Приложение N 13. Сводный расчет объемов и стоимости Программы государственных гарантий в 2006 году

Приложение N 13
к Программе

Сводный расчет объемов и стоимости
Программы государственных гарантий
в 2006 году

                                                                                                 (расчетная)

Виды медицинской помощи по источникам финансирования	N стр.	Единица измере- ния	Терри- тори- альные норма- тивы объемов мед- помощи на 1 жителя	Территор. нормативы финансо- вых зат- рат на единицу объема медпомощи	Подушевые нормативы финансирования территориальной программы		Общая потребность в финансировании территориальной программы по источникам
					руб. на 1 жителя в год		млн. руб.			% к итогу
					из средств бюджета	из средств ОМС	средства бюджета	средства ОМС	ВСЕГО
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов субъекта РФ - ВСЕГО:	01		X	X	1307,5	X	1266,8	X	1266,8	36,8
1.1. В т.ч. скорая медицинская помощь	02	вызов	0,318	928,8	295,4	X	286,2	X	286,2	8,3
1.2. Социально значимые виды медицинской помощи, ВСЕГО	03		X	X		X		X
в том числе: - амбулаторно- поликлиническая помощь	04	посеще- ние				X		X
- стационарная помощь	05	к/день				X		X
- дневные стационары	06	п/день				X		X
1.3. Виды мед. помощи, не вошедшие в территориальную программу ОМС, в том числе:	07				654,6		634,2		634,2	18,4
- амбулаторно- поликлиническая помощь	08	посеще- ние	0,885	105,4	93,3		90,4		90,4	2,6
- стационарная помощь	09	к/день	0,9421	572,8	539,6		522,8		522,8	15,2
- дневные стационары	10	п/день	0,098	221,0	21,7		21,0		21,0	0,6
1.4. Прочие виды мед. помощи и затраты на содержание системы здравоохранения	11		X	X	354,4	X	343,4	X	343,4	10,0
1.5. Специализирован- ная, высокотехно- логичная мед. помощь, оказываемая в федерал. мед. организациях за счет средств бюджета субъекта РФ	12		Х	Х	3,1	Х	3,0	Х	3,0	0,1
2. Территориальная программа ОМС -ВСЕГО*	13		Х	Х		2253,1		2183,0	2183,0	63,2
в том числе:
- амбулаторно- поликлиническая помощь	14	посеще- ние	8,214	103,9	Х	853,4	Х	826,9	826,9	24,0
- стационарная помощь	15	к/день	1,7506	633,1	Х	1108,3	Х	1073,8	1073,8	31,1
- дневные стационары	16	п/день	0,490	220,0	Х	107,8	Х	104,4	104,4	3,0
Затраты на АУП системы ОМС	17		Х	Х	Х	132,0	Х	127,9	127,9	3,7
Нормированный страховой запас	18		Х	Х	Х	51,6	Х	50	50	1,4
ИТОГО (п. 1 + п. 2)	19		Х	Х	1307,5	2253,1	1266,8	2183,0	3449,8	100,0

<*> - Расчетная стоимость территориальной программы ОМС определена по всем видам расходов за счет средств ОМС

                                                                                                 (расчетная)

