Постановление Министерства экономического развития Астраханской области от 16 февраля 2012 г. N 012-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области"

В соответствии с Законом Астраханской области от 01.12.2011 N 97/2011-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" и в целях повышения эффективности стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области" (далее - Программа).

2. Определить заказчиком Программы министерство экономического развития Астраханской области.

3. Отделу макроэкономического прогнозирования департамента социально-экономического развития области (Крапивина Т.В.) в течение всего периода реализации Программы при формировании бюджета министерства включать ее в перечень ведомственных целевых программ.

4. Признать утратившими силу постановления министерства экономического развития Астраханской области:

- от 17.12.2008 N 23-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области";

- от 31.03.2009 N 06-п "О внесении изменений в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 17.12.2008 N 23-п";

- от 30.06.2009 N 15-п "О внесении изменений в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 17.12.2008 N 23-п";

- от 23.09.2009 N 25-п "О внесении изменений в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 17.12.2008 N 23-п";

- от 25.12.2009 N 34-п "О внесении изменений в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 17.12.2008 N 23-п";

- от 25.01.2010 N 001-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области";

- от 28.12.2010 N 047-п "О внесении изменений в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 25.01.2010 N 001-п";

- от 24.01.2011 N 002-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области";

- от 14.02.2012 N 011-п "О внесении изменений в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 24.01.2011 N 002-п".

5. Отделу нормативно-правового обеспечения (Усова К.Т.) направить настоящее постановление в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области, в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем "КонсультантПлюс" ЗАО "Телеком-Скиф" и "Гарант", ЗАО НПП "Астрахань-Гарант-Сервис".

6. Сектору по информационной политике и связям с общественностью разместить настоящее постановление на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

И.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области - министра экономического развития Астраханской области

Э.В. Полянская

                                                     Согласовано

                                              _______________ В.А. Шведов

                                              Министерство       финансов

                                              Астраханской области

Ведомственная целевая программа
"Стратегическое планирование социально-экономического развития
Астраханской области"

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования		Министерство экономического развития Астраханской области
Наименование ведомственной целевой программы		Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта		Утверждено постановлением министерства экономического развития Астраханской области от ______________ г. N ________
Обоснование разработки ведомственной целевой программы		- Федеральный закон Российской Федерации от 20.07.1995 N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации"; - Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"; - Закон Астраханской области от 03.07.2009 N 53/2009-ОЗ "О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области" - Постановление Правительства Астраханской области от 24.02.2010 N 54-П "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года" - Постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ"
Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 25.07.2011 N 325-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2011 год и на период с 2012 до 2014 года"		Реализация Программы будет направлена на достижение тактической задачи министерства "Формирование системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Астраханской области", которая, в свою очередь, будет способствовать достижению одной из целей министерства - "Повышение качества государственного управления"
Цели и задачи ведомственной целевой программы		Цель: Повышение эффективности стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области
		Задачи: - внедрение современных технологий, обеспечивающих взаимосвязь инструментов госуправления и способствующих снижению неэффективных расходов бюджета Астраханской области, а также поддержание работы автоматизированных систем управления в актуальном состоянии; - повышение профессиональной квалификации руководителей и специалистов, принимающих участие в стратегическом управлении
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы		- уровень целостности системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области (в % от необходимого уровня); - уровень трудоемкости проведения мониторинга реализации стратегии по сравнению с 2011 годом;
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы		- повышение уровня целостной системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области до 100%; - снижение трудоемкости ведения мониторинга реализации Стратегии на 40%
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы		Сроки реализации ведомственной целевой программы - 2012 - 2014 годы. За этот период планируется: 1. Внедрять современные технологии, обеспечивающие взаимосвязь инструментов госуправления и способствующих снижению неэффективных расходов бюджета Астраханской области (программный модуль "Мониторинг и оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления Астраханской области", программный модуль "Доклады о результатах и основных направлениях деятельности", модификация "Автоматизированной системы управления проектами Правительства Астраханской области" под решение задач мониторинга Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года, Программы социально-экономического развития Астраханской области на 2010 - 2014 годы и долгосрочных целевых программ Астраханской области, а также под решение задач оценки социальной значимости долгосрочных целевых программ Астраханской области. 2. Осуществлять поддержку и сопровождение программных модулей автоматизированной системы управления. 3. Осуществлять поддержку и сопровождение автоматизированной системы управления заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области. 4. Повышать квалификацию руководителей и специалистов, принимающих участие в стратегическом управлении
Объемы финансирования ведомственной целевой программы		Общий объем финансирования составляет 7 989 900 рублей, в том числе: 2012 год - 6 046 900 руб.; 2013 год - 1 345 400 руб.; 2014 год - 597 600 руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы		Данная программа позволит улучшить качество и эффективность работы исполнительных органов государственной власти Астраханской области, даст возможность проанализировать процессы преобразования и эффективности развития экономики области.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2. Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется путем
реализации ведомственной целевой программы, включая анализ причин
их возникновения

