Приложение

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 11 марта 2016 г. N 1416

Муниципальная программа
муниципального образования "Город Астрахань" "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Астрахани"
(утв. постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 18 декабря 2015 г. N 8913)

1. Паспорт

Наименование муниципальной программы		Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Астрахани" (далее - Программа)
Основание для разработки муниципальной программы		Перечень муниципальных программ муниципального образования "Город Астрахань", утвержденный распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" N 607-р от 27.05.2015 года "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Астрахань"
Ответственный исполнитель муниципальной программы		Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Соисполнитель муниципальной программы (участник)		Администрация Ленинского района, администрация Советского района, администрация Кировского района, администрация Трусовского района города Астрахани
Подпрограммы муниципальной программы (в том числе ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы)		Основное мероприятие 1. "Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержание мест захоронений". Основное мероприятие 2. "Освобождение земельных участков от незаконно установленных строений". Основное мероприятие 3. "Приобретение и модернизация оборудования специализированной техники". Подпрограмма "Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей"
Цели муниципальной программы		Поддержание благоустроенности и санитарного состояния муниципального образования "Город Астрахань"
Задачи муниципальной программы		1. Содержание, строительство и благоустройство мест захоронений; 2. Благоустройство городских территорий, освобожденных от незаконно установленных строений. 3. Укрепление материально-технической базы учреждений дорожного и коммунального хозяйства города Астрахани. 4. Поддержание благоприятных и комфортных условий для отдыха и досуга жителей города
Целевые показатели (индикаторы) программы		- доля благоустроенной территории муниципального образования "Город Астрахань"; - доля благоустроенных мест захоронений от общего количества мест захоронений; - доля благоустроенных городских территорий от общей площади освобожденных территорий; - уровень обеспеченности учреждений специализированной техникой; - удовлетворение потребностей жителей города в комфортных условиях для отдыха и досуга
Сроки и этапы реализации муниципальной программы		2016 - 2018 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам)		Общий объем финансирования муниципальной программы составляет - 1 235119804,65 руб., из них: Бюджет МО "Город Астрахань" - 1216503304,65 руб., в том числе по годам: 2016 год - 382192854,65 руб.; 2017 год - 417 155 225,00 руб.; 2018 год - 417 155 225,00 руб. Бюджет Астраханской области - 18616500,00 руб., в том числе по годам: 2016 год - 6205500,00 руб.; 2017 год - 6205500,00 руб.; 2018 год - 6205500,00 руб. В том числе: Основное мероприятие 1. "Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержание мест захоронений" - 54530351,77 руб., в том числе по годам: 2016 год - 23679351,77 руб.; 2017 год - 15425500,00 руб.; 2018 год - 15425500,00 руб. Основное мероприятие 2. "Освобождение земельных участков от незаконно установленных строений" - 7783192,00 руб., в том числе по годам: 2016 год - 2525536,00 руб.; 2017 год - 2628828,00 руб.; 2018 год - 2628828,00 руб. Основное мероприятие 3. "Приобретение и модернизация оборудования специализированной техники" - 72056116,00 руб., в том числе по годам: 2016 год - 00,00 руб.; 2017 год - 36028058,00 руб.; 2018 год - 36028058,00 руб. Подпрограмма "Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей" муниципальной программы - 1100750144,88 руб., в том числе: Бюджет МО "Город Астрахань" - 1082133644,88 руб., в том числе по годам: 2016 - 355987966,88,00 руб.; 2017 - 363 072 839,00 руб.; 2018 - 363 072 839,00 руб. Бюджет Астраханской области - 18616500,00 руб., по годам: 2016 год - 6205500,00 руб.; 2017 год - 6205500,00 руб.; 2018 год - 6205500,00 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы		- доля благоустроенной территории муниципального образования "Город Астрахань" в 2016 г. - до 68,87%, 2017 - 2018 гг. - до 100% (ежегодно); - доля благоустроенных мест захоронений от общего количества мест захоронений в 2016 г. - до 98,64%, 2017 - 2018 гг. - до 100% (ежегодно); - увеличение доли благоустроенных городских территорий от общей площади освобожденных территорий - до 100% (ежегодно); - увеличение уровня обеспеченности учреждений специализированной техникой - до 80,17%; - удовлетворение потребностей жителей города в комфортных условиях для отдыха и досуга в 2016 г. - до 76,87%, 2016 - 2017 гг. - до 100% (ежегодно).
Система организации контроля за исполнением муниципальной программы		Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" осуществляет контроль за реализацией Программы

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз развития ситуации с учетом реализации муниципальной программы. Обоснование включения в состав муниципальной программы подпрограмм

Концепция стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Астрахань" определяет развитие и благоустройство города как важнейшую составную часть потенциала муниципального образования, а ее развитие - как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Высокий уровень качества среды проживания и временного нахождения является необходимым условием стабилизации и подъема экономики города Астрахани.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории города Астрахани, не в полной мере обеспечивают растущие потребности, предъявляемые к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Для поддержания благоустроенности и санитарного состояния муниципального образования "Город Астрахань" необходимо обеспечить повышенные требования к эстетическому и санитарному состоянию города Астрахани.

