Приказ Службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области от 18 февраля 2019 г. N 66 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области" на 2019-2021 годы"

На основании постановления Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", распоряжения Правительства Астраханской области от 26.10.2018 N 570-Пр "О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области", постановления Правительства Астраханской области от 13.06.2006 N 190-П "О службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области", приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области" на 2019-2021 годы (далее - Программа) (прилагается).

2. Приказ от 21.12.2017 N 574 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области на 2018-2020 годы" признать утратившим силу с 01.01.2019 г.

3. Отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства (Галкина М.А.) в течение десяти дней после утверждения Программы разместить на сайте Службы текст утвержденной Программы.

И.о. руководителя службы

И.О. Краснов

СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО
Министерство финансов Астраханской области	Министерство экономического развития Астраханской области

Ведомственная целевая программа
"Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области"

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

Наименование ведомственной целевой программы

"Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области"

Наименование государственной программы Астраханской области, в состав которой включена ведомственная целевая программа

"Охрана окружающей среды Астраханской области"

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

Руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области И.О. Краснов;

Приказ службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области от"__" ____________ 20__ г. N __.

Обоснование разработки ведомственной целевой программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ"; Постановление Правительства Астраханской области от 13.06.2006 N 190-П "О службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области".

Разработанная ведомственная целевая программа соответствует Распоряжению Правительства Астраханской области от 26.10.2018 N 570-Пр "О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области".

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цели и задачи настоящей ведомственной целевой программы способствуют реализации цели Правительства Астраханской области по повышению качества жизни населения на основе обеспечения экологической безопасности на территории Астраханской области.

Программа направлена на достижение следующих целей:

Цель 1. Повышение эффективности деятельности службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области в сфере экологического развития и экологической безопасности.

Цель 2. Сохранение и восстановление уникальных природных комплексов в Астраханской области.

Цель 3. Обеспечение в Астраханской области высокого уровня охраны лесов от пожаров, отвечающего современным экологическим и социально - экономическим требованиям.

Достижение указанных целей планируется за счет решение следующих задач:

- повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды;

- обеспечение охраны государственных природных заказников Астраханской области;

- организация природоохранных мероприятий, проводимых охотниками, землевладельцами и землепользователями особо охраняемых природных территорий;

- создание эффективной системы управления охраны лесов от пожаров.

Решение указанных задач по созданию необходимых условий для устойчивого социально-экономического развития Астраханской области намечено путем реализации 8 программных мероприятий в области охраны и защиты окружающей природной среды.

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

Основными показателями ведомственной целевой программы являются:

1. процент выполнения утвержденного ежегодного плана проведения проверок объектов хозяйственной деятельности и иной деятельности по территории Астраханской области, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

2. удельный вес взысканных административных штрафов и ущербов к сумме наложенных наказаний с учетом прошлых лет;

3. количество выданных разрешений на добычу животных в сезон охоты, способствующих воспроизводству объектов животного мира;

4. уровень выполнения мониторинга информации о состоянии окружающей среды;

5. размер предотвращенного экологического ущерба в границах особо охраняемых природных территорий Астраханской области;

6. процент выполнения плановых охранных мероприятий и проверок по охране

животного мира;

7. количество растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу Астраханской области;

8. количество видов объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов) на территории Астраханской области;

9. количество видов охотничьих ресурсов, полномочия по охране и использованию которых осуществляет Астраханская область;

10. количество охранных рейдов;

11. доля финансовых средств, возмещенных за проведение природоохранных мероприятий охотникам, землевладельцам и землепользователям;

12. количество охранных соглашений;

13. размер материального ущерба, причиненного лесному фонду, покрытому растительностью, в случае возникновения пожаров;

14. обеспеченность противопожарным оборудованием;

15. прирост площадей, занимаемых зелеными насаждениями (в год).

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы

Реализация программных мероприятий будет способствовать сохранению и восстановлению уникальных природных комплексов в Астраханской области, сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и дикорастущих растений. Сохранение и увеличение ресурсов диких животных позволит поддерживать их видовое разнообразие и развивать охотпользование в Астраханской области.