Виды медицинской помощи по источникам финансирования	N стр.	Единица измере- ния	Терри- тори- альные норма- тивы объемов мед- помощи на 1 жителя	Территор. норматив финансо- вых зат- рат на единицу объема медпомощи	Подушевые нормативы финансирования территориальной программы		Общая потребность в финансировании территориальной программы по источникам
					руб. на 1 жителя в год		млн. руб.			% к итогу
					из средств бюджета	из средств ОМС	средства бюджета	средства ОМС	ВСЕГО
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Медицинская помощь предоставленная за счет бюджетов субъекта РФ - ВСЕГО:	01		X	X	1785,4	X	1729,8	X	1729,8	50,0
1.1. В т.ч. скорая медицинская помощь	02	вызов	0,318	928,8	295,4	X	286,2	X	286,2	8,3
1.2. Социально значимые виды медицинской помощи, ВСЕГО	03		X	X		X		X
в том числе: - амбулаторно- поликлиническая помощь	04	посе- щение				X		X
- стационарная помощь	05	к/день				X		X
- дневные стационары	06	п/день				X		X
1.3. Виды мед. помощи, не вошедшие в территориальную программу ОМС, в том числе:	07				654,6		634,2		634,2	18,3
- амбулаторно- поликлиническая помощь	08	посеще- ние	0,885	105,4	93,3		90,4		90,4	2,6
- стационарная помощь	09	к/день	0,9421	572,8	539,6		522,8		522,8	15,1
- дневные стационары	10	п/день	0,098	221,0	21,7		21,0		21,0	0,6
1.4. Прочие виды мед. помощи и затраты на содержание системы здравоохранения	11		X	X	354,4	X	343,4	X	343,4	9,9
1.5. Специализиро- ванная, высокотехно- логичная мед. помощь, оказываемая в федерал. мед. организациях за счет средств бюджета субъекта РФ	12		Х	Х	3,1	Х	3,0	Х	3,0	0,1
1.6. Затраты бюджетов на содержание медицинских учреждений, работающих в системе ОМС	13				477,9		463,0		463,0	13,4
2. Территориальная программа ОМС-ВСЕГО*	14		Х	Х	Х	1783,4	Х	1728,0	1728,0	50,0
в том числе:
- амбулаторно- поликлиническая помощь	15	посеще- ние	8,214	77,9	Х	639,9	Х	620,0	620,0	17,9
- стационарная помощь	16	к/день	1,7506	507,2	Х	887,9	Х	860,3	860,3	24,9
- дневные стационары	17	п/день	0,490	204,4	Х	100,2	Х	97,1	97,1	2,8
Затраты на АУП системы ОМС	18		Х	Х	Х	103,8	Х	100,6	100,6	2,9
Нормированный страховой запас	19		Х	Х	Х	51,6	Х	50,0	50,0	1,5
ИТОГО (п. 1 + п. 2)	20		Х	Х	1785,4	1783,4	1729,8	1728,0	3457,8	100,0

<*> - Расчетная стоимость территориальной программы ОМС определена по пяти видам расходов за счет средств ОМС

                                                                                              (утвержденная)

/----------------------------------------------------------------------------------------------------------\

|  Виды медицинской   |N стр.|Единица| Терри- | Терри- |    Подушевые    |       Общая потребность в       |

|помощи по источникам |      |измере-| ториа- |  тор.  |    нормативы    | финансировании территориальной  |

|   финансирования    |      |  ния  | льные  | норма- | финансирования  |            программы            |

|                     |      |       | норма- |  тивы  | территориальной |          по источникам          |

|                     |      |       |  тивы  | финан- |    программы    |                                 |

|                     |      |       |объемов | совых  |-----------------+---------------------------------|

|                     |      |       |  мед-  | затрат |руб. на 1 жителя |        млн. руб.         | % к  |

|                     |      |       | помощи |   на   |      в год      |                          |итогу |

|                     |      |       |  на 1  |единицу |-----------------+--------------------------|      |

|                     |      |       | жителя | объема |   из   |   из   |средства|средства| ВСЕГО  |      |

|                     |      |       |        |  мед-  |средств |средств |бюджета |  ОМС   |        |      |

|                     |      |       |        | помощи |бюджета |  ОМС   |        |        |        |      |

|---------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------|

|          А          |  1   |   2   |   3    |   4    |   5    |   6    |   7    |   8    |   9    |  10  |

|---------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------|

|1. Медицинская       |    01|       |   Х    |   Х    |  1247,2|   X    |  1208,5|   X    |  1208,5|  38,5|

|помощь,              |      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|предоставленная за   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|счет бюджетов        |      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|субъекта РФ - ВСЕГО: |      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|---------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------||1.1. В т.ч. скорая   |    02| вызов |  0,3334|   773,2|   257,8|   X    |   249,8|   X    |   249,8|   8,0|

|медицинская помощь   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|---------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------|

|1.2. Социально       |    03|       |   Х    |   Х    |   497,2|   X    |   481,8|   X    |   481,8|  15,3|