Необходимость поддержания благоустроенности и санитарного состояния города Астрахани обусловлены наличием следующих факторов:

- высоким уровнем износа специализированной техники муниципальных учреждений дорожного и коммунального хозяйства;

- нехваткой мест захоронений;

- загроможденностью городских территорий незаконно установленными объектами недвижимости, рекламными конструкциями и т.п.;

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма;

- недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры на территории города Астрахани со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной собственности.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по поддержанию уровня благоустройства территории города Астрахани нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала муниципального образования и эффективного обслуживания экономики и населения города.

Необходимо принять немало усилий для улучшения внешнего облика города Астрахани.

Благоустройство города Астрахани является приоритетным направлением деятельности администрации муниципального образования "Город Астрахань". На территории муниципального образования "Город Астрахань" располагаются 45 парков и скверов, 19 фонтанов, требующих поддержания технического состояния. Состояние деревьев и кустарников, произрастающих на территории парков, скверов, в местах общего пользования, не в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к зеленым насаждениям. Качество травяного покрова на территории парков составляет сегодня одну из проблем в озеленении городских рекреационных территорий.

Для решения обозначенной проблемы необходимо включение в настоящую Программу подпрограммы "Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей".

Немаловажной является проблема оснащенности специализированной техникой бюджетных учреждений, подведомственных управлению по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань". В рамках реализации ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Закупка специализированной техники для благоустройства города Астрахани на 2014 - 2015 годы" было приобретено 38 единиц техники, что не полностью удовлетворяет потребность в специализированной технике муниципальных учреждений. Муниципальная программа позволит укрепить материально-техническую базу муниципальных учреждений для обеспечения увеличения качества выполняемых работ по благоустройству территории города, улучшения экологического и санитарного состояния городской среды, эстетического облика города Астрахани, условий жизнедеятельности населения, а также для качественного выполнения муниципального задания.

На территории муниципального образования "Город Астрахань" также существует проблема незаконно установленных строений. Демонтаж таких объектов в рамках запланированных мероприятий позволит благоустроить территории, ранее занятые самовольно установленными строениями.

С целью поддержания благоустроенности и санитарного состояния города необходимо уделить внимание кладбищам. В настоящее время на территории муниципального образования имеется 10 кладбищ. В течение года проводятся такие работы, как очистка территории кладбищ от сухой травы, скашивание сорной растительности вокруг кладбищ. Имеющиеся кладбища города Астрахани в зависимости от их расположения и предназначения эксплуатируются в течение длительного периода от 25 до 100 лет, некоторые из них уже закрыты. В 2014 году начался первый этап строительства христианского кладбища на территории Алевчикова бугра. В рамках ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Благоустройство, строительство и развитие кладбищ города Астрахани на 2014 - 2015 годы" были выполнены работы по перемещению грунта, по устройству ограждения и щебеночных дорожек. Настоящая Программа позволит продолжить строительство кладбища, увеличить площадь мест захоронения и обеспечить их содержание.

Использование программно-целевого подхода для решения вышеназванных проблем позволит сосредоточить усилия на решении первоочередных задач по благоустройству и улучшению санитарного состояния города Астрахани.

3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, перечень подпрограмм

Основной целью муниципальной программы является поддержание благоустроенности и санитарного состояния муниципального образования "Город Астрахань".

Задачами Программы являются:

- содержание, строительство и благоустройство мест захоронений;

- благоустройство городских территорий, освобожденных от незаконно установленных строений;

- укрепление материально-технической базы учреждений дорожного и коммунального хозяйства города Астрахани;

- поддержание благоприятных и комфортных условий для отдыха и досуга жителей города.

