Распоряжение Министерства спорта и туризма Астраханской области от 9 января 2013 г. N 1-р "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2013-2015 годах"

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ":

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2013-2015 годах" (далее - Программа).

2. Установить, что должностными лицами, ответственными за реализацию Программы, являются:

- Борисова Н.В. - начальник отдела развития и организации туристской деятельности.

- Герзанич О.В. - начальник отдела развития спорта;

- Тумпурова Е.Г. - начальник отдела экономического анализа.

3. Признать утратившими силу распоряжения министерства спорта и туризма Астраханской области:

- от 30.12.2011 N 105-р "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2012-2014 годах";

- от 29.10.2012 N 72-р "О внесении изменений в распоряжения министерства спорта и туризма Астраханской области от 30.12.2011 N 104-р, от 30.12.2011 N 105-р";

- от 29.12.2012 N 95-р "О внесении изменений в распоряжения министерства спорта и туризма Астраханской области от 30.12.2011 N 104-р, от 30.12.2011 N 105-р".

И.о. министра спорта и туризма Астраханской области

Е.В. Апостолов

Ведомственная целевая программа
развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2013-2015 годах"
(утв. распоряжением министерства спорта и туризма Астраханской области от 9 января 2013 г. N 1-р)

1. Паспорт
ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2013-2015 годах"

1.1. Наименование субъекта бюджетного планирования: министерство спорта и туризма Астраханской области (далее - министерство).

1.2. Наименование ведомственной целевой программы развития (далее - ВЦПР): "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2013-2015 годах"

1.3. Наименование, дата и номер распорядительного акта об утверждении ВЦПР: распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области от 09.01.2013 N 1-р "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2013-2015 годах"

1.4. ВЦПР разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";

- Постановлением Правительства Астраханской области от 28.11.2008 N 621-П "О министерстве спорта и туризма Астраханской области",

- Постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ";

- Распоряжением Правительства Астраханской области от 03.12.2012 N 600-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2012 год и на период с 2013 до 2015 года".

1.5. ВЦПР обеспечивает реализацию тактических задач министерства, установленных распоряжением Правительства Астраханской области от 03.12.2012 N 600-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2012 год и на период с 2013 до 2015 года" - "Развитие и удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре" и "Развитие туризма".

Основным направлением деятельности министерства является повышение уровня удовлетворенности населения Астраханской области развитием спорта и туризма, создание кластерного взаимодействия и повышение эффективности управления развитием туризма, формирование высокоэффективной системы информационно-рекламного продвижения физической культуры, спорта и туристского продукта Астраханской области.

1.6. Цели и задачи ВЦПР.

Цель: повышение качества предоставления услуг в области спорта и туризма.

Задача: повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма.

1.7. Целевые индикаторы и показатели ВЦПР:

- удовлетворенность населения Астраханской области развитием спорта и туризма в Астраханской области;

- темп роста численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к предыдущему году;

- объем налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса;

- темп роста числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях;

- рост количества туристских прибытий.

1.8. Ожидаемыми результатами от реализации ВЦПР должны стать:

- увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- рост налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса;

- увеличение числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях;

- рост туристских прибытий;

- рост числа средств коллективного размещения туристов.

1.9. Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ВЦПР.

В течение всего периода реализации ВЦПР планируется:

- продолжить выполнение министерством работы по созданию условий для повышения качества оказания услуг в сфере спорта и туризма Астраханской области;

- проведение мониторинга и принятие оперативных решений по вопросам развития спорта и туризма;

- проведение организационно-методической работы, направленной на развитие спорта;

- проведение мероприятий, направленных на пропаганду развития спорта;

- проведение мероприятий, направленных на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках;

- содействие в повышении качества туристских и сопутствующих услуг;

- информационное обеспечение сферы туризма.

1.10. Объемы финансирования ВЦПР:

2013 год - 3894.7 тыс. руб.

2014 год - 4101.2 тыс. руб.

