Постановление Министерства экономического развития Астраханской области от 27 января 2012 г. N 006-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области на 2012 - 2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

29 октября 2012 г.

В соответствии с Законом Астраханской области от 01.12.2011 N 97/2011-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов" и постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" министерство экономического развития Астраханской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа).

2. Определить заказчиком Программы министерство экономического развития Астраханской области (далее - министерство).

3. Отделу макроэкономического прогнозирования департамента социально-экономического развития области министерства (Крапивина Т.В.) в течение всего периода реализации Программы при формировании бюджета министерства включать ее в перечень ведомственных целевых программ.

4. Сектору информационной политики и связям с общественностью (Солдатова Н.П.) разместить настоящее постановление на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства (Усова К.Т.) направить настоящее постановление в управление Министерства юстиции РФ по Астраханской области, в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем "КонсультантПлюс" ЗАО "Телеком-Скиф" и "Гарант" ЗАО НПП "Астрахань-Гарант-Сервис".

6. Признать утратившими силу постановления министерства экономического развития Астраханской области:

- от 12.12.2008 N 20-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области на 2009 - 2011 годы";

- от 02.02.2011 N 005-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области на 2011 - 2013 годы";

- от 17.01.2012 N 001-п "О внесении изменений в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 02.02.2011 N 005-п".

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр экономического развития Астраханской области

А.Н. Кабикеев

Согласовано

__________ В.А. Шведов

Министерство финансов

Астраханской области

С изменениями и дополнениями от:

29 октября 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Министерства экономического развития Астраханской области от 29 октября 2012 г. N 070-п в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство экономического развития Астраханской области

Наименование ведомственной целевой программы

"Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области"

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

Постановление министерства экономического развития Астраханской области от ______ N

Обоснование разработки ведомственной целевой программы

Положение о министерстве экономического развития Астраханской области, утвержденное постановлением Правительства Астраханской области от 03.03.2005 N 8-П,

распоряжение министерства финансов Астраханской области от 06.05.2011 N 115-р "Об исполнении пункта 2 постановления Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П".

Соответствие аналитической ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 25.07.2011 N 325-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2011 год и на период с 2012 до 2014 года".

Цель ведомственной целевой программы направлена на достижение цели Правительства Астраханской области "Повышение качества жизни населения и уменьшение уровня бедности на основе динамичного и устойчивого роста экономики".

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель - развитие свободных и конкурентных рынков на территории Астраханской области.

Задача 1. Формирование положительного имиджа области на международном, федеральном и региональном уровнях.

Задача 2. Пропаганда достижений региона в отраслях экономики, науки и культуры.

Задача 3. Укрепление и расширение позиций астраханских товаропроизводителей на региональном, федеральном и мировых рынках.

Задача 4. Повышение эффективности выставочной деятельности как одного из рычагов развития рынков.

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

В качестве индикаторов используются следующие показатели:

- объем оборота розничной торговли;

- количество проведенных выставочных мероприятий;

- количество заключенных договоров-намерений;

- количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в выставочных мероприятиях;

- количество печатной продукции;

- количество хозяйствующих субъектов области, которым оказана информационная поддержка;

- темп роста реализации продукции предприятиями местной промышленности на внешнем рынке к уровню предыдущего года;

- количество семинаров, конференций, "круглых столов" по вопросам развития выставочно-ярмарочной деятельности;

- количество публикаций о развитии выставочно-ярмарочной деятельности.

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы:

Увеличение объемов розничного товарооборота: 2012 год - на 7,2%, 2013 год - на 7,4%, 2014 год - 7,6%, обеспечение устойчивого роста спроса на продукцию и услуги астраханских товаропроизводителей, прирост реальных доходов предприятий и финансовых поступлений в бюджеты различных уровней, привлечение инвестиций для реализации в регионе различных инвестиционных проектов.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа рассчитана на 2012 - 2014 годы

Основные направления мероприятий включают:

- организацию участия Астраханской области в выставочных мероприятиях, имеющих приоритетное значение для экономики области, согласно плану выставочно-ярмарочных мероприятий, сформированному на основе предложений отраслевых министерств и утверждаемому ежегодно Правительством Астраханской области;

- участие представителей исполнительных органов государственной власти в семинарах, конференциях, "круглых столах" и иных мероприятиях;

- освещение в средствах массовой информации выставочно-ярмарочных мероприятий Астраханской области;

- подготовку и публикацию материалов, посвященных развитию выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области, в российских и зарубежных изданиях;

- разработку и изготовление комплектов печатной продукции (буклеты, каталоги и т.д.) для представления на выставочно-ярмарочных мероприятиях;

- изготовление CD-дисков о достижениях региона для демонстрации на выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы

2012 г. - 4828,8 тыс. руб.;

2013 г. - 1 330,3 тыс. руб.;

2014 г. - 590,9 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы будет производиться на основании положительной динамики показателей (непосредственного и конечного результатов) по результатам реализации программных мероприятий.