Достижение запланированных результатов муниципальной программы характеризуется следующими целевыми показателями:

- доля благоустроенной территории муниципального образования "Город Астрахань" в 2016 г. - до 68,87%, 2016 - 2017 гг. - до 100% (ежегодно);

- доля благоустроенных мест захоронений от общего количества мест захоронений в 2016 г. - до 98,64%, 2016 - 2017 гг. - до 100%(ежегодно);

- доля благоустроенных городских территорий от общей площади освобожденных территорий - до 100%;

- увеличение уровня обеспеченности учреждений специализированной техникой - до 80,17%;

- удовлетворение потребностей жителей города в комфортных условиях для отдыха и досуга в 2016 г. - до 76,87%, 2017 - 2018 гг. - до 100% (ежегодно).

В состав муниципальной программы входит подпрограмма "Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей" и три основных мероприятия.

Полный перечень показателей (индикаторов) Программы и их значений приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

4. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы

Программа должна быть реализована в течение 2016 - 2018 годов.

5. Перечень программных мероприятий, входящих в муниципальную программу

Для достижения поставленной цели и решения задач муниципальной программы сформированы основные мероприятия:

1. "Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержание мест захоронений" - направлено на приведение в надлежащее состояние мест захоронений на территории города Астрахани;

2. "Освобождение земельных участков от незаконно установленных строений" - направлено на благоустройство дворовых территорий;

3. "Приобретение и модернизация оборудования специализированной техники" - направлено на улучшение благоустройства и санитарного состояния территории г. Астрахани путем приобретения специализированной техники для механизированной уборки дорог и тротуаров, ремонта асфальтобетонного покрытия, ремонта и содержания ливне-дренажной канализации.

Кроме того, в состав муниципальной программы входит подпрограмма "Благоустройство территорий города для обеспечения и досуга жителей", содержащая комплекс мероприятий, направленных на благоустройство рекреационных зон в границах муниципального образования "Город Астрахань".

Полный перечень программных мероприятий представлен в приложениях 1 и 2 к настоящей муниципальной программе.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" и субвенций из бюджета Астраханской области

Объем финансирования муниципальной программы составляет 1235119804,65 рублей, в том числе:

Бюджет МО "Город Астрахань" - 1216503304,65 руб., в том числе по годам:

2016 год - 382192854,65 руб.;

2017 год - 417 155 225,00руб.;

2018 год - 417 155 225,00 руб.

Бюджет Астраханской области - 18616500,00 руб., в том числе по годам:

2016 год - 6205500,00 руб.;

2017 год - 6205500,00 руб.;

2018 год - 6205500,00 руб.

Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета, с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Распределение расходов по мероприятиям Программы представлено в приложении 2 к муниципальной программе.

7. Механизм реализации муниципальной программы

Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" определяет механизм реализации муниципальной программы, который направлен на эффективное планирование хода исполнения ее мероприятий, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, выработку решений при возникновении отклонений показателей при исполнении мероприятий от запланированных значений, и включает:

- разработку проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования "Город Астрахань", внесение изменений в действующие нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования "Город Астрахань", необходимые для выполнения муниципальной программы;

- уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финансовый год и на плановый период;

- управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на ее реализацию;

- достижение запланированных результатов;

- информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах их реализации.

8. Сведения об ответственном исполнителе, соисполнителях муниципальной программы (подпрограммы), организация управления муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации

Разработчиком и ответственным исполнителем Программы и входящей в нее подпрограммы является управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань".

Соисполнителями Программы являются: администрация Ленинского района, администрация Советского района, администрация Кировского района, администрация Трусовского района муниципального образования "Город Астрахань".

Ответственный исполнитель осуществляет управление реализацией муниципальной программы, а именно:

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся муниципальной программы;

- ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации муниципальной программы;

- соисполнители муниципальной программы предоставляют ответственному исполнителю отчет о реализации программных мероприятий по итогам:

полугодия - до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

года - до 5 февраля года, следующего за отчетным годом;

- готовит и направляет в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" отчеты о ходе реализации муниципальной программы по итогам:

полугодия - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

года - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;

- на основании отчета об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений.

Внутренний муниципальный финансовый контроль при реализации муниципальной программы осуществляется финансово-казначейским управлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" в части полномочий, предоставленных финансовым органам Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2015 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в случае проведения контрольных проверок - управлением внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования "Город Астрахань".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "от 05.04.2015 N 44-ФЗ" имеется в виду "от 05.04.2013 N 44-ФЗ"

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Главный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы выражается в повышении качества жизни населения путем улучшения благоустроенности и санитарного состояния муниципального образования "Город Астрахань".

