Распоряжение Министерства экономического развития Астраханской области от 11 января 2016 г. N 0002-р "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области" на 2016 - 2018 годы" (с изменениями и дополнениями)

Распоряжение Министерства экономического развития Астраханской области
от 11 января 2016 г. N 0002-р
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области" на 2016 - 2018 годы"

С изменениями и дополнениями от:

2 сентября 2016 г.

В соответствии с Законом Астраханской области от 28.12.2015 N 99/2015-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2016 год", постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" и распоряжением Правительства Астраханской области от 06.10.2015 N 427-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2015 год и на период с 2016 до 2018 года".

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области" на 2016 - 2018 годы (далее - Программа).

2. Определить заказчиком Программы министерство экономического развития Астраханской области (далее - министерство).

3. Отделу макропрогнозирования и сводной оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти министерства (Фомина О.А.) в течение всего периода реализации Программы при формировании бюджета министерства включать ее в перечень ведомственных целевых программ.

4. Отделу нормативно-правового обеспечения департамента правового обеспечения министерства (Бедирова Е.А.) направить копию настоящего распоряжения поставщикам справочно-правовых систем "КонсультантПлюс" ЗАО "ТелекомСкиф" и "Гарант" ЗАО НПП "Астрахань-Гарант-Сервис".

5. Отделу по связям с общественностью, делопроизводства и организационного обеспечения министерства (Степанова М.А.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего распоряжения разместить его в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте министерства.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр экономического развития Астраханской области

Э.В. Полянская

                                                        Согласовано

                                                  _______________________

                                                   Министерство финансов

                                                   Астраханской области

Ведомственная целевая программа
"Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области"

С изменениями и дополнениями от:

2 сентября 2016 г.

Информация об изменениях:

Распоряжением Министерства экономического развития Астраханской области от 2 сентября 2016 г. N 1352-р в разде 1 настоящей ведомственной целевой программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство экономического развития Астраханской области.

Наименование ведомственной целевой программы

"Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области".

Наименование государственной программы Астраханской области, в состав которой включена ведомственная целевая программа (при включении в государственную программу Астраханской области)

"Экономическое развитие Астраханской области".

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр экономического развития Астраханской области Э.В. Полянская.

Распоряжение министерства экономического развития Астраханской области от ____________ N _____.

Обоснование разработки ведомственной целевой программы:

- постановление Правительства Астраханской области от 03.03.2005 N 8-П "О министерстве экономического развития Астраханской области";

- постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ";

- распоряжение министерства финансов Астраханской области от 16.04.2015 N 60-р "Об исполнении пункта 2 постановления Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П".

Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 06.10.2015 N 427-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2015 год и на период с 2016 до 2018 года".

Цель ведомственной целевой программы направлена на достижение цели Правительства Астраханской области "Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области и обеспечение доступности товаров и услуг на областном рынке, укрепление и расширение позиций астраханских товаропроизводителей на региональном, федеральном и мировом рынках".

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель - Развитие свободных и конкурентных рынков на территории Астраханской области.

Задача 1. Формирование положительного имиджа области на международном, федеральном и региональном уровнях.

Задача 2. Пропаганда достижений региона в отраслях экономики, науки и культуры.

Задача 3. Укрепление и расширение позиций астраханских товаропроизводителей на региональном, федеральном и мировых рынках.

Задача 4. Повышение эффективности выставочной деятельности как одного из рычагов развития рынков.

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

В качестве индикаторов используются следующие показатели:

- объем оборота розничной торговли;

- количество проведенных выставочных мероприятий;

- количество заключенных договоров-намерений;

- количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в выставочных мероприятиях;

- количество печатной продукции;

- количество хозяйствующих субъектов области, которым оказана информационная поддержка;

- абзац тридцатый утратил силу

Информация об изменениях:

См. текст абзаца тридцатого раздела 1

- количество семинаров, конференций, "круглых столов" по вопросам развития выставочно-ярмарочной деятельности;

- абзац тридцать второй утратил силу

Информация об изменениях:

См. текст абзаца тридцать второго раздела 1

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы:

Темп роста объемов розничного товарооборота: 2016 год - 103,2%, 2017 год - 105,2%, 2018 год - 106,0%, обеспечение устойчивого роста спроса на продукцию и услуги астраханских товаропроизводителей, прирост реальных доходов предприятий и финансовых поступлений в бюджеты различных уровней, привлечение инвестиций для реализации в регионе различных инвестиционных проектов.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа рассчитана на 2016 - 2018 годы.