В настоящее время министерством экономического развития Астраханской области осуществляется формирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области.

Для этого принят Закон Астраханской области от 03.07.2009 N 53/2009-ОЗ "О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области" (далее - Закон), который устанавливает основные принципы и порядок осуществления стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области, а также определяет полномочия его участников.

Постановлением Правительства Астраханской области от 24.02.2010 N 54-П утверждена Стратегия социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года, которая ориентирована на новый ресурсный портфель, связанный с ускоренным технологическим ростом, радикальным повышением производительности труда и капитала.

Первым шагом на пути к достижению установленных целей развития Астраханской области и пусковым механизмом реализации Стратегии является реализация Программы социально-экономического развития Астраханской области на 2010 - 2014 годы, утвержденной Законом Астраханской области от 22.12.2010 N 86/2010-ОЗ, которая определяет основные направления деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на этот период.

Однако для успешного функционирования системы, принятия долгосрочных решений в социальной сфере, в экономике региона необходима эффективная координация инструментов государственного управления (целевых программ, долгосрочного и среднесрочного прогноза, доклада о результатах и основных направлениях деятельности Правительства области, показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти), которые должны быть связаны в единый действенный механизм.

Отсутствие нормативно-правового регулирования всей деятельности по стратегическому управлению на федеральном уровне осложняет процесс координации указанных инструментов как по конечным результатам, так и по финансовым ресурсам.

Кроме того, существует недостаток инструментов оценки и предвидения изменения ситуации в социально-экономическом развитии региона на перспективу, так как нет общей картины результатов целевых мониторинговых исследований.

Решение указанных проблем возможно путем приобретения и внедрения специализированных автоматизированных комплексов, которые позволят обеспечить взаимную увязку инструментов регионального госуправления по целям, срокам и мерам, а также координацию реализации мероприятий Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года.

Кроме того, данная интегрированная система позволит синхронизировать краткосрочные и среднесрочные планы и целевые программы, эффективность выполнения поставленных стратегических целей и тактических задач, что в свою очередь повысит эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области в сфере прогнозирования и принятия решений исполнительными органами государственной власти Астраханской области.

В рамках внедрения автоматизированного комплекса необходимо также учесть такую важную часть экономической системы Астраханской области как обеспечение эффективности размещения заказов для государственных нужд. В 2008 году в целях создания единого информационного пространства для всех участников процесса формирования и размещения государственного заказа на территории области внедрена автоматизированная система управления заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области (далее - система). Система позволила обеспечить гласность и прозрачность размещения заказов, повышение оперативности взаимодействий исполнительных органов государственной власти и их подведомственных учреждений, занимающихся планированием, размещением и исполнением государственного заказа, автоматизировать информационно-аналитическую поддержку принятия управленческих решений на всех этапах реализации государственного заказа Астраханской области. В целях поддержания системы в рабочем состоянии возникает потребность обновления существующей версии и ее текущего сопровождения.

