Приложение

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 28 марта 2016 г. N 1969

Муниципальная программа
муниципального образования "Город Астрахань" "Охрана окружающей среды"
(утв. постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 18 декабря 2015 г. N 8914)

1. Паспорт

Наименование муниципальной программы		Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Охрана окружающей среды" (далее - Программа)
Основание для разработки муниципальной программы		Перечень муниципальных программ муниципального образования "Город Астрахань", утвержденный распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" N 607-р от 27.05.2015 года
Ответственный исполнитель муниципальной программы		Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Соисполнитель муниципальной программы (участник)		отсутствует
Подпрограммы муниципальной программы (в том числе ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы)		не предусмотрены Программой
Цели муниципальной программы		Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования "Город Астрахань" (далее - город Астрахань)
Задачи муниципальной программы		Основными задачами Программы являются: - поддержание качественного состояния внутригородских водоемов; - обеспечение охраны земельных ресурсов (восстановление нарушенных земель); - поддержание санитарного состояния на территории контейнерных площадок
Целевые показатели (индикаторы) программы		- доля территории, на которой улучшилась экологическая обстановка, от общей площади экологически загрязненной территории; - доля ликвидированных нарушений, выявленных при контроле качества внутригородских водоемов; - доля рекультивируемых земель от общего количества земель, подлежащих рекультивации; - количество контейнерных площадок
Сроки и этапы реализации муниципальной программы		2016 - 2018 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы		Объем финансирования муниципальной программы составляет: 246155420,00 руб., в том числе: Бюджет Астраханской области - 3738480,00 руб., в том числе по годам: 2016 год - 1246160,00 руб.; 2017 год - 1246160,00 руб.; 2018 год - 1246160,00 руб. Бюджет муниципального образования "Город Астрахань" составляет: 242 416 940,00 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 96 446 980,00 руб.; 2017 год - 72 984 980,00 руб.; 2018 год - 72 984 980,00 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы		В результате реализации Программы ожидается достижение следующих результатов: - увеличение доли территории, на которой улучшилась экологическая обстановка, от общей площади экологически загрязненной территории - до 50%; - доля ликвидированных нарушений, выявленных при контроле качества внутригородских водоемов - до 100% (ежегодно); - увеличение доли рекультивируемых земель от общего количества земель, подлежащих рекультивации - до 50%; - количество контейнерных площадок - до 248 шт. (ежегодно)
Система организации контроля за исполнением муниципальной программы		Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" осуществляет контроль за реализацией Программы

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз развития ситуации с учетом реализации муниципальной программы

К основным проблемам охраны окружающей среды города Астрахани относятся загрязнение почв и деградация земель в результате накопления ТБО, загрязнение водоемов и воздуха.

Бытовые отходы от жилищного сектора города Астрахани, а также промышленные отходы IV класса размещаются на полигоне ТБО, который расположен на землях Приволжского района Астраханской области в районе пос. Фунтово.

Полигон захоронения твердых бытовых отходов в пос. Фунтово был введен в эксплуатацию в 1984 году с планируемым сроком эксплуатации 25 лет, который был продлен в 2009 году на 5 лет. Технология, используемая для захоронения ТБО на старом полигоне - захоронение методом уплотнения и пересыпки грунтом по выравнивающей высотной схеме. В соответствии с Федеральным законом "Об отходах производства и потребления" и Земельным кодексом Российской Федерации перед закрытием полигона необходимо провести его рекультивацию.

Также требуется провести рекультивацию земель, прилегающих к домам N 8а, 10б по ул. Ботвина, дому N 33 по ул. Красноармейская, в связи с угрозой здоровью населения города в результате сбросов нефтесодержащих отходов производства (битума) на территории бывшего битумного завода и высоким загрязнением указанных земель.

В рамках ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Охрана окружающей среды на 2014 - 2015 годы" были частично реализованы мероприятия по рекультивации полигона ТБО (пос. Фунтово) - 4 га, рекультивация земель, прилегающих к домам N 8а, N 10б по ул. Ботвина, дома N 33 по ул. Красноармейская города Астрахани - 0,02 га. В связи с недостаточным финансированием и большим объемом работ мероприятия не были реализованы в полном объеме и возникла необходимость в реализации мероприятий в 2016 - 2018 годах.

