Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Астраханской области
от 31 декабря 2015 г. N 671-П

Приложение N 2
к государственной программе

Перечень
мероприятий государственной программы

Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Источники финансирования	Объемы финансирования по годам, тыс. руб.							Показатели результативности выполнения государственной программы по годам реализации
				всего	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*	наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов	ед. измерения	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"
Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма											увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными минкульттуризму Астраханской области, по отношению к предыдущему году	%	3,1	3,5	3,8	3,9	4	4,1	4,2	4,3
											количество туристических выставок с участием экспонентов от Астраханской области	ед.	4	5	5	6	6	6	6	6
											количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области	тыс. экз.	10	10	10	10	10	10	10	10
Задача 1. Создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области											доля студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на отлично и хорошо	%	33	34	36	38	39	39	39	40
Мероприятие 1.1. Предоставление качественного среднего профессионального образования в сфере культуры	2015 - 2020	Минкульттуризм Астраханской области, Астраханский музыкальный колледж, художественное училище им. П.А. Власова, Астраханский колледж культуры и искусств, государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области "Финансово-правовой центр" (далее - ФПЦ)	Федеральный бюджет<1>	1082,0	1082,0	-	-	-	-	-	количество учащихся в средних профессиональных учебных заведениях культуры и искусства		830	814	727	835	840	850	855	860
			Бюджет АО	940404,4	85339,2	93885,3	93929,2	222416,9	222416,9	222416,9
Мероприятие 1.2. Предоставление качественного начального дополнительного художественного образования	2015 - 2020	Минкульттуризм Астраханской области, Астраханский музыкальный колледж, художественное училище им. П.А. Власова, Астраханский колледж культуры и искусств	Бюджет АО	261576,6	23333,5	25156,3	25156,3	62643,5	62643,5	62643,5	количество учащихся в школах художественного образования (музыкальных, художественных, хореографических и школах искусств)		8765	8819	8878	8835	8840	9000	9010	9020
Мероприятие 1.3. Создание условий для всеобщего эстетического воспитания и стимулирование профессионального роста учащихся	2015 - 2020	Минкульттуризм Астраханской области, Астраханский музыкальный колледж, художественное училище им. П.А. Власова, Астраханский колледж культуры и искусств	Бюджет АО	173112,7	35000,3	37734,4	37734,4	20881,2	20881,2	20881,2	количество участников областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов		2560	3000	3800	3590	3600	3650	3700	3750
											количество победителей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах		1433	1945	1500	1960	1965	1970	1980	1990
											доля учащихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства, получивших теоретические и практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства	%	3,1	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4	3,5	3,6
Мероприятие 2.1. Создание условий для организации информационного обеспечения, методической и консультативной поддержки школ художественно-эстетической направленности и ссузов культуры и искусства	2015 - 2020	Минкульттуризм Астраханской области, УМЦ	Бюджет АО	27743,0	5095,4	5584,2	5584,2	3826,4	3826,4	3826,4	количество семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, конференций и др. мероприятий, направленных на методическую и консультативную поддержку преподавателей и учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства	ед.	300	310	300	316	318	320	322	324
Мероприятие 2.2. Создание условий для организации обмена педагогическим опытом, повышение профессионального уровня работников дополнительного художественного образования	2015 - 2020	Минкульттуризм Астраханской области, УМЦ	Бюджет АО	11874,3	1794,1	1041,4	1041,4	2665,8	2665,8	2665,8	количество выдающихся деятелей из ведущих вузов страны, проводящих семинары, конференции, "круглые столы" в учреждениях культуры и искусства Астраханской области		27	30	32	34	35	36	38	40
											количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов государственными музеями Астраханской области	ед.	380	390	405	410	415	425	435	445
Мероприятие 3.1. Повышение уровня организации музейной деятельности	2015 - 2020	Минкульттуризм Астраханской области, музей-заповедник, картинная галерея, ФПЦ, НПУ "Наследие", РКЦ им. Курмангазы	Бюджет АО	969275,0	137225,5	141451,4	141451,4	183048,9	183048,9	183048,9	количество посещений музеев	тыс. ед.	347,1	405	538,4	555	560	565	570	575
Мероприятие 3.2. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	2015 - 2020	Минкульттуризм Астраханской области	Федеральный бюджет<1>	4013,3	594,5	646,7	699,4	690,9	690,9	690,9	количество объектов, в отношении которых осуществляются переданные полномочия	ед.	45	45	45	45	45	45	45	45
