Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Астраханской области
от 15 февраля 2016 г. N 38-П

Государственная программа
"Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области"

Паспорт
государственной программы

Наименование государственной программы		государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области" (далее - государственная программа)
Основание для разработки государственной программы		Бюджетный кодекс Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", постановление Правительства Астраханской области от 24.03.2014 N 80-П "О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области", распоряжение Правительства Астраханской области от 15.05.2014 N 197-Пр "О перечне государственных программ Астраханской области"
Основной разработчик государственной программы		министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Государственный заказчик - координатор государственной программы		министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Государственный заказчик (государственные заказчики)		министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Исполнители государственной программы		министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, министерство образования и науки Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской области, министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных районов Астраханской области (по согласованию)
Подпрограммы государственной программы (в том числе ведомственные целевые программы, входящие в состав государственной программы)		- подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области"; - подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области"; - ведомственная целевая программа "Экономически значимая региональная программа государственной поддержки отрасли растениеводства в Астраханской области"; - ведомственная целевая программа "Экономически значимая региональная программа государственной поддержки отрасли животноводства в Астраханской области"; - ведомственная целевая программа "Экономически значимая региональная программа государственной поддержки малых форм хозяйствования в Астраханской области"; - ведомственная целевая программа "Экономически значимая региональная программа "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие в Астраханской области"; - ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области"
Цели государственной программы		- повышение качества жизни сельского населения Астраханской области путем улучшения инфраструктурного обустройства сельских территорий; - увеличение объемов производства и повышение качества сельскохозяйственной продукции, производимой в Астраханской области, для обеспечения продовольственной безопасности Астраханской области
Задачи государственной программы		- улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности Астраханской области; - стимулирование роста производства растениеводческой продукции на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения Астраханской области; - стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур и продуктивности сельскохозяйственных животных Астраханской области
Целевые индикаторы и показатели государственной программы		- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) увеличится с 101,3% в 2013 году до 101,7% в 2020 году; - индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличится с 91,3% в 2013 году до 105% в 2020 году
Сроки и этапы реализации государственной программы		с 2015 по 2020 год, этапы реализации государственной программы не выделяются
Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)		Объемы ресурсного обеспечения государственной программы за 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составляют 22913780,0 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 4815011,5 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 2966613,3 тыс. рублей; - бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 143231,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 14988924,2 тыс. рублей. В том числе по годам: в 2015 году за счет всех источников финансирования - 1606089,5 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 835664,4 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 534980,7 тыс. рублей; - бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 24205,9 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 211238,5 тыс. рублей; в 2016 году за счет всех источников финансирования - 1649946,0 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 612905,6 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 389318,5 тыс. рублей; - бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 13448,6 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 634273,3 тыс. рублей; в 2017 году за счет всех источников финансирования - 8903390,1 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 691543,2 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 449998,4 тыс. рублей; - бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 17282,4 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 7744566,1 тыс. рублей; в 2018 году за счет всех источников финансирования - 6110093,6 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 819642,9 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 500337,7 тыс. рублей; - бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 23491,8 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 4766621,1 тыс. рублей; в 2019 году за счет всех источников финансирования - 2355582,4 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 1066499,4 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 452817,9 тыс. рублей; - бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 27388,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 808877,1 тыс. рублей; в 2020 году за счет всех источников финансирования - 2288678,5 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 788756,0 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 639160,1 тыс. рублей; - бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 37414,3 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 823348,1 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области" за 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составляют 2813054,1 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета - 1169884,5 тыс. рублей, в т.ч. средства дорожного фонда - 327243,1 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области - 1246693,6 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда - 723968,4 тыс. рублей; - из бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 143231,0 тыс. рублей; - из внебюджетных источников - 253245,0 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области" за 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составляют 4278182,0 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета - 1195770,0 тыс. рублей, в т.ч. через ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз" - 876000,0 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области - 95200,0 тыс. рублей; - из внебюджетных источников - 2987212,0 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения ведомственных целевых программ за 2015 - 2020 годы: - "Экономически значимая региональная программа государственной поддержки отрасли растениеводства в Астраханской области" - 12301543,4 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета - 753419,1 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области - 472124,3 тыс. рублей; - из внебюджетных источников - 11076000,0 тыс. рублей; - "Экономически значимая региональная программа государственной поддержки отрасли животноводства в Астраханской области" - 1078281,5 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета - 764107,9 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области - 314173,6 тыс. рублей; - "Экономически значимая региональная программа государственной поддержки малых форм хозяйствования в Астраханской области" - 1596950,0 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета - 915605,9 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области - 358570,9 тыс. рублей; - из внебюджетных источников - 322773,2 тыс. рублей; - "Экономически значимая региональная программа "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие в Астраханской области" - 406681,0 тыс. рублей, в том числе: - из бюджета Астраханской области - 56987,0 тыс. рублей; - из внебюджетных источников - 349694,0 тыс. рублей; - "Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области" - 439088,0 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета - 16224,1 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области - 422863,9 тыс. рублей. Объемы финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области и бюджетов муниципальных образований Астраханской области могут ежегодно корректироваться при утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период"
Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы		В результате реализации программных мероприятий к 2020 году увеличатся: - средний уровень обеспеченности граждан жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, от общего числа нуждающегося населения до 5,62%; - доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках государственной программы, от общего числа нуждающегося в улучшении жилищных условий населения до 3,3%; - ввод (приобретение) жилья общей площадью 34,86 тыс. кв. м; - средний уровень обеспеченности граждан объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, до 6,43%; - доля граждан, участвующих в пилотном проекте комплексной компактной застройки и грантовой поддержки на реализацию социальных инициатив, от заявившихся до 94%; - охват граждан, участвующих в социальных проектах, до 375 человек; - прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий государственной программы на 161%; - сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий до 2260; - общая площадь мелиорируемых земель за счет строительства новых, реконструкции, технического перевооружения существующих гидромелиоративных систем на 24,4 тыс. га; - водообеспеченность земель сельскохозяйственного назначения для предотвращения их выбытия из сельскохозяйственного оборота на площади 17962 га; - площадь орошаемых земель с применением высокотехнологичных энерго-, водосберегающих технологий орошения, в том числе капельного метода, на 16 тыс. га; - площадь земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий, защищенных и сохраненных от затопления, ветровой эрозии и опустынивания, а также вовлеченных в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий, за счет проведения культуртехнических работ на 30,884 тыс. га; - объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйств (в фактических ценах), до 48,9 млрд рублей; - индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий до 101,4%; - объем валовой продукции растениеводства до 28,6 млрд рублей; - индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий до 102,2%; - объем валовой продукции по отрасли животноводства до 20,2 млрд рублей; - доля продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, в общем объеме продукции сельского хозяйства до 43,6%; - количество крестьянских (фермерских) хозяйств до 3200 ед.; - инвестиции в основной капитал в производство продуктов переработки сельскохозяйственной продукции до 400 млн рублей; - мощность единовременного хранения растениеводческой продукции до 192 тыс. тонн; - уровень участия субъектов Российской Федерации в реализации Государственной программы до 100%; - рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) до 0,4%
Система организации контроля за исполнением государственной программы		Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года, представляет отчеты о ходе реализации государственной программы и эффективности использования бюджетных ассигнований по установленной форме, а также ежегодный отчет до 1 февраля года, следующего за отчетным, в министерство экономического развития Астраханской области