Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 28 декабря 2015 г. N 9075 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань" (с изменениями и дополнениями)

Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань"
от 28 декабря 2015 г. N 9075
"Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань"

С изменениями и дополнениями от:

15 марта, 11 августа, 18 ноября, 1 декабря 2016 г.

Руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Астрахань", постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 09.06.2015 N 3626 "Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Город Астрахань", распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 27.05.2015 N 607-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Астрахань", постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань" (далее - Программа).

2. Финансово-казначейскому управлению администрации муниципального образования "Город Астрахань" осуществлять финансирование мероприятий Программы в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального образования "Город Астрахань" на 2016 - 2018 годы.

3. Управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" обеспечить реализацию Программы в полном объеме.

4. Управлению информационного обеспечения деятельности администрации муниципального образования "Город Астрахань":

4.1. Опубликовать настоящее постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" в средствах массовой информации.

4.2. Разместить настоящее постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" на официальном сайте органов местного самоуправления города Астрахани.

5. Управлению контроля и документооборота администрации муниципального образования "Город Астрахань":

5.1. Направить настоящее постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" в государственно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов в установленный законом срок.

5.2. В течение десяти дней после дня принятия настоящего постановления направить его в прокуратуру города Астрахани для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.

6. Настоящее постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" вступает в силу с момента его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" оставляю за собой.

Глава администрации

О.А. Полумордвинов

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 18 ноября 2016 г. N 7911 настоящая Программа изложена в новой редакции

См. текст Программы в предыдущей редакции

Муниципальная программа
муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань"
(утв. постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 28 февраля 2015 г. N 9075)

С изменениями и дополнениями от:

15 марта, 11 августа, 18 ноября, 1 декабря 2016 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 1 декабря 2016 г. N 8237 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт

Наименование муниципальной программы		Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань" (далее - муниципальная программа)
Основание для разработки муниципальной программы		Распоряжение администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 27.05.2015 N 607-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Астрахань", с изменениями, внесенными распоряжениями администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 21.03.2016 N 193-р, от 21.10.2016 N 1534-р
Ответственный исполнитель муниципальной программы		Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Соисполнитель муниципальной программы (участник)		Соисполнитель: - управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань". Участники: - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Астраханский дворец культуры "Аркадия" (далее - МБУК "АДК "Аркадия"); - муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в области искусств; - муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная городская библиотечная система" (далее - МКУК "ЦГБС")
Подпрограммы муниципальной программы		Основное мероприятие "Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования "Город Астрахань". Подпрограмма N 1 "Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань". Подпрограмма N 2 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования". Подпрограмма N 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы"
Цели муниципальной программы		Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности в муниципальном образовании "Город Астрахань"
Задачи муниципальной программы		- создание необходимых условий для качественной деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, а также осуществление эффективной координации их деятельности; - организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань"; - организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств; - организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань"
Целевые показатели (индикаторы) программы		- доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, организованных учреждениями, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", от общей численности населения города Астрахани; - количество жителей, пользующихся услугами муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств и МКУК "ЦГБС"; - доля нового оборудования от общего числа материально-технического оснащения подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" учреждений; - степень исполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств и учреждениями культуры города Астрахани, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"; - количество жителей, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность муниципального образования "Город Астрахань"; - количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств; - количество читателей МКУК "ЦГБС"
Сроки и этапы реализации муниципальной программы		2016-2019 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам)		Объем финансирования муниципальной программы составляет 886 587 223,0 руб., в том числе по годам: 2016 год - 219 564 727 руб.; 2017 год - 228 539 372,0 руб.; 2018 год - 219241562,0.; 2019 год - 219 241 562,0 руб.; из них за счет средств: - федерального бюджета 718 720,0 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 26 620 руб. 2017 год - 230 700 руб. 2018 год - 230 700 руб. 2019 год - 230 700 руб. - бюджета муниципального образования "Город Астрахань" 734 088 503,0 руб., в том числе по годам: 2016 год - 1 81 658 107,0 руб.; 2017 год - 190 408 672,0 руб.; 2018 год - 181 010 862,0 руб.; 2019 год - 181 010 862,0 руб.; - внебюджетные источники 151 780 000,0 руб., в том числе по годам: 2016 год - 37 880 000,0 руб.; 2017 год - 37 900 000,0 руб.; 2018 год - 38 000 000,0 руб.; 2019 год - 38 000 000,0 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы		Реализация мероприятий муниципальной программы предполагает достижение следующих результатов к 2019 году: - доля населения, участвующего в культурно--массовых мероприятиях, организованных учреждениями, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", составит 47,98% от общей численности населения муниципального образования "Город Астрахань"; - увеличение количества жителей, пользующихся услугами учреждений дополнительного образования в области искусств и МКУК "ЦГБС", до 75152 чел.; - доля нового оборудования составит 3,08% от общего числа материально-технического оснащения подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" учреждений; - степень исполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств и учреждениями культуры города Астрахани, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", составит 100%; - увеличение количества жителей, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность муниципального образования "Город Астрахань", до 142300 чел.; - увеличение количества обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств до 4952 чел.; увеличение количества читателей МКУК "ЦГБС" до 70200 чел.
Система организации контроля за исполнением муниципальной программы		Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" осуществляет контроль за исполнением муниципальной программы, несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз развития ситуации с учетом реализации муниципальной программы. Обоснование включения в состав муниципальной программы подпрограмм

Настоящая муниципальная программа разработана в качестве механизма осуществления программно-целевого управления в сфере культуры на территории муниципального образования "Город Астрахань", достижения качественно нового уровня ее развития.

Объектом муниципальной программы является отрасль культуры на территории муниципального образования "Город Астрахань".

Предметом регулирования муниципальной программы является система мероприятий, направленных на развитие культуры и сохранение культурного наследия.

Сфера действия муниципальной программы - социально-культурная.

Правовую основу муниципальной программы составляют:

- Федеральный закон "О библиотечном деле";

- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации";

- Указ Президента Российской Федерации от 12.11.93 N 1904 "О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации";

- Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года";

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы";

- постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 N 186 "О федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)";

- постановление правительства Астраханской области от 24.02.2010 N 54-П "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года";

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р "О стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года";

- постановление министерства культуры и туризма Астраханской области от 01.03.2016 N 5-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области на 2016-2018 годы";

- постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 09.06.2015 N 3626 "О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Город Астрахань";

- распоряжение администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 27.05.2015 N 607-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Астрахань", с изменениями, внесенными распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 21.03.2016 N 193-р.

Муниципальная программа определяет приоритеты в решении задач в сфере культуры, регулирует процессы государственной поддержки деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, расположенных на территории города Астрахани.

Успешное развитие сферы культуры является необходимым условием достижения стратегических целей и приоритетных задач администрации муниципального образования "Город Астрахань" в долгосрочной перспективе.

Выполнение данного условия предполагает решение ряда ключевых проблем, характеризующих современное состояние сферы культуры города:

- повышение социального статуса работников учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств;

- расширение спектра услуг, оказываемых учреждениями;

- кадровая обеспеченность учреждений;

- повышение качества дополнительного образования;

- модернизация технического и технологического оснащения учреждений;

- привлечение горожан как потребителей услуг, оказываемых учреждениями;

- взаимовыгодное сотрудничество учреждений;

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социальных и возрастных групп населения.

Применение программно-целевого метода бюджетного планирования позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов на основе:

- определения целей, задач, состава мероприятий, сроков и запланированных результатов;

- концентрации ресурсов на реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам сохранения и развития культурного потенциала муниципального образования "Город Астрахань".

Учитывая комплексный характер преобразований, происходящих в отрасли культуры, целесообразно решать задачи муниципальной программы в рамках отдельных подпрограмм, что обеспечит эффективное решение системных проблем в рассматриваемой отрасли за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам в рамках соответствующих подпрограмм.

В рамках муниципальной программы планируется реализация следующих подпрограмм:

1. "Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань".

2. "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования".

3. "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы".

Подпрограммой N 1 "Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань" планируется реализация мероприятий, направленных на:

- приобщение различных возрастных и социальных слоев населения к духовным и культурным ценностям, привлечение к активному участию в культурной жизни города;

- организацию концертной деятельности;

- поддержку творческих инициатив и создание условий для самореализации населения;

- создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи;

- поддержку творческих коллективов муниципальных учреждений культуры;

- создание условий для организации координационной деятельности учреждений культуры, творческих организаций и союзов независимо от ведомственной принадлежности.

Подпрограммой N 2 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования" планируется реализация мероприятий, направленных на:

- предоставление качественного начального дополнительного образования в сфере культуры;

- дальнейшее развитие системы дополнительного образования в области искусств;

- поддержку проектов, направленных на развитие молодых дарований и популяризацию классического наследия;

- участие творческих коллективов муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области искусств в проектах межрегионального, всероссийского и международного уровней;

- создание условий для всеобщего эстетического воспитания и стимулирование профессионального роста учащихся;

- осуществление эффективной координации деятельности образовательных учреждений в сфере культуры и искусства;

- создание условий для организации обмена педагогическим опытом, повышение профессионального уровня работников дополнительного художественного образования.

Подпрограммой N 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы" планируется реализация мероприятий, направленных на:

- повышение уровня организации библиотечной деятельности;

- обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечного фонда;

- сохранение и развитие единого информационно-библиотечного пространства в городе Астрахани;

- развитие системы кадрового обеспечения муниципальных библиотек;

- налаживание культурных связей с другими социальными институтами, действующими на территории города (школы, детские сады, клубные учреждения, социальные и образовательные учреждения, учреждения спорта, здравоохранения и т.п.).

Помимо подпрограмм в состав муниципальной программы входит основное мероприятие "Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования "Город Астрахань", направленное на создание необходимых условий для качественной деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, осуществление эффективной координации их деятельности.

