Распоряжение Правительства Астраханской области от 27 февраля 2017 г. N 68-Пр "О бюджетном прогнозе Астраханской области на долгосрочный период по 2028 год"

С изменениями и дополнениями от:

19 апреля, 5 мая 2017 г., 22 февраля 2018 г., 25 февраля 2019 г., 12 февраля 2020 г., 12 февраля 2021 г.

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Закона Астраханской области от 01.03.2016 N 5/2016-ОЗ "О стратегическом планировании в Астраханской области", постановлением Правительства Астраханской области от 31.07.2015 N 393-П "О Порядке разработки бюджетного прогноза Астраханской области на долгосрочный период":

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Астраханской области на долгосрочный период по 2028 год.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области

А.А. Жилкин

Бюджетный прогноз
Астраханской области на долгосрочный период по 2028 год
(утв. распоряжением Правительства Астраханской области от 27 февраля 2017 г. N 68-Пр)

С изменениями и дополнениями от:

19 апреля, 5 мая 2017 г., 22 февраля 2018 г., 25 февраля 2019 г., 12 февраля 2020 г., 12 февраля 2021 г.

Бюджетный прогноз Астраханской области на долгосрочный период по 2028 год (далее - бюджетный прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Астраханской области от 01.03.2016 N 5/2016-ОЗ "О стратегическом планировании в Астраханской области", постановлением Правительства Астраханской области от 31.07.2015 N 393-П "О Порядке разработки бюджетного прогноза Астраханской области на долгосрочный период".

Долгосрочное бюджетное прогнозирование является естественным продолжением работы по повышению качества государственного управления в Астраханской области в целом и внедрению программно-целевого метода управления общественными финансами в частности. Реализованный в предшествующие годы переход на формирование бюджета Астраханской области, бюджетов муниципальных образований Астраханской области (далее - местных бюджетов) на трехлетний период, разработка системы государственных программ Астраханской области и муниципальных программ предполагали дальнейшее расширение процедур планирования. Выстраивается взаимоувязанная система документов бюджетного планирования, обеспечивающая сбалансированность мер, реализуемых в текущем и долгосрочном периодах.

Информация об изменениях:

Раздел 1 изменен. - Распоряжение Правительства Астраханской области от 22 февраля 2018 г. N 86-Пр

См. предыдущую редакцию

1. Условия формирования бюджетного прогноза

Бюджетный прогноз сформирован на основании прогноза социально-экономического развития Астраханской области на соответствующий период и с учетом изменений налогового законодательства Российской Федерации и Астраханской области.

Информация об изменениях:

Раздел 2 изменен. - Распоряжение Правительства Астраханской области от 12 февраля 2021 г. N 29-Пр

См. предыдущую редакцию

2. Основные подходы к формированию бюджетной и налоговой политики Астраханской области

Основной целью бюджетного прогноза является обеспечение сбалансированности бюджета Астраханской области и консолидированного бюджета Астраханской области.

В Астраханской области продолжается реализация мероприятий по мобилизации доходов бюджетов всех уровней и оптимизации расходов бюджетов, в ходе которых осуществляются совместные мероприятия исполнительными органами государственной власти Астраханской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, налоговыми, контролирующими, правоохранительными органами и государственными (муниципальными) учреждениями Астраханской области.

Налоговая политика Астраханской области формируется с учетом приоритетов основных направлений социально-экономического развития Астраханской области.

Формирование налоговой политики Астраханской области производится с учётом целей и задач, направленных на:

- повышение реалистичности прогнозирования и минимизацию рисков несбалансированности при бюджетном планировании;

- укрепление доходной базы консолидированного бюджета Астраханской области за счет наращивания стабильных источников доходов и мобилизации в бюджет Астраханской области имеющихся резервов;

абзац утратил силу. - Распоряжение Правительства Астраханской области от 25 февраля 2019 г. N 99-Пр;

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

- поддержку инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности.

Основными направлениями, по которым предполагается реализовывать налоговую политику, являются:

- продолжение работы по государственной поддержке экономических агентов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Астраханской области, посредством предоставления налоговых льгот (применения пониженных налоговых ставок);

- повышение эффективности налогового администрирования;

абзац утратил силу. - Распоряжение Правительства Астраханской области от 25 февраля 2019 г. N 99-Пр;

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

- оптимизация состава региональных налоговых льгот с учетом оценки эффективности налоговых расходов;

- повышение эффективности управления муниципальной и государственной собственностью Астраханской области;

- сокращение недоимки в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе по региональным и местным налогам, а также по неналоговым доходам бюджета Астраханской области;

- продолжение работы по сокращению неформальной занятости;

- расширение налоговой базы по имущественным налогам путем выявления и включения в налогооблагаемую базу недвижимого имущества и земельных участков, которые до настоящего времени не зарегистрированы;

- продолжение практики согласованных действий исполнительных органов государственной власти Астраханской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по мобилизации доходов.