2015 год - 4101.2 тыс. руб.

1.11. Предварительная оценка эффективности выполнения ВЦПР.

Выполнение ВЦПР позволит обеспечить реализацию единой государственной политики, направленной на развитие спорта и туризма в Астраханской области, в результате чего к 2016 году будут созданы условия для реализации государственных функций, направленных на развитие массового спорта и спорта высших достижений, а также создание инфраструктуры современного туризма.

Результативность реализации мероприятий программы в течение 2013-2015 годов позволит оценить следующие показатели:

- уровень удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области;

- темп роста численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к предыдущему году;

- объем налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса;

- уровень оснащенности рабочих мест материально-технической базой;

- уровень оснащенности рабочих мест программными продуктами;

- темп роста числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, к предыдущему году;

- количество изготовленных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта;

- количество туристских прибытий в Астраханскую область;

- число средств коллективного размещения туристов;

- число распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области.

Достижение перечисленных результатов является необходимым условием повышения качества оказания услуг в сфере спорта и туризма.

Эффективность реализации программных мероприятий определяется на основе положительной динамики планируемых значений показателей по результатам реализации конкретных мероприятий.

2. Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется путем реализации ВЦПР, включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Актуальность проведения инфраструктурных преобразований в области спорта и туризма Астраханской области направлена на создание инвестиционной привлекательности Астраханской области посредством грамотно выстроенной системы анализа ситуации в курируемых направлениях деятельности и применения накопленного опыта в вопросах создания единого спортивного и туристского пространства в Астраханской области. Это будет способствовать росту социальных показателей качества предоставления услуг населению в сфере спорта, повышению доверия населения к органам государственной власти, создаст дополнительные предпосылки развития социально значимых направлений, курируемых министерством.

На федеральном уровне разработан комплекс мероприятий, направленный на развитие сферы спорта и туризма регионов, который позволяет на региональном уровне реализовать программные мероприятия в части реконструкции существующих и строительства новых спортивных и туристских объектов, привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижения высоких результатов в профессиональном спорте, развития туристского комплекса.

Определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни и потребностей у населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья и воспитании подрастающего поколения, профилактики негативных социальных проявлений, повышения конкурентоспособности астраханского спорта на российском и международном уровнях в целом будет способствовать социальному развитию Астраханской области и улучшению качества жизни населения.

Возможности развития туристского направления связаны не только с благоприятными климатическими условиями Астраханской области, но и с концептуальными подходами, направленными на создание условий для развития инвестиционной привлекательности туристского направления.

В связи с вышеизложенным существует необходимость в наличии ВЦПР, финансирование которой осуществляется за счет средств бюджета Астраханской области.

3. Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦПР "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2012-2014 годах"