Охрана, защита, воспроизводство лесов на землях лесного фонда позволит обеспечить прирост площадей, занимаемых зелеными насаждениями. Обеспечение в Астраханской области высокого уровня охраны лесов от пожаров позволит сократить размер материального ущерба, причиненного лесному фонду в случае возникновения пожаров.

Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области является контрольно-надзорным органом, исполняющим полномочия в сфере охраны животного мира и среды его обитания, охраны лесов, охраны водных ресурсов, а также полномочия по формированию экологической культуры населения области. Поэтому в качестве основных целевых значений показателей, свидетельствующих о достижении цели 1, определены:

- достижение 100% выполнения утвержденного ежегодного плана проведения проверок объектов хозяйственной и иной деятельности по территории Астраханской области, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

- увеличение удельного веса взысканных административных штрафов и ущербов к сумме наложенных наказаний с учетом прошлых лет - до 95%;

- обеспечение количества выданных разрешений на добычу животных в сезон охоты, способствующих воспроизводству объектов животного мира (в год) на уровне 15 950 шт.;

- достижение 100% уровня выполнения мониторинга информации о состоянии окружающей среды.

Предварительная оценка ожидаемой эффективности охранной, контрольно-надзорной деятельности и эколого-просветительской, воспитательной работы службы с населением позволит создать условия, обеспечивающие сохранение биологического и ландшафтного разнообразия Астраханской области, не допустить исчезновения редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу. Поддержание экологического баланса территории является необходимым условием для устойчивого социально-экономического развития Астраханской области, повышения качества жизни населения. Целевые значения показателей, свидетельствующие о выполнении цели 2 следующие:

- сохранение размера предотвращенного экологического ущерба в границах особо охраняемых природных территорий Астраханской области на уровне 353101,7 тыс. руб.

- достижение процента выполнения плановых охранных мероприятий и проверок по охране животного мира (в год) - до 100%;

- сохранение количества растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу Астраханской области на уровне 319 ед.;

- сохранение видов объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов) на территории Астраханской области на уровне 54 ед.;

- сохранение видов охотничьих ресурсов, полномочия по охране и использованию которых осуществляет Астраханская область на уровне 82 ед.;

- проведение охранных рейдов не ниже 686 ед. в год;

- сохранение доли финансовых средств, возмещенных за проведение природоохранных мероприятий охотникам, землевладельцам и землепользователям, на уровне 100%.

Реализация цели 3 позволит не только стабилизировать среднегодовое число лесных пожаров, возникающих по вине человека или в результате его деятельности в лесу, уменьшить среднюю площадь лесного пожара, но также позволит обнаруживать пожары в начале возникновения их на малых площадях путем развития противопожарной агитации и пропаганды среди населения, восстановить материально-техническую вооруженность, согласно нормативным требованиям, а также обеспечить оперативную готовность сил и средств пожаротушения для ликвидации лесных пожаров. Основными целевыми значениями показателей, свидетельствующими о достижении цели 3, определены:

- обеспечить размер материального ущерба, причиненного лесному фонду, покрытому растительностью, в случае возникновения пожаров на уровне 3 281,2 тыс. руб.

- поддержание обеспеченности противопожарным оборудованием на уровне 70%;

- увеличение прироста площадей, занимаемых зелеными насаждениями (за три года) - 210 га в рамках планируемого периода.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы

Основные программные мероприятия направлены на повышение эффективности деятельности службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области в сфере экологического развития и экологической безопасности. Срок выполнения мероприятий 2019-2021 годы.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы

Общая сумма финансирования программных мероприятий составляет 182 654,80 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 26 813,40 тыс. руб.

2019 год - 8 718,70 тыс. руб.

2020 год - 8 935,30 тыс. руб.

2021 год - 9 159,40 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Астраханской области 155 841,40 тыс. руб.

2019 год - 61 029,20 тыс. руб.

2020 год - 47 406,10 тыс. руб.

2021 год - 47 406,10 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы

Эффективность реализации программы определяется на основе положительной динамики промежуточных значений показателей по результатам реализации программных мероприятий.

