Приложение

Приложение
к постановлению администрации города
от 10 апреля 2015 г. N 2068

Ведомственная целевая программа
муниципального образования "Город Астрахань" "Благоустройство, строительство и развитие кладбищ города Астрахани на 2014 - 2016 годы"
(утв. постановлением администрации города от 27 ноября 2013 г. N 10656)

Паспорт

Наименование субъекта бюджетного планирования		Администрация города Астрахани (управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города, управление по капитальному строительству, градостроительной и строительной и жилищной политике администрации города Астрахани)
Наименование программы		Ведомственная целевая программа муниципального образования "Город Астрахань" "Благоустройство, строительство и развитие кладбищ города Астрахани на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа).
Должностное лицо, утвердившее программу (дату утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта
Цели и задачи		Целью Программы является организация и благоустройство мест захоронения на территории города Астрахани. Задачи Программы: 1) Строительство нового кладбища с целью увеличения мест захоронения: - территория Алевчикова бугра; - строительство подъездной дороги к новому кладбищу на территории Алевчикова бугра.
Целевые индикаторы и показатели		- строительство кладбища на территории Алевчикова бугра площадью 2 га; - строительство подъездной дороги к новому кладбищу на территории Алевчикова бугра общей площадью 3390 м; - строительство ограждения протяженностью 500 м; - строительство административных зданий- 2 шт.
Характеристика программных мероприятий		Все программные мероприятия направлены на организацию и благоустройство мест захоронения на территории города Астрахани.
Сроки реализации		2014 - 2016 годы.
Объемы и источники финансирования		Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета МО "Город Астрахань" и составляет: 71 911,35 тыс. руб. В том числе по годам реализации: 2014 год - 10544,93 тыс. руб.; 2015 год - 32 451,44 тыс. руб. 2016 год - 28914,98 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты программы и показатели социально-экономической эффективности		Обеспечение потребностей населения в наличии мест захоронения (кладбищ). Строительство нового кладбища и подъездной дороги к нему

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы

Кладбище является объектом похоронного назначения, социально значимым в сфере городского хозяйства. В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления" организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения относится к вопросам местного значения.

Имеющиеся кладбища города Астрахани, в зависимости от их расположения и предназначения, эксплуатируются в течение длительного периода от 25 до 100 лет, некоторые из них уже закрыты.

Также в целях решения проблемы, связанной с недостаточностью мест для захоронения, в рамках вышеназванной программы была разработана проектно-сметная документация на строительство нового городского кладбища в Приволжском районе Астраханской области на территории Алевчикова бугра.

В 2013 году начался первый этап строительства кладбища, а именно выполнены работы по перемещению грунта, по устройству 300 м ограждения и щебеночных дорожек на участке площадью 7 га. Основные этапы строительства кладбища планируется выполнить в настоящей Программе.

Из вышесказанного следует вывод о необходимости применения программного метода по преодолению сложившейся ситуации, что позволит:

- обеспечить необходимое количество мест для захоронения и соблюдение санитарных норм на территории кладбищ;

- повысить качество услуг по содержанию мест захоронений, уровень транспортной и пешеходной доступности кладбищ.

3. Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов

Целью Программы является организация и благоустройство мест захоронения на территории города Астрахани.

Задача Программы:

1) Строительство нового кладбища с целью увеличения мест захоронения:

- территория Алевчикова бугра;

- строительство подъездной дороги к новому кладбищу на территории Алевчикова бугра.

Целевые индикаторы и показатели:

- строительство кладбища на территории Алевчикова бугра площадью 2 га;

- строительство подъездной дороги к кладбищу на территории Алевчикова бугра общей площадью 3390 м;

- строительство ограждения протяженностью 500 м;

- строительство административных зданий - 2 шт.

Перечень и описание программных мероприятий представлены в приложении к Программе.

4. Описание системы управления реализацией Программы

Заказчиком, Разработчиком Программы является управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахани, Исполнителями Программы являются управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахани и управление по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации города Астрахани.

Механизм реализации Программы предусматривает отработку организационно-финансовых схем обеспечения системы мероприятий по организации и благоустройству мест захоронения на территории города Астрахани.

Разработчик Программы выполняет следующие функции:

- определяет первоочередность выполнения и финансирования программных мероприятий с учетом приоритетных направлений и наличия финансовых средств, выделяющихся на эти цели;

- подготавливает бюджетную заявку на финансирование Программы из бюджета МО "Город Астрахань" на очередной финансовый год;

- уточняет затраты по программным мероприятиям на очередной финансовый год;

- контролирует ход реализации Программы.

Управление по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации города представляет в управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города отчеты о реализации Программы по итогам:

1) полугодия - до 10 числа месяца, следующего за отчетным;

2) года - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

Разработчик в установленном порядке сводит отчет о реализации Программы, включая меры по повышению эффективности реализации и предоставляет его в финансово-казначейское управление администрации города по итогам:

1) полугодия - до 15 числа месяца, следующего за отчетным;

2) года - до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Исполнитель программы несет ответственность за целевое использование средств на реализацию программных мероприятий.

Разработчик Программы при необходимости:

- ежегодно корректирует перечень мероприятий, предусмотренных Программой, после уточнения объемов финансирования;

- вносит изменения в Программу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Астрахани.