Экономический эффект муниципальной программы будет связан с оптимизацией расходования бюджетных средств, сосредоточением ресурсов на решении приоритетных задач в сфере благоустройства муниципального образования "Город Астрахань".

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы оценивается на основании достижения целевых индикаторов Программы путем сопоставления фактически достигнутых индикаторов с их прогнозными значениями к уровню финансирования Программы.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1) уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы;

2) уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов);

3) общая эффективность реализации муниципальной программы.

1. Уровень освоения финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы определяется отношением фактически освоенных финансовых средств по каждому мероприятию в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

где:

- уровень освоения финансовых средств на реализацию i-го программного мероприятия муниципальной программы (в процентах);

- фактический объем расходов на i-е программное мероприятие в отчетном периоде;

- плановый объем расходов i-го программного мероприятия на отчетный период;

- номер программного мероприятия муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы определяется по формуле:

где:

- количество программных мероприятий муниципальной программы.

2. Уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) определяется отношением фактически достигнутого значения каждого показателя (индикатора) в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

где:

- уровень достижения i-го показателя (индикатора) муниципальной программы в процентах;

- фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в муниципальной программе на отчетный период;

- номер показателя (индикатора) муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) определяется по формуле:

где:

- количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

По каждому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

3. Общая эффективность реализации муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле:

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

1) муниципальная программа реализуется эффективно, если значение показателя составляет 85% и более;

2) муниципальная программа реализуется неэффективно, если значение показателя составляет менее 85%.

Начальник управления

В.Ю. Корженко

Подпрограмма
"Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей"

1. Паспорт

Наименование подпрограммы муниципальной программы		Подпрограмма "Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей" (далее - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы (соисполнитель)		Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Участники подпрограммы муниципальной программы		Администрация Ленинского района города Астрахани, администрация Советского района города Астрахани, администрация Кировского района города Астрахани, администрация Трусовского района города Астрахани
Цели подпрограммы муниципальной программы		Поддержание благоприятных и комфортных условий для отдыха и досуга жителей города
Задачи подпрограммы муниципальной программы		- содержание рекреационных зон в границах муниципального образования "Город Астрахань"; - организация праздничного пространства на территории муниципального образования "Город Астрахань"
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) муниципальной программы		- удовлетворение потребностей жителей города в комфортных условиях для отдыха и досуга; - доля благоустроенных рекреационных зон; - количество праздничных пространств
Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы		2016 - 2018 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы		Объем финансирования Подпрограммы составляет 110750144,88 руб., из них: Бюджет МО "Город Астрахань" - 1082133644,88 руб., в том числе по годам: 2016 - 355987966,88 руб.; 2017 - 363072839,00 руб.; 2018 - 363072839,00 руб. Бюджет Астраханской области - 18616500,00 руб., в том числе по годам: 2016 год - 6205500,00 руб.; 2017 год - 6205500,00 руб.; 2018 год - 6205500,00 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы		- удовлетворение потребностей жителей города в комфортных условиях для отдыха и досуга 2016 г. - до 76,87%, 2017 - 2018 гг. - до 100% (ежегодно); - доля благоустроенных рекреационных зон в 2016 г. - до 86,68%, 2017 - 2018 гг. - до 100% (ежегодно); - количество организованных праздничных пространств - 2 ед.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы		Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз ее развития с учетом реализации Подпрограммы

Парки и вся система озелененных территорий города выполняют разнообразные функции, из которых наиболее важными являются: оздоровление городского воздушного бассейна, улучшение микроклимата жилых районов и города в целом, формирование парковых и архитектурно-ландшафтных ансамблей, создание благоприятной среды для массового отдыха населения города.

Привлекательность парка для жителей и гостей города зависит от ряда факторов:

- безопасности отдыха;

- уровня развития инфраструктуры парка, ее насыщенность различными объектами с точки зрения рекреационной нагрузки (спортивными площадками, прогулочными зонами, детскими площадками, аттракционами и пр.);

- наличия на территории парка особенных, исключительных объектов, выделяющих парк из всех остальных (мемориальных объектов, объектов современного искусства, водоемов, ландшафтных композиций, уникальных сооружений и пр.).

Администрацией муниципального образования "Город Астрахань" ежегодно проводится работа по благоустройству и текущему содержанию парковых зон и мест отдыха граждан. Несмотря на это, все еще остается необходимость решения таких проблем, как:

- уборка и содержание парков и скверов;

- износ сетей наружного освещения, ограждений, гидросооружений;

- реконструкции зеленого фонда города с заменой старовозрастных и малоценных пород деревьев, вырубки и обрезки зеленых насаждений;

- обустройство мест отдыха с устройством газонов и цветников.