Реализация основных направлений культурной политики должна обеспечить сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности в муниципальном образовании "Город Астрахань".

Приоритеты деятельности в отдельных секторах сферы культуры описаны в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, перечень подпрограмм

Главной целью муниципальной программы является сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности в муниципальном образовании "Город Астрахань".

Формулировка цели определяется приоритетами государственной политики, ключевыми проблемами и современными потребностями населения в рассматриваемой сфере.

Достижение данной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач.

Задача 1. Создание необходимых условий для качественной деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, а также осуществление эффективной координации их деятельности. Решение данной задачи будет обеспечено посредством реализации основного мероприятия "Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования "Город Астрахань".

Задача 2. Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань". Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы "Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань".

Задача 3. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств. Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования".

Задача 4. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань". Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы".

Реализация мероприятий муниципальной программы предполагает достижение следующих результатов к 2019 году:

- доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, организованных учреждениями, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", составит 47,98% от общей численности населения муниципального образования "Город Астрахань";

- увеличение количества жителей, пользующихся услугами муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств и МКУК "ЦГБС", до 75152 чел.;

- доля нового оборудования составит 3,08% от общего числа материально-технического оснащения подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" учреждений;

- степень исполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств и учреждениями культуры города Астрахани, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", составит 100%;

- увеличение количества жителей, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность муниципального образования "Город Астрахань", до 142300 чел.;

- увеличение количества обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств до 4952 чел.;

- увеличение количества читателей МКУК "ЦГБС" до 70200 чел.

Подпрограммы муниципальной программы:

- подпрограмма N 1 "Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань";

- подпрограмма N 2 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования";

- подпрограмма N 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы".

Сведения о всех показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приводятся в приложении 1 к муниципальной программе.

4. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в период с 2016 по 2019 год.

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий.

5. Перечень программных мероприятий, входящих в муниципальную программу

Для достижения поставленной цели в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация основного мероприятия "Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования "Город Астрахань" и трех подпрограмм.

Основное мероприятие и мероприятия подпрограмм в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон приоритетных направлений развития культуры города и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

Перечень конкретных, детально разработанных и взаимоувязанных мероприятий с указанием планируемых показателей их выполнения, исполнителей, сроков исполнения, объемов финансовых ресурсов, источников финансирования представлен в приложениях 1 и 2 к муниципальной программе.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" и внебюджетных средств.

Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей в области искусств муниципальных услуг (выполнения работ) в результате реализации мероприятий муниципальной программы, обеспечения повышения оплаты труда отдельных категорий работников, а также индексации иных расходов на содержание учреждений.

Объемы финансирования из бюджета муниципального образования "Город Астрахань" и внебюджетных источников являются прогнозными и подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Под внебюджетными источниками подразумеваются средства, полученные учреждениями от оказания платных услуг.

Объем финансирования муниципальной программы составляет 886 587 223,0 руб., в том числе по годам:

2016 год - 219 564 727 руб.;

2017 год - 228 539 372,0 руб.;

2018 год - 219 241 562,0 руб.;

2019 год - 219 241 562,0 руб.;

из них за счет средств:

- федерального бюджета 718 720,0 рублей, в том числе по годам:

2016 год - 26 620 руб.

2017 год - 230 700 руб.

2018 год - 230 700 руб.

2019 год - 230 700 руб.

- бюджета муниципального образования "Город Астрахань" 734 088 503,0 руб., в том числе по годам:

2016 год - 181 658 107,0 руб.;

2017 год - 190 408 672,0 руб.;

2018 год - 181 010 862,0 руб.;

2019 год - 181 010 862,0 руб.;

- внебюджетные источники 151 780 000,0 руб., в том числе по годам:

2016 год - 37 880 000,0 руб.;

2017 год - 37 900 000,0 руб.;

2018 год - 38 000 000,0 руб.;

2019 год - 38 000 000,0 руб.

7. Механизм реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется при взаимодействии структурных подразделений администрации муниципального образования "Город Астрахань" с муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств (детские музыкальные, художественные школы и школы искусств) и учреждений культуры муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС" и МБУК "АДК "Аркадия").

Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" совместно с исполнителями мероприятий муниципальной программы осуществляет реализацию ряда мероприятий муниципальной программы, вносит ежегодно предложения по уточнению программных мероприятий и объемов финансирования, представляет заявки на финансирование из бюджета муниципального образования "Город Астрахань".

8. Сведения об ответственном исполнителе, соисполнителях муниципальной программы (подпрограммы), организация управления муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации

Ответственным исполнителем муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм является управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань".

Участниками муниципальной программы являются муниципальные учреждения дополнительного образования в области искусств, МБУК "АДК "Аркадия", МКУК "ЦГБС".

В целях выполнения всего комплекса мероприятий муниципальной программы, решения поставленных задач, достижения запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделенных на ее реализацию, управление культуры осуществляет координацию деятельности всех участников муниципальной программы.

Муниципальная программа предусматривает ответственность всех ее исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- осуществляет контроль за ходом реализации и выполнением муниципальной программы;

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- осуществляет сбор со всех участников муниципальной программы статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, представляет в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" полугодовые отчеты о реализации муниципальной программы (подпрограммы) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- осуществляет сбор со всех участников муниципальной программы статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, представляет в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" годовые отчеты о реализации муниципальной программы (подпрограммы) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся муниципальной программы;

- в течение всего срока реализации муниципальной программы ведет мониторинг, уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы (подпрограммы), состав исполнителей;

- ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации муниципальной программы;

- на основании отчета об оценке эффективности муниципальной программы представляет в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Фундаментальная особенность культуры заключается в том, что важнейшие результаты культурной деятельности выражаются в отложенном по времени социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентиров и норм поведения индивидуумов, что в конечном итоге влечет за собой изменения в основах функционирования общества.

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации муниципальной программы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Методика расчета показателей (индикаторов) основных мероприятий муниципальной программы и источники предоставления информации приведена в приложении 3 к муниципальной программе.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет осуществляться ответственным исполнителем муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в ходе ее реализации значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1) уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы;

2) уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов);

3) полученный конечный эффект от реализации муниципальной программы.

1. Уровень освоения финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы определяется отношением фактически освоенных финансовых средств по каждому мероприятию в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

- уровень освоения финансовых средств на реализацию i-го программного мероприятия муниципальной программы (в процентах);

- фактический объем расходов на i-e программное мероприятие в отчетном периоде;

- плановый объем расходов i-го программного мероприятия на отчетный период;

i - номер программного мероприятия муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы определяется по формуле:

n - количество программных мероприятий муниципальной программы.

2. Уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) определяется отношением фактически достигнутого значения каждого показателя (индикатора) в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

- уровень достижения i-го показателя (индикатора) муниципальной программы в процентах;

- фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в муниципальной программе на отчетный период;

i - номер показателя (индикатора) муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) определяется по формуле:

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

По каждому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

3. Общая эффективность реализации муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле:

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

1) муниципальная программа реализуется эффективно, если значение показателя составляет 85% и более;

2) муниципальная программа реализуется неэффективно, если значение показателя составляет менее 85%.

Главный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы выражается в повышении социальной роли культуры у горожан и, соответственно, в повышении качества жизни населения.

Подпрограмма N 1
Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань"

1. Паспорт

Наименование подпрограммы муниципальной программы		Подпрограмма "Развитие культурно досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань" (далее - Подпрограмма N 1)
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы (соисполнитель)		Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Участники подпрограммы муниципальной программы		Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Астраханский дворец культуры "Аркадия" (далее - МБУК "АДК "Аркадия")
Цели подпрограммы муниципальной программы		Организация культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань"
Задачи подпрограммы муниципальной программы		Создание условий для организации досуга населения муниципального образования "Город Астрахань"
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) муниципальной программы		- количество жителей, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность муниципального образования "Город Астрахань"; - количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования "Город Астрахань"; - количество посетителей аттракционов МБУК "АДК "Аркадия"
Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы		2016-2019 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы		Объем финансирования Подпрограммы N 1 составляет 164 421 699,0 руб., из них: средства бюджета муниципального образования "Город Астрахань" 136 421 699 руб., в том числе по годам: 2016 год - 34 602 083,0 руб.; 2017 год - 33 939 872,0 руб.; 2018 год - 33 939 872,0 руб.; 2019 год - 33 939 872,0 руб. внебюджетные источники 28 000 000,0 руб., в том числе по годам: 2016 год - 7 000 000,0 руб.; 2017 год - 7 000000,0 руб.; 2018 год - 7 000 000,0 руб.; 2019 год - 7 000 000,0 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы		Реализация мероприятий Подпрограммы N 1 предполагает достижение следующих результатов к 2019 году: увеличение количества жителей, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность муниципального образования "Город Астрахань" до 142300 чел.; количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования "Город Астрахань" в рамках муниципального задания составляет 302 ед.; - увеличение количества посетителей аттракционов МБУК "АДК "Аркадия" до 73380 чел.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы		Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" осуществляет контроль, несет ответственность за реализацию Подпрограммы N 1, конечные результаты, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий.

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз ее развития с учетом реализации Подпрограммы N 1

В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного здоровья населения, социальной стабильности. Решение задач в области социально-экономического развития государства напрямую относится к учреждениям культуры.

На территории муниципального образования "Город Астрахань" функционирует одно учреждение культурно-досугового типа - МБУК "АДК "Аркадия". Основные виды деятельности МБУК "АДК "Аркадия" направлены на формирование и удовлетворение культурных запросов и духовных потребностей, развитие инициативы, реализацию творческого потенциала людей в сфере культуры, досуга и полноценного отдыха с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп населения.

В парковой зоне учреждения расположены 13 досуговых объектов - аттракционов, в том числе: 10 механизированных, 3 малых форм и игровых автоматов. По количеству проданных билетов в 2015 году число посетителей аттракционов составило 73342 чел.