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации				Объем финансирования, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
								Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	2011 год	2012 год	Промежуточное значение (непосредственный результат)						Целевое значение (конечный результат)
	раздел, под раздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	2013 год	2014 год	2015 год					2013 год		2014 год		2015 год
												Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07
Цель 1. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма	1105	5229815	0 12	226	2443.6	2650.1	2650.1	1. Уровень удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области	%	49	60	70	65	75	73	80	75	80
	1105	5229815	0 12	290	451.1	451.1	451.1
	1105	5229815	0 12	310	500	500	500
	1105	5229815	0 12	340	500	500	500
Задача 1.1. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма	1105	5229815	0 12	226	2443.6	2650.1	2650.1	2. Темп роста численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к предыдущему году	%	101	103	105	-	108	-	109	-	109
	1105	5229815	0 12	290	451.1	451.1	451.1
	1105	5229815	0 12	310	500	500	500	3. Объем налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса	млн. руб.	83.5	97.3	113.8	-	150	-	200	-	200
	1105	5229815	0 12	340	500	500	500
Мероприятие 1.1. Создание условий, обеспечивающих мониторинг и оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и туризма (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программными продуктами, расходными материалами)	1105	5229815	0 12	310	500	500	500	4. Уровень оснащенности рабочих мест материально-технической базой	%	75	80	85	-	90	-	90	-	90
								5. Уровень оснащенности рабочих мест программными продуктами	%	65	70	75	-	80	-	85	-	85
	1105	5229815	0 12	226	1250	1300	1300
	1105	5229815	0 12	340	260	260	260
Мероприятие 1.2. Проведение организационно-методической работы, направленной на развитие спорта	1105	5229815	0 12	226	600	700	700	6. Темп роста числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях к предыдущему году	%	140	145	150	147	155	152	160	157	160
	1105	5229815	0 12	290	100	100	100
Мероприятие 1.3. Мероприятия, направленные на пропаганду развития спорта	1105	5229815	0 12	226	300	350	350	7. Количество изготовленных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта	ед.	6500	7000	7500	7200	8000	7700	8200	8100	8200
	1105	5229815	0 12	290	100	100	100
	1105	5229815	0 12	340	80	80	80
Мероприятие 1.4. Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках	1105	5229815	0 12	226	100	100	100	8. Количество туристских прибытий	млн. чел.	2	2.3	2.6	-	3	-	3.5	-	3.5
	1105	5229815	0 12	290	100	100	100
	1105	5229815	0 12	340	80	80	80
Мероприятие 1.5. Содействие в повышении качества туристских и сопутствующих услуг	1105	5229815	0 12	226	100	100	100	9. Число средств коллективного размещения туристов	ед.	515	592	645	-	750	-	900	-	900
	1105	5229815	0 12	290	80	80	80
	1105	5229815	0 12	340	80	80	80
Мероприятие 1.6. Информационное обеспечение сферы туризма	1105	5229815	0 12	226	93.6	100.1	100.1	10. Количество изготовленных/ распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области	тыс. экз.	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	1.5
	1105	5229815	0 12	290	71.1	71.1	71.1
Всего	1105	5229815	0 12	226	2443.6	2650.1	2650.1
	1105	5229815	0 12	290	451.1	451.1	451.1
	1105	5229815	0 12	310	500	500	500
	1105	5229815	0 12	340	500	500	500
					3894.7	4101.2	4101.2

4. Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах)

Повышение качества предоставления услуг в области спорта и туризма достигается за счет комплексной реализации мероприятий ВЦПР.

В этих целях планируется:

- внедрение в министерстве программных продуктов, обеспечивающих оперативный мониторинг и, как следствие, оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и туризма;

- участие министерства в выездных сессиях и проведение региональных мероприятий, направленных на создание инфраструктуры спорта и туризма в Астраханской области;

- представление результатов спортивных достижений и туристских возможностей Астраханской области на всероссийском и международном уровнях.

Обоснование запланированной стоимости расходов на реализацию мероприятий ВЦПР представлены в таблице (прилагается).

5. Описание ожидаемых результатов реализации ВЦПР и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями

5.1. Реализация программных мероприятий позволит к 2016 году достичь следующих результатов увеличения:

- уровня удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области до 80%;

- темпа численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 109% к предыдущему году;

- объема налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса до 200.0 млн. руб;

- уровня оснащенности рабочих мест материально-технической базой до 90%;

- уровня оснащенности рабочих мест программными продуктами до 85%;

- темпа числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, до 160% к предыдущему году;

- количества распространенных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта - до 8200 единиц;

- количества туристских прибытий к 2016 году до 3.5 млн. чел. Данный показатель характеризуется постоянным изменением туристских прибытий, что позволит своевременно принимать государственные решения по вопросам развития туристского направления.

- числа средств коллективного размещения туристов - до 900 единиц.

5.2. Достижение перечисленных результатов, является необходимым условием повышения качества оказания услуг в сфере спорта и туризма.

Основной социально-экономический эффект от реализации программы будет получен за счет инфраструктурных преобразований в сфере спорта и туризма.