Иерархический перечень и характеристика
целен, задач, мероприятий, индикаторов (показателен) и результатов ведомственной целевой программы "Охрана территории и обеспечение экологической безопасности Астраханской области" государственной программы "Охрана окружающей среды Астраханской области"

N п/п	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
		Раздел, подраздел	целевая статья	Вид расходов	2019	2020	2021	Показатели непосредственного и конечного результатов	Ед. изм.	2017 год факт	2018 год план	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)
												2019		2020		2021
												Всего	в т.ч на 01.07.	Всего	в т.ч. на 01.07.	Всего	в т.ч. на 01.07.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Цель 1 Повышение эффективности деятельности службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области в сфере экологического развития и экологической безопасности	0605	12Б0000010		24 981,50	21 047,90	21 047,90	Показатель 1 Процент выполнения утвержденного ежегодного плана проведения проверок объектов хозяйственной деятельности и иной деятельности по территории Астраханской области, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду	%	77(1)	100	100	50	100	50	100	50
		0605	12Б0000140	244	11 246,40	5 426,80	5 426,80
		0605	12Б0000120	244	200,00	200,00	200,00
		0605	12Б0080970	244	494,00	106,00	106,00
					36921,90	26780,70	26780,70
2.	Задач" 1.1.	0605	12Б0000010	121	18 127,40	15 106,20	15 106,20	Показатель 2 Удельный вес взысканных административных штрафов и ущербов к сумме наложенных наказаний с учетом прошлых лет	%	67(2)	95(3)	95(3)	45	95(3)	45	95(3)	45
	Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды	0605	12Б0000010	122	421,30	421, 30	421,30
		0605	12Б0000010	129	5 474,40	4 562,00	4 562,00
		0605	12Б0000010	244	658,40	658,40	658,40
		0605	12Б0000140	244	11 246,40	5 426,80	5 426,80
		0605	12Б0000010	851	190,00	190,00	190,00
		0605	12Б0000010	852	104,00	104,00	104,00
		0605	12Б0000010	853	6,00	6,00	6,00
		0605	12Б0000120	244	200,00	200,00	200,00
3.	Мероприятие 1.1.1	0605	12Б0000010	121	18 127,40	15 106,20	15 106,20	Показатель 3 Количество выданных разрешений на добычу животных в сезон охоты, способствующих воспроизводству объектов животного мирт (в год) Показатель 4. Уровень выполнения мониторинга информации о состоянии окружающей среды	шт	21900(4)	15950(4)	15950(4)	10000	15950(4)	10000	15950(4)	10000
	Обеспечение контроля по запрету на добычу животных в период размножения	0605	12Б0000010	122	421,30	421,30	421,30
		0605	12Б0000010	129	5 474,40	4 562,00	4 562,00
		0605	12Б0000010	244	658,40	658,40	658,40
		0605	12Б0000140	244	4 235,90	5 426,80	5 426,80
		0605	12Б0000010	851	190,00	190,00	190,00
		0605	12Б0000010	852	104,00	104,00	104,00
		0605	12Б0000010	853	6,00	6,00	6,00
		0605	12Б0000120	244	200.00	200,00	200,00
4	Мероприятие 1.1.2 Проведение мониторинга состояния окружающей среды и подготовка, публикация доклада об экологической ситуации в Астраханской области	0605	12Е0080970	244	494,00	106,00	106,00		%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Цель 2	0603	12Б0010510	611	24053,30	20571,40	20571,40	Показатель 5 Размер предотвращенного экологического ущерба в границах особо охраняемых природных территорий Астраханской области	тыс. руб	353101,7	353101,7	353101,7		353101,7		353101,7
	Сохранение и восстановление уникальных природных комплексов в Астраханской области	0605	12Б0059700	000	8607,60	8824,20	9048,30
		0603	12Б0059200	244	111,10	111,10	111,10