Ожидаемые результаты:

- оборот розничной торговли -

2012 год - 130545,7 млн. руб.;

2013 год - 148338,0 млн. руб.;

2014 год - 168390,4 млн. руб.

- темп роста оборота розничной торговли -

2012 год - 107,2%;

2013 год - 107,4%;

2014 год - 107,6%.

- количество проведенных выставочных мероприятий

2012 год - 3;

2013 год - 1;

2014 год - 1;

- количество заключенных договоров-намерений -

2012 год - 140;

2013 год - 40;

2014 год - 40.

- количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в выставочных мероприятиях -

2012 год - 80;

2013 год - 30;

2014 год - 30.

- темп роста реализации продукции местной промышленности на внешнем рынке к уровню предыдущего года -

2012 год - 105%;

2013 год - 105%;

2014 год - 105%.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Выставочно-ярмарочная деятельность является инструментом макроэкономической и инвестиционной политики.

Сегодня выставки и ярмарки обеспечивают мобильность рынка, создают необходимое информационное поле, формируют значительные финансовые потоки, а также приносят дополнительный доход в бюджеты всех уровней.

На современном этапе выставочно-ярмарочная деятельность превратилась в заметный сегмент рынка. В стране создана выставочная индустрия, тесно связанная с рядом отраслей промышленности, имеющая собственную инфраструктуру, материально-техническую базу, специализированные кадры.

Выступая связующим звеном между внутренними и международными рынками, выставочно-ярмарочная деятельность способствует привлечению иностранных инвестиций для реализации инвестиционных проектов российских организаций, созданию конкурентоспособной продукции.

Важнейшей целью практической деятельности исполнительных органов государственной власти является обеспечение конкурентоспособности товаров и услуг, технологий и идей, бизнеса и самого государства.

Достижение этой цели возможно лишь при консолидации всех интеллектуальных, властных и нравственных ресурсов, включив в этот процесс выставочно-ярмарочную деятельность и используя ее потенциал в качестве одного из инструментов развития экономики.

В Астраханской области при организации выставочно-ярмарочных мероприятий учитываются приоритеты региона, под которыми понимается выгодность и рациональность мероприятия для любого территориального образования.

В решении этого вопроса ставится серьезная задача - создание единого информационного пространства с целью изучения потребностей продукции астраханских товаропроизводителей в других субъектах РФ, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья, равно, как изучение и прогнозирование потребностей области.

Ведомственная целевая программа "Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области" (далее - Программа) направлена на разработку комплекса мер по развитию выставочной деятельности для обеспечения содействия развитию экономики области, повышения инвестиционной привлекательности региона, насыщения внутреннего потребительского рынка товарами и оказания поддержки местных товаропроизводителей в части расширения рынков сбыта продукции.

В связи с тем, что пунктами 11.7.18 и 11.7.19 постановления Правительства Астраханской области от 03.03.2005 г. N 8-П "О министерстве экономического развития Астраханской области" вышеуказанные вопросы отнесены к полномочиям министерства экономического развития Астраханской области, на ведомственном уровне разработана программа по развитию выставочно-ярмарочной деятельности.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществлено за счет средств областного бюджета.

Мероприятия, проводимые в рамках данной Программы, будут способствовать активному участию астраханских производителей в выставках-ярмарках, сыграют консолидирующую роль в согласовании интересов государства, предпринимателей и населения в развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области.

Особое внимание будет уделяться участию региона в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятиях с целью формирования положительного имиджа Астраханской области на международном и межрегиональном уровнях, развития приграничного сотрудничества.

Информация об изменениях:

Постановлением Министерства экономического развития Астраханской области от 29 октября 2012 г. N 070-п раздел 3 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела 3 в предыдущей редакции

3. Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах)

Увеличение количества выставочных мероприятий с участием Астраханской области в качестве коллективного экспонента, а также участие области в выставочных мероприятиях высокого международного уровня требует дополнительных финансовых затрат в связи с тем, что необходим особый подход к качеству формирования выставочной экспозиции. Ежегодно растет стоимость материалов и услуг выставочных операторов.

Для расчета ориентировочной стоимости расходов на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых на различных уровнях необходимо учесть ряд финансовых затрат наиболее часто употребляемых в сменных расчетах:

- аренда выставочной площади и оборудования;

- формирование выставочной экспозиции;

- монтажно-оформительские работы;

- издание каталогов и буклетов участников выставки;

- рекламные мероприятия;

- дизайн макетов;

- транспортные расходы;

- доставка экспозиции до места проведения и обратно.