Основной функцией МБУК "АДК "Аркадия" является проведение культурно-массовых мероприятий, как за счет бюджетных средств, так и за счет средств, получаемых от приносящей доход деятельности, средств спонсоров и добровольных пожертвований граждан, целевых взносов от физических и юридических лиц. Это "Наурыз", "День славянской письменности и культуры", "Последний звонок", День Победы, День защиты детей, Новый год, День семьи, Бал выпускников, День знаний, День защитника Отечества, Международный женский день, День города и др. МБУК "АДК "Аркадия" является постоянным участником культурно-социального проекта министерства культуры и туризма Астраханской области "Волжская палитра".

Ежегодно увеличивается количество граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых за счет бюджета муниципального образования "Город Астрахань": в 2014 - 137133 человек, в 2015 - 13 83 36 человек.

Постоянными участниками концертных программ являются профессиональные творческие коллективы: "Скоморошина", "Пересвет-шоу", "Русские тайны", в репертуаре которых русские народные песни и пляски в современной обработке и традиционном исполнении, профессиональные вокалисты в составе студии эстрадной песни, "Духовой оркестр".

МБУК "АДК "Аркадия" проводит культурно-досуговые мероприятия, рассчитанные на обслуживание менее защищенных групп населения: в 2014 году доля данных мероприятий от общего количества мероприятий составляет 23,18%, в 2015 - 23,84%.

Одним из направлений деятельности МБУК "АДК "Аркадия" является развитие жанров художественно-самодеятельного творчества, в том числе организация кружковой работы. В МБУК "АДК "Аркадия" функционируют 4 студии: 2 группы танцевального коллектива "Вдохновение", детская вокальная студия "Радуга", хор ветеранов войны и труда. Данные коллективы являются участниками мероприятий различного уровня.

Разработка Подпрограммы N 1 предусматривает активное вовлечение населения города в коллективы художественной самодеятельности и культурно-досуговые мероприятия, что, с одной стороны, способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Проблемой, определяющей необходимость разработки Подпрограммы N 1, является потребность в духовно-нравственном воспитании и профилактика асоциальных явлений в обществе с помощью развития творческого потенциала и организации досуга населения, обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциала культуры.

В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: безработицы, высокого количества правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижения качественных показателей здоровья.

Необходимость реализации Подпрограммы N 1 обусловлена:

- устойчивой потребностью в приобщении различных возрастных и социальных слоев населения к духовным и культурным ценностям, привлечении к активному участию в культурной жизни города;

- обеспечением целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделяемых на решение поставленных задач.

Главным результатом Подпрограммы N 1 должно стать привлечение детей и подростков, молодежи, социально-незащищенных слоев населения в коллективы художественной самодеятельности и к участию в культурно-массовых мероприятиях, поддержка деятельности культурно-досуговых учреждений и увеличение доли участников коллективов художественной самодеятельности, которые вносят значительный вклад в культурно-духовное развитие населения муниципального образования "Город Астрахань".

Реализация Подпрограммы N 1 будет способствовать достижению тактической цели - сохранение и развитие культурно-досуговой, выставочной деятельности, обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни муниципального образования "Город Астрахань".

Выполнение Подпрограммы N 1 позволит реализовать поставленную цель и осуществить комплекс программных мероприятий.

3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы N 1

Основная цель Подпрограммы N 1 - организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань".

Планируется решение следующей задачи: создание условий для организации досуга населения муниципального образования "Город Астрахань".

Реализация мероприятий Подпрограммы N 1 предполагает достижение следующих конечных результатов к 2019 году:

- увеличение количества жителей, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность муниципального образования "Город Астрахань" до 142300 чел.;

- количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования "Город Астрахань" в рамках муниципального задания, составляет 302 ед.;

- увеличение количества посетителей аттракционов МБУК "АДК "Аркадия" до 73380 чел.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы N 1 производится ежегодно путем сопоставления фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями показателей результативности.

Сопоставление значений показателей результативности производится по каждому показателю.

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации Подпрограммы N 1 муниципальной программы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

4. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации Подпрограммы N 1

В рамках реализации Подпрограммы N 1 планируется оказание МБУК "АДК "Аркадия" следующих муниципальных работ:

- создание концертов и концертных программ;

- организация показа концертов и концертных программ;

- организация мероприятий (смотры, конкурсы);

организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты);

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в 2016 году.

Порядок оказания муниципальных работ осуществляется в установленном законодательством порядке.

Прогноз сводных показателей целевых заданий по годам реализации Подпрограммы N 1 в рамках муниципального задания представлены в таблице N 1.

Таблица N 1

Прогноз
сводных показателей целевых заданий по годам реализации подпрограммы N 1

Наименование работы	Наименование показателя	Ед. изм.	Планируемое значение показателя по годам реализации				Результат на конец реализации муниципальной программы
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Создание концертов и концертных программ	Количество новых (капитально возобновленных) концертов	Ед.	103	120	120	120	120
Организация показа концертов и концертных программ	Количество концертов и концертных программ	Ед.	97	131	131	131	131
	Количество зрителей	Чел.	68490	78100	80200	80200	80200
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельно го народного творчества	Количество клубных формирований	Ед.	4	0	0	0	0
	Количество участников клубных формирований	Чел.	75	0	0	0	0
	Количество занятий, репетиций в клубных формирования X	Ед.	498	0	0	0	0
Организация мероприятий (смотры, конкурсы)	Количество проведенных мероприятий	Ед.	1	1	1	1	1
	Количество участников мероприятий	Чел.	80	107	144	150	150
Организация мероприятий (народные гулянья, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты)	Количество проведенных мероприятий	Ед.	50	50	50	50	50
	Количество участников мероприятий	Чел.	2500	2500	2500	2500	2500

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы N 1

Финансирование мероприятий Подпрограммы N 1 предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань", а также внебюджетных средств.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 164 421 699,0 руб., из них:

- средства бюджета муниципального образования "Город Астрахань" - 136 421 699 руб., в том числе по годам:

2016 год - 34 602 083,0 руб.;

2017 год - 33 939 872,0 руб.;

2018 год - 33 939 872,0 руб.;

2019 год - 33 939 872,0 руб.

- внебюджетные источники - 28 000 000,0 руб., в том числе по годам: 2016 год - 7 000 000,0 руб.;

2017 год - 7 ООО 000,0 руб.;

2018 год - 7 000 000,0 руб.;

2019 год - 7 000 000,0 руб.

Объемы финансирования из бюджета муниципального образования "Город Астрахань" являются прогнозными, уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании муниципального бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета, с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Перечень конкретных, детально разработанных и взаимоувязанных мероприятий с указанием исполнителей, сроков исполнения, объемов финансовых ресурсов, источников финансирования представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Подпрограмма N 2
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 1 декабря 2016 г. N 8237 в раздел 1 подпрограммы N 2 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт

Наименование подпрограммы муниципальной программы		Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования" (далее - Подпрограмма N 2)
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы (соисполнитель)		Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (соисполнитель)
Участники подпрограммы муниципальной программы		Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в области искусств
Цели подпрограммы муниципальной программы		Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств
Задачи подпрограммы муниципальной программы		Сохранение сети муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) муниципальной программы		- количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств; - количество муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств
Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы		2016-2019 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы		Объем финансирования Подпрограммы N 2 составляет 590 615 620,0 руб. из них: - средства бюджета муниципального образования "Город Астрахань" 466 835 620,0 руб., в том числе по годам: 2016 - 115 278 845,0 руб.; 2017 - 123 309 923,0 руб.; 2018 - 114 123 426,0 руб.; 2019 - 114 123 426,0 руб. - внебюджетные источники 123 780 000,0 руб., в том числе по годам: 2016 - 30 880 000,0 руб., 2017-30 900 000 руб.; 2018 - 31000 000 руб.; 2019-31000 000 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы		Реализация мероприятий Подпрограммы N 2 предполагает достижение следующих конечных результатов к 2019 году: - увеличение количества обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств до 4952 чел.; - сохранение 11 муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы		Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" осуществляет контроль, несет ответственность за реализацию Подпрограммы N 2, конечные результаты, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий.

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз ее развития с учетом реализации Подпрограммы N 2

Дополнительное образование в сфере культуры является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе, направленной не только на подготовку профессиональных кадров для отрасли культуры, но и на распространение в обществе знаний о духовном наследии человечества, развитие творческого потенциала и формирование целостности личности, ее интеллектуального и эмоционального богатства.

Сложившаяся система образования в сфере культуры включает в себя, как правило, три уровня подготовки обучающихся в течение 15 - 18 лет: детская школа искусств - профильное училище (колледж) - творческий вуз.

Предназначение детской школы искусств (далее - ДШИ) заключается в обеспечении гармоничного развития творческих, духовных и интеллектуальных способностей каждого ребенка, подготовке будущей грамотной и заинтересованной аудитории зрителей и слушателей, выявлении одаренных детей в области искусств, с целью возможного продолжения их образования по профильным профессиональным образовательным программам.

В городе Астрахани функционируют 2 музыкальные школы, 2 художественные школы и 7 школ искусств.

В 2014 году число обучающихся в учреждениях дополнительного образования достигло 4751 чел, 2015 году - 4722 чел. Ежегодно увеличивается количество обучающихся в детских школах искусств города.

Предельная численность контингента обучающихся определяется санитарно - эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к учреждениям дополнительного образования в области искусств. Между тем, интерес юных горожан к образованию в сфере культуры с каждым годом возрастает, но из-за недостаточной площади помещений невозможно охватить всех желающих заниматься в детских школах искусств.

Таким образом, планируемое количество обучающихся ДШИ в 2019 году доведено до предельной численности контингента, до 4952 человек.

Увеличение доли охвата детей услугами дополнительного образования планируется за счет:

- расширения спектра платных образовательных услуг;

- развития мотивации обучающихся заниматься в школах искусств;

- открытия новых отделений, составляющих социальный заказ населения.