		0603	12Б0070410	813	5,00	5,00	5,00
		0603	12Б0060010	540	5,00	5,00	5,00
					32782,00	29516,70	29740,80
6	Задача 2.1.	0603	12Б0010510	611	24053,30	20571,40	20571,40	Показатель 6. Процент выполнения	%	100	100	100	50	100	50	100	50
		0605	12Б0059700	121	4723,30	472330	472330
	Обеспечение охраны	0605	12Б0059700	129	1426,40	1426,40	1426,40	плановых охранных мероприятии и проверок по охране животного мира (в год)
	заказников Астраханской области	0603	12Б0059200	244	111,10	111,10	111,10
		0605	12Б0059700	244	2457,90	2674,50	2898,60
7	Мероприятие 2.1.1. Обеспечение сохранности растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу Астраханской области	0605	12Б0059700	121	4723,30	4723,30	4723,30	Показатель 7. Количество растений, животных и других организмов,	ед.	319(5)	319(5)	319s		319(5)		319(5)
		0605	12Б0059700	129	1426,40	1426,40	1426,40	Астраханской области
8	Мероприятие 2.1.2. Обеспечение сохранности объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)	0603	12Б0059200	244	111,10	111,10	111,10	Показатель 8. Количество видов объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов) на территории Астраханской области	шт.	54	54	54	-	54	-	54	-
9	Мероприятие 2.1.3. Обеспечение охраны и использования охотничьих ресурсов	0605	12Б0059700	244	2457,90	2674,50	2898,60	Показатель 9. Количества видов охотничьих ресурсов, полномочия по охране и использованию которых осуществляет Астраханская область	шт.	82	82	82	-	82	-	82	-
10	Мероприятие 2.1.4. Проведение охранных мероприятий на особо охраняемых природных территориях государственными бюджетными учреждениями Астраханской области - Дирекциями для обеспечения функционирования: северных особо охраняемых природных территорий Астраханской области, заказника "Степной", заказника "Ильменно - Бугровой"	0603	12Б0010510	611	24053,30	20571,40	20571,40	Показатель 10 Количество охранных рейдов	ед.	1043	854 (6)	850 (6)	425	686(6)	343	686(6)	343
11	Задача 22. Организация природоохранных мероприятий, проводимых охотниками, землевладельцами и земле пользователям и особо охраняемых природных территорий	0603	12Б0070410	813	5,00	5,00	5,00	Показатель 11. Доля финансовых средств, возмещенных за проведение природоохранных мероприятий охотникам, землевладельцам и землепользователям	%	0(7)	100	100	30	100	30	100	30
		0603	12Б0060010	540	5,00	5,00	5,00
12	Компенсация расходов за проведение природоохранных мероприятий	0603	12Б0070410	813	5,00	5,00	5,00	Показатель 12. Количество охранных соглашении	ед.	1	1	1	0	1	0	1	0
		0603	12Б0060010	540	5,00	5,00	5,00
13	Цель 3. Обеспечение в Астраханской области высокого уровня охраны лесов от пожаров, отвечающего современным экологическим и социально экономическим требованиям	0407	12Б0010510	000	44,0	44,0	44,0	Показатель 13. Размер материального ущерба, причиненного лесному фонду, покрытому растительностью, в случае возникновения пожаров	тыс. руб.	0(8)	0	3281,2	-	3281,2	-	3281,2	-
					44,0	44,0	44,0
14	Задача 3.1.	0407	12Б0010510	851	18,80	18,8	18,8	Показатель 14 Обеспеченность противопожарным оборудованием	%	70(9)	70(9)	70(9)	-	70(9)	-	70(9)	-
	Создание эффективной системы
		0407	12Б0010510	852	25,20	25,2	25,2
15	Мероприятие 3.1.1.	0407	12Б0010510	851	18,80	18,8	18,8	Показатель 15 Прирост площадей, занимаемых зелеными насаждениями	га	60 (10)	65	70	35	70	35	70	35
	Обеспечение государственного лесного надзора (лесная охрана) и государственного пожарного надзора в лесах
		0407	12Б0010510	852	25,20	25,2	25,2
	Итого				69 747,90	56 341,40	56 565,50

