Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 18 июня 2015 г. N 39-р "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Лукойл-Астраханьэнерго" на 2016-2018 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 N 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)", Постановлением Правительства Астраханской области от 18.03.2010 N 101-П "О министерстве жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области":

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу ООО "Лукойл-Астраханьэнерго" в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы (далее - программа).

2. Контроль за выполнением программы возложить:

- на отдел модернизации и реформирования ЖКХ (Ермолаев Е.И.) в части сроков исполнения графика реализации мероприятий программы, проведения мониторинга ее реализации в части реконструкции объектов теплоснабжения;

- на отдел экономики и отраслевого анализа в ЖКХ (Хайруллина Ж.Р.) в части финансирования проектов, предусмотренных программой, достижения целевых показателей деятельности регулируемой организации в течение срока реализации программы;

- на отдел инвестиционной политики и энергосбережения (Бойправ О.Н.) в части общего анализа реализации программы и обобщения отчетов об исполнении программы.

3. Рекомендовать ООО "Лукойл-Астраханьэнерго" ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее - министерство) отчет о ходе реализации мероприятий программы, достижении целевых показателей деятельности регулируемой организации.

4. Начальнику отдела правового и кадрового обеспечения министерства (Попов Ю.В.):

- обеспечить включение настоящего Распоряжения в справочно-правовые системы "Система Гарант" ЗАО НПП "Астрахань-Гарант-Сервис" и "КонсультантПлюс" ЗАО "Телеком-Скиф";

- разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте министерства http://zhkh.astrobl.ru.

Министр

С.В. Кучумов

Инвестиционная программа
ООО "Лукойл-Астраханьэнерго"
________________________________________
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы
(утв. распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 18 июня 2015 г. N 39-р)

Форма N 2-ИП ТС

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2015	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Закрытие котельной N 5, установка водогрейных газовых котлов	Снижение затрат на производство тепловой энергии и теплоносителя, уменьшение тарифа на тепловые ресурсы для потребителя с помощью внедрения более эффективного оборудования.	ул. Щукина /Комсомольская, 79/30	Установленная мощность	Гкал/час	1,08	0,27	2016	2018	5418	0	1070	4348	0	5418
3.2.2	Закрытие котельной N 28, установка водогрейных котлов	Снижение затрат на производство тепловой энергии и теплоносителя, уменьшение тарифа на тепловые ресурсы для потребителя с помощью внедрения более эффективного оборудования	ул. Безжонова, 103	Установленная мощность	Гкал/час	3,44	0,83	2016	2018	9615	0	1058	8557	0	9615
3.2.3.	Техперевооружение котельной N 12 в блочно-модульную	Реконструкция котельной N 12 с установкой автономной блочной котельной. Модернизация тепловой сети от котельной N 12 к потребителям котельных N 9, N 51 и N 52 с закрытием этих котельных	ул. Безжонова, 2В	Установленная мощность	Гкал/час	3,32	15,48	2015	2017	56500	7000	12300	9815	27385	49500
3.2.4.	Реконструкция котельной N 6 с закрытием котельной N 10	Модернизация котельной N 6. Перераспределение нагрузки котельной N 10. Реконструкция тепловых сетей котельных N 6,10 в единую систему.	ул. Украинская, 14А.	Установленная мощность	Гкал/час	7,98	15,48	2016	2018	38940	5147	18793	10000	5000	33793
3.2.5.	Закрытие котельной N 13, с оборудованием потребителей индивидуальным отоплением	Снижение затрат на производство тепловой энергии и теплоносителя, уменьшение тарифа на тепловые ресурсы для потребителя с помощью внедрения более эффективного оборудования	Ул. Набережная 1 Мая, 147	Установленная мощность	Гкал/час	0,348	0,165	2016	2018	19130	0	987	18143	0	19130
3.2.6.	Модернизация котельной N 16 с увеличением тепловой нагрузки	Модернизация котельной N 16. Перевод нагрузки с котельных N 3 на котельную N 16. Модернизация тепловой сети от котельной N 3	ул. Соликамская, 8 А	Установленная мощность	Гкал/час	7,1	7,1	2015	2017	25000	0	25000	0	0	25000
3.2.7.	Реконструкция котельной N 48 с монтажом электрокотлов	Реконструкция котельной с заменой газоиспользующего и сопутствующего тепломеханического оборудования на электрокотлы	ул. Ак. Королева/Адмиралтейская, 2/40	Установленная мощность	Гкал/час	0,42	0,42	2015	2017	5315	0	620	4695	0	5315
3.2.8.	Реконструкция котельной N 47	Реконструкция котельной с установкой автоматизированных котлов наружного размещения.	ул. Спартаковская, 2	Установленная мощность	Гкал/час	0,23	0,23	2015	2017	2816	0	874	1942	0	2816
Всего по группе 3.										162734	12147	60702	57500	32385	150587
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1	Техперевооружение АТЭЦ-2 с увеличением тепловой нагрузки	Перевод тепловой нагрузки от котельных NN 1,17,53, Городской Центральной котельной на Астраханскую ТЭЦ-2. с последующим их закрытием.	ул. Менжинского, 1; ул. Н. Островского 5В; ул. Бабефа, 38; ул. Советской Милиции, 23	Суммарная установленная мощность всех котельных	Гкал/час	151,93	151,93	2015	2017	60630	0	9111	10534	40985	60630
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
Всего по группе 5.										60630	0	9111	10534	40985	60630
Итого по программе										223364	12147	69813	68034	73370	211217

Заместитель генерального директора - главный инженер

Д.Ю. Матюнин _________________ Ф.И.О.