В целом доходы бюджета Астраханской области в бюджетном прогнозе рассчитаны с темпом роста к предыдущему году 100,5-104,4%.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Астраханской области рассчитаны с темпом роста к предыдущему году 102,6-107,6%.

Безвозмездные поступления в бюджет Астраханской области на 2017-2023 годы сформированы в объеме средств, предусмотренных для перечисления Астраханской области федеральными законами о федеральном бюджете на соответствующий период. На долгосрочную перспективу безвозмездные поступления в бюджет Астраханской области в бюджетном прогнозе сформированы по прогнозным значениям последнего года планового периода, утвержденным законом Астраханской области о бюджете Астраханской области.

Прогнозирование расходной части бюджета Астраханской области осуществляется в соответствии с задачами, определенными основными направлениями бюджетной политики Астраханской области.

Планирование бюджетных расходов на каждый финансовый год будет осуществляться с применением процедур контроля в сфере закупок, в том числе за соблюдением требований к обоснованию закупок и правил нормирования.

В долгосрочном периоде будет продолжена работа по повышению эффективности оказания государственных услуг, в рамках которой необходимо обеспечить создание стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных средств (в том числе при размещении заказов и исполнении обязательств), сокращение доли неэффективных бюджетных расходов.

Будет продолжен мониторинг деятельности государственных учреждений Астраханской области с целью оценки эффективности использования ими финансовых ресурсов, а также государственного имущества, выполнения устанавливаемых государственных заданий.

Общий объем расходов бюджета Астраханской области и местных бюджетов определен исходя из прогнозируемого объема доходных источников соответствующих бюджетов, уровня дефицита и долговых обязательств.

Государственные программы Астраханской области, являющиеся документами стратегического планирования, позволили обеспечить выбор приоритетных направлений использования бюджетных средств.

Исполнение публичных нормативных обязательств Астраханской области будет обеспечиваться в полном объеме. В целях формирования эффективной системы социальной защиты граждан был принят Закон Астраханской области от 22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области", обеспечивающий адресный характер социальной помощи. В дальнейшем будет продолжена работа по инвентаризации социальных выплат на предмет их универсализации и оптимизации.

Долгосрочное планирование бюджета Астраханской области позволит не допускать образования просроченной кредиторской задолженности по социальным расходам, в том числе по заработной плате.

На долгосрочную перспективу объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Астраханской области, сформирован по прогнозным значениям последнего года планового периода, утвержденным законом Астраханской области о бюджете Астраханской области, исходя из принципа недопущения роста расходов, не обеспеченных постоянными доходными источниками бюджета Астраханской области.

Главная задача, которая стоит перед исполнительными органами государственной власти Астраханской области, - обеспечить принятие реалистичных обязательств в условиях крайней недостаточности средств на их финансирование.

Абзац утратил силу. - Распоряжение Правительства Астраханской области от 22 февраля 2018 г. N 86-Пр;

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Астраханской области и бюджета Астраханской области на 2017-2028 годы, предельные расходы на финансовое обеспечение реализации государственных программ Астраханской области, прогноз расходов бюджета Астраханской области на реализацию ведомственных целевых программ, не включенных в состав государственных программ Астраханской области, и расходов, не предусмотренных государственными программами Астраханской области и ведомственными целевыми программами, отражены в приложениях N 1-3 к настоящему бюджетному прогнозу.

Информация об изменениях:

Раздел 3 изменен. - Распоряжение Правительства Астраханской области от 12 февраля 2021 г. N 29-Пр

См. предыдущую редакцию

3. Основные условия развития долговой политики Астраханской области

Управление государственным внутренним долгом Астраханской области (далее - государственный долг), наряду с социальными обязательствами Астраханской области, является одним из важных компонентов управления финансовой системой Астраханской области. Эффективное управление государственным долгом означает не только отсутствие просроченных долговых обязательств, но и прежде всего создание прозрачной системы управления государственным долгом с использованием четких процедур и механизмов публичного раскрытия информации о долговой политике, проводимой исполнительными органами государственной власти Астраханской области.