Основные направления мероприятий включают:

- организацию участия Астраханской области в выставочных мероприятиях, имеющих приоритетное значение для экономики области, согласно плану выставочно-ярмарочных мероприятий, сформированному на основе предложений отраслевых министерств и утверждаемому ежегодно министерством экономического развития Астраханской области;

- участие представителей исполнительных органов государственной власти в семинарах, конференциях, "круглых столах" и иных мероприятиях;

- освещение в средствах массовой информации выставочно-ярмарочных мероприятий Астраханской области;

- подготовку и публикацию материалов, посвященных развитию выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области, в российских и зарубежных изданиях;

- разработку и изготовление комплектов печатной продукции (буклеты, каталоги и т.д.) для представления на выставочно-ярмарочных мероприятиях;

- изготовление CD-дисков о достижениях региона для демонстрации на выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы

2016 г. - 0 тыс. руб.;

2017 г. - 1600,0 тыс. руб.;

2018 г. - 1600,0 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы будет производиться на основании положительной динамики показателей (непосредственного и конечного результатов) по результатам реализации программных мероприятий.

2. Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Выставочно-ярмарочная деятельность является инструментом макроэкономической и инвестиционной политики.

Выставки и ярмарки обеспечивают мобильность рынка, создают необходимое информационное поле, формируют значительные финансовые потоки, а также приносят дополнительный доход в бюджеты всех уровней.

На современном этапе выставочно-ярмарочная деятельность превратилась в заметный сегмент рынка. В стране создана выставочная индустрия, тесно связанная с рядом отраслей промышленности, имеющая собственную инфраструктуру, материально-техническую базу, специализированные кадры.

Выступая связующим звеном между внутренними и международными рынками, выставочно-ярмарочная деятельность способствует привлечению иностранных инвестиций для реализации инвестиционных проектов российских организаций, созданию конкурентоспособной продукции.

Важнейшей целью практической деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области является обеспечение конкурентоспособности товаров и услуг, технологий и идей, бизнеса и самого государства.

Достижение этой цели возможно лишь при консолидации всех интеллектуальных, властных и нравственных ресурсов, включив в этот процесс выставочно-ярмарочную деятельность и используя ее потенциал в качестве одного из инструментов развития экономики.

В Астраханской области при организации выставочно-ярмарочных мероприятий учитываются приоритеты региона, под которыми понимается выгодность и рациональность мероприятия для любого территориального образования.

В решении этого вопроса ставится серьезная задача - создание единого информационного пространства с целью изучения потребностей продукции астраханских товаропроизводителей в других субъектах РФ, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья, равно, как изучение и прогнозирование потребностей области.

Ведомственная целевая программа "Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области" на 2016 - 2018 годы (далее - Программа) направлена на разработку комплекса мер по развитию выставочной деятельности для обеспечения содействия развитию экономики области, повышения инвестиционной привлекательности региона, насыщения внутреннего потребительского рынка товарами и оказания поддержки местных товаропроизводителей в части расширения рынков сбыта продукции.

В связи с тем, что пунктом 2.1.17 постановления Правительства Астраханской области от 03.03.2005 N 8-П "О министерстве экономического развития Астраханской области" вышеуказанные вопросы отнесены к полномочиям министерства экономического развития Астраханской области, на ведомственном уровне разработана программа по развитию выставочно-ярмарочной деятельности.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществлено за счет средств бюджета Астраханской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

Мероприятия, проводимые в рамках данной Программы, будут способствовать активному участию астраханских производителей в выставках-ярмарках, сыграют консолидирующую роль в согласовании интересов государства, предпринимателей и населения в развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области.

3. Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах)

Для расчета ориентировочной стоимости расходов на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых на различных уровнях, необходимо учесть ряд финансовых затрат, наиболее часто употребляемых в сметных расчетах:

- аренда выставочной площади и оборудования;

- формирование выставочной экспозиции;

- монтажно-оформительские работы;

- издание каталогов и буклетов участников выставки;

- рекламные мероприятия;

- дизайн макетов;

- транспортные расходы;

- доставка экспозиции до места проведения и обратно.