Внедрение автоматизированных комплексов актуализирует потребность в обучении их пользователей. Кроме того, существует потребность в повышении профессиональных знаний руководителей и специалистов всех уровней, совершенствовании их квалификации и обмене опытом в сфере стратегического управления. Это позволяет сделать вывод о необходимости организации, проведения, а также участия в семинарах, тренингах и форумах по повышению эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области в сфере стратегического управления.

Поскольку внедрение автоматизированных систем, как и проведение обучающих семинаров, находится в компетенции исполнительного органа государственной власти Астраханской области, решение отмеченных проблем целесообразно проводить на ведомственном уровне.

3. Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий,
индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы
"Стратегическое планирование социально-экономического развития
Астраханской области"

N п/п	Соответствие ведомственной целевой программы целям и тактическим задачам исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателям и индикаторам их достижения на 2010 год и на период с 2011 до 2013 годов	Коды классификации				Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей			Планируемые показатели результатов деятельности				Планируемые показатели результатов деятельности						Целевое значение (конечный результат)
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	на 2012 год	на 2013 год	на 2014 год	Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	2010 год	2011 год	Планируемое значение на 2012 год (конечный и непосредственный результат)		Планируемое значение на 2013 год (конечный и непосредственный результат)		Планируемое значение на 2014 год (конечный и непосредственный результат)
													Всего	В т.ч. на 01.07.12	Всего	В т.ч. на 01.07.13	Всего	В т.ч. на 01.07.14
1	2	3	4	5	6	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Цель: Повышение эффективности стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области	0400 0412	5229803	12	226	6046,9	1345,4	597,6	Уровень целостности системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области*	%	85,7	85,7	92,8	85,7	96,4	92,8	100	96,4	100
	Задача 1: Внедрение современных технологий, обеспечивающих взаимосвязь инструментов госуправления и способствующих снижению неэффективных расходов бюджета Астраханской области, а также поддержание работы автоматизированных систем управления в актуальном состоянии	0400 0412	5229803	12	226	5996,9	1295,4	547,6	Уровень трудоемкости проведения мониторинга реализации стратегии и прочих инструментов госуправления по сравнению с 2011 годом	% от уровня 2011 года	100	100	100	100	70	90	60	80	60
	Мероприятие 1.1: Оказание государственных услуг по разработке автоматизированной системы управления (программного комплекса), включающей в себя:	0400 0412	5229803	012	226	5920	1140	390	Количество разработанных программных модулей (нараст. итогом)	ед.	0	0	3	1	3	3	4	3	4
	- программный модуль "Мониторинг и оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области и ОМСУ Астраханской области";					4870
	- программный модуль - "Доклады о результатах и основных направлениях деятельности"					350	1140	390
	- модификация "Автоматизированной системы управления проектами Правительства Астраханской области" под решение задач мониторинга Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года, Программы социально-экономического развития Астраханской области на 2010 - 2014 годы и долгосрочных целевых программ Астраханской области					300
	- модификация "Автоматизированной системы управления проектами Правительства Астраханской области" под решение задач оценки социальной значимости долгосрочных целевых программ Астраханской области					400
	Мероприятие 1.2: Поддержка и сопровождение программных модулей автоматизированной системы управления (программного комплекса)	0400 0412	5229803	012	226		60	60	Количество обновляемых модулей	ед.	0	0	0	0	3	1	3	2	4
	Мероприятие 1.3: Поддержка и сопровождение автоматизированной системы управления заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области	0400 0412	5229803	012	226	76,9	95,4	97,6	Доля госзаказа в АО, размещенного с использованием процедур торгов, в общем объеме закупок для госнужд АО	%	82	82	83	82,5	85	84	86	85	86
	Задача 2: Повышение профессиональной квалификации руководителей и специалистов, принимающих участие в стратегическом управлении	0400 0412	5229803	012	226	50	50	50	Доля сотрудников исполнительных органов государственной власти, принявших участие в семинарах, тренингах, форумах от общего числа приглашенных сотрудников	%	0	0	80	0	90	0	100	0	100
	Мероприятие 2.1: Организация, проведение, а также участие в семинарах, тренингах и форумах по повышению эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области в сфере стратегического управления	0400 0412	5229803	012	226	50	50	50	Количество организованных или проведенных семинаров, тренингов и форумов (в год)	ед.	0	0	1	0	1	0	1	0	1

