Постановление Министерства экономического развития Астраханской области от 25 января 2010 г. N 001-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области"

                                                              СОГЛАСОВАНО

                                                    _____________________

                                                    Министерство финансов

                                                    Астраханской области

Паспорт Программы

 

 Наименование субъекта          Министерство    экономического   развития

 бюджетного планирования        Астраханской области

 

 Наименование ведомственной     Стратегическое               планирование

 целевой программы              социально-экономического         развития

                                Астраханской области

 

 Должностное лицо,              Утверждено   постановлением  министерства

 утвердившее ведомственную      экономического    развития   Астраханской

 целевую программу (дата        области от ______________ г. N ________

 утверждения), или

 наименование, дата и номер

 соответствующего

 нормативного акта

 

 Обоснование разработки         Федеральный закон   Российской  Федерации

 ведомственной целевой          от    20.07.1995      N     115-ФЗ     "О

 программы                      государственном     прогнозировании     и

                                программах       социально-экономического

                                развития Российской Федерации"

                                Указ   Президента   Российской  Федерации

                                от   28.06.2007   N   825     "Об  оценке

                                эффективности    деятельности     органов

                                исполнительной      власти      субъектов

                                Российской Федерации"

                                Закон Астраханской  области от 03.07.2009

                                N    53/2009-ОЗ      "О    стратегическом

                                планировании     социально-экономического

                                развития Астраханской области"

 

 Соответствие ведомственной     Реализация Программы будет способствовать

 целевой программы задачам      достижению       стратегических     целей

 социально-экономического       Правительства    Астраханской   области:

 развития Астраханской          "повышение  эффективности   деятельности

 области и распоряжению         органов исполнительной власти",  которая

 Правительства Астраханской     в  свою  очередь  будет   способствовать

 области от 28.07.2009 N        достижению           стратегической цели

 251-Пр "О стратегических       Правительства    Астраханской    области

 целях и тактических            "Развитие  потенциала   государственного

 задачах Правительства          управления"

 Астраханской области и

 исполнительных органов

 государственной власти

 Астраханской области,

 показателях и индикаторах

 их достижения на 2009 год

 и на период с 2010 до 2012

 года"

 

 Цели и задачи                   Цель:      Повышение       эффективности

 ведомственной целевой           стратегического               управления

 программы                       социально-экономическим        развитием

                                 Астраханской области

                                 Задачи:

                                 -  Внедрение   современных   технологий,

                                 обеспечивающих взаимосвязь  инструментов

                                 госуправления и способствующих  снижению

                                 неэффективных      расходов      бюджета

                                 Астраханской    области,         а также

                                 поддержание  работы   автоматизированных

                                 систем    управления    в     актуальном

                                 состоянии;

                                 -       Повышение       профессиональной

                                 квалификации             руководителей и

                                 специалистов,  принимающих     участие в

                                 стратегическом управлении

 

 Целевые индикаторы и            -     Наличие          целостной системы

 показатели ведомственной        стратегического               управления

 целевой программы               социально-экономическим        развитием

                                 Астраханской области;

                                 -   Уровень   трудоемкости   мониторинга

                                 реализации  стратегии  по    сравнению с

                                 предыдущим периодом;

                                 - Доля сотрудников, принявших участие  в

                                 семинарах,   тренингах,       форумах по

                                 стратегическому  управлению,  от  общего

                                 количества сотрудников ИОГВ.

 

 Ожидаемые результаты            - Завершение создания целостной  системы

 ведомственной целевой           стратегического               управления

 программы                       социально-экономическим        развитием

                                 Астраханской области;

                                 -  Снижение   трудоемкости   мониторинга

                                 реализации Стратегии на 20%;

                                 - Доля сотрудников, принявших участие  в

                                 семинарах,   тренингах,       форумах по

                                 стратегическому  управлению,  от  общего

                                 количества сотрудников ИОГВ;

                                 -    Сокращение    сроков     разработки

                                 документов      по       стратегическому

                                 планированию    социально-экономического

                                 развития Астраханской области на 20%.

 

 Содержание и сроки              Сроки реализации  ведомственной  целевой

 выполнения основных             программы - 2010-2012 годы.