Основной целью управления государственным долгом является обеспечение исполнения расходных обязательств Астраханской области в полном объеме по более низкой стоимости заимствований на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Основными условиями развития долговой политики Астраханской области являются:

- повышение эффективности государственных заимствований Астраханской области;

- оптимизация структуры государственного долга с целью минимизации его обслуживания;

- сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований;

- развитие рыночных инструментов заимствований и инструментов управления государственным долгом;

- равномерное распределение долговой нагрузки на бюджет Астраханской области во времени;

- мобилизация средств с целью сокращения объема государственного долга и его погашения;

- обеспечение доли рыночных долговых обязательств Астраханской области на уровне не более 50% от налоговых и неналоговых доходов бюджета Астраханской области, полученных за соответствующий период;

- совершенствование учета и отчетности по обслуживанию государственного долга и обеспечение раскрытия информации о государственном долге.

В целях осуществления взвешенной долговой политики Правительством Астраханской области с 2011 года реализуются меры, направленные на снижение долговой нагрузки на бюджет Астраханской области.

В рамках общеэкономических стабилизационных мер распоряжением Правительства Астраханской области от 20.04.2018 N 199-Пр "О плане мероприятий по оздоровлению государственных финансов Астраханской области на 2018-2024 годы" утвержден план мероприятий по оздоровлению государственных финансов Астраханской области на 2018-2024 годы (далее - план).

Основными направлениями плана являются мероприятия, направленные на увеличение доходной части бюджета Астраханской области, оптимизацию расходов бюджета Астраханской области и сокращение объема долговых обязательств Астраханской области.

Положительная кредитная история Астраханской области обеспечивает улучшенные условия привлечения заемных средств на финансовом рынке в части процентной ставки, что позволяет осуществлять привлечение кредитов кредитных организаций по ставкам не выше ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на один процент.

Одним из приоритетов Правительства Астраханской области является доведение государственного долга к 01.01.2025 до уровня не более 45% от суммы доходов бюджета Астраханской области без учета безвозмездных поступлений.

Мероприятия, направленные на рост доходов и оптимизацию расходов бюджета Астраханской области, а также на сокращение государственного долга, позволили добиться снижения объема государственного долга с 29,5 млрд рублей или 135,4% от собственных доходов бюджета Астраханской области по состоянию на 01.01.2017 до 15,7 млрд рублей, или 49,9% от собственных доходов бюджета Астраханской области по состоянию на 01.01.2021.

абзац утратил силу. - Распоряжение Правительства Астраханской области от 12 февраля 2021 г. N 29-Пр

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Целью долговой политики, проводимой Правительством Астраханской области, является отнесение Астраханской области к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости, а также сохранение умеренной величины долга Астраханской области, обеспечивающей экономическую безопасность Астраханской области.

Предельные объемы государственных заимствований Астраханской области на период 2017-2028 годов отражены в приложении N 2 к настоящему бюджетному прогнозу.

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен. - Распоряжение Правительства Астраханской области от 12 февраля 2021 г. N 29-Пр

См. предыдущую редакцию

4. Цели, задачи и меры реализации бюджетной и налоговой политики Астраханской области, долговой политики Астраханской области на долгосрочный период по 2028 год

Основной целью разработки бюджетного прогноза является оценка основных тенденций развития бюджетов бюджетной системы в Астраханской области, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджетов бюджетной системы в Астраханской области и достижение стратегических целей социально-экономического развития Астраханской области.

Долгосрочное бюджетное прогнозирование подразумевает выработку ориентиров для дальнейшего планирования параметров краткосрочных бюджетов. В свою очередь бюджетный прогноз будет актуализироваться с учетом фактически складывающихся условий развития экономики Астраханской области и изменений внешних условий.

Основными целями долгосрочного бюджетного прогнозирования на областном и муниципальном уровнях являются обеспечение сбалансированности бюджета Астраханской области и консолидированного бюджета Астраханской области в долгосрочной перспективе.

Разработка бюджетного прогноза должна стать шагом на пути к повышению эффективности расходов бюджета Астраханской области, выступая в то же время сдерживающим фактором для необоснованного роста расходов бюджета Астраханской области.