Решение перечисленных проблем возможно за счет продолжения работ по комплексному содержанию парков, скверов и мест отдыха граждан.

Таким образом, придать проводимой работе по формированию благоприятных, безопасных условий для отдыха на рекреационных территориях города Астрахани планомерный характер возможно программно-целевым методом, при котором планируется каждый этап работы, определены процедуры, объемы, источники финансирования работ по благоустройству парков и скверов.

Без использования программно-целевого метода сложившаяся проблемная ситуация в сфере благоустройства парков и скверов не позволит осуществить переход к устойчивому развитию рекреационных территорий, созданию условий для приведения парков и скверов в соответствие с нормами, обеспечивающими комфортную жизнедеятельность населения муниципального образования "Город Астрахань".

3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы

Целью Подпрограммы является поддержание благоприятных и комфортных условий для отдыха и досуга жителей города.

Задачами Подпрограммы являются:

- организация праздничного пространства на территории муниципального образования "Город Астрахань".

Достижение запланированных результатов муниципальной программы, характеризуется следующими целевыми показателями:

- удовлетворение потребностей жителей города в комфортных условиях для отдыха и досуга 2016 г. - до 76,87%, 2017 - 2018 гг. - до 100% (ежегодно);

- доля благоустроенных рекреационных зон в 2016 г. - до 86,68%, 2017 - 2018 гг. - до 100% (ежегодно);

- количество организованных праздничных пространств - 2 ед.

Полный перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Затраты на реализацию Подпрограммы складываются из стоимости материалов и строительных работ. Стоимость работ и затрат принята по укрупненным показателям и подлежат уточнению в установленном порядке.

Объем финансирования Подпрограммы на 2016 - 2018 годы складывается за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" (табл. 1).

Таблица 1

Период	2016 год	2017 год	2018 год	Итого
Бюджет МО "Город Астрахань", руб.	355987966,88	363072839,00	363072839,00	1082133644,88
Бюджет Астраханской области	6205500,00	6205500,00	6205500,00	18616500,00

Перечень программных мероприятий и объемы финансирования за счет бюджета муниципального образования "Город Астрахань" подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета муниципального образования "Город Астрахань", с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности путем внесения соответствующих изменений в муниципальную программу.

Финансовое обеспечение Подпрограммы с распределением расходов по годам, источникам финансирования приведено в приложении 2 к муниципальной программе.

Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Астрахань"
"Повышение уровня благоустройства
и улучшение санитарного состояния
города Астрахани"

Перечень
программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов муниципальной программы МО "Город Астрахань" "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Астрахани"