С учетом вышеизложенных факторов можно рассчитать ориентировочные калькуляции затрат на проведение типовых выставочно-ярмарочных мероприятий:

1. На проведение выставки при участии Астраханской области в качестве коллективного экспонента, проводимой в других регионах (федеральная):

N п/п	Статья расходов	Сумма (тыс. руб.)
1.	Аренда площади и регистрационный сбор	420,0
2.	Формирование выставочной экспозиции: - разработка плана экспозиции; - подготовка эскиза выставочной экспозиции; - обработка информационного материала; - изготовление выставочного стенда; - оплата аренды дополнительного оборудования; - оформление выставочной экспозиции; - подключение электропитания	1282,0
3.	Обеспечение своевременной и качественной доставку экспозиции до места проведения мероприятия и обратно: - организация доставки выставочных конструкций до места проведения выставки; - погрузо-разгрузочные работы; - монтаж и демонтаж выставочных конструкций	280,0
	Итого:	1982,0

Абзац двенадцатый утратил силу

Информация об изменениях:

См. текст абзаца двенадцатого раздела 3

2. На проведение выставки при участии Астраханской области в качестве коллективного экспонента, проводимой в г. Астрахани (региональная), потребуется 1582,0 тыс. руб.:

N п/п	Статья расходов	Сумма (тыс. руб.)
1.	Аренда выставочного зала	400,0
2.	Изготовление выставочной экспозиции	1032,0
3.	Транспортные расходы	50,0
4.	Услуги оператора	100,0
	Итого:	1582,0

Ежегодно (в 2017, 2018 годах) планируется проведение 1 регионального выставочного мероприятия.

Итого, в среднем с учетом проведенного унифицирования структуры мероприятий, на организацию участия Астраханской области в выставочных мероприятиях, имеющих приоритетное значение для экономики области, из бюджета Астраханской области потребуется:

абзац шестнадцатый утратил силу

Информация об изменениях:

См. текст абзаца шестнадцатого раздела 3

2017 год - 1582,0 тыс. руб.;

2018 год - 1582,0 тыс. руб.

В целях пропаганды достижений региона в отраслях экономики, науки и культуры программой ежегодно предусматривается финансирование следующих мероприятий:

- освещение в СМИ выставочно-ярмарочных мероприятий области - 3,0 тыс. руб.;

- изготовление CD-дисков о достижениях региона для демонстрации на выставочно-ярмарочных мероприятиях - 5,0 тыс. руб.

Кроме того, для решения основных задач программы ежегодно предусматривается финансирование следующих мероприятий:

- разработка и изготовление комплектов печатной продукции с информацией о продукции местных товаропроизводителей (буклеты, каталоги и т.д.) для демонстрации на выставках - 5,0 тыс. руб.;

- участие представителей исполнительных органов государственной власти в семинарах, конференциях, "круглых столах" и иных мероприятиях, связанных с развитием выставочно-ярмарочной деятельности в области - 3,0 тыс. руб.;

- подготовка и публикация и размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" материалов, посвященных развитию выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области - 2,0 тыс. руб.

Итого на финансирование всех мероприятий программы потребуется:

абзац двадцать седьмой утратил силу

Информация об изменениях:

См. текст абзаца двадцать седьмого раздела 3

2017 год - 1600,0 тыс. руб.;

2018 год - 1600,0 тыс. руб.

4. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями

Реализация программных мероприятий обеспечит:

1. Повышение объемов розничного товарооборота в результате заключенных на выставочно-ярмарочных мероприятиях договоров на поставку продукции до 242495,4 млн. руб.

2. Увеличение объемов реализации продукции предприятиями местной промышленности на внешний рынок, что соответственно позволит увеличить общий объем выработки и реализации продукции собственного производства.

3. Устойчивый рост спроса на продукцию и услуги астраханских предприятий, прирост реальных доходов предприятий и, соответственно, финансовых поступлений в бюджеты различных уровней.

4. Укрепление статуса астраханских товаропроизводителей как полноправных участников торговли на региональном, федеральном и мировом рынках.

5. Формирование имиджа Астраханской области, её инвестиционной привлекательности.

6. Укрепление и развитие межпроизводственных, межрегиональных и международных деловых связей.

В результате реализации программы будут выполнены показатели результативности и бюджетной эффективности.

Вырастет объем оборота розничной торговли; объем привлеченных инвестиций для реализации различных проектов на территории Астраханской области. Планируется проведение 1 выставочного мероприятия, заключение 30 договоров-намерений, проведение 1 семинара или конференции по вопросам развития выставочно-ярмарочной деятельности, увеличение числа посетителей выставочно-ярмарочных мероприятий до 800 чел. в год, ежегодная публикация материалов о развитии выставочно-ярмарочной деятельности; доведение числа хозяйствующих субъектов Астраханской области, которым будет оказана информационная поддержка до 10 единиц.