(1). "Процент выполнения утвержденного ежегодного плана проведения проверок объектов хозяйственной деятельности и иной деятельности по территории Астраханской области, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду" запланирован на 2017 год в размере 100%, фактическое исполнение за 2017 год составило 77%. Причина неисполнения - планом предусмотрено проведение 183 проверок, фактически проведено 143 проверки. Не проведено 40 проверок по следующим причинам: 9 объектов прекратили свою деятельность в качестве юридического лица, 26 объекта не осуществляют хоз. деятельность и находятся в стадии ликвидации; 2 объекта исключены из плана по причине отнесения их к субъектам малого бизнеса, 1 объект проверки отсутствует по месту регистрации и по месту нахождения юридического лица, 1 объект подлежит федеральному экологическому надзору, 1 объект воспрепятствовал проведению проверки.

(2). "Удельный вес взысканных административных штрафов и ущербов к сумме наложенных наказаний с учетом прошлых лет" запланирован на 2017 год в размере 85%, фактическое исполнение составило 67%. Причина неисполнения - срок оплаты части штрафов за 4 квартал 2017 года приходится на 1 квартал 2018 года

(3). "Удельный вес взысканных административных штрафов и ущербов к сумме наложенных наказаний с учетом прошлых лет" связан с тем, что принудительное взыскание наложенного штрафа может быть начато не ранее, чем через 3 месяца с момента его наложения. Так как, согласно КоАП РФ срок добровольной уплаты наложенного штрафа составляет 60 дней. Одновременно проводится процедура, в ходе которой с даты наложения штрафа и до момента получения лицом, привлеченным к ответственности, постановления о назначении наказания, и вступлением этого постановления в законную силу проходит не менее 30 дней.

(4). "Количество выданных разрешений на добычу животных в сезон охоты, способствующих воспроизводству объектов животного мира" производится по фактическим заявлениям охотпользователей.

(5). "Количество растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу Астраханской области" уменьшено в связи с тем, что в соответствии с указаниями Росприроднадзора из перечня исключены 11 видов объектов животного мира.

(6). "Количество охранных рейдов" зависит от суммы субсидии на выполнение государственного задания, предусмотренной Законом о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год. При внесении изменений в Закон о бюджете Астраханской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (от 23.01.2018 N 4/2018-ОЗ) часть субсидии на госзадание, предусмотренной ГБУ АО "Дирекция для обеспечения функционирования южных особо охраняемых природных территорий и ГООХ "Астраханское" (далее - учреждение) на 2018-2020 годы, была перемещена учреждению на субсидию на иные цели - на реализацию мероприятий, проводимых в рамках подпрограммы "О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в Астраханской области" государственной программы "Охрана окружающей среды Астраханской области", утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 N 389-П. При внесении изменений в Закон о бюджете Астраханской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (от 05.04.2018 N 5/2018-ОЗ) была увеличена субсидия на госзадания. В связи с этим, показатель "Количество охранных рейдов" составил на 2018 год - 1017 рейдов, на 2019 год - 573 рейда, на 2020 год - 624 рейда. Согласно приказу службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области от 08.06.2018 N 169 О внесении изменений в приказ от 16.12.2016 N 441 "Об утверждении значений нормативных затрат на выполнение работ в сфере природопользования и охраны окружающей среды и отраслевых корректирующих коэффициентов" с 01.07.2018 года увеличены нормативные затраты на проведение охранных рейдов (в связи повышением МРОТ и цен на ГСМ). В результате показатель "Количество охранных рейдов" на 2018 год уменьшится с 1017 рейдов до 854 рейда. На основании доведенных бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов планируемое "Количество охранных рейдов" составит на 2019 год - 850 рейдов, на 2020 год - 686 рейдов, на 2021 год - 686 рейдов.

(7). "Доля финансовых средств, возмещенных за проведение природоохранных мероприятий охотникам, землевладельцам и землепользователям" в 2017 году равна нулю в связи с отсутствием заявки и соглашения с МО "Камызякский район" на возмещение затрат по охране памятника природы.

(8). "Размер материального ущерба, причиненного лесному фонду, покрытому растительностью, в случае возникновения пожаров" зависит от наличия пожаров в лесном фонде в течение года. В 2017 году пожаров в лесном фонде не зарегистрировано.

(9). "Обеспеченность противопожарным оборудованием" зависит от поступления субсидии из федерального бюджета на приобретение лесопожарной техники и оборудования. В 2017 году субсидия на эти цели не поступала и показатель остался на уровне 70%. На 2018 год, 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов субсидия из федерального бюджета на эти цели не предусмотрена.

(10) Прирост площадей, занимаемых зелеными насаждениями" запланирован на 2017 год в размере 60 га, фактическое исполнение составило 88,2 га. Перевыполнение плана объясняется фактическим переводом естественных молодняков леса в покрытые лесом площади по лесохозяйственным требованиям и назначением переведенных участков леса под уход в молодняках леса в на 2017 год в соответствии с Лесным планом Астраханской области.