С учетом вышеизложенных факторов можно рассчитать ориентировочные калькуляции затрат на проведение типовых выставочно-ярмарочных мероприятий:

1). На проведение выставки федерального уровня, проводимой в рамках III Международного Форума "Морская Индустрия России":

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Статья расходов	Сумма (тыс. руб.)
1.	Аренда площади (40 кв. м)	268,0
2	Регистрационный сбор	9,0
2.	Формирование выставочной экспозиции: - разработка плана экспозиции; - подготовка эскиза выставочной экспозиции; - обработка информационного материала; - изготовление выставочного стенда; - оплата аренды дополнительного оборудования: - светильники - 7 шт. - розетки - 3 шт. - стул барный - 2 шт. - стол переговорный - 1 шт. - плазменная панель 42 дюйма - 1 шт. - кресло переговорное - 4 шт. - стол журнальный - 1 шт. - проспектодержатели - 2 шт. - стул мягкий - 2 шт. - архивный шкаф 1000 * 500 * 1000 - 1 шт.	180,0
3.	Макетирование информации на плакатах 5 шт. * 4300 руб.= 21500 руб.	21,5
4.	Изготовление рекламной продукции формат А4 односторонняя печать 600 шт. или двусторонняя печать 500 шт.	11,5
	Итого:	490,0

2). На проведение 1 регионального мероприятия - выставки-фестиваля "Покупайте астраханское. Дельта мира - 2012" в г. Астрахани необходимо 3288 тыс. руб.:

N п/п	Статья расходов	Сумма (тыс. руб.)
1.	Аренда выставочного зала не менее 3600 кв. м
2.	Формирование выставочной экспозиции, отвечающей современным требованиям качества и дизайна: - разработка эскиза выставочной экспозиции; - разработка логотипа выставки-фестиваля; - формирование экспонентской базы
3.	Доставка выставочного оборудования и других комплектующих материалов выставочной экспозиции до места проведения мероприятия
4.	Предоставление экспонентам выставочного оборудования: стеллажи, подиумы, столы, стулья и др.
5.	Предоставление в пользование экспонентам на время; проведения мероприятия 7 холодильных витрин
6.	Предоставление для демонстрации видеороликов в пользование на время проведения мероприятия 2 плазменных панелей диагональю экрана не менее 42 дюймов
7.	Настил коврового покрытия центральной части выставочной экспозиции и прохода к ней на площади не менее 1800 кв. м
8.	Изготовление и установление фризовых надписей для каждого участника выставки - не менее 250 шт.
9.	Подключение электропитания к выставочным стендам участников - не менее 250 точечных подключений
10.	Изготовление декоративной композиции "Покупайте астраханское"
11.	Изготовление декоративную композицию "Дельта мира - 2012"
12.	Погрузо-разгрузочные работы выставочного оборудования
13.	Демонтаж выставочного оборудования
14.	Реклама мероприятия в средствах массовой информации
15.	Изготовление полиграфической продукции
	Итого:

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2). На организацию участия Астраханской области в международном выставочном мероприятии требуется не менее 1032,8 тыс. руб.

Статья расхода	Сумма тыс. руб.
Формирование выставочной экспозиции:
- изготовление эскиза выставочной экспозиции	59,0
- аренда плазменной панели - 1 шт.	50,0
- аренда дополнительного оборудования	50,0
- аренда холодильных витрин - 4 шт.	100,0
- изготовление выставочных стендов	428,0
- оформление выставочной экспозиции	100,0
Доставка экспозиции до места проведения мероприятий и обратно:
- сопровождение выставочного груза	45,0
- проведение погрузо-разгрузочных работ экспозиции и выставочного оборудования	100,0
Монтаж и демонтаж выставочных конструкций	100,8
Итого:	1032,8

Итого на организацию выставочно-ярмарочных мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики региона потребуется 4810,8 тыс. руб. (490,0 + 3288,0 + 1032,8).

4. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями

Реализация программных мероприятий обеспечит:

1). Повышение объемов розничного товарооборота в результате заключенных на выставочно-ярмарочных мероприятиях договоров на поставку продукции до 168390,36 млн. руб.;

2). Увеличение объемов реализации продукции предприятиями местной промышленности на внешний рынок, что соответственно позволит увеличить общий объем выработки и реализации продукции собственного производства;

3). Устойчивый рост спроса на продукцию и услуги астраханских предприятий, прирост реальных доходов предприятий и, соответственно, финансовых поступлений в бюджеты различных уровней;

4). Укрепление статуса астраханских товаропроизводителей как полноправных участников торговли на региональном, федеральном и мировом рынках;

5). Формирование имиджа Астраханской области, её инвестиционной привлекательности;

6). Укрепление и развитие межпроизводственных, межрегиональных и международных деловых связей.