Статус бюджетных учреждений нового типа создал экономические предпосылки для развития школ. Средства от предоставления школами дополнительных платных услуг позволяют оплачивать часть коммунальных услуг, производить стимулирующие выплаты преподавателям, модернизировать материально - техническую базу, а также оплачивать информационные ресурсы, необходимые в современном мире, в том числе сайты школ, интернет.

Развитие системы предоставления дополнительных платных услуг в муниципальных учреждениях дополнительного образования: художественные и музыкальные классы для взрослых людей, дошкольная художественная подготовка, проведение образовательных программ ранней профессиональной ориентации и подготовка старшеклассников в архитектурные и дизайнерские ВУЗы, поддержка профессионального уровня после окончания художественной или музыкальной школы и т.д.

Дополнительное образование детей является одним из приоритетных направлений государственной культурной политики, что нашло отражение во многих нормативных и программных документах отрасли.

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р (далее - концепция), определила основные цели и задачи развития дополнительного образования детей.

Реализуя основные задачи Концепции, детские школы искусств расширяют спектр образовательных услуг, создавая условия для реализации творческого потенциала юных горожан, предусматривая свободный выбор образовательных программ и формирование индивидуальных образовательных траекторий.

В целях выявления одаренных детей в области искусств во всех детских школах искусств города и дальнейшей профильной ориентации обучающихся реализуются дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы, основанные на федеральных государственных требованиях.

Одним из показателей качества преподавания в детских школах искусств является поступление выпускников в профильные учреждения культуры и искусства, а также на отделения архитектуры и дизайна высших учебных заведений. Ежегодно около 20% выпускников выбирают профессию музыканта, художника или хореографа (в 2015 году - 91 поступление из числа выпускников 453). Данный показатель соответствует среднему по России.

На базе детских школ искусств организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь утратой населением духовно-нравственных ориентиров. С этой целью ежегодно увеличивается количество проведенных детскими школами искусств культурно-просветительских мероприятий для детей и молодежи.

На сегодняшний день очень актуальны презентационные творческие проекты, которые помогают школам обрести свое неповторимое лицо, занять свою нишу, быть конкурентоспособными. К таким относятся:

- "Наедине с оркестром" - это презентационный проект МБУДО "ДШИ имени М.П. Максаковой". Его цель - пропаганда классической музыки и детского музыкального образования. Проект осуществляется при участии камерного оркестра Астраханского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского.

- "О добром и прекрасном". Письма Академика Д.С. Лихачева" - данный проект осуществляет МБУДО "ДМШ N 1 г. Астрахани" совместно с Воскресной школой Успенского собора. Данный проект рассчитан на несколько лет.

Реализуя главную цель сохранения и развития традиций образования в сфере культуры и искусства, большое внимание уделяется организации концертно-фестивальной и конкурсной деятельности.

Более 86% детей, занимающихся в школах искусств, являются постоянными участниками конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня. Ежегодно увеличивается количество победителей конкурсов различного уровня. Так, в 2014 году было 1113 лауреатов и дипломантов, а в 2015 году - уже более 1300 человек.

Наиболее одаренные дети (лауреаты конкурсов) ежегодно номинируются на стипендии и гранты различных общественных фондов.

С целью организации отдыха и досуга, а также творческого общения обучающихся учреждений дополнительного образования в области искусств с 2012 года проводится проект "Творческая лаборатория в области искусств". Необходимость разработки данного проекта возникла на основании опыта апробации проекта на территории города. Программа достаточно разнообразна и включает: мастер-классы, тренинги, творческие встречи, концерты, пленэры, а также культурно-досуговые мероприятия.

Ежегодное увеличение доли сотрудников, повышающих профессионализм или прошедших переподготовку, способствует повышению качества предоставления муниципальных услуг по дополнительному образованию. Более 75 сотрудников в 2015 году обучалось на курсах повышения квалификации, что составило 18,3% от среднесписочной численности сотрудников (от 425 чел.). Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования необходимо для развития дополнительного образования в целом.

Между тем, существует проблема обновления кадрового состава преподавателей. По факту 2015 года только 19,3% преподавателей и концертмейстеров являются молодыми специалистами, со стажем работы до 5 лет (49 специалистов от среднесписочной численности 254 чел.). Одним из механизмов привлечения молодых перспективных специалистов в отрасль и позиционирование престижности профессии преподавателя ДШИ является повышение заработной платы преподавателям.

Необходимость текущих ремонтных работ учреждений и обновление материально-технической базы планируется за счет средств от оказания дополнительных образовательных услуг.

В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования города Астрахани на 2013-2020 годы", утвержденной постановлением администрации города Астрахани от 11.10.2012 N 9029, управлением по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" в 2015 году выполнен первый этап ремонтно-реставрационных работ здания МБУДО "ДМШ N 4 г. Астрахани", являющегося памятником истории и культуры регионального значения "Двухклассное училище и женская школа для детей станичников, 1896 г.".

Второй этап ремонтно-реставрационных работ будет реализован в рамках муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань".

В настоящее время главной проблемой муниципальных учреждений является материально-техническое обеспечение, особенно в части обновления парка музыкальных инструментов, что в значительной степени затрудняет использование потенциала в полном объеме.

В основном обновление материально-технической базы осуществляется за счет средств, полученных от оказания дополнительных платных услуг.

В рамках настоящей муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" планируется приобретение музыкальных инструментов для следующих учреждений:

- МБУДО "ДМШ N 1 г. Астрахани" в 2016 году (в размере 100 тыс. руб.);

- МБУДО "ДШИ N 1 г. Астрахани" в 2017 году (в размере 150 тыс. руб.);

- МБУДО г. Астрахани "ДШИ имени М.П. Максаковой" в 2018 году (в размере 150 тыс. руб.);

- МБУДО "ДХШ N 1 г. Астрахани" в 2019 году (в размере 150 тыс. руб.).

Необходимость реализации Подпрограммы N 2 обусловлена:

- устойчивой потребностью повышения престижа дополнительного образования в области искусств;

- созданием благоприятных условий для обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей в области искусств;

- обеспечением целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделяемых на решение поставленных задач.

Выполнение Подпрограммы N 2 позволит реализовать поставленную цель и осуществить комплекс программных мероприятий.

3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы N 2

Основная цель Подпрограммы N 2 - организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств.

Планируется решение следующей задачи: сохранение сети муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг.

К 2019 году планируется достижение следующих ожидаемых результатов:

увеличение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области искусств города Астрахани до 4952 чел.;

- сохранение 11 учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы N 2 производится ежегодно путем сопоставления фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями показателей результативности.

Сопоставление значений показателей результативности производится по каждому показателю.

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации Подпрограммы N 2 муниципальной программы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

4. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации Подпрограммы N 2

В рамках реализации Подпрограммы N 2 планируется оказание муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств следующих муниципальных услуг:

- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств;

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств.

Порядок оказания муниципальных услуг осуществляется в установленном законодательством порядке.

Прогноз сводных показателей целевых заданий по годам реализации Подпрограммы N 2 в рамках муниципального задания представлены в таблице N 1.

Таблица N 1

Прогноз
сводных показателей целевых заданий по годам реализации подпрограммы N 2

Наименование услуги	Наименование показателя	Ед. изм.	Планируемое значение показателя по годам реализации				Результат на конец реализации муниципальной программы
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств	Чел.	768	939	1049	1049	1049
	Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении, от общего количества обучающихся по муниципальному заданию	%	24,2	29,6	33,1	33,1	33,1
	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от общего числа обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств	%	22,7	22,9	23,0	23,0	23,0
	Количество участников конкурсов, фестивалей и выставок различного уровня	Чел.	400	493	510	510	510
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств	Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области искусств	Чел.	2405	2234	2124	2124	2124
	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий от общего числа обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области искусств	%	22,1	29,9	30,6	30,6	30,6
	Количество участников конкурсов, фестивалей и выставок различного уровня	Чел.	1779	1738	1696	1696	1696

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 1 декабря 2016 г. N 8237 в раздел 5 подпрограммы N 2 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы N 2

Финансирование мероприятий Подпрограммы N 2 предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань", а также внебюджетных средств.

Объем финансирования Подпрограммы N 2 составляет 590 615 620,0 руб., из них:

- средства бюджета муниципального образования "Город Астрахань" 466 835 620,0 руб., в том числе по годам:

2016 - 115 278 845,0 руб.;

2017 - 123 309 923,0 руб.;

2018 - 114 123 426,0 руб.;

2019 - 114 123 426,0 руб.

- внебюджетные источники 123 780 000,0 руб., в том числе по годам:

2016 - 30 880 000,0 руб.;

2017 - 30 900 000 руб.;

2018 - 31000 000 руб.;

2019 - 31 000 000 руб.

Объемы финансирования из бюджета муниципального образования "Город Астрахань" являются прогнозными, уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании муниципального бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета, с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Перечень конкретных, детально разработанных и взаимоувязанных мероприятий с указанием исполнителей, сроков исполнения, объемов финансовых ресурсов, источников финансирования представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Подпрограмма N 3
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 1 декабря 2016 г. N 8237 в раздел 1 подпрограммы N 3 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт

Наименование подпрограммы муниципальной программы		Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы" (далее - Подпрограмма N 3)
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы (соисполнитель)		Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Участники подпрограммы муниципальной программы		Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная городская библиотечная система" (далее - МКУК "ЦГБС")
Цели подпрограммы муниципальной программы		Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань"
Задачи подпрограммы муниципальной программы		Сохранение сети муниципальных библиотек города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) муниципальной программы		- количество читателей МКУК "ЦГБС"; - количество посещений муниципальных библиотек населением МО "Город Астрахань"
Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы		2016-2019 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы		Объем финансирования Подпрограммы N 3 составляет 127 609 773 руб., в том числе и по годам: 2016 год - 31 004 467,0 руб.; 2017 год - 32 342 644,0 руб.; 2018 год - 32 131 331,0 руб.; 2019 год - 32 13 1 331,0 руб. из них за счет средств: - федерального бюджета 718 720,0 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 26 620,0 руб.; 2017 год - 230 700,0 руб.; 2018 год - 230 700,0 руб.; 2019 год - 230 700,0 руб. - бюджета МО "Город Астрахань 126 891 053,0 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 30 977 847,0 руб.; 2017 год - 32 111 944,0 руб.; 2018 год - 31 900 631 руб.; 2019 год - 31 900 631,0 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы		Реализация мероприятий Подпрограммы N 3 предполагает достижение следующих конечных результатов к 2019 году: - увеличение количества читателей МКУК "ЦГБС" до 70200 чел.; - увеличение количества посещений муниципальных библиотек населением муниципального образования "Город Астрахань" до 608150 ед.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы		Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" осуществляет контроль, несет ответственность за реализацию Подпрограммы N 3, конечные результаты, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий.