Обоснование
по целевой статье 12Б0080970 "Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды" на 2019 год

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственных функций в области охраны окружающей среды Астраханской области - оплату услуг по мониторингу состояния окружающей среды и предоставления данных согласно утвержденному перечню:

N п/п	Наименование	периодичность предоставления	стоимость, руб.	количество	сумма, руб.
1	Концентрация примесей:
	Пыли	1 раз в месяц	158,36	12	1900,32
	Диоксида серы	1 раз в месяц	217,71	12	2612,52
	Оксида углерода	1 раз в месяц	285,68	12	3428,16
	Диоксида азота	1 раз в месяц	217,71	12	2612,52
	Формальдегида	1 раз в месяц	312,50	12	3750,00
	Сероводорода	1 раз в месяц	233,90	12	2806,80
	Растворимые сульфаты	1 раз в месяц	312,50	12	3750,00
	Аммиака	1 раз в месяц	259,73	12	3116,76
	Оксида азота	1 раз в месяц	159,00	12	1908,00
	Сажи	1 раз в месяц	264,19	12	3170,28
2	Измерение мощности экспозиционной дозы - излучения в одном пункте	1 раз в месяц	1111,79	12	13341,48
3	Прогноз загрязнения (НМУ) на 1 сутки	в рабочие дни	1455,04	235	341934,40
4	Специализированный прогноз пожароопасности на 3 суток	с 01.05.2019 г. по 30.10.2019 г. (1 раз в неделю)	1260,37	27	34029,99
	Итого				418361,23
	НДС-18%				75305,02
	Всего				493666,25

Обоснование
по целевой статье 12Б0080970 "Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды" на 2020 год

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственных функций в области охраны окружающей среды Астраханской области - оплату услуг по мониторингу состояния окружающей среды и предоставления данных согласно утвержденному перечню:

N п/п	Наименование	периодичность предоставления	стоимость, руб	количество	сумма, руб.
1	Концентрация примесей:
	Пыли	1 раз в месяц	158,36	6	950,16
	Диоксида серы	1 раз в месяц	217,71	6	1306,26
	Оксида углерода	1 раз в месяц	285,68	6	1714,08
	Диоксида азота	1 раз в месяц	217,71	6	1306,26
	Формальдегида	1 раз в месяц	312,50	6	1875,00
	Сероводорода	1 раз в месяц	233,90	6	1403,40
	Растворимые сульфаты	1 раз в месяц	312,50	6	1875,00
	Аммиака	1 раз в месяц	259,73	6	1558,38
	Оксида азота	1 раз в месяц	159,00	6	954,00
	Сажи	1 раз в месяц	264,19	6	1585,14
2	Измерение мощности экспозиционной дозы - излучения в одном пункте	1 раз в месяц	1111,79	6	6670,74
3	Прогноз загрязнения (НМУ) на 1 сутки	в рабочие дни	1455,04	24	34920,96
4	Специализированный прогноз пожароопасности на 3 суток	с 01.05.2020 г. по 30.10.2020 г. (1 раз в неделю)	1260,37	27	34029,99
	Итого				90149,37
	НДС-18%				16226,89
	Всего				106376,26

Обоснование
по целевой статье 12Б0080970 "Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды" на 2021 год

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственных функций в области охраны окружающей среды Астраханской области - оплату услуг по мониторингу состояния окружающей среды и предоставления данных согласно утвержденному перечню:

N п/п	Наименование	периодичность предоставления	стоимость, руб	количество	сумма, руб.
1	Концентрация примесей:
	Пыли	1 раз в месяц	158,36	6	950,16
	Диоксида серы	1 раз в месяц	217,71	6	1306,26
	Оксида углерода	1 раз в месяц	285,68	6	1714,08
	Диоксида азота	1 раз в месяц	217,71	6	1306,26
	Формальдегида	1 раз в месяц	312,50	6	1875,00
	Сероводорода	1 раз в месяц	233,90	6	1403,40
	Растворимые сульфаты	1 раз в месяц	312,50	6	1875,00
	Аммиака	1 раз в месяц	259,73	6	1558,38
	Оксида азота	1 раз в месяц	159,00	6	954,00
	Сажи	1 раз в месяц	264,19	6	1585,14
2	Измерение мощности экспозиционной дозы - излучения в одном пункте	1 раз в месяц	1111,79	6	6670,74
3	Прогноз загрязнения (НМУ) на 1 сутки	в рабочие дни	1455,04	24	34920,96
4	Специализированный прогноз пожароопасности на 3 суток	с 01.05.2021 г. по 30.10.2021 г. (1 раз в неделю)	1260,37	27	34029,99
	Итого				90149,37
	НДС-18%				16226,89
	Всего				106376,26

Расчет
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на возмещение расходов собственников, владельцев и пользователей земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы регионального значения Астраханской области на 2020 год

Муниципальное образование		Сметная стоимость работ	Сумма финансовых средств из бюджета i-го муниципального образования	Общий объем средств бюджета Астраханской области, предусмотренных на финансирование мероприятий на очередной финансовый год	Сумма финансовых средств федерального бюджета	Сумма потребностей финансовых средств областного бюджета	Объем субсидии i-му муниципальному образованию Астраханской области	Корректировка ОФГ	Объем субсидии i-му муниципальному образованию Астраханской области
Код	Наименование
	Код показателя	Ссмет	Смо	Собл	Сфб	Спо	Ci=SUM Спо*Собл/ SUМ(Ссмет-Смо- Сфб)/	Ki	Ci
	Единица измерения	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Ахтубинский район
02	Володарский район
03	Енотаевский район
04	Икрянинский район
05	Камызякский район	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
06	Красноярский район
07	Лиманский район
08	Наримановский район
09	Приволжский район
10	Харабалинский район
11	Черноярский район
12	Город Астрахань
13	ЗАТО Знаменск
	Итого:	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

Расчет
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на возмещение расходов собственников, владельцев и пользователей земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы регионального значения Астраханской области на 2020 год

Муниципальное образование		Сметная стоимость работ	Сумма финансовых средств из бюджета i-го муниципального образования	Общий объем средств бюджета Астраханской области, предусмотренных на финансирование мероприятий на очередной финансовый год	Сумма финансовых средств федерального бюджета	Сумма потребностей финансовых средств областного бюджета	Объем субсидии i-му муниципальному образованию Астраханской области	Корректировка ОФГ	Объем субсидии i-му муниципальному образованию Астраханской области
Код	Наименование
	Код показателя	Ссмет	Смо	Собл	Сфб	Спо	Ci=SUM Спо*Собл/ SUM(Ссмет-Смо- Сфб)/	Ki	Ci
	Единица измерения	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Ахтубинский район
02	Володарский район
03	Енотаевский район
04	Икрянинский район
05	Камызякский район	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
06	Красноярский район
07	Лиманский район
08	Наримановский район
09	Приволжский район
10	Харабалинский район
11	Черноярский район
12	Город Астрахань
13	ЗАТО Знаменск
	Итого:	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

Расчет
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на возмещение расходов собственников, владельцев и пользователей земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы регионального значения Астраханской области на 2021 год

Муниципальное образование		Сметная стоимость работ	Сумма финансовых средств из бюджета i-го муниципального образования	Общий объем средств бюджета Астраханской области, предусмотренных на финансирование мероприятий на очередной финансовый год	Сумма финансовых средств федерального бюджета	Сумма потребностей финансовых средств областного бюджета	Объем субсидии i-му муниципальному образованию Астраханской области	Корректировка ОФГ	Объем субсидии i-му муниципальному образованию Астраханской области
Код	Наименование
	Код показателя	Ссмет	Смо	Собл	Сфб	Спо	Ci=SUM Спо*Собл/ SUM(Ccмет - Cмо - Сфб)	Ki	Ci
	Единица измерения	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Ахтубинский район
02	Володарский район
03	Енотаевский район
04	Икрянинский район
05	Камызякский район	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
06	Красноярский район
07	Лиманский район
08	Наримановский район
09	Приволжский район
10	Харабалинский район
11	Черноярский район
12	Город Астрахань
13	ЗАТО Знаменск
	Итого:	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00