Исходя из целей бюджетного прогноза задачами, способствующими достижению результатов, являются:

- консервативность оценок при планировании объемов доходов и источников финансирования дефицита бюджета Астраханской области;

- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом возможности их оптимизации и повышения эффективности их исполнения;

- выработка решений и мер совершенствования налоговой, бюджетной, долговой политики Астраханской области для обеспечения необходимого уровня сбалансированности бюджета Астраханской области;

- определение объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственных программ Астраханской области, при обеспечении сбалансированности бюджета Астраханской области в долгосрочном периоде;

- обепечение соответствия бюджетного прогноза иным документам стратегического планирования Астраханской области и закону Астраханской области о бюджете Астраханской области.

Решение указанных задач планируется обеспечивать в рамках комплексного подхода, включающего в себя следующие основные мероприятия:

- обеспечение взаимного соответствия и координации бюджетного прогноза с другими документами стратегического планирования Астраханской области, в первую очередь с прогнозом социально-экономического развития Астраханской области и государственными программами Астраханской области;

- систематизация и регулярный анализ основных бюджетных и макроэкономических рисков;

- использование в целях долгосрочного бюджетного прогнозирования и планирования инициативных мер и решений, позволяющих достичь требуемых результатов и уровня сбалансированности бюджета Астраханской области и местных бюджетов;

- развитие системы организации закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд путем планирования закупок на этапе составления проекта бюджета Астраханской области с применением механизма нормирования в сфере закупок;

- оказание методологической и консультационной поддержки муниципальным образованиям Астраханкой области по вопросам долгосрочного бюджетного прогнозирования и планирования;

- полноценное включение разработки и обеспечение учета бюджетного прогноза в рамках бюджетного процесса.

Информация об изменениях:

Раздел 5 изменен. - Распоряжение Правительства Астраханской области от 12 февраля 2020 г. N 27-Пр

См. предыдущую редакцию

5. Основные направления межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Астраханской области по 2028 год

Формирование межбюджетных отношений будет осуществляться с учетом необходимости создания условий для повышения эффективности расходов местных бюджетов. В рамках этой работы необходимо продолжить реализацию комплекса мер, направленных на укрепление финансовой дисциплины органов местного самоуправления, соблюдение органами местного самоуправления требований бюджетного законодательства, недопущение образования просроченной кредиторской задолженности, ограничение необоснованного роста расходных обязательств, включая расходы на содержание органов местного самоуправления.

Недостаточность собственных доходных источников на решение вопросов, относящихся к полномочиям субъектов Российской Федерации при существующей финансово-экономической ситуации, а также неопределенность в конкретных объемах межбюджетных трансфертов, особенно на долгосрочную перспективу, дают основания для скорейшей организации главными распорядителями бюджетных средств Астраханской области (далее - ГРБС) системы оценки бюджетных рисков при планировании межбюджетных трансфертов в Астраханской области.

Доходы большинства муниципальных образований Астраханской области в значительной степени определяются объемами получаемых целевых и нецелевых межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Финансовая помощь определяет их дальнейшее развитие, влияет на долгосрочную устойчивость и сбалансированность местных бюджетов. В то же время формирование и исполнение местных бюджетов отдельных муниципальных образований Астраханской области осуществляется с учетом ограничений, установленных бюджетным законодательством, а также соглашениями и договорами, заключенными с ними как с получателями финансовой помощи.

Все основные методологические подходы, ключевые показатели и индикаторы, условия формирования, распределения и предоставления межбюджетных трансфертов, в том числе на длительный период с исчерпывающей степенью детализации, должны содержаться в соответствующих государственных программах Астраханской области.

ГРБС необходимо своевременно учитывать в государственных программах Астраханской области изменения условий социально-экономического развития, финансово-экономического положения соответствующих муниципальных образований Астраханской области.

Субвенции из бюджета Астраханской области предоставляются местным бюджетам на финансовое обеспечение переданных им отдельных государственных полномочий Астраханской области и Российской Федерации в полном объеме. Высокодотационные муниципальные образования Астраханской области не вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства на указанные цели.

Предоставление из бюджета Астраханской области финансовой помощи в форме субсидии осуществляется при выполнении условий о наличии в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Астраханской области субсидии. Бюджетные ассигнования муниципальным образованиям Астраханской области предусматриваются в пределах доведенных до ГРБС предельных объемов финансирования на соответствующий финансовый год. Правила, устанавливающие общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета Астраханской области местным бюджетам, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования Астраханской областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования, устанавливаются Правительством Астраханской области.

Объем дотаций муниципальным образованиям Астраханской области рассчитывается в соответствии с Законом Астраханской области от 05.12.2005 N 74/2005-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Астраханской области".