Подавляющее большинство очистных сооружений канализации города устарели и не отвечают современным требованиям экологической безопасности, вследствие чего в водные объекты сбрасываются неочищенные до нормативных требований сточные воды, что влечет за собой необходимость модернизации очистных сооружений и ведение аналитического контроля за качеством сбросных вод и состоянием водных объектов города. В рамках ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Охрана окружающей среды на 2014 - 2015 год" мероприятие по ведению аналитического контроля за качеством сбросных вод и состоянием водных объектов города Астрахани было реализовано в полном объеме. В соответствии с законодательством РФ аналитический контроль осуществляется постоянно, таким образом данное мероприятие необходимо включить в Программу.

Муниципальная программа предусматривает комплексное решение вопросов, связанных с реабилитацией объектов экологического ущерба, предотвращением дальнейшего накопления отходов производства, в том числе с реализацией мер и внедрением механизмов, способствующих оздоровлению микроклимата территорий, подверженных негативному воздействию отходов, с предупреждением негативного воздействия объектов прошлой хозяйственной деятельности.

Программно-целевой метод позволит объединить в единую систему отдельные мероприятия и добиться максимального социально-экономического эффекта, выраженного в гарантированном обеспечении потребностей экономики в экологически чистых земельных и водных ресурсах, сокращении уровня негативного воздействия на окружающую среду, снижении заболеваемости и увеличении продолжительности жизни населения, сбалансированном развитии территорий и отраслей региональной экономики, повышении защищенности населения и территорий от негативного воздействия объектов экологического ущерба, формировании и проведении единой государственной политики в области использования и охраны окружающей среды и создании условий для развития экономики города Астрахани.

3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является улучшение экологической обстановки на территории города Астрахани.

Задачами Программы являются:

- поддержание качественного состояния внутригородских водоемов;

- обеспечение охраны земельных ресурсов (восстановление нарушенных земель);

- поддержание санитарного состояния на территории контейнерных площадок.

Показатели (индикаторы) Программы:

- доля территории, на которой улучшилась экологическая обстановка, от общей площади экологически загрязненной территории;

- доля ликвидированных нарушений, выявленных при контроле качества внутригородских водоемов;

- доля рекультивируемых земель от общего количества земель, подлежащих рекультивации;

- количество контейнерных площадок.

Полный перечень показателей (индикаторов) Программы и их значений приводятся в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

4. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы

Программа должна быть реализована в течение 2016 - 2018 годов.

5. Перечень программных мероприятий, входящих в муниципальную программу

Мероприятия муниципальной программы направлены на сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Астрахани.

Полный перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализацию мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" и субсидий из бюджета Астраханской области.

Объем финансирования муниципальной программы составляет 246155420,00 руб.

Бюджет муниципального образования "Город Астрахань" составляет 242 416 940,00 руб., в том числе по годам реализации:

- 2016 год - 96 446 980,00 руб.;

- 2017 год - 72 984 980,00 руб.;

- 2018 год - 72 984 980,00 руб.

Бюджет Астраханской области составляет 3738480,00 руб., в том числе по годам:

- 2016 год - 1246160,00 руб.;

- 2017 год - 1246160,00 руб.;

- 2018 год - 1246160,00 руб.

Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Распределение расходов по мероприятиям Программы представлено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

7. Механизм реализации муниципальной программы

Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" определяет механизм реализации муниципальной программы, который направлен на эффективное планирование хода исполнения ее мероприятий, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, выработку решений при возникновении отклонений показателей при исполнении мероприятий от запланированных значений, и включает:

- разработку проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования "Город Астрахань", внесение изменений в действующие нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования "Город Астрахань", необходимые для выполнения муниципальной программы;

- уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финансовый год и на плановый период;

- управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на ее реализацию;

- достижение запланированных результатов;

- информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах их реализации.