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз ее развития с учетом реализации Подпрограммы N 3

Муниципальные библиотеки города Астрахани выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры города.

На территории муниципального образования "Город Астрахань" функционируют 20 муниципальных библиотек (Центральная городская библиотека и 19 библиотек-филиалов), объединенных в единую библиотечную систему - МКУК "ЦГБС".

В библиотеках города обслуживаются более 70,0 тыс. пользователей, в том числе - более 28,0 тыс. детей. Количество обращений (посещений) составляет более 600,0 тыс. посещений в необеспеченность муниципальными библиотеками населения города составляет 75,9%.

Ежегодно в библиотеках города проводится свыше 2400 массовых мероприятий и книжных выставок, посетители которых - более 4000 детей и подростков.

В муниципальных библиотеках города успешно реализуются образовательные и социально-культурные проекты:

- летнее чтение в городских парках "Лето с книгой";

- "Книжная беседка" (организация летнего чтения для дошкольников в летних беседках в детских садиках города Астрахани);

- "В книжной памяти: война и Победа" (к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.);

- проект "Книжный мир собирает друзей (Неделя детской и юношеской книги)";

- "Открываем новые имена";

- социально-культурная акция "Библионочь";

- "Библиотерапия" (организация 5 пунктов выдачи библиотечных книг в городских больницах);

- "Белая полка": круг чтения слепых и слабовидящих пользователей библиотек (в центральной библиотеке и 5 библиотеках-филиалах открыты - пункты обслуживания инвалидов по зрению).

Ежегодно на базе муниципальных библиотек организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных отношений. С этой целью в системе библиотек функционируют "Библиотека семейного чтения", "Библиотека и семья", 26 клубов и любительских объединений (доля массовых мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей и культурно-духовного развития личности в общем количестве мероприятий реализованных библиотеками увеличилась с 11 до 32% по сравнению с предыдущими годами).

Совокупный книжный фонд библиотек МКУК "ЦГБС" города Астрахани на 01.06.2016 составляет 540439 экз. единиц хранения. К сожалению, не удалось преодолеть негативную тенденцию снижения книжных фондов муниципальных библиотек.

Основной состав книжного фонда библиотек составляют собрания, сформированные еще в 60 - 80 годах XX века. Из-за устаревания и ветхости книжные издания приходят в негодность и ежегодно списываются с учета библиотечного фонда. Очищение книжных фондов является частью системы управления фондами публичных библиотек. Работа по исключению изданий, полностью утративших информативность и пришедших в ветхое состояние, должна быть постоянной. Списание литературы осуществляется на основании действующего законодательства и соответствующей "Инструкции о порядке исключения устаревших по содержанию и ветхих изданий и материалов из библиотечных и справочно-информационных фондов" (утв. Приказом Минкультуры СССР от 18.07.1978 N 521). Норматив обязательного ежегодного списания книжного фонда не должен превышать 3,7% от единого книжного фонда, состоящего на учете учреждения.

Вместе с тем, комплектование книжного фонда новыми изданиями происходит крайне неудовлетворительно. Комплектование библиотечных фондов не соответствует нормативам, утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 13.07.2007 N 923-р (250 книг на 1000 жителей города). Библиотеки крайне неудовлетворительно комплектуются детской литературой, периодическими изданиями и электронной периодикой. Необходимо активизировать работу по приобретению книжного фонда библиотек.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Следует читать как "утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. N 1063-р, с изменением, внесенными Распоряжением Правительства РФ от 26 января 2017 г. N 95-р"

Книгообеспеченность в библиотеках города Астрахани составляет - 1 книга на 1 жителя города. Поступление новых изданий в библиотечные фонды представлено в таблице N 1:

Таблица N 1

Поступление новых изданий в МКУК "ЦГБС"

Показатель	2013	2014	2015	1 полугодие 2016
Количество поступлений новых изданий,	6992	6095	6472	1258
в том числе для детей	791	694	743	0

К традиционным функциям публичных библиотек добавились функции универсальных общедоступных информационных центров, способных обеспечить свободный доступ граждан к информации.

Цели и задачи перехода к информационному обществу и повышению уровня национального интеллекта, намеченные в Федеральных целевых программах "Культура России" Министерства культуры РФ и "Электронная Россия", рекомендациях "Модельного стандарта общедоступной библиотеки" получили развитие в корпоративном проекте "Создание электронного каталога информационных ресурсов библиотек Астраханской области", который успешно реализуется на территории города и области.

В рамках данного проекта в 2014 году все библиотеки МКУК "ЦГБС" (100%) были подключены к сети Интернет и электронной библиотечной программе "ОРАС Global" корпоративной сети библиотек Астраханской области. Центральная городская библиотека подключена к электронной системе библиотек РФ и предоставляет доступ пользователям к Национальной электронной библиотеке РФ.

Объем библиографических записей электронного каталога МКУК "ЦГБС" на 01.06.2016 составляет 118573 экз., что соответствует запланированным показателям ежегодного пополнения сводного электронного каталога Астраханской области.

Нарастающая динамика технологических, экономических, социальных и культурных изменений ставит перед библиотеками новые задачи. В связи с этим в библиотечную практику необходимо внедрять более инновационные формы услуг и обслуживания, основанные на широком применении коммуникационных технологий.

Проблемы библиотечного обслуживания напрямую связаны с недостаточным оснащением современной вычислительной техникой, специальным технологическим оборудованием, книжным фондом необходимым для повышения качества обслуживания посетителей и внедрения передовых технологий.

Слабая материально - техническая база библиотек в целом (ряду библиотек требуется капитальный и косметический ремонт); низкий уровень компьютеризации и автоматизации рабочих мест и пользователей библиотек (в наличии библиотек-филиалов имеются по 1 - 2 компьютера) остаются главной проблемой муниципальных библиотек.

В рамках реализации мероприятий по наказам избирателей депутатами Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" и Думы Астраханской области выделялись финансовые средства на укрепление материально-технической базы библиотек-филиалов, в т.ч. на проведение текущего ремонта и приобретение персональных компьютеров. В 2015 году проведен ремонт центральной городской библиотеки, открыт зал для пользователей с учетом исполнения Федерального закона РФ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

Вместе с тем, в рамках Подпрограммы N 3 предусмотрено финансирование мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов по зрению (ст. 14 Федерального закона РФ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"). Для выполнения существующей потребности в специализированной литературе необходимо продолжить приобретение книг на магнитных носителях, аудио литературы, тактильных книг, в том числе издаваемой с рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Актуальным остается вопрос обновления кадрового состава библиотек. По факту 2014 года 22% работников библиотек являются молодыми специалистами, со стажем работы до 6 лет. Свыше 60% сотрудников учреждения стаж работы составляет более 30 лет. Одним из механизмов привлечения перспективных специалистов является кардинальное изменение условий труда и обслуживания пользователей библиотек, модернизация библиотек и соответственно поэтапный рост оплаты труда работников учреждения, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждения до средней заработной платы в Астраханской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

Инновационные преобразования в библиотечном пространстве позволят поднять информационное обслуживание в городе на новую качественную платформу, повысят социальную привлекательность библиотек, востребованность их читателями (рост количества читателей библиотек), а это обязательно окажет положительное влияние на общекультурный, образовательный и интеллектуальный уровень жителей, будет способствовать динамичному развитию города Астрахани.

Необходимость реализации Подпрограммы N 3 обусловлена:

- обеспечением конституционного права граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям (ч. 2 ст. 44 Конституции РФ);

- созданием благоприятных условий для развития муниципальных библиотек и эффективностью использования возможностей библиотечной сети и организации содержательного досуга населения города Астрахани;

- развитие сети муниципальных общедоступных библиотек как основы единого информационного пространства города Астрахани;

- обеспечением целевого и эффективного расходования бюджетных средств выделяемых на решение поставленных задач.

Выполнение Подпрограммы N 3 позволит реализовать поставленную цель и осуществить комплекс программных мероприятий.

3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы N 3

Основной целью Подпрограммы N 3 является организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань".

Достижение указанной цели возможно посредством решения основной задачи: сохранение сети муниципальных библиотек города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг.

К 2019 году планируется достижение следующих показателей:

- увеличение количества читателей МКУК "ЦГБС" до 70200 чел.;

- увеличение количества посещений муниципальных библиотек населением муниципального образования "Город Астрахань" до 608150 ед.

Реализация Подпрограммы N 3 предполагает достижение следующих результатов в библиотечной сфере:

- сохранение и развитие единого информационно-библиотечного пространства в городе Астрахани;

- налаживание культурных связей с другими социальными институтами, действующими на территории города (школы, детские сады, клубные учреждения, социальные и образовательные учреждения, учреждения спорта, здравоохранения и т.п.).

Реализация Подпрограммы N 3 окажет воздействие на повышение уровня общей, информационной и правовой культуры жителей Астрахани за счет увеличения эффективности использования потенциальных возможностей библиотеки, создания интернет-центров.