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Цели, задачи, наименование программных мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Отчётный 2014 год	Текущий 2015 год	Планируемое значение показателя по годам реализации						Целевое значение показателя (конечный результат) за весь период реализации программы
							2016 год		2017 год		2018 год
							Всего	В том числе на 01.07	Всего	В том числе на 01.07	Всего	В том числе на 01.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Муниципальная программа МО "Город Астрахань" "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Астрахани"
3	Цель 1. Поддержание благоустроенности и санитарного состояния муниципального образования "Город Астрахань"	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля благоустроенной территории муниципального образования "Город Астрахань"	%	100	100	68,87	34,43	100	100	100	100	100
4	Задача 1.1. Содержание, строительство и благоустройство мест захоронений	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля благоустроенных мест захоронений от общего количества мест захоронений	%	100	100	98,64	49,32	100	100	100	100	100
5	Основное мероприятие 1.1.1. Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержание мест захоронении	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Общая площадь обслуженных мест захоронений	га	640,35	645,35	650,35	650,35	660,35	660,4	670,35	670,35	670,35
6	Мероприятие 1. Содержание мест захоронений (МБУ г. Астрахани "Чистый город")	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество благоустроенных кладбищ	ед.	9	10	10	10	10	10	10	10	10
7	Мероприятие 2. Строительство кладбища	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 2. Увеличение площади мест захоронений на территории кладбища (Алевчиков бугор)	га	2	5	5	0	10	0	10	0	25
8	Задача 1.2. Благоустройство городских территорий, освобожденных от незаконно установленных строений	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля благоустроенных городских территорий от общей площади освобожденных территорий	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Основное мероприятие 1.2.1. Освобождение земельных участков от незаконно установленных строений	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля городских территорий, освобожденных от незаконно установленных строений	%	15	15	15	7	15	7	15	7	45
10	Мероприятие 1. Демонтаж самовольно установленных строений	Администрации Кировского района, Ленинского района, Советского района, Трусовского района города Астрахани	Показатель 1. Количество демонтированных самовольно установленных объектов с городских территорий	ед.	300	300	306	153	306	153	306	150	918
11	Задача 1.3. Укрепление материально-технической базы учреждений дорожного и коммунального хозяйства города Астрахани	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Уровень обеспеченности учреждений специализированной техникой	%	59,71	62,94	62,94	62,94	74,67	70,00	80,17	80,17	80,17
12	Основное мероприятие 1.3.1. Приобретение и модернизация оборудования специализированной техники	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество приобретенной специализированной техники	ед.	21	17	0	0	21	13	6	6	27
13	Мероприятие 1. Закупка специализированной техники для муниципальных учреждений дорожного и коммунального хозяйства	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество приобретенной специализированной техники для нужд МБУ г. Астрахани "Мосты и каналы"	ед.	1	1	0	0	3	3	0	0	3
			Показатель 2. Количество приобретенной специализированной техники для нужд МБУ г. Астрахани "Чистый город"	ед.	14	14	0	0	10	5	3	3	10
			Показатель 3. Количество приобретенной специализированной техники для нужд МБУ г. Астрахани "Зеленый город"	ед.	4	0	0	0	5	0	0	0	5
			Показатель 4. Количество приобретенной специализированной техники для нужд МКП г. Астрахани "Горсвет"	ед.	0	0	0	0	3	3	0	0	3
	Задача 1.4. Поддержание благоприятных и комфортных условий для отдыха и досуга жителей города	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Удовлетворение потребностей жителей города в комфортных условиях для отдыха и досуга	%	100	100	76,87	38,43	100	100	100	100	100
14	Подпрограмма "Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей
15	Цель 1.1. Поддержание благоприятных и комфортных условий для отдыха и досуга жителей города	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Удовлетворение потребностей жителей города в комфортных условиях для отдыха и досуга	%	100	100	76,87	38,43	100	100	100	100	100
16	Задача 1.1. Содержание рекреационных зон в границах МО "Город Астрахань"	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля благоустроенных рекреационных зон от общей доли рекреационных зон	%	100	100	86,68	43,34	100	100	100	100	100
17	Мероприятие 1.1.1. Паспортизация объектов внешнего благоустройства	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество выданных паспортов объектов внешнего благоустройства	ед.	0	32	16	305	610	305	305	305	947
18	Мероприятие 1.1.2. Содержание зеленых насаждений и скос сорной растительности	Администрации Трусовского района, Кировского района, Ленинского района, Советского района города Астрахани	Показатель 1. Площадь обслуженных зеленых насаждений	ед.	2822	2822	2577	1411	2822	1411	2822	1411	8221
			Показатель 2. Площадь скошенной растительности	тыс. м	1051,38	1051,4	1051,38	525,69	1051,38	525,7	1051,38	525,69	3154,14
19	Мероприятие 1.1.3. Комплексное содержание парков, скверов, и т.д. (МБУ г. Астрахани "Чистый город", МБУ г. Астрахани "Зеленый город")	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество обслуженных парков и скверов (МБУ г. Астрахани "Чистый город", МБУ г. Астрахани "Зеленый город")	ед.	45	45	45	45	45	45	45	45	45
20	Мероприятие 1.1.4. Освещение города Астрахани	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество обслуженных светоточек	ед.	26231	262872	26872	26872	26922	26922	26972	26972	26972
21	Мероприятие 1.1.5. Текущие расходы по благоустройству	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань" (МБУ г. Астрахани "Мосты и каналы"	Показатель 1. Количество обслуженных фонтанов (оплата коммунальных услуг)	ед.	13	13	13	13	13	13	13	13	13
			Показатель 2. Доля фонтанов от общего количества фонтанов требующих ремонта	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Администрации Кировского района, Ленинского района. Советского района города Астрахани	Показатель 3. Количество проведенных субботников	ед.	12	12	12	12	12	12	12	12	36
		Администрации Кировского района, Ленинского района. Советского района города Астрахани	Показатель 4. Продолжительность хранения незаконно установленных объектов движимого имущества (гаражи, тонары, киоски)	мес.	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 5. Продолжительность работы мемориала "Вечный огонь"	ч	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Мероприятие 1.1.6. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество отловленных безнадзорных животных	голов	3637	4168	1945,9	972,95	1945,9	973	1945,9	972,95	5837,7
22	Задача 1.2. Организация праздничного пространства на территории МО "Город Астрахань"	Администрация Ленинского района, Трусовского района города Астрахани	Показатель 1. Количество праздничных пространств	ед.	2	2	2	0	2	0	2	0	2
23	Мероприятие 1.2.1. Организация и содержание новогодней ели и праздничной иллюминации	Администрация Ленинского района, Трусовского района города Астрахани	Показатель 1. Количество новогодних елей и праздничной иллюминации	ед.	2	2	2	0	2	0	2	0	2