В результате реализации программы будут выполнены показатели результативности и бюджетной эффективности.

Вырастет объем оборота розничной торговли; объем привлеченных инвестиций для реализации различных проектов на территории Астраханской области. Планируется проведение 4 выставочных мероприятий, заключение 140 договоров-намерений, проведение 1 семинара или конференции по вопросам развития выставочно-ярмарочной деятельности, увеличение числа посетителей выставочно-ярмарочных мероприятий до 800 человек в год, увеличение числа хозяйствующих субъектов, участвующих в выставочных мероприятиях до 80, публикация материалов о развитии выставочно-ярмарочной деятельности; доведение числа хозяйствующих субъектов области, которым будет оказана информационная поддержка до 20 единиц.

Информация об изменениях:

Постановлением Министерства экономического развития Астраханской области от 29 октября 2012 г. N 070-п настоящий раздел изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы "Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области на 2012 - 2014 годы"

N п/п	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации				Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности										Целевое значение (конечный результат)
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	на 2012 год	на 2013 год	на 2014 год	Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	2010 год	2011 год	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)
													очередной финансовый год 2012		очередной финансовый год 2013		очередной финансовый год 2014
													Всего	В т.ч. на 01.07.12	Всего	В т.ч. на 01.07.13	Всего	В т.ч. на 01.07.14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Цель: Развитие свободных и конкурентных рынков	0412	5229805	012	226	4828,8	1330,3	590,9	Конечный результат: Объем оборота розничной торговли	млн. руб.	100303,2	114517,3	130545,7	60050,6	148338,0	68493,5	168390,4	77775,6	169390,4
									Темп роста оборота розничной торговли	%	113,2	107,6	108,2	107,2	108,5	107,8	107,6	107,6	107,6
2.	Задача 1. Формирование положительного имиджа области на международном, федеральном и региональном уровнях	0412	5229805	012	226	4810,8	1330,3	590,9	Показатель: Количество заключенных договоров-намерений	шт.	80	120	140	70	40	40	40	40	140
3.	Мероприятие 1.1. Организация участия Астраханской области в выставочных мероприятиях, имеющих приоритетное значение для экономики области	0412	5229805	012	226	4810,8	1330,3	590,9	Показатель: Количество проведенных выставочных мероприятий	шт.	2	-	3	1	1	1	1	1	4
	Мероприятие 1.2. Проведение работы по оформлению аренды площадей под застройку коллективных выставочных экспозиций	0412	5229805	012	226		0	0
4.	Задача 2. Пропаганда достижений региона в отраслях экономики, науки и культуры	0412	5229805	012	226	8,0	0	0	Показатель: Количество предоставленных инвестиционных и инновационных проектов	шт.	3	3	4	2	1	1	1	1	4
5.	Мероприятие 1.2.1. Освещение в СМИ выставочно-ярмарочных мероприятий области	0412	5229805	012	226	3,0	0	0	Показатель: Количество теле и радиопрограмм, проведенных прямых эфиров на ТВ	шт.	-	-	3	1	0	0	0	0	3
									Показатель: Количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в выставочных мероприятиях	шт.	50	50	80	40	30	30	30	30	80
6.	Мероприятие 1.2.2. Изготовление CD-дисков о достижениях региона для демонстрации на выставочно-ярмарочных мероприятиях	0412	5229805	012	226	5,0	0	0	Показатель: Количество CD-дисков о достижениях региона для демонстрации на выставочно-ярмарочных мероприятиях	шт.	-	-	250	100	0	0	0	0	300
7.	Задача 3. Укрепление и расширение позиций астраханских товаропроизводителей на региональном, федеральном и мировых рынках	0412	5229805	012	226	5,0	0	0	Показатель: Темп роста реализации продукции местной промышленности на внешнем рынке к уровню предыдущего года	%	103	103	103	102	105	102	105	102	105
8.	Наименование мероприятия 1.3.1. Разработка и изготовление комплектов печатной продукции с информацией о продукции местных товаропроизводителей (буклеты, каталоги и т.д.) для демонстрации на выставках	0412	5229805	012	226	5,0	0	0	Показатель: Количество печатной продукции	шт.	-	-	800	400	0	0	0	0	800
									Показатель: Количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в выставочных мероприятиях	шт.	10	10	20	10	0	0	0	0	20
9.	Задача 4. Повышение эффективности выставочной деятельности как одного из рычагов развития рынков	0412	5229805	012	226	5,0	0	0	Показатель: Количество посетителей выставочно-ярмарочных мероприятий	чел. в год	300	500	800	400	300	300	300	300	800