Повышение уровня востребованности и популярности библиотек будет достигнуто за счет:

- улучшения качества информационных ресурсов;

- организации информационного пространства в библиотеках (организация зон педагогической информации, краеведения, информационной игротеки, детских уголков и т.п.);

- развития услуг информационно-правовых центров, любительских объединений (клубов по интересам, развитие творческого чтения, театров книги, кукольных театров, литературных гостиных и др.) в библиотеках;

- развития просветительских, воспитательных функций библиотек, услуг в помощь образовательному процессу, что сможет существенно увеличить свой вклад в развитие отечественной культуры, науки, образования, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей России.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы N 3 производится ежегодно путем сопоставления фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями показателей результативности. Составление значений показателей результативности производится по каждому показателю.

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации Подпрограммы N 3 муниципальной программы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 1 декабря 2016 г. N 8237 в раздел 4 подпрограммы N 3 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы N 3

Финансирование мероприятий Подпрограммы N 3 предусматривается за счет средств федерального бюджета и бюджета муниципального образования "Город Астрахань" и составляет 127 609 773,0 руб., в том числе и по годам:

2016 год - 31 004 467,0 руб.;

2017 год - 32 342 644,0 руб.;

2018 год - 32 131 331,0 руб.;

2019 год - 32 131 331,0 руб.

из них за счет средств:

- федерального бюджета 718 720,0 руб., в том числе по годам:

2016 год - 26 620,0 руб.;

2017 год - 230 700,0 руб.;

2018 год - 230 700,0 руб.;

2019 год - 230 700,0 руб.

- бюджета МО "Город Астрахань" 126 891 053,0 руб., в том числе по годам:

2016 год - 30 977 847,0 руб.;

2017 год - 32 111 944,0 руб.;

2018 год - 31 900 631,0 руб.;

2019 год - 31 900 631,0 руб.

Объемы финансирования из бюджета муниципального образования "Город Астрахань" являются прогнозными, уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании муниципального бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета, с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Перечень конкретных, детально разработанных и взаимоувязанных мероприятий с указанием исполнителей, сроков исполнения, объемов финансовых ресурсов, источников финансирования представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 18 ноября 2016 г. N 7911 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования "Город
Астрахань" "Развитие культуры
муниципального образования
"Город Астрахань"

Перечень
программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань"

С изменениями и дополнениями от:

15 марта, 18 ноября 2016 г.

N п/ п	Цели, задачи, наименование программных мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм	Отчетный 2014 год	Текущий 2015 год	Планируемое значение показателя по годам реализации								Целевое значение показателя (конечный результат) за весь период реализации программы
							2016 год		2017 год		2018 год		2019 год
							Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань"
1.	Цель 1. Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности в муниципальном образовании "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, организованных учреждениями, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", от общей численности населения города Астрахани	%	47,08	47,11	47,56	27,31	47,84	27,44	47,98	27,59	47,98	27,59	47,98
			Показатель 2. Количество жителей, пользующихся услугами муниципальными учреждений дополнительного образования в области искусств и МКУК "ЦГБС"	чел	74888	70322	74341	54713	74897	54725	75152	54740	75152	54740	75152
			Показатель 3. Доля нового оборудования от общего числа материально-технического оснащения подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" учреждений	%	3,4	3,59	2,71	1,86	2,85	1,94	3,01	2,06	3,08	2,1	3,08
2.	Задача 1.1. Создание необходимых условий для качественной деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, а также осуществление эффективной координации их деятельности	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Степень исполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств и учреждениями культуры города Астрахани, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	%	100	100	100	50	100	50	100	50	100	50	100
3.	Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля учреждений культуры муниципального образования "Город Астрахань" и организаций других ведомств и обществ, которым оказана методическая, консультационная и организационная помощь, от числа обратившихся	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности экономической группы обслуживания	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Уровень подготовки проектов решений по финансовому планированию и отчетов по использованию бюджетных ассигнований и трудовых ресурсов по подведомственным управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" учреждениям	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Мероприятие 2. Обеспечение транспортным обслуживанием культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования "Город Астрахань" и обеспеченных транспортным обслуживанием	ед.	375	375	375	160	375	160	375	160	375	160	375
6.	Задача 1.2. Организация культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	Показатель 1. Количество жителей, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность муниципального образования "Город Астрахань"	чел	137133	138336	125500	84584	140907	84600	142288	84650	142300	84700	142300
7.	Задача 1.3. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань "(МБУДО "ДМШ N 1 г. Астрахани", "ДМШ N 4 г. Астрахани", "ДШИ N 1 г. Астрахани", "ДШИ N 2 г. Астрахани", "ДШИ N 5" г. Астрахани, "ДШИ N 11 г. Астрахани", "ДШИ N 20 г. Астрахани", "ДШИ N 22 г. Астрахани", "ДХШ N 1 г. Астрахани", "ДХШ N 9 г. Астрахани", МБУДО г. Астрахани "ДШИ имени М.П. Максаковой")	Показатель 1. Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств	чел	4751	4722	4841	4353	4897	4355	4952	4360	4952	4360	4952
8.	Задача 1.4. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")	Показатель 1. Количество читателей МКУК "ЦГБС"	чел	70137	65600	69500	50360	70000	50370	70200	50380	70200	50380	70200
Подпрограмма N 1 "Развитие культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань"
9.	Цель 1. Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	Показатель 1. Количество жителей, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность муниципального образования "Город Астрахань"	чел.	137133	138336	125500	84584	140907	84600	142288	84650	142300	84700	565076
10.	Задача 1.1. Создание условий для организации досуга населения муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	Показатель 1. Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования "Город Астрахань" в рамках муниципального задания	ед.	302	302	251	150	302	150	302	150	302	150	302
			Показатель 2. Количество посетителей аттракционов МБУК "АДК "Аркадия"	чел.	80450	73342	73350	30864	73360	30919	73370	30979	73380	30979	293460
11.	Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение мероприятий культурно-развлекательного характера	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	Показатель 1. Количество выступлений творческих коллективов и сольных артистов МБУК "АДК "Аркадия"	ед.	1281	1290	1290	700	1558	850	1670	910	1670	910	6188
12.	Мероприятие 1.1.2. Развитие жанров художественно-самодеятельного творчества, в том числе организация кружковой работы		Показатель 1. Количество посетителей кружков, студий МБУК "АДК "Аркадия"	чел.	65	70	75	75
13.	Мероприятие 1.1.3. Укрепление материально-технической базы МБУК "АДК "Аркадия"		Показатель 1. Доля нового оборудования от общего числа материально-технического оснащения МБУК "АДК "Аркадия"	%	7,69	2,21	4,49	1,5	3,6	1,49	3,66	1,47	3,7	1,46	3,7
14.	Мероприятие 1.1.4. Организация и проведение мероприятий в рамках празднования 300-летия Астраханской губернии		Показатель 1. Количество мероприятий, проведенных в рамках 300-летия Астраханской губернии	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Мероприятие 1.1.5. Обеспечение деятельности МБУК "АДК "Аркадия"		Показатель 1. Степень исполнения муниципального задания МБУК "АДК "Аркадия"	%	100	100	100	50	100	50	100	50	100	50	100
Подпрограмма N 2 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования"
16.	Цель 1. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУДО "ДМШ N 1 г. Астрахани", "ДМШ N 4 г. Астрахани", "ДШИ N 1 г. Астрахани", "ДШИ N 2 г. Астрахани", "ДШИ N 5" г. Астрахани, "ДШИ N 11 г. Астрахани", "ДШИ N 20 г. Астрахани", "ДШИ N 22 г. Астрахани", "ДХШN 1 г. Астрахани", "ДХШ N 9 г. Астрахани", МБУДО г. Астрахани "ДШИ имени М.П. Максаковой")	Показатель 1. Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств	чел.	4751	4722	4841	4353	4897	4355	4952	4360	4952	4360	4952
17.	Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг		Показатель 1. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств	ед.	11	11	11	11	11	И	11	11	11	11	11
18.	Мероприятие 1.1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУДО "ДМШ N 1 г. Астрахани", "ДМШ N 4 г. Астрахани", "ДШИ N 1 г. Астрахани", "ДШИ N 2 г. Астрахани", "ДШИ N 5" г. Астрахани, "ДШИ N 11 г. Астрахани", "ДШИ N 20 г. Астрахани", "ДШИ N 22 г. Астрахани", "ДХШ N 1 г. Астрахани", "ДХШ N 9 г. Астрахани", МБУДО г. Астрахани "ДШИ имени м.п. Максаковой")	Показатель 1. Сохранность контингента обучающихся на отделениях, финансируемых за счет бюджета муниципального образования "Город Астрахань"	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Показатель 2. Количество преподавателей и концертмейстеров муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств	чел.	383	350	350	349	350	349	350	349	350	349	350
			Показатель 3. Доля обучающихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, конкурсах, фестивалях в общей численности обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств	%	53,66	59,47	56,68	47,6	57,65	49,44	58,84	51,4	58,97	51,5	58,97
19.	Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта "Творческая лаборатория в области искусств"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУДО "ДМШ N 1 г. Астрахани", "ДМШ N 4 г. Астрахани", "ДШИ N 1 г. Астрахани", "ДШИ N 2 г. Астрахани", "ДШИ N 5" г. Астрахани, "ДШИ N 11 г. Астрахани", "ДШИ N 20 г. Астрахани", "ДШИ N 22 г. Астрахани", "ДХШ N 1 г. Астрахани", "ДХШ N 9 г. Астрахани", МБУДО г. Астрахани "ДШИ имени М.П. Максаковой")	Показатель 1. Количество культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта "Творческая лаборатория в области искусств"	ед.	1	1	2		2	2	2	2	2	2	8
			Показатель 2. Количество участников культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта "Творческая лаборатория в области искусств"	чел.	50	50	150	0	100	100	100	100	100	100	400
20.	Мероприятие 1.1.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУДО "ДМШ N 1 г. Астрахани", "ДМШ N 4 г. Астрахани", "ДШИ N 1 г. Астрахани", "ДШИ N 2 г. Астрахани", "ДШИ N 5" г. Астрахани, "ДШИ N 11 г. Астрахани", "ДШИ N 20 г. Астрахани", "ДШИ N 22 г. Астрахани", "ДХШ N 1 г. Астрахани", "ДХШ N 9 г. Астрахани", МБУДО г. Астрахани "ДШИ имени М.П. Максаковой")	Показатель 1. Доля нового оборудования от общего числа материально-технического оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств	%	4,32	5,33	3,34	2,12	3,67	2,24	3,94	2,45	4,05	2,5	4,05
21.	Мероприятие 1.1.4. Ремонтные и ремонтно-реставрационные работы в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУДО "ДМШ N 4) г. Астрахани")	Показатель 1. Количество объектов, в которых проведены ремонтные или ремонтно-реставрационные работы	ед.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Подпрограмма N 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы"
22.	Цель 1. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")	Показатель 1. Количество читателей МКУК "ЦГБС"	чел.	70137	65600	69500	50360	70000	50370	70200	50380	70200	50380	70200
23.	Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных библиотек города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг		Показатель 1. Количество посещений муниципальных библиотек населением муниципального образования "Город Астрахань"	ед.	599466	611135	608000	317900	608050	317900	608100	317900	608150	317900	2432300
24.	Мероприятие 1.1.1. Библиотечное обслуживание населения муниципального образования "Город Астрахань", реализация библиотечных программ и творческих инновационных проектов		Показатель 1. Доля новых поступлений от общего количества книжного фонда МКУК "ЦГБС"	%	1,1	1,18	1,19		1,19		1,19		1,19		1,19
			Показатель 2. Количество мест доступа к интернет-ресурсам в библиотеках-филиалах МКУК "ЦГБС"	ед.	23	23	24	23	25	24	26	25	26	26	26
			Показатель 3. Количество культурно-досуговых акций, проводимых МКУК "ЦГБС"	ед.	1394	1400	1410	800	1420	800	1430	800	1430	800	5690
25.	Мероприятие 1.1.3. Формирование книжного фонда МКУК "ЦГБС"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")	Показатель 1. Количество книжных изданий, состоящих на учете МКУК "ЦГБС"	ед.	554053	547198	544430	540430	544430	540430	544430	540430	544430	540430	544430