8. Сведения об ответственном исполнителе, соисполнителях муниципальной программы (подпрограммы), организация управления муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань".

Ответственный исполнитель осуществляет управление реализацией муниципальной программы, а именно:

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся муниципальной программы;

- ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит и направляет в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" отчеты о ходе реализации муниципальной программы по итогам:

полугодия - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

года - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;

- на основании отчета об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня.

Ответственный исполнитель контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений.

Внутренний муниципальный финансовый контроль при реализации муниципальной программы осуществляется финансово-казначейским управлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" в части полномочий, предоставленных финансовым органам Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в случае проведения контрольных проверок - управлением внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования "Город Астрахань".

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы оценивается на основании достижения целевых индикаторов Программы путем сопоставления фактически достигнутых индикаторов с их прогнозными значениями к уровню финансирования Программы.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1) уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы;

2) уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов);

3) общая эффективность реализации муниципальной программы.

1. Уровень освоения финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы определяется отношением фактически освоенных финансовых средств по каждому мероприятию в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

где:

- уровень освоения финансовых средств на реализацию i-го программного мероприятия муниципальной программы (в процентах);

- фактический объем расходов на i-е программное мероприятие в отчетном периоде;

- плановый объем расходов i-го программного мероприятия на отчетный период;

- номер программного мероприятия муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы определяется по формуле:

где:

- количество программных мероприятий муниципальной программы.

2. Уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) определяется отношением фактически достигнутого значения каждого показателя (индикатора) в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

где:

- уровень достижения i-го показателя (индикатора) муниципальной программы в процентах;

- фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в муниципальной программе на отчетный период;

- номер показателя (индикатора) муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) определяется по формуле:

где:

- количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

По каждому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

3. Общая эффективность реализации муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле:

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

1) муниципальная программа реализуется эффективно, если значение показателя составляет 85% и более;

2) муниципальная программа реализуется неэффективно, если значение показателя составляет менее 85%.

Главный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы выражается в сохранении благоприятного состояния окружающей среды муниципального образования "Город Астрахань" и, соответственно, в повышении качества жизни населения.

Экономический эффект муниципальной программы будет связан с оптимизацией расходования бюджетных средств, сосредоточением ресурсов на решении приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды муниципального образование "Город Астрахань".

Начальник управления

В.Ю. Корженко

Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Астрахань"
"Охрана окружающей среды"

Перечень
программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Охрана окружающей среды"

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Цели, задачи, наименование программных мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Отчетный 2014 год	Текущий 2015 год	Планируемое значение показателя по годам реализации						Целевое значение показателя (конечный результат) за весь период реализации программы
							2016 год		2017 год		2018 год
							Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Охрана окружающей среды"
2	Цель 1. Улучшение экологической обстановки на территории города Астрахани	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля территории, на которой улучшилась экологическая обстановка от общей площади экологически загрязненной территории	%	30	30	50	50	50	50	50	50	50
3	Задача 1.1. Поддержание качественного состояния внутригородских водоемов	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля ликвидированных нарушений, выявленных при контроле качества внутригородских водоемов	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Мероприятие 1.1.1. Ведение аналитического контроля за качеством сбросных вод и состоянием водных объектов города Астрахани	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество взятых проб воды города Астрахани	ед.	2	14	14	7	14	7	14	7	42
5	Задача 1.2. Обеспечение охраны земельных ресурсов (восстановление нарушенных земель)	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля рекультивируемых земель от общего количества земель, подлежащих рекультивации	%	15	10	5,17	5	15	15	30	30	50,17
6	Мероприятие 1.2.1. Ведение мониторинга состояния окружающей среды на территории объектов размещения отходов	Управление по коммунальному благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество взятых проб	ед.	7	0	32	16	32	16	32	16	96
			воды		3	0	16	8	16	8	16	8	48
			почвы		2	0	8	4	8	4	8	4	24
			воздуха		2	0	8	4	8	4	8	4	24
7	Мероприятие 1.2.2. Проведение работ по рекультивации полигона ТБО (пос. Фунтово)	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Площадь рекультивации полигона ТБО (пос. Фунтово)	га	4	0	8	4	8	4	8	4	24
8	Мероприятие 1.2.3. Рекультивация земель, прилегающих к домам N 8а, 10б по ул. Ботвина, дому N 33 по ул. Красноармейская г. Астрахани	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Площадь рекультивации земель, прилегающих к домам N 8а, 10б по ул. Ботвина, дому N 33 по ул. Красноармейская г. Астрахани	га	0,00	0,02	0,08	0,08	X	X	X	X	0,08
9	Мероприятие 1.2.4. "Экологическая реабилитация иловых карт N 1-4 Южных очистных сооружений канализации"	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Площадь рекультивируемых земель	га	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,0	1	0,0	1,30
10	Задача 1.3. Поддержание санитарного состояния на территории контейнерных площадок	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество контейнерных площадок	шт.	248	248	248	248	248	248	248	248	248
11	Мероприятие 13.1. Участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов ТКО)	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Объем вывезенных ТКО	тыс. м	121,24	121,24	161,41	80,29	121,24	60,62	121,24	60,62	403,89