											охват населения услугами библиотек от общей численности населения	%	43	36	36,5	36,6	36,7	36,8	36,9	37,0
Мероприятие 4.1. Организация библиотечного обслуживания населения	2015 - 2020	Минкульттуризм Астраханской области, ОНБ, ОДБ, АБМ, библиотека- центр, ФПЦ	Федеральный бюджет<1>	1079,3	1079,3	-	-	-	-	-	показатель книговыдачи на 1000 человек	тыс. экз.	9,66	9,67	8,54	9,70	9,75	9,8	9,85	9,9
			Бюджет АО	578826,6	78975,6	82244,7	82244,7	111787,2	111787,2	111787,2
Мероприятие 4.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Астраханской области	2015 - 2020	Минкульттуризм Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию)	Федеральный бюджет<1>	8434,2	313,2	348,0	348,0	2475,0	2475,0	2475,0	количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения	экз.	79	53	53	82	84	84	84	84
Мероприятие 4.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	2015 - 2017	Минкульттуризм Астраханской области	Федеральный бюджет<1>	370,1	370,1	-	-	-	-	-	количество библиотек, подключенных к сети "Интернет"	ед.	34	29	16	-	-	-	-	-
											количество посещений театрально-концертных учреждений	тыс.	640,4	661,5	901,4	710,6	739	740	745	750
Мероприятие. Обеспечение организации театрально- концертной деятельности	2015 - 2020	Минкульттуризм Астраханской области, дирекция, филармония, театр кукол, театр оперы и балета, ТЮЗ, драматический театр, ГФЦ "Астраханская песня", ансамбль песни и танца	Федеральный бюджет<1>	1700,0	1700,0	-	-	-	-	-	количество спектаклей, представлений, в том числе гастролей и фестивалей	ед.	2329	2551	2815	2642	2650	2021	2022	2023
			Бюджет АО	3214005,2	543001,5	526688,3	526355,4	539320,0	539320,0	539320,0
											доля населения, участвующего в национальных обрядах и массовых гуляниях	%	24	25	26	27	28	29	30	31
Мероприятие 6.1. Создание условий для организации научно-исследовательской деятельности в сфере традиционной народной культуры Астраханской области	2015 - 2020	Минкульттуризм Астраханской области, НМЦНК	Бюджет АО	66520,2	9719,0	9604,1	9604,1	12531,0	12531,0	12531,0	количество собранных и зафиксированных (описанных, запечатленных и т.п.) ед. фольклорного материала	ед.	2045	2050	500	2065	2070	2080	2090	2100
Мероприятие 6.2. Создание условий для организации координационной деятельности учреждений культуры, творческих организаций и союзов независимо от ведомственной принадлежности	2015 - 2020	Минкульттуризм Астраханской области, НМЦНК, ФПЦ	Федеральный бюджет<1>	3554,6	3554,6	-	-	-	-	-	доля учреждений культуры и организаций других ведомств и обществ, которым оказана методическая, консультационная и организационная помощь, от числа обратившихся	%	-	98	98,5	99	100	100	100	100
			Бюджет АО	235501,8	31989,4	39255,4	39255,4	41667,2	41667,2	41667,2
											количество посещений киносеансов	тыс. ед.	92	95	97	97,1	98	100	105	110
Мероприятие. Осуществление деятельности по прокату кинофильмов	2015 - 2020	Минкульттуризм Астраханской области, Астракино	Бюджет АО	106996,8	30436,9	12899,8	12899,8	16920,1	16920,1	16920,1	количество выданных фильмокопий	ед.	2770	2020	2030	2040	2050	2060	2070	2080
											доля выпускников ссузов, работающих в муниципальных учреждениях культуры Астраханской области, учреждениях культуры и получивших пособие молодых специалистов	%	11	32,7	-	25,9	24,9	25	26	26
Мероприятие. Создание необходимых условий для привлечения молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области	2015 - 2020	Минкульттуризм Астраханской области	Бюджет АО	8750,0	-	1750,0	1750,0	1750,0	1750,0	1750,0	количество молодых специалистов, приступивших к профессиональной деятельности в учреждениях культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области		11	35	-	35	35	35	35	35
Всего по ВЦП			Федеральный бюджет<1>	20233,5	8 693,7	994,7	1047,4	3165,9	3165,9	3165,9
			Бюджет АО	6594586,6	981 910,4	977295,3	977006,3	1219458,2	1219458,2	1219458,2
			Всего	6614820,1	990604,1	978290,0	978053,7	1222624,1	1222624,1	1222624,1
Итого по государственной программе			Федеральный бюджет, в том числе:	1266213,4	259504,6	136841,3	314981,4	407551,3	74490,9	72843,9
			поступают в доход бюджета Астраханской области	20233,5	8 693,7	994,7	1 047,4	3 165,9	3 165,9	3 165,9
			не поступают в доход бюджета Астраханской области	1 245 979,9	250810,9	135846,6	313934,0	404385,4	71325,0	69678,0
			Бюджет АО	7619412,61	1005463,27	998793,0	1000294,5	1649015,9	1480818,64	1485027,3
			Бюджеты МО	351 463,8	204,0	90839,2	82116,9	63198,8	57268,7	57836,2
			Внебюджетные источники	1 583 731,7	14336,0	457145,7	477694,0	586921,0	22846,5	24788,5
			Всего	10820821,51	1279507,87	1683619,2	1875086,8	2706687,0	1635424,74	1640495,9
			в том числе капитальные вложения:
			Федеральный бюджет<2>	491910,0	-	18400,0	201720,0	271790,0	-	-
			Бюджет АО	315782,67	1707,67	5000,0	5000,0	184175,0	62850,0	57050,0
			Бюджеты МО	240982,0	-	61 380,0	62 020,0	46 732,0	37 350,0	33 500,0
			Внебюджетные источники	1427310,0	-	423 880,0	449 810,0	549 720,0	1 950,0	1 950,0
			Всего	2475984,67	1707,67	508660,0	718550,0	1052417,0	102150,0	92500,0

* - прогнозные значения для ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры Астраханской области".