Начальник управления культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"

А.Е. Хомутова

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 1 декабря 2016 г. N 8237 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Астрахань"
"Развитие культуры
муниципального образования
"Город Астрахань"

Распределение
расходов на реализацию муниципальной программы

С изменениями и дополнениями от:

15 марта, 11 августа, 18 ноября, 1 декабря 2016 г.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

N п/п	Цели, задачи, наименования программных мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Источники финансирования	Коды классификации				Планируемые расходы, руб.
				раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"						886587223,0	219564727,0	228539372,0	219241562,0	219241562,0
2	Цель 1. Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности в муниципальном образовании "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Федеральный бюджет					718720,0	26620,0	230700,0	230700,0	230700,0
			Областной бюджет					-	-	-	-	-
			Бюджет МО "Город Астрахань"					734088503,0	181658107,0	190408672,0	181010862,0	181010862,0
			Внебюджетные средства					151780000,0	37880000,0	37900000,0	38000000,0	38000000,0
3	Задача 1.1. Создание необходимых условий для качественной деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, а также осуществление эффективной координации их деятельности	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"					3940131,0	799332,0	1046933,0	1046933,0	1046933,0
4	Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"					3940131,0	799332,0	1046933,0	1046933,0	2046933,0
5	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности экономической группы обслуживания	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"					2383031,0	521062,0	620663,0	620663,0	620663,0
6	Мероприятие 2. Обеспечение транспортным обслуживанием культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"					1557080,0	278270,0	426270,0	426270,0	426270,0
7	Задача 1.2. Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	Бюджет МО "Город Астрахань"					136421609,0	34602083,0	33939872,0	33939872,0	33939872,0
			Внебюджетные средства					28000000,0	7000000,0	7000000,0	7000000,0	7000000,0
8	Задача 1.3. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани	Бюджет МО "Город Астрахань"					466835620	115278845,0	123309923,0	114123426,0	114123426,0
			Внебюджетные средства					123780000,0	30880000,0	30900000,0	31000000,0	31000000,0
9	Задача 1.4. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации города Астрахани МКУК "ЦГБС"	Федеральный бюджет					718720,0	26620,0	230700,0	230700,0	230700,0
			Бюджет МО "Город Астрахань"					126891023,0	30977847,0	32111944,0	31900631,0	31900631,0
10	Подпрограмма N 1. "Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"	Бюджет МО "Город Астрахань"					136421699,0	34602083,0	33939872,0	33939872,0	33939872,0
			Внебюджетные средства					28000000,0	7000000,0	7000000,0	7000000,0	7000000,0
11	Цель 1. Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"	Бюджет МО "Город Астрахань"					136421699,0	34602083,0	33939872,0	33939872,0	33939872,0
			Внебюджетные средства					28000000,0	7000000,0	7000000,0	7000000,0	7000000,0
12	Задача 1.1. Создание условий для организации досуга населения муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"	Бюджет МО "Город Астрахань"					136421699,0	34602083,0	33939872,0	33939872,0	33939872,0
			Внебюджетные средства					28000000,0	7000000,0	7000000,0	7000000,0	7000000,0
	Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение мероприятий культурно-развлекательного характера	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"	Бюджет МО "Город Астрахань"					36655150,0	30655150,0	2000000,0	2000000,0	2000000,0
			Внебюджетные средства					5250000,0	5250000,0	-	-	-
13	Мероприятие 1.1.2. Развитие жанров художественно-самодеятельного творчества, в том числе организация кружковой работы	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"	Бюджет МО "Город Астрахань"					1946933,0	1946933,0	-	-	-
			Внебюджетные средства					250000,0	250000,0	-	-	-
14	Мероприятие 1.1.3. Укрепление материально-технической базы МБУК "АДК "Аркадия	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"	Бюджет МО "Город Астрахань"					6965000,0	2000000,0	1655000.0	1655000,0	1655000,0
			Внебюджетные средства					12000000,0	1500000,0	3500000,0	3500000,0	3500000,0
	Мероприятие 1.1.4. Организация и проведение мероприятий в рамках празднования 300-летия Астраханской Губернии	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"	Областной бюджет					-	-	-	-	-
			Бюджет МО "Город Астрахань"					-	-	-	-	-
			Внебюджетные средства					-	-	-	-	-
15	Мероприятие 1.1.5. Обеспечение деятельности МБУК "АДК "Аркадия"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия"	Бюджет МО "Город Астрахань"					90854616,0	-	30284872,0	30284872,0	30284872,0
			Внебюджетные средства					10500000,0	-	3500000,0	3500000,0	3500000.0
16	Подпрограмма N 2. "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУДО "ДМШ N 1 г. Астрахани", "ДМШ N 4 г. Астрахани", "ДШИ N 1 г. Астрахани", "ДШИ N 2 г. Астрахани", "ДШИ N 5" г. Астрахани, "ДШИ N 11 г. Астрахани", "ДШИ N 20 г. Астрахани", "ДШИ N 22 г. Астрахани", "ДХШ N 1 г. Астрахани", "ДХШ N 9 г. Астрахани", МБУДО г. Астрахани "ДШИ имени М.П. Максаковой")	Бюджет МО "Город Астрахань"					466835620,0	115278845,0	123309923,0	114123426,0	114123426,0
			Внебюджетные средства					123780000,0	30880000.0	30900000,0	31000000,0	31000000,0
17	Цель 1. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУДО "ДМШ N 1 г. Астрахани", "ДМШ N 4 г. Астрахани", "ДШИ N 1 г. Астрахани", "ДШИ N 2 г. Астрахани", "ДШИ N 5" г. Астрахани, "ДШИ N 11 г. Астрахани", "ДШИ N 20 г. Астрахани", "ДШИ N 22 г. Астрахани", "ДХШ N 1 г. Астрахани", "ДХШ N 9 г. Астрахани", МБУДО г. Астрахани "ДШИ имени М.П. Максаковой")	Бюджет МО "Город Астрахань"					466835620,0	115278845,0	123309923,0	114123426,0	114123426.0
			Внебюджетные средства					123780000,0	30880000,0	30900000,0	31000000,0	31000000,0
18	Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг	Управление культуры администрации города Астрахани (МБУДО "ДМШ N 1 г. Астрахани", "ДМШ N 4 г. Астрахани", "ДШИ N 1 г. Астрахани", "ДШИ N 2 г. Астрахани", "ДШИ N 5" г. Астрахани, "ДШИ N 11 г. Астрахани", "ДШИ N 20 г. Астрахани", "ДШИ N 22 г. Астрахани", "ДХШ N 1 г. Астрахани", "ДХШ N 9 г. Астрахани", МБУДО г. Астрахани "ДШИ имени М.П. Максаковой")	Бюджет МО "Город Астрахань"					466835620,0	115278845,0	123309923,0	114123426,0	114123426,0
			Внебюджетные средства					123780000,0	30880000.0	30900000,0	31000000,0	31000000,0
19	Мероприятие 1.1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУДО "ДМШ N 1 г. Астрахани", "ДМШ N 4 г. Астрахани", "ДШИ N 1 г. Астрахани", "ДШИ N 2 г. Астрахани", "ДШИ N 5" г. Астрахани, "ДШИ N 11 г. Астрахани", "ДШИ N 20 г. Астрахани", "ДШИ N 22 г. Астрахани", "ДХШ N 1 г. Астрахани", "ДХШ N 9 г. Астрахани", МБУДО г. Астрахани "ДШИ имени М.П. Максаковой")	Бюджет МО "Город Астрахань"					455837810,0	114878845,0	113512113,0	113723426,0	113723426,0
			Внебюджетные средства					111480000,0	28180000,0	27900000.0	27700000,0	27700000,0
20	Мероприятие 1.1.2. "Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта "Творческая лаборатория в области искусств"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУДО "ДМШ N 1 г. Астрахани", "ДМШ N 4 г. Астрахани", "ДШИ N 1 г. Астрахани", "ДШИ N 2 г. Астрахани", "ДШИ N 5" г. Астрахани, "ДШИ N 11 г. Астрахани", "ДШИ N 20 г. Астрахани", "ДШИ N 22 г. Астрахани", "ДХШ N 1 г. Астрахани", "ДХШ N 9 г. Астрахани", МБУДО г. Астрахани "ДШИ имени М.П. Максаковой")	Бюджет МО "Город Астрахань"					1050000,0	300000,0	250000,0	250000,0	250000,0
21	Мероприятие 1.1.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств	Управление культуры администрации города Астрахани, МБДО "ДМШ N 1 г. Астрахань", МБУДО г. Астрахани "ДШИ имени М.П. Максаковой",МБУДО "ДШИ N 22 г. Астрахани", МБУДО "ДШИ N 1 г. Астрахани"	Бюджет МО "Город Астрахань"					550000,0	100000,0	150000,0	150000,0	150000,0
		Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУДО "ДМШ N 1 г. Астрахани", "ДМШ N 4 г. Астрахани", "ДШИ N 1 г. Астрахани", "ДШИ N 2 г. Астрахани", "ДШИ N 5" г. Астрахани, "ДШИ N 11 г. Астрахани", "ДШИ N 20 г. Астрахани", "ДШИ N 22 г. Астрахани", "ДХШ N 1 г. Астрахани", "ДХШ N 9 г. Астрахани", МБУДО г. Астрахани "ДШИ имени М.П. Максаковой")	Внебюджетные средства					12300000,0	2700000,0	3000000,0	3300000,0	3300000,0
	Мероприятие 1.1.4. Ремонтные и ремонтно-реставрационные работы в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств	Управление по капитальному строительству муниципального образования "Город Астрахань", управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"					9397810,0	-	9397810,0	-	-
22	Подпрограмма N 3. "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")	Федеральный бюджет				127609773,0	718720,0	26620,0	230700,0	230700,0	230700,0
			Бюджет МО "Город Астрахань"				31004467,0	126891053,0	30977847,0	32111944,0	31900631,0	31900631,0
23	Цель 1. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")	Федеральный бюджет					718720.0	26620,0	230700,0	230700,0	230700,0
			Бюджет МО "Город Астрахань"					126891053,0	30977847,0	32111944,0	31900631,0	31900631,0
24	Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных библиотек города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")	Федеральный бюджет					718720,0	26620,0	230700,0	230700,0	230700,0
			Бюджет МО "Город Астрахань"					126891053,0	30977847,0	32111944.0	31900631,0	31900631,0
25	Мероприятие 1.1.1. Библиотечное обслуживание населения муниципального образования "Город Астрахань", реализация библиотечных программ и творческих инновационных проектов	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")	Бюджет МО "Город Астрахань"					125691053,0	30977847,0	31711944,0	31500631,0	31500631,0
	Мероприятие 1.1.2. Формирование книжного фонда МКУК "ЦГБС"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Федеральный бюджет					718720,0	26620,0	230700,0	230700,0	230700,0
			Бюджет МО "Город Астрахань"					120000,0,0	-	400000,0	400000,0	400000,0
26	Итого по муниципальной программе		Федеральный бюджет					718720,0	26620,0	230700,0	230700,0	230700.0
			Областной бюджет					-	-	-	-	-
			Бюджет МО "Город Астрахань"					734088563,0	181658107,0	190408672,0	181010862,0	181010862,0
			Внебюджетные средства					151780000,0	37880000,0	37900000,0	38000000,0	38000000,0