Начальник управления

В.Ю. Корженко

Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Астрахань"
"Повышение уровня благоустройства
и улучшение санитарного состояния
города Астрахани"

Распределение расходов на реализацию муниципальной программы МО "Город Астрахань" "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Астрахани"

N п/п	Цели, задачи, наименование программных мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Источники финансирования	Коды классификации				Планируемые расходы, руб.
				раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	всего	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Астрахани"
2.	Цель 1. Поддержание благоустроенности и санитарного состояния муниципального образования "Город Астрахань"	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань", Кировского района, ленинского района, Трусовского района, Советского района города Астрахани	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	1 235 119 804,65	388 398 354,65	423 360 725,00	423 360 725,00
			Бюджет Астраханской области	X	X	X	X	18 616 500,00	6 205 500,00	6 205 500,00	6 205 500,00
3.	Задача 1.1. Содержание строительство и благоустройство мест захоронений	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	54 530 351,77	23 679 351,77	15 425 500,00	15 425 500,00
4.	Основное мероприятие 1.1.1. Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержание мест захоронений	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	54 530,351,77	23 679 351,77	15 425 500,00	15 425 500,00
5.	Мероприятие 1. Содержание мест захоронения (МБУ г. Астрахани "Чистый город")	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	0503	06Э5344041	244	225	15 930 830,55	5 079 830,55	5 425 500,00	5 425 500,00
6.	Мероприятие 2. Строительство кладбища	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	503	06Э5344041	414	310	38 599 521,22	18 599 521,22	10 000 000,00	10 000 000,00
7.	Задача 1.2. Благоустройство городских территорий, освобожденных от незаконно установленных строений	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	7 783 192,00	2 525 536,00	2 628 828,00	2 628 828,00
8.	Основное мероприятие 1.2.1. Освобождение земельных участков от незаконно установленных строений	Администрации Кировского района. Ленинского района, Советского района. Трусовского района города Астрахани	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	7 783 192,00	2 525 536,00	2 628 828,00	2 628 828,00
9.	Мероприятие 1. Демонтаж самовольно установленных строений	в том числе:	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X
		Администрация Кировского района	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	3 789 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00
		Администрация Ленинского района	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	1 800 088,00	600 000,00	600 044,00	600 044,00
		Администрация Советского района	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	1 107 376,00	359 536,00	373 920,00	373 920,00
		Администрация Трусовского района	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	1 086 728,00	303 000,00	391 864,00	391 864,00
10.	Задача 1.3. Укрепление материально-технической базы учреждений дорожного и коммунального хозяйства города Астрахани	Управление по коммунальному хозяйству администрации МО "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	72 056 116,00	0,00	36 028 058,00	36 028 058,00
11.	Основное мероприятие 1.3.1. Приобретение и модернизация оборудования специализированной техники	Управление по коммунальному хозяйству администрации МО "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	72 056 116,00	0,00	36 028 058,00	36 028 058,00
12.	Мероприятие 1. Закупка специализированной техники для муниципальных учреждений дорожного и коммунального хозяйства	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	72 056 116,00	0,00	36 028 058,00	36 028 058,00
13.	Задача 1.4. Поддержание благоприятных и комфортных условий для отдыха и досуга жителей города	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань", администрации Кировского района, Ленинского района, Трусовского района, Советского района города Астрахани	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	1 100 750 144,88	362 193 466,88	369 278 339,00	369 278 339,00
14.	Подпрограмма 1. "Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей"
15.	Цель 1.1. Поддержание благоприятных и комфортных условий для отдыха и досуга жителей города	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань", администрации Кировского района, Ленинского района, Трусовского района, Советского района города Астрахани	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	1 100 750 144,88	362 193 466,88	369 278 339,00	369 278 339,00
			Бюджет Астраханской области	X	X	X	X	18 616 500,00	6 205 500,00	6 205 500,00	6 205 500,00
16.	Задача 1.1. Повышение уровня благоустроенности рекреационных зон в границах МО "Город Астрахань"	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань", администрации Кировского района, Ленинского района, Трусовского района, Советского района города Астрахани	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	1 098 701 056,88	361 687 866,88	368 506 595,00	368 506 595,00