* Уровень целостности системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области рассчитывается как отношение внедренных инструментов стратегического планирования к общему количеству необходимых инструментов, разрабатываемых Правительством Астраханской области в соответствии с Закону Астраханской области от 03.07.2009 N 53/2009-ОЗ "О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области".

4. Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах)

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Астраханской области.

Объем финансирования Программы составляет 7 989 900 рублей.

Ресурсное обеспечение задачи "Внедрение современных технологий, обеспечивающих взаимосвязь инструментов госуправления и способствующих снижению неэффективных расходов бюджета Астраханской области, а также поддержание работы автоматизированных систем управления в актуальном состоянии" составляет 7 839 900 рублей и предусматривает:

1. затраты на разработку автоматизированной системы управления (7 450 000 рублей):

- программный модуль "Мониторинг и оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления Астраханской области" (4 870 000 рублей);

- программный модуль - "Доклады о результатах и основных направлениях деятельности" (1 880 000 рублей);

- модификация "Автоматизированной системы управления проектами Правительства Астраханской области" под решение задач мониторинга Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года, Программы социально-экономического развития Астраханской области на 2010 - 2014 годы и долгосрочных целевых программ Астраханской области (300 000 рублей);

- модификация "Автоматизированной системы управления проектами Правительства Астраханской области" под решение задач оценки социальной значимости долгосрочных целевых программ Астраханской области (400 000 рублей).

В каждом модуле расходы будут направлены на:

- разработку форм и документационного сопровождения в процессе разработки, внедрения и использования программного модуля;

- приобретение и внедрение автоматизированных аналитических информационных систем комплексного анализа и прогнозирования развития Астраханской области;

- техническое обслуживание и обеспечение процессов разработки, внедрения и использования программного модуля;

2. затраты на поддержку и сопровождение программных модулей автоматизированной системы управления (программного комплекса) (120 000 рублей);

3. затраты на поддержку и сопровождение автоматизированной системы управления заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области (269 900 рублей).

Ресурсное обеспечение задачи "Повышение профессиональной квалификации руководителей и специалистов, принимающих участие в стратегическом управлении" составляет 150 000 рублей и включает в себя организацию, проведение, а также участие в семинарах, тренингах и форумах по повышению эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области в сфере стратегического управления, проводимых для руководителей, заместителей руководителей и сотрудников исполнительной органов государственной власти Астраханской области.

5. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых
индикаторов, измеряемых количественными показателями

Реализация программных мероприятий в 2012 - 2014 годах позволит внедрить 3 программных модуля автоматизированной системы управления, что повысит уровень целостности системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области с 85,7 до 100%, а также снизит трудоемкость проведения мониторинга реализации стратегии и прочих инструментов госуправления по сравнению с 2011 годом на 40%;

Основным критерием оценки эффективности выполнения данной Программы является качественная подготовка документов по стратегическому планированию социально-экономического развития Астраханской области в установленные сроки.

Реализация данной ведомственной целевой программы повысит качество прогнозирования, принятия исполнительными органами государственной власти Астраханской области и органами местного самоуправления своевременных оперативных управленческих решений, позволит оценить согласованность работы исполнительных органов государственной власти Астраханской области и эффективность выполнения поставленных целей и тактических задач.