6. Описание основных рисков, влияющих на сбалансированность бюджетов бюджетной системы Астраханской области, механизмы их профилактики

Бюджетная система Астраханской области крайне восприимчива к изменениям экономической ситуации. Основными рисками реализации бюджетного прогноза являются развитие кризисных явлений в экономике и снижение темпов социально-экономического развития Российской Федерации и Астраханской области, приводящие к сокращению поступлений доходов в консолидированный бюджет Астраханской области, повышению прогнозируемого уровня инфляции, ухудшению условий для заимствований, росту государственного и муниципального долга.

Изменения федерального законодательства, влияющие на параметры консолидированного бюджета Астраханской области (новации в межбюджетном регулировании, снижение нормативов отчислений от налогов и сборов, установление новых расходных обязательств, сокращение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, передача дополнительных полномочий на уровень субъектов Российской Федерации), также приводят к возникновению рисков неисполнения бюджетного прогноза.

Минимизировать последствия рисков, влияющих на бюджетную сбалансированность, предлагается за счет:

- принятия эффективных мер, направленных на развитие экономического потенциала Астраханской области;

- максимального наполнения (повышения собираемости) доходной части бюджета Астраханской области и местных бюджетов Астраханской области;

- ограничения роста расходных обязательств на основе оценки эффективности бюджетных расходов;

- поддержания экономически безопасного уровня долговых обязательств и минимально возможной стоимости их обслуживания;

- проведения контроля за исполнением бюджета Астраханской области и местных бюджетов Астраханской области.

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено. - Распоряжение Правительства Астраханской области от 12 февраля 2021 г. N 29-Пр

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1
к бюджетному прогнозу

Прогноз
основных характеристик консолидированного бюджета Астраханской области на 2017-2028 годы

С изменениями и дополнениями от:

19 апреля, 5 мая 2017 г., 22 февраля 2018 г., 25 февраля 2019 г., 12 февраля 2020 г., 12 февраля 2021 г.

млн рублей
Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
Доходы	39 978,9	52 660,4	61 406,2	60 028,2	58 586,2	60 116,3	57 471,3	59 525,1	57 548,5	58 633,6	59 434,9	59 896,7	60 906,0	61 391,0	63 334,5	63 851,3	64 455,4	65 008,7	66 295,0	66 881,9
Расходы	43 356,0	51 314,2	62 307,2	65 319,3	62 204,2	63 629,3	59 204,2	61 106,5	55 618,2	56 530,9	57 291,6	58 197,9	61 647,9	62 217,3	64 562,2	65 001,4	65 050,2	65 676,6	67 248,0	67 866,3
Дефицит (-)/ профицит (+)	-3 377,1	1 346,2	-901,0	-5 291,1	-3 618,0	-3 513,0	-1 732,9	-1 581,4	1 930,3	2 102,7	2 143,3	1 698,8	-741,9	-826,3	-1 227,7	-1 150,1	-594,8	-667,9	-953,0	-984,4

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено. - Распоряжение Правительства Астраханской области от 12 февраля 2021 г. N 29-Пр

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2
к бюджетному прогнозу

Прогноз
основных характеристик бюджета Астраханской области на 2017-2028 годы

С изменениями и дополнениями от:

19 апреля, 5 мая 2017 г., 22 февраля 2018 г., 25 февраля 2019 г., 12 февраля 2020 г., 12 февраля 2021 г.