Начальник управления культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"

Л.Е. Хомутова

Приложение 3
к муниципальной программе
муниципального образования "Город
Астрахань" "Развитие культуры
муниципального образования
"Город Астрахань"

Методика
расчета показателей эффективности муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань"

С изменениями и дополнениями от:

18 ноября 2016 г.

N п/п	Цели, задачи, наименование программных мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Методика расчета
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань"
1.	Цель муниципальной программы Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности в муниципальном образовании "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, организованных учреждениями, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", от общей численности населения города Астрахани (Н1)	%	H1 = (HМУДОД + HЦГБС + HАДК) / H Ср x 100%, где: H МУДОД - количество посетителей культурно-массовых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств; H ЦГБС - количество посетителей культурно-массовых мероприятий, организованных МКУК "ЦГБС"; H АДК - количество посетителей культурно-массовых мероприятий, организованных МБУК "АДК "Аркадия"; H ср - среднегодовая численность населения МО "Город Астрахань" Источники: отчеты учреждений, официальные статистические данные
			Показатель 2. Количество жителей, пользующихся услугами муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств и МКУК "ЦГБС" (Н2)	чел.	H2 = HМУДОД + HЦГБС, где: H МУДОД - количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области искусств; H ЦГБС - количество читателей (взрослое и детское население) Источники: - форма статистической отчетности 1-ДО "Сведения об учреждении дополнительного образования детей"; - свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры РФ; - официальная отчетность учреждений
			Показатель 3, Доля нового оборудования от общего числа материально-технического оснащения подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" учреждений (Н3)	%	H3 - (П до. пр + П бс. пр + П адк. пр) / (П до. об + Пбс. об. + П адк. об) x 100%, где: П до. пр - количество нового оборудования (мебельного, музыкального, компьютерного), приобретенного муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в области искусств; П бс. пр - количество нового оборудования (мебельного, компьютерного), приобретенного МКУК "ЦГБС"; П адк. пр - количество нового оборудования (мебельного, музыкального, компьютерного), приобретенного МБУК "АДК "Аркадия"; П до. об - общее количество материально-технического оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области искусств; Пбс. об - общее количество материально-технического оснащения МКУК "ЦГБС"; П адк. об - общее количество материально-технического оснащения МБУК "АДК "Аркадия" Источник: официальная статистика, отчеты учреждений
2.	Задача 1 муниципальной программы Создание необходимых условий для качественной деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, а также осуществление эффективной координации их деятельности	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Степень исполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств и учреждениями культуры города Астрахани, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	%	Информация по показателю основывается на отчетах учреждений по исполнению муниципального задания за отчетный период
3.	Задача 2 муниципальной программы Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	Показатель 1 Количество жителей, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность муниципального образования "Город Астрахань"	чел.	Значение из формы статистической отчетности 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа", официальная отчетность МБУК "АДК "Аркадия"
4.	Задача 3 муниципальной программы Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУДО "ДМШ N 1 г. Астрахани", "ДМШ N 4 г. Астрахани", "ДШИ N 1 г. Астрахани", "ДШИ N 2 г. Астрахани", "ДШИ N 5" г. Астрахани, "ДШИ N 11 г. Астрахани", "ДШИ N 20 г. Астрахани", "ДШИ N 22 г. Астрахани", "ДХШ N 1 г. Астрахани", "ДХШ N 9 г. Астрахани", МБУДО г. Астрахани "ДШИ имени М.П. Максаковой")	Показатель 1. Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств	чел.	Значение из формы статистической отчетности 1-ДО "Сведения об учреждении дополнительного образования детей", официальная отчетность учреждений
5.	Задача 4 муниципальной программы Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")	Показатель 1. Количество читателей МКУК "ЦГБС"	чел.	Значение из свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры РФ, официальная отчетность МКУК "ЦГБС"
Подпрограмма N 1 "Развитие культурно-досуговой деятельности на территории МО "Город Астрахань"
6.	Цель 1. Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	Показатель 1 Количество жителей, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность муниципального образования "Город Астрахань"	чел.	Значение из формы статистической отчетности 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа", официальная отчетность МБУК "АДК "Аркадия"
7.	Задача 1.1. Создание условий для организации досуга населения муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	Показатель 1. Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования "Город Астрахань" в рамках муниципального задания	ед.	Значение из формы статистической отчетности 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа", официальная отчетность МБУК "АДК "Аркадия" (отчет об исполнении муниципального задания)
			Показатель 2. Количество посетителей аттракционов МБУК "АДК "Аркадия"	чел.	Значение из формы статистической отчетности 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа", официальная отчетность МБУК "АДК "Аркадия"
Подпрограмма N 2 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования"
8.	Цель 1 Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУДО "ДМШ N 1 г. Астрахани", "ДМШ N 4 г. Астрахани", "ДШИ N 1 г. Астрахани", "ДШИ N 2 г. Астрахани", "ДШИ N 5" г. Астрахани, "ДШИ N 11 г. Астрахани", "ДШИ N 20 г. Астрахани", "ДШИ N 22 г. Астрахани", "ДХШ N 1 г. Астрахани", "ДХШ N 9 г. Астрахани", МБУДО г. Астрахани "ДШИ имени М.П. Максаковой")	Показатель 1. Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств	чел.	Значение из формы статистической отчетности 1-ДО "Сведения об учреждении дополнительного образования детей", официальная отчетность учреждений
9.	Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг		Показатель 1 Количество муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств	ед.	Значение из формы статистической отчетности 1-ДО "Сведения об учреждении дополнительного образования детей", официальная отчетность учреждений
Подпрограмма N 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы"
10	Цель 1. Организация предоставления услуг сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС")	Показатель 1. Количество читателей МКУК "ЦГБС"	чел.	Значение из свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры РФ; официальной отчетности МКУК "ЦГБС
11	Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных библиотек города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг		Показатель 1. Количество посещений муниципальных библиотек населением муниципального образования "Город Астрахань"	ед.	Значение из свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры РФ; официальной отчетности МКУК "ЦГБС

Начальник управления культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"

А.Е. Хомутова