Форма N 3-ИП ТС

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО "Лукойл-Астраханьэнерго"
_______________________________________
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения (2014 г.)	Плановые значения
				Утвержденный период (2018)	в т.ч. по годам реализации
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт x ч/м3	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	169,111	168,651	168,651	168,651	168,651
		т.у.т./м3	1,162	1,163	1,163	1,163	1,163
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	60,000	25,000	45,000	35,000	25,000
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	-	-	-	-	-
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	-	-	-
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	-	-	-	-
		куб. м для пара	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1	Техперевооружение АТЭЦ-2 с увеличением тепловой нагрузки	тонн в год	3308,367	3308,367	3308,367	3308,367	3308,367
7.2	Котельная N 48	тонн в год	1,305	0,000	-	0,000	0,000
7.3	Котельная N 47	тонн в год	0,885	0,187	-	0,187	0,187
7.4	Закрытие котельной N 5, установка водогрейных газовых котлов	тонн в год	1,140	0,835	-	-	0,835
7.5	Закрытие котельной N 28, установка водогрейных котлов	тонн в год	1,605	2,507	-	-	2,507
7.6	Техперевооружение котельной N 12 в блочно-модульную	тонн в год	63,048	60,813	-	60,813	60,813
7.7	Реконструкция котельной N 6 с закрытием котельной N 10	тонн в год	70,758	69,910	-	-	69,910
7.8	Закрытие котельной N 13, с оборудованием потребителей индивидуальным отоплением	тонн в год	0,000	0,000	-	-	0,000
7.9	Модернизация котельной N 16 с увеличением тепловой нагрузки	тонн в год	19,275	9,663	-	9,663	9,663

Заместитель генерального директора - главный инженер

Д.Ю. Матюнин ____________ Ф.И.О.

Форма N 4-ИП ТС

Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ООО "Лукойл-Астраханьэнерго"
______________________________________
(наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (т.у.т./Гкал)				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение (2014)	Плановое значение			Текущее значение (2014)	Плановое значение			Текущее значение (2014)	Плановое значение			Текущее значение (2014)	Плановое значение			Текущее значение (2014)	Плановое значение
			2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Реконструкция котельной N 48 с монтажом электрокотлов	-	-	-	-	-	-	-	-	194,78	193,98	193,98	193,98	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Реконструкция котельной N 47	-	-	-	-	-	-	-	-	189,11	189,09	189,09	189,09	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Техперевооружение АТЭЦ-2 с увеличением тепловой нагрузки	-	-	-	-	-	-	-	-	150,5236	148,226	148,226	148,226	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Закрытие котельной N 5, установка водогрейных газовых котлов	-	-	-	-	-	-	-	-	186,21	191,49	191,49	191,49	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Закрытие котельной N 28, установка водогрейных котлов	-	-	-	-	-	-	-	-	172,11	161,06	161,06	161,06	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Техперевооружение котельной N 12 в блочно-модульную	-	-	-	-	-	-	-	-	176,76	170,97	170,97	170,97	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Реконструкция котельной N 6 с закрытием котельной N 10	-	-	-	-	-	-	-	-	188,88	189,09	189,09	189,09	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Закрытие котельной N 13, с оборудованием потребителей индивидуальным отоплением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Модернизация котельной N 16 с увеличением тепловой нагрузки	-	-	-	-	-	-	-	-	164,19	164,13	164,13	164,13	-	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель генерального директора - главный инженер М.П.

Д.Ю. Матюнин _____________ Ф.И.О.

Финансовый план
ООО "Лукойл-Астраханьэнерго"
___________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		2016	2017	2018
		теплоснабжение
1	2	3	4	5	6	9	12
1	Собственные средства	-	-	-	-	-	-
1.1	амортизационные отчисления	211217,00	-	211217,00	69813,00	68034,00	73370,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	-	-	-	-	-	-
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-	-
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-	-
2	Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-
2.1	кредиты	-	-	-	-	-	-
2.2	займы организаций	-	-	-	-	-	-
2.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-
3	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	-	-	-	-	-	-
	Итого по программе	211217,00	-	211217,00	69813,00	68034,00	73370,00

Заместитель генерального директора - главный инженер М.П,

Д.Ю. Матюнин ____________ Ф.И.О.

Форма N 6.1-ИП ТС

Отчет
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Лукойл-Астраханьэнерго"
_______________________________________
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения за 2016-2018 год

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1
3.2.2
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5.

Заместитель генерального директора - главный инженер М.П.

Д.Ю. Матюнин _____________ Ф.И.О.

Форма N 6.2-ИП ТС

Отчет
о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
ООО "Лукойл-Астраханьэнерго"
_______________________________________
(наименование регулируемой организации)
за 2016-2018 год

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заместитель генерального директора - главный инженер М.П.

Д.Ю. Матюнин _____________ Ф.И.О.

Исполнитель:		Руководитель ГРТПиР		М.И. Лямин		8 (8512) 47-83-11
		(должность)		Ф.И.О.		контакт. тел. с кодом города

mikhail.lyamin@tec2.astrakhan.ru
____________________________
контакт. E-mail