млн рублей
Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
Доходы	31 909,3	43 927,1	52 202,7	51 216,7	50 734,5	51 458,5	49 324,0	50 653,7	49 147,2	50 113,1	51 223,3	52 275,4	52 476,9	53 678,1	54 680,5	55 843,0	55 565,4	56 936,3	57 232,0	58 687,5
Налоговые и неналоговые доходы	25 100,2	30 312,7	37 166,7	37 326,3	31 532,3	32 256,3	33 381,4	34 711,1	35 320,6	36 286,5	37 396,7	38 448,8	38 650,3	39 851,5	40 853,9	42 016,4	41 738,8	43 109,7	43 405,4	44 860,9
Безвозмездные поступления	6 809,1	13 614,4	15 036,0	13 890,4	19 202,2	19 202,2	15 942,6	15942,6	13 826,6	13 826,6	13 826,6	13 826,6	13 826,6	13 826,6	13 826,6	13 826,6	13 826,6	13 826,6	13 826,6	13 826,6
Расходы	34 584,5	41 967,2	52 098,3	55 397,7	53 922,8	54 646,8	50 640,4	51 970,1	46 882,9	47 848,8	48 874,5	50 399,4	53 019,3	54 327,7	55 710,0	56 815,5	55 958,4	57 422,9	57 985,1	59 487,1
из них:
Расходы на обслуживание государственного долга	2 501,9	1 100,0	314,8	97,5	92,2	92,2	378,2	378,2	494,9	494,9	333,7	358,5	471,9	502,3	635,6	663,1	766,0	798,4	915,2	950,1
Межбюджетные трансферты	9 439,3	11 850,9	13 386,4	13 491,4	12 957,9	12 957,9	10 605,8	10 605,8	9 420,4	9 420,4	9 420,4	9 420,4	9 420,4	9 420,4	9 420,4	9 420,4	9 420,4	9 420,4	9 420,4	9 420,4
Дефицит (-)/ профицит (+)	-2 675,2	1 959,9	104,4	-4 181,0	-3 188,3	-3 188,3	-1 316,4	-1 316,4	2 264,3	2 264,3	2 348,8	1 876,0	-542,4	-649,6	-1 029,5	-972,5	-393,0	-486,6	-753,1	-799,6
Предельные объемы государственных заимствований	31 490,3	11 052,4	3 796,5	6 750,5	11 986,3	11 986,3	4 750,9	4 750,9	1 145,5	1 145,5	2 760,9	3 233,7	2 672,8	3 252,8	3 159,9	3 682,9	2 523,4	3 140,0	2 883,5	3 546,6
Государственный долг на конец года	29 328,0	24 856,9	17 492,2	16 953,7	20 139,1	20 139,1	21 449,1	21 449,1	19 153,8	19 153,8	16 805,0	17 277,8	17 347,4	17 927,4	18 376,9	18 899,9	18 769,9	19 386,5	19 523,0	20 186,1
Соотношение государственного долга к доходам за минусом безвозмездных перечислений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	117%	82%	47%	45%	64%	62%	64%	62%	54%	53%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
Соотношение расходов на обслуживание государственного долга к расходам за минусом расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	7,6%	2,8%	0,6%	0,2%	0,2%	0,2%	0,8%	0,8%	1,2%	1,2%	0,8%	0,8%	1,0%	1,0%	1,3%	1,3%	1,5%	1,5%	1,7%	1,8%

Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено. - Распоряжение Правительства Астраханской области от 12 февраля 2021 г. N 29-Пр

См. предыдущую редакцию

Приложение N 3
к бюджетному прогнозу

Предельные расходы
на финансовое обеспечение реализации государственных программ Астраханской области, прогноз расходов бюджета Астраханской области на реализацию ведомственных целевых программ, не включенных в состав государственных программ Астраханской области, и расходов, не предусмотренных государственными программами Астраханской области и ведомственными целевыми программами, на 2017-2028 годы

С изменениями и дополнениями от:

19 апреля, 5 мая 2017 г., 22 февраля 2018 г., 25 февраля 2019 г., 12 февраля 2020 г., 12 февраля 2021 г.

млн рублей
Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
Расходы - всего	34 584,5	41 967,2	52 098,3	55 397,7	53 922,8	54 646,8	50 640,4	51 970,1	46 882,9	47 848,8	48 874,5	50 399,4	53 019,3	54 327,7	55 710,0	56 815,5	55 958,4	57 422,9	57 985,1	59 487,1
Расходы в рамках государственных программ Астраханской области	29 289,9	37 117,9	47 889,7	50 236,8	48 418,7	48 917,4	45 325,8	46 597,6	41 577,7	42 293,9	46 430,8	47 879,4	50 368,3	51 611,3	52 924,5	53 974,7	53 160,5	54 551,8	55 085,8	56 512,7
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ, не включенных в состав государственных программ Астраханской области	4 231,0	3 520,3	3 034,3	2 811,5	2 120,8	2 120,8	2 368,3	2 368,3	2 304,3	2 304,3	2 304,3	2 304,3	2 304,3	2 304,3	2 304,3	2 304,3	2 304,3	2 304,3	2 304,3	2 304,3
Расходы, не предусмотренные государственными программами Астраханской области и ведомственными целевыми программами	1 063,6	1 329,0	1 174,3	2 349,4	3 383,3	3 608,6	2 946,3	3 004,2	3 000,9	3 250,6	139,4	215,7	346,7	412,1	481,2	536,5	493,6	566,8	595,0	670,1