5. Перечень и описание программных мероприятий

Все программные мероприятия направлены на:

- удовлетворение потребностей в новых местах захоронения;

- повышение качества услуг по содержанию мест захоронений и обеспечение соблюдения санитарных норм на территории кладбищ;

- повышение уровня транспортной и пешеходной доступности кладбищ;

- улучшение условий для обслуживающего персонала и охраны кладбищ;

- сведение к минимуму самовольных захоронений.

Перечень и описание программных мероприятий представлены в приложении к Программе.

6. Срок реализации Программы

Программа должна быть реализована в течение 2014 - 2016 годов.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется сравнительным анализом целевых индикаторов и фактических значений показателей по итогам каждого финансового года.

Основная цель оценки эффективности расходования бюджетных средств - обеспечение их экономного и рационального использования. Основной задачей оценки эффективности расходования средств является выявление областей неэффективного расходования бюджетных средств, обеспечение целевого и рационального использования средств направленных на реализацию программных мероприятий, позволяющих и обеспечить строительство нового кладбища города Астрахани и подъездной дороги к нему.

8. Методика оценки эффективности Программы

Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на достижении прогнозных показателей эффективности реализации Программы.

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Потребность в необходимых ресурсах Программы определяется из необходимости проведения мероприятий, направленных на обеспечение достаточного количества мест для захоронения на территории города Астрахани.

Затраты на реализацию мероприятий в 2014 - 2016 годах определены ориентировочно, исходя из стоимости аналогичных проектов.

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составит 71 911,35 тыс. руб. за счет средств бюджета МО "Город Астрахань".

Распределение финансирования по годам реализации представлено в таблице 1.

Таблица 1

Период	2014 год	2015 год	2016 год	Итого
Бюджет МО "Город Астрахань", тыс. руб.	10544,93	32 451,44	28914,98	71911,35

Перечень программных мероприятий и объемы финансирования подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджета МО "Город Астрахань", с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности, путем внесения соответствующих изменений в Программу.

10. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы

Реализация ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Благоустройство, строительство и развитие кладбищ города Астрахани на 2014 - 2016 годы" позволит:

- обеспечить необходимое количество мест для захоронения и соблюдение санитарных норм на территории кладбищ;

- повысить качество услуг по содержанию мест захоронений, уровень транспортной и пешеходной доступности кладбищ;

- свести к минимуму самовольные захоронения.

Достижение указанных в таблице 2 показателей возможно при условии осуществления 100% заявленного финансирования.

Таблица 2

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя за период, предшествующий реализации программы		Прогнозные значения показателей
		2012 год отчет	2013 год оценка	2014 год	2015 год	2016 год
1. Площадь застройки кладбища (с нарастающим итогом)	га	-	2.5	2	-	-
2. Подъездная дорога	м	-	-	-	1500	1890
3. Строительство ограждения протяженностью	м	-	-	-	500	-
4. Строительство административных зданий	шт.	-	-	-	2	-

Приложение
к ведомственной целевой программе
муниципального образования
"Город Астрахань
"Благоустройство,
строительство и развитие
кладбищ города Астрахани
на 2014 - 2016 годы"

Перечень
программных мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Благоустройство, строительство и развитие кладбищ города Астрахани на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Стратегические цели, тактические задачи, мероприятия, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Объем затрат, тыс. руб.	Источник финансирования	Сроки исполнения	Исполнители, ответственные	Планируемые показатели результатов деятельности										Целевое значение (конечный результат)
						Показатели	Ед. изм.	Отчетный год	Текущий год	Планируемое значение
								2012 год	2013 год	2014 год		2015 год		2016 год
										Всего	в т.ч. на 01.07	Всего	в т.ч. на 01.07	Всего	в т.ч. на 01.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Цель 1: Организация и благоустройство мест захоронения на территории города Астрахани
2	Задача 1.1: Строительство нового кладбища с целью увеличения мест захоронения
3	Мероприятие 1.1.1. Строительство кладбища на территории Алевчикова бугра, включая получение технологических условий, разработку и реализацию проекта энергоснабжения	10215,23	Бюджет МО "Город Астрахань"	2014	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахани	Показатель 1. Площадь застройки кладбища на территории Алевчикова бугра	га	-	2,5	2	1	-	-	-	-	2
		6433,6		2015		Показатель 2. Строительство ограждения	м	-	-	-	-	500	-	-	-	500
						Показатель 3. Строительство административных зданий	шт.	-	-	-	-	2	-	-	-	2
4	Мероприятие 1.1.2. Строительство подъездной автодороги от трассы Астрахань - Камызяк до бугра Иван-Макар в с. Карагали Приволжского района Астраханской области	329,70	Бюджет МО "Город Астрахань"	2014	Управление по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации города	Показатель 1. Проведение экспертизы проектной документации	шт.	-	-	1	-	-	-	-	-	1
5		26 017,84	Бюджет МО "Город Астрахань"	2015	Управление по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации города	Показатель 2. Протяженность автодороги	м	-	-	-	-	1500	-	-	-	3390
6		28 914,98	Бюджет МО "Город Астрахань"	2016	Управление по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации города			-	-	-	-	-	-	1890	-
	Итого по задаче 1.1	71 911,35
	В том числе по годам:
	2014	10544,93
	2015	32 451,44
	2016	28 914,98
	Итого по Программе	71 911,35
	В том числе по годам:
	2014	10544,93
	2015	32 451,44
	2016	28 914,98