Начальник управления

В.Ю. Корженко

Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Астрахань"
"Охрана окружающей среды"

Распределение
расходов на реализацию муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Охрана окружающей среды"

N п/п	Цели, задачи, наименования программных мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Источники финансирования	Коды классификации				Планируемые расходы, руб.
				раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	всего	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Охрана окружающей среды"
2	Цель 1. Улучшение экологической обстановки на территории города Астрахани	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	242416940,00	96446980,00	72984980,00	72984980,00
			Бюджет Астраханской области	X	X	X	X	3738480,00	1246160,00	1246160,00	1246160,00
3	Задача 1. Поддержание качественного состояния внутригородских водоемов	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	271950,00	90650,00	90650,00	90650,00
4	Мероприятие 1.1.1. Ведение аналитического контроля за качеством сбросных вод и состоянием водных объектов города Астрахани	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	271950,00	90650,00	90650,00	90650,00
5	Задача 1.2. Обеспечение охраны земельных ресурсов восстановление нарушенных земель	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	64018970,00	36980990,00	13518990,00	13518990,00
			Бюджет Астраханской области	X	X	X	X	3738480,00	1246160,00	1246160,00	1246160,00
6	Мероприятие 2.1. Ведение мониторинга состояния окружающей среды на территории объектов размещения отходов	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	818490,00	272830,00	272830,00	272830,00
7	Мероприятие 1.2.2. Проведение работ по рекультивации полигона ТБО (пос. Фунтово)	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	34 908 720,00	10 908 720,00	12000000,00	12000000,00
			Бюджет Астраханской области	X	X	X	X	3 427 980,00	1 142 660,00	1142660,00	1142660,00
8	Мероприятие 1.2.3. Рекультивация земель, прилегающих к домам N 8а, 10б по ул. Ботвина, дому N 33 по ул. Красноармейская г. Астрахани	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	24553280,00	24553280,00	X	X
9	Мероприятие 1.2.4. "Экологическая реабилитация иловых карт N 1-4 Южных очистных сооружений канализации"	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Бюджет Астраханской области	X	X	X	X	310500,00	103500,00	103500,00	103500,00
10	Задача 1.3. Поддержание санитарного ее стояния на территории контейнерных площадок	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	181864500,00	60621500,00	60621500,00	60621500,00
11	Мероприятие 1.3.1. Участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО)	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	X	X	181864500,00	60621500,00	60621500,00	60621500,00
12	Итого по муниципальной программе							246155420,00	97693140,00	74231140,00	74231140,00
13	в том числе:
14	Бюджет МО "Город Астрахань"							242416940,00	96446980,00	72984980,00	72984980,00
15	Бюджет Астраханской области							3738480,00	1246160,00	1246160,00	1246160,00

Начальник управления

В.Ю. Корженко