 мероприятий ведомственной       За этот период планируется:

 целевой программы               1.  Оказание  государственных   услуг по

                                 разработке  автоматизированной   системы

                                 управления   (программного   комплекса),

                                 включающей в себя:

                                 -   программный   модуль      "Доклады о

                                 результатах  и   основных   направлениях

                                 деятельности";

                                 -     программный         модуль "Оценка

                                 эффективности    деятельности    органов

                                 исполнительной власти";

                                 -  программный  модуль  для  мониторинга

                                 реализации   проектов   и   мероприятий,

                                 предусмотренных               Стратегией

                                 социально-экономического        развития

                                 Астраханской области на период  до  2020

                                 года

                                 - программный модуль для  мониторинга  и

                                 оценки эффективности целевых программ;

                                 -     апробирование     и      внедрение

                                 автоматизированной  системы   управления

                                 (программных модулей);

                                 -     поддержка     и      сопровождение

                                 автоматизированной  системы   управления

                                 заказом на поставку товаров,  выполнение

                                 работ,      оказание      услуг      для

                                 государственных    нужд     Астраханской

                                 области, в т.ч.:

                                 -  оценка   эффективности   деятельности

                                 органов  исполнительной  власти     и их

                                 подведомственных  учреждений   в   сфере

                                 размещения государственного заказа;

                                 - развитие системы в рамках  изменяемого

                                 законодательства  в   сфере   размещения

                                 государственного заказа

                                 2.  Организация,  проведение,  а   также

                                 участие в семинарах, тренингах и форумах

                                 по повышению эффективности  деятельности

                                 органов исполнительной  власти  в  сфере

                                 стратегического управления

 

 Объемы финансирования           Общий  объем  финансирования  составляет

 ведомственной целевой           9 068,1 тыс. рублей, в том числе:

 программы                       2010 год - 3022,7 тыс. руб.

                                 2011 год - 3022,7 тыс. руб.

                                 2012 год - 3022,7 тыс. руб.

 

 Предварительная оценка          Данная   программа   позволит   улучшить

 эффективности выполнения        качество    и    эффективность    работы

 ведомственной целевой           исполнительных  органов   власти,   даст

 программы                       возможность  проанализировать   процессы

                                 преобразования и эффективности  развития

                                 экономики области

2. Характеристика проблем и задач, решение которых
осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы,
включая анализ причин их возникновения

 

В настоящее время министерством экономического развития Астраханской области осуществляется формирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области.

Для этого принят Закон Астраханской области от 3 июля 2009 г. N 53/2009-ОЗ "О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области" (далее - Закон), который устанавливает основные принципы и порядок осуществления стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области, а также определяет полномочия его участников; ведется разработка "Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на период до 2020 года".

Однако для успешного функционирования системы, принятия долгосрочных решений в социальной сфере, в экономике региона необходима эффективная координация инструментов государственного управления (целевых программ, долгосрочного и среднесрочного прогноза, доклада о результатах и основных направлениях деятельности Правительства области, показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти), которые должны быть связаны в единый действенный механизм.

Отсутствие нормативно-правового оформления всей деятельности по стратегическому управлению на федеральном уровне осложняет процесс координации указанных инструментов как по конечным результатам, так и по финансовым ресурсам.

Кроме того, существует недостаток инструментов оценки и предвидения изменения ситуации в социально-экономическом развитии региона на перспективу, так как нет общей картины результатов целевых мониторинговых исследований.

Решение указанных проблем возможно путем приобретения и внедрения специализированных автоматизированных комплексов, которые позволят обеспечить взаимную увязку инструментов регионального госуправления по целям, срокам и мерам, а также координацию разработки и реализации мероприятий Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на период до 2020 года.

Кроме того, данная интегрированная система позволит синхронизировать краткосрочные и среднесрочные планы и целевые программы, эффективность выполнения поставленных стратегических целей и тактических задач, что в свою очередь повысит эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области в сфере прогнозирования и принятия решений исполнительными органами государственной власти Астраханской области.

В рамках внедрения автоматизированного комплекса необходимо также учесть такую важную часть экономической системы Астраханской области как обеспечение эффективности размещения заказов для государственных нужд. В 2008 году в целях создания единого информационного пространства для всех участников процесса формирования и размещения государственного заказа на территории области внедрена автоматизированная система управления заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области (далее - Система). Система реализована с учетом основных законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в области государственных и муниципальных закупок, в т.ч. Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Прежде всего, Система позволила обеспечить гласность и прозрачность размещения заказов, повышение оперативности взаимодействий исполнительных органов государственной власти и их подведомственных учреждений, занимающихся планированием, размещением и исполнением государственного заказа, автоматизировать информационно-аналитическую поддержку принятия управленческих решений на всех этапах реализации государственного заказа Астраханской области.