			Бюджет Астраханской области	X	X	X	X	18 616 500,00	6 205 500,00	6 205 500,00	6 205 500,00
17.	Мероприятие 1.1.1. Паспортизация объектов внешнего благоустройства	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО	Бюджет МО "Город Астрахань"	0503	0615444011	244	226	25 116 734,60	5 116 734,60	10 000 000,00	10 000 000,00
18.	Мероприятие 1.1.2. Содержание зеленых насаждений и скос сорной растительности	Администрации Кировского района, Ленинского района, Трусовского района, Советского района	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	25 590 972,00	8 448 342,00	8 571 315,00	8 571 315,00
		в том числе:	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X
		Администрация Трусовского района	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Администрация Кировского района	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	7 118 353,00	2 331 543,00	2 393 405,00	2 393 405,00
		Администрация Ленинского района	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	5 945 731,00	1 945 731,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Администрация Советского района	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	6 526 888,00	2 171 068,00	2 177 910,00	2 177 910,00
19.	Мероприятие 1.1.3. Комплексное содержание парков, скверов, и т.д. (МБУ г. Астрахани "Чистый город" МБУ г. Астрахани "Зеленый город")	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань" (МБУ г. Астрахани "Чистый город", "Зеленый город")	Бюджет МО "Город Астрахань"	0503	0610141021	611	241	374 514 912,44	117 846 112,44	128 334 400,00	128 334 400,00
20.	Мероприятие 1.1.4. Освещение города Астрахани	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	0503 0503	0615444021 0610144021	244 612	255 241	557 500 000,00	177 700 000,00	189 900 000,00	189 900 000,00
21.	Мероприятие 1.1.5. Текущие расходы по благоустройству	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань". Администрации Кировского района, Ленинского района,	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	97 361 937,84	46 371 177,84	25 495 380,00	24 495 380,00
		в том числе:	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X
		Администрация Кировского района	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	756 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00
		Администрация Ленинского района	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	818 035,00	239 435,00	289 300,00	289 300,00
		Администрация Советского района	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	262 039,00	85 079,00	88 480,00	88 480,00
		Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань" (МБУ г. Астрахани "Мосты и каналы")	Бюджет МО "Город Астрахань"	0503 0503 0503	0610142031 0615441041 0651444141	611 244 244	241 225 225	95 525 863,84	45 794 663,84	24 865 600,00	24 865 600,00
22.	Мероприятие 1.1.6. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань" (МБУ г. Астрахани "Чистый город")	бюджет Астраханской области	X	X	X	X	18 616 500,00	6 205 500,00	6 205 500,00	6 205 500,00
23.	Итого по Задаче 1.1		Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	1 098 701 056,88	361 687 866,88	368 506 595,00	368 506 595,00
			Бюджет Астраханской области	X	X	X	X	18 616 500,00	6 205 500,00	6 205 500,00	6 205 500,00
24.	Задача 1.2. Организация праздничного пространства на территории МО "Город Астрахань"	Администрации Ленинского района. Трусовского района	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	2 049 088,00	506 600,00	771 744,00	771 744,00
		Администрация Ленинского района	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	652 000,00	52 000,00	300 000,00	300 000,00
		Администрация Трусовского района	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	1 397 088,00	453 600,00	471 744,00	471 744,00
25.	Мероприятие 1.2.1. Организация и содержание новогодней ели и праздничной иллюминации	Администрации Ленинской) района, Трусовского района	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	2 049 088,00	505 600,00	771 744,00	771 744,00
		в том числе:	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X
		Администрация Ленинского района	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	652 000,00	52 000,00	300 000,00	300 000,00
		Администрация Трусовского района	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	1 397 088,00	453 600,00	471 744,00	471 744,00
26.	Итого по Задаче 1.2		Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	2 049 088,00	505 600,00	771 744,00	771 744,00
27.	Итого по Подпрограмме		Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	1 100 750 144,88	362 193 466,88	369 278 339,00	369 278 339,00
28.	Итого по муниципальной Программе		Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	1 235 119 804,65	388 398 354,65	423 360 725,00	423 360 725,00
29.	Бюджет МО "Город Астрахань"							1 216 503 304,65	382 192 854,65	417 155 225,00	417 155 225,00
30.	Бюджет Астраханской области							18 616 500,00	6 205 500,00	6 205 500,00	6 205 500,00

Начальник управления

В.Ю. Корженко