Приложение
к Программе

Обоснование
запланированных расходов на реализацию ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2013-2015 годах"

Наименование мероприятия	2013 год	2014 год	2015 год	Примечание (обоснование потребности)
	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Создание условий, обеспечивающих мониторинг и принятие решений по вопросам развития спорта и туризма (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программным продуктами, расходными материалами)	2050.0	2100.0	2100.0	Оплата договоров на строительство, приобретение (изготовление) в государственную, муниципальную собственность объектов, относящихся к основным средствам, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и модернизацию основных средств, услуги в области информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных), услуги по защите электронного документооборота с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации, оплата договоров на приобретение (изготовление) в государственную собственность объектов материальных запасов, не относящихся к основным средствам, в том числе хозяйственных материалов, запасных и составных частей к объектам основных средств, возвратной и обменной тары, канцелярских и хозяйственных товаров, запасных частей к оргтехнике, картриджей, заправка картриджей
Проведение организационно-методической работы, направленной на развитие спорта	700.0	800.0	800.0	Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, услуги за проведение экспертизы, услуги по монтажу оборудования, требующего монтажа, в случае если данные работы не предусмотрены договорами поставки, договорами на строительство, реконструкцию, проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства, услуги по проведению исследований качества оказываемых государственных услуг подведомственными учреждениями, оплата сувенирной и наградной продукции, необходимой для вручения, найм жилых помещений при служебных командировках, услуги, связанные с предполетным и послеполетным обслуживанием, оплата по трудовым соглашениям, услуги по разработке сценария физкультурно-спортивного либо туристического мероприятия, услуги по предоставлению концертных номеров музыкальных, танцевальных и иных творческих коллективов, услуги ведущего при проведении мероприятия, изготовление композиций из живых цветов, художественное оформление помещений, услуги по аренде помещений
Мероприятия, направленные на пропаганду развития спорта	480.0	530.0	530.0	Размещение объявлений в газетах, редактирование, литературная обработка, корректура, иная допечатная подготовка статей в печатных и электронных изданиях, размещение рекламных аудиороликов в эфире радиостанций, услуги по разработке дизайна сайта, его хостингу и тестированию, услуги по изготовлению видеоматериалов, оплата сувенирной и наградной продукции, необходимой для вручения, оплата по трудовым соглашениям, услуги по разработке сценария физкультурно-спортивного либо туристического мероприятия, услуги по предоставлению концертных номеров музыкальных, танцевальных и иных творческих коллективов, услуги ведущего при проведении мероприятия, изготовление композиций из живых цветов, художественное оформление помещений, услуги по аренде помещений
Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках	280.0	280.0	280.0	Услуги по аренде помещений, оплата за выполнение научно-исследовательских работ, услуги по разработке инструментария, обработке данных, составлению аналитического отчета, необходимых для проведения исследований; проведение маркетинговых исследований, оплата услуг по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п. (в т.ч. взносов за участие в указанных мероприятиях), художественное оформление помещений, услуги, связанные с предполетным и послеполетным обслуживанием, оплата сувенирной и наградной продукции, необходимой для вручения, услуги по разработке сценария физкультурно-спортивного либо туристического мероприятия, услуги по предоставлению концертных номеров музыкальных, танцевальных и иных творческих коллективов, услуги ведущего при проведении мероприятия
Содействие в повышении качества туристских и сопутствующих услуг	260.0	260.0	260.0	Оплата по трудовым соглашениям, фотоуслуги (проведение фотосессий и т.п.) изготовление оригинал-макетов статей, услуги по предоставлению информационно-статистической информации, услуги по обучению, повышению квалификации сотрудников, найм жилых помещений при служебных командировках
Информационное обеспечение сферы туризма	164.7	171.2	171.2	Услуги по изготовлению видеоматериалов, размещение объявлений в газетах, изготовление рекламно-информационных материалов, изготовление полиграфической продукции, услуги по разработке дизайна макетов выставочных и информационных стендов, услуги по разработке дизайна сайта, его хостингу и тестированию