Информация об изменениях:

Распоряжением Министерства экономического развития Астраханской области от 2 сентября 2016 г. N 1352-р настоящий Перечень изложен в новой редакции

См. текст Перечня в предыдущей редакции

Иерархический перечень
и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы "Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области" на 2016 - 2018 годы

N п/п	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
								Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	Отчет четный 2014 год	Текущий 2015 год	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)						Целевое значение (конечный результат)
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2016 год	2017 год	2018 год					2016 год		2017 год		2018 год
												Всего	в т.ч. на 01.07	Всего	в т.ч. на 01.07	Всего	в т.ч. на 01.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Цель. Развитие свободных и конкурентных рынков на территории Астраханской области	0412	20 Г 0080990	244	0	1600,0	1600,0	Показатель. Объем оборота розничной торговли	млн руб.	165462,8	180825,0	197248,2	91433,2	218917,9	100892,9	242495,4	110810,9	242495,4
								Показатель. Темп роста объемов розничного товарооборота	%	103,9	93,2	103,2	101,5	105,2	103,6	106,0	104,9	106,0
2.	Задача 1. Формирование положительного имиджа области на международном, федеративном и региональном уровнях	0412	20 Г 0080990	244	0	1582,0	1582,0	Показатель. Количество заключенных договоров-намерений	шт.	0	0	0	0	30	0	30	0	30
3.	Мероприятие 1.1. Организация участия Астраханской области в выставочных мероприятиях, имеющих приоритетное значение для экономики области	0412	20 Г 0080990	244	0	1582,0	1582,0	Показатель. Количество проведенных выставочных мероприятий	шт.	0	0	0	0	1	0	1	0	1
								Показатель. Количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в выставочных мероприятиях	шт.	0	0	0	0	40	0	40	0	40
4.	Задача 2. Пропаганда достижений региона в отраслях экономики, науки и культуры	0412	20 Г 0080990	244	0	8,0	8,0	Показатель. Количество представленных инвестиционных и инновационных проектов	шт.	0	0	0	0	4	0	4	0	4
5.	Мероприятие 2.1. Освещение в СМИ выставочно-ярмарочных мероприятий Астраханской области	0412	20 Г 0080990	244	0	3,0	3,0	Показатель. Количество теле- и радиопрограмм, проведенных прямых эфиров на ТВ	шт.	0	0	0	0	1	0	1	0	1
6.	Мероприятие 2.2. Изготовление CD-дисков о достижениях Астраханской области для демонстрации на выставочно-ярмарочных мероприятиях	0412	20 Г 0080990	244	0	5,0	5,0	Показатель. Количество CD-дисков о достижениях региона для демонстрации на выставочно-ярмарочных мероприятиях	шт.	0	0	0	0	100	0	100	0	100
7.	Задача 3. Укрепление и расширение позиций астраханских товаропроизводителей на региональном, федеральном и мировых рынках	0412	20 Г 0080990	244	0	5,0	5,0	Показатель. Количество местных товаропроизводителей, реализующих продукцию через торговые предприятия сетевого формата	ед.	125	132	141	140	143	142	144	143	144
8.	Наименование мероприятия 3.1. Разработка и изготовление комплектов печатной продукции с информацией о продукции местных товаропроизводителей (буклеты, каталоги и т.д.) для демонстрации на выставках	0412	20 Г 0080990	244	0	5,0	5,0	Показатель. Количество печатной продукции	шт.	0	0	0	0	100	0	100	0	100
								Показатель. Количество хозяйствующих субъектов, которым оказана информационная поддержка	шт.	0	0	0	0	10	0	10	0	10
9.	Задача 4. Повышение эффективности выставочной деятельности как одного из рычагов развития рынков	0412	20 Г 0080990	244	0	5,0	5,0	Показатель. Количество посетителей выставочно-ярмарочных мероприятий	чел. в год	800	800	0	0	800	0	800	0	800
10.	Мероприятие 4.1. Участие представителей исполнительных органов государственной власти Астраханской области в семинарах, конференциях, "круглых столах" и иных мероприятиях, связанных с развитием выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области	0412	20 Г 0080990	244	0	3,0	3,0	Показатель. Количество семинаров, конференций, "круглых столов" по вопросам развития выставочно-ярмарочной деятельности	шт.	0	0	0	0	1	0	1	0	1
11.	Мероприятие 4.2. Подготовка и публикация и размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", материалов, посвященных развитию выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области	0412	20 Г 0080990	244	0	2,0	2,0	Показатель. Количество размещенных материалов о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области	шт.	0	0	0	0	1	0	1	0	1
	Итого по программе	0412	20 Г 0080990	244	0	1600,0	1600,0