Вместе с тем практика применения Закона перманентно выявляет проблемные вопросы, которые требуют законодательного решения. Это обусловлено чрезвычайно широким предметом регулирования Закона. За три года действия Закона в него были внесены изменения по совершенствованию процедуры размещения заказов принятием одиннадцати соответствующих законов. Большинство таких изменений требует обновления существующей версии Системы для круглосуточного поддержания ее в рабочем состоянии.

Внедрение автоматизированных комплексов актуализирует потребность в обучении их пользователей. Кроме того, существует потребность в повышении профессиональных знаний руководителей и специалистов всех уровней, совершенствовании их квалификации и обмене опытом в сфере стратегического управления. Это позволяет сделать вывод о необходимости организации, проведения, а также участия в семинарах, тренингах и форумах по повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере стратегического управления.

Поскольку внедрение автоматизированных систем, как и проведение обучающих семинаров, находится в компетенции исполнительного органа государственной власти, решение отмеченных проблем целесообразно проводить на ведомственном уровне.

3. Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий,
индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой
программы "Стратегическое планирование социально-экономического
развития Астраханской области"

 

N п/п	Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-эко- номического развития Астраханской области и распоряжение Правительства Астраханской области от 28.07.2009 N 251-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государствен- ной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года"	Коды классификации				Объем бюджетных ассигнований			Планируемые показатели результатов деятельности				Планируемые показатели результатов деятельности						Целевое значе- ние (конеч- ный резуль- тат)
		Раз- дел, под- раздел	целевая статья	вид рас- хо- дов	КОСГУ	на 2010 год	на 2011 год	на 2012 год	Показа- тели непосре- дствен- ного и конечно- го резуль- татов	Едини- ца изме- рения	2008 год	2009 год	Планируемое значение на 2010 год (конечный и непосредст- венный результат)		Планируемое значение на 2011 год (конечный и непосредст- венный результат)		Планируемое значение на 2012 год (конечный и непосредст- венный результат)
													Всего	В т.ч. на 01.07. 10	Всего	В т.ч. на 01.07. 11	Всего	В т.ч. на 01.07. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	14
	Цель: Повышение эффективности стратегическо- го управления социально-эко- номическим развитием Астраханской области	0400 0412	5229803	12	226	2922,7	2922,7	2922,7	Наличие целост- ной системы страте- гическо- го управле- ния социаль- но-эко- номичес- ким развити- ем Астраха- нской области	имеет- ся/ не имеет- ся	не имее- тся	не имее- тся	не имее- тся	не имеет- ся	не имее- тся	не имеет- ся	имее- тся	не имеет- ся	имеется
					290	100	100	100
	Задача 1: Внедрение современных технологий, обеспечивающих взаимосвязь инструментов госуправления и способствующих снижению неэффективных расходов бюджета Астраханской области, а также поддержание работы автоматизиро- ванных систем управления в актуальном состоянии	0400 0412	5229803	12	226	2822,7	2822,7	2822,7	Уровень трудоем- кости монито- ринга реализа- ции страте- гии по сравне- нию с предыду- щим периодом	% от уровня преды- дущего перио- да	100	100	95	100	90	95	80	90	70
	Мероприятие 1.1: Оказание государствен- ных услуг по разработке автоматизиро- ванной системы управления (программного комплекса), включающей в себя:	0400 0412	5229803	012	226				Наличие техниче- ского задания	да/нет	нет	нет	да	да	да	да	да	да	да
	- программный модуль "Доклады о результатах и основных направлениях деятельности";					0	0	1200	Количес- тво инстру- ментов госупра- вления, охвачен- ных автома- тизиро- ванной системой	ед.	0	0	1	0	2	1	4	3	4
	- программный модуль "Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти";					0	500	1000
	- программный модуль для мониторинга реализации проектов и мероприятий, предусмотрен- ных Стратегией социально-эко- номического развития Астраханской области на период до 2020 года и Программой социально-эко- номического развития Астраханской области на среднесрочный период					1500	0	0
	- программный модуль для мониторинга и оценки эффективности целевых программ					700	1700	0
	Мероприятие 1.2: Апробирование и внедрение автоматизиро- ванной системы управления (программных модулей)					0	0	0	Наличие внедрен- ной автома- тизиро- ванной системы управле- ния в установ- ленный срок	имеет- ся/ не имеет- ся	не имее- тся	не имее- тся	не имее- тся	не имеет- ся	не имее- тся	не имеет- ся	имее- тся	не имеет- ся	имеется
	Мероприятие 1.3: Поддержка и сопровождение автоматизиро- ванной системы управления заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен- ных нужд Астраханской области, в т.ч.: - оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти и их подведомствен- ных учреждений в сфере размещения госзаказа; - развитие системы в рамках изменяемого законодательс- тва в сфере размещения госзаказа	0400 0412	5229803	012	226	622,7	622,7	622,7	Доля государ- ственно- го заказа в Астраха- нской области, размеще- нного с исполь- зованием процедур торгов, в общем объеме закупок для государ- ственных нужд Астраха- нской области	%	81,6	75	76	76	76,5	76,5	77	77	80
	Задача 2: Повышение профессиональ- ной квалификации руководителей и специалистов, принимающих участие в стратегическом управлении	0400 0412	5229803	012	226	100	100	100	- Доля сотруд- ников, приняв- ших участие в семина- рах, тренин- гах, форумах по страте- гическо- му управле- нию, от общего количес- тва сотруд- ников ИОГВ	%	40	60	70	65	75	70	80	75	100
					290	100	100	100
	Мероприятие 2.1: Организация, проведение, а также участие в семинарах, тренингах и форумах по повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере стратегическо- го управления	0400 0412	5229803	012	226	100	100	100	Количес- тво органи- зованных или проведе- нных семина- ров, тренин- гов и форумов	Ед.	0	1	1	0	2	1	3	2	3
					290	100	100	100	Доля сотруд- ников исполни- тельных органов государ- ственной власти, приняв- ших участие в семина- рах, тренин- гах, форумах от общего числа сотруд- ников, подавших заявку	%	60	65	70	65	75	70	80	75	100

4. Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах)

 

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Астраханской области.

Объем финансирования Программы составляет 9 068,1 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение задачи "Внедрение и обновление современных технологий, обеспечивающих взаимосвязь инструментов госуправления и способствующих снижению неэффективных расходов" составляет 8 468,1 тыс. рублей и предусматривает:

1. затраты на разработку автоматизированной системы управления (средняя стоимость 6,6 млн. рублей):

- программный модуль "Доклады о результатах и основных направлениях деятельности" (средняя стоимость 1,2 млн. рублей);

- программный модуль "Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти" (средняя стоимость 1,5 млн. рублей);

- программный модуль для мониторинга реализации проектов и мероприятий, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Астраханской области на период до 2020 года (средняя стоимость 1,5 млн. рублей);

- программный модуль для мониторинга и оценки эффективности целевых программ (средняя стоимость 2,4 млн. рублей).

В каждом модуле расходы будут направлены на:

- разработку форм и документационного сопровождения в процессе разработки, внедрения и использования программного модуля;

- приобретение и внедрение автоматизированных аналитических информационных систем комплексного анализа и прогнозирования развития Астраханской области;

- техническое обслуживание и обеспечение процессов разработки, внедрения и использования программного модуля

2. затраты на поддержку и сопровождение автоматизированной системы управления заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области (средняя стоимость 1,868 млн. рублей).

Ресурсное обеспечение задачи "Повышение профессиональной квалификации руководителей и специалистов, принимающих участие в стратегическом управлении" составляет около 0,6 млн. рублей и включает в себя организацию, проведение, а также участие в семинарах, тренингах и форумах по повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере стратегического управления, проводимых для руководителей, заместителей руководителей и сотрудников государственных органов исполнительной власти.

5. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых
индикаторов, измеряемых количественными показателями

 

Основным критерием оценки эффективности выполнения данной Программы является качественная подготовка документов по стратегическому планированию социально-экономического развития Астраханской области в установленные сроки.

Реализация данной ведомственной целевой программы повысит качество прогнозирования, принятия исполнительными органами государственной власти Астраханской области и органами местного самоуправления своевременных оперативных управленческих решений, позволит оценить согласованность работы исполнительных органов государственной власти Астраханской области и эффективность выполнения поставленных целей и тактических задач.