Приложение N 1

Приложение N 1
к распоряжению министерства
спорта и туризма
Астраханской области
от 21 мая 2013 г. N 87-р

3. Иерархический перечень и характеристика
целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦПР "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2013-2015 годах"

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации				Объем финансирования, тыс. руб.
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	2013 год	2014 год	2015 год
Цель 1. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма	1105	5229815	0 12	226	4943.6	2650.1	2650.1
	1105	5229815	0 12	290	451.1	451.1	451.1
	1105	5229815	0 12	310	500	500	500
	1105	5229815	0 12	340	495	500	500
Задача 1.1. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма	1105	5229815	0 12	226	4943.6	2650.1	2650.1
	1105	5229815	0 12	290	451.1	451.1	451.1
	1105	5229815	0 12	310	500	500	500
	1105	5229815	0 12	340	495	500	500
Мероприятие 1.1. Создание условий, обеспечивающих мониторинг и оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и туризма (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программными продуктами, расходными материалами)	1105	5229815	0 12	310	500	500	500
	1105	5229815	0 12	226	1250	1300	1300
	1105	5229815	0 12	340	255	260	260
Мероприятие 1.2. Проведение организационно-методической работы, направленной на развитие спорта	1105	5229815	0 12	226	600	700	700
	1105	5229815	0 12	290	100	100	100
Мероприятие 1.3. Мероприятия, направленные на пропаганду развития спорта	1105	5229815	0 12	226	300	350	350
	1105	5229815	0 12	290	100	100	100
	1105	5229815	0 12	340	80	80	80
Мероприятие 1.4. Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках	1105	5229815	0 12	226	100	100	100
	1105	5229815	0 12	290	100	100	100
	1105	5229815	0 12	340	80	80	80
Мероприятие 1.5. Содействие в повышении качества туристских и сопутствующих услуг	1105	5229815	0 12	226	100	100	100
	1105	5229815	0 12	290	80	80	80
	1105	5229815	0 12	340	80	80	80
Мероприятие 1.6. Информационное обеспечение сферы туризма	1105	5229815	0 12	226	2593.6	100.1	100.1
	1105	5229815	0 12	290	71.1	71.1	71.1
Всего	1105	5229815	0 12	226	4943.6	2650.1	2650.1
	1105	5229815	0 12	290	451.1	451.1	451.1
	1105	5229815	0 12	310	500	500	500
	1105	5229815	0 12	340	495.0	500	500
					6389.7	4101.2	4101.2

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Планируемые показатели результатов деятельности
	Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	2011 год	2012 год	Промежуточное значение (непосредственный результат)						Целевое значение (конечный результат)
					2013 год		2014 год		2015 год
					Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07
Цель 1. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма	1. Уровень удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области	%	49	60	70	65	75	73	80	75	80
Задача 1.1. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма	2. Темп роста численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к предыдущему году	%	101	103	105	-	108	-	109	-	109
	3. Объем налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса	млн. руб.	83.5	97.3	113.8	-	150	-	200	-	200
Мероприятие 1.1. Создание условий, обеспечивающих мониторинг и оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и туризма (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программными продуктами, расходными материалами)	4. Уровень оснащенности рабочих мест материально-технической базой	%	75	80	85	-	90	-	90	-	90
	5. Уровень оснащенности рабочих мест программными продуктами	%	65	70	75	-	80	-	85	-	85
Мероприятие 1.2. Проведение организационно-методической работы, направленной на развитие спорта	6. Темп роста числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, к предыдущему году	%	140	145	150	147	155	152	160	157	160
Мероприятие 1.3. Мероприятия, направленные на пропаганду развития спорта	7. Количество изготовленных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта	ед.	6500	7000	7500	7200	8000	7700	8200	8100	8200
Мероприятие 1.4. Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках	8. Количество туристских прибытий	млн. чел.	2	2.3	2.6	2.4	3	-	3.5	-	3.5
Мероприятие 1.5. Содействие в повышении качества туристских и сопутствующих услуг	9. Число средств коллективного размещения туристов	ед.	515	592	645	-	750	-	900	-	900
Мероприятие 1.6. Информационное обеспечение сферы туризма	10. Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области	тыс. экз.	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	1.5