|значимые виды        |      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|медицинской помощи,  |      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|ВСЕГО                |      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|---------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------|

|в том числе: -       |    04| посе- |   0,928|    90,7|    84,1|   X    |    81,5|   X    |    81,5|   2,6|

|амбулаторно-         |      | щение |        |        |        |        |        |        |        |      |

|поликлиническая      |      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|помощь               |      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|---------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------|

|- стационарная помощь|    05|к/день |   0,970|   421,3|   408,7|   X    |   396,0|   X    |   396,0|  12,6|

|---------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------|

|- дневные стационары |    06|п/день |   0,022|   202,4|     4,4|   X    |     4,3|   X    |     4,3|   0,1|

|---------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------|

|1.3. Виды медпомощи, |    07|       |        |        |   239,5|   X    |   232,1|        |   232,1|   7,4|

|не вошедшие в        |      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|территориальную      |      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|программу ОМС, в том |      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|числе:               |      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|---------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------|

|- амбулаторно-       |    08| посе- |   0,831|    88,6|    73,6|   X    |    71,3|        |    71,3|   2,3|

|поликлиническая      |      | щение |        |        |        |        |        |        |        |      |

|помощь               |      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|---------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------|

|- стационарная помощь|    09|к/день |  0,3724|   409,0|   152,3|   X    |   147,6|        |   147,6|   4,7|

|---------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------|

|- дневные стационары |    10|п/день |   0,074|   184,7|    13,6|   X    |    13,2|        |    13,2|   0,4|

|---------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------|

|1.4. Прочие виды     |    11|       |   X    |   X    |   249,6|   X    |   241,8|   X    |   241,8|   7,7|

|медпомощи и затраты  |      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|на содержание системы|      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|здравоохранения      |      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|---------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------|

|1.5. Специализиро-   |    12|       |   X    |   X    |     3,1|   X    |     3,0|   X    |     3,0|   0,1|

|ванная, высокотех-   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|нологичная медпомощь,|      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|оказываемая в        |      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|федерал. мед.        |      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|организациях за      |      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|счетсредств бюджета  |      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|субъекта РФ          |      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|---------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------|

|2. Территориальная   |    13|       |   X    |   X    |   409,7|  1581,1|   396,9|  1532,0|  1928,9|  61,5|

|программа ОМС - ВСЕГО|      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|---------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------|

|в том числе:         |      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|---------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------|

|- амбулаторно-       |    14| посе- |   8,214|    94,2|   204,8|   569,2|   198,4|   551,5|   749,9|  23,9|

|поликлиническая      |      | щение |        |        |        |        |        |        |        |      |

|помощь               |      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|---------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------|

|- стационарная помощь|    15|к/день |  1,7506|   560,3|   198,4|   782,5|   192,2|   758,2|   950,4|  30,3|

|---------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------|

|- дневные стационары |    16|п/день |   0,490|   186,2|     6,5|    84,7|     6,3|    82,1|    88,4|   2,8|

|---------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------|

|Затраты на АУП       |    17|       |   X    |   X    |   X    |    93,1|   X    |    90,2|    90,2|   2,9|

|системы ОМС          |      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|---------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------|

|Нормированный        |    18|       |   X    |   X    |   X    |    51,6|        |    50,0|    50,0|   1,6|

|страховой запас      |      |       |        |        |        |        |        |        |        |      |

|---------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------|

|ИТОГО (п. 1 + п. 2)  |    19|       |   X    |   X    |  1656,9|  1581,1|  1605,4|  1532,0|  3137,4| 100,0|

\----------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Сводный баланс
расчетной и утвержденной стоимости Программы
государственных гарантий по источникам
финансирования на 2006 год

                                                                                              Таблица 1

Источники финансирования территориальной программы государственных гарантий	N стр	Расчетная стоимость Программы		Источники финансирования программы		Дефицит утвержденной стоимости Программы к расчетной
		всего (млн. руб.)	на 1 жителя (руб.)	всего (млн. руб.)	на 1 жителя (руб.)	в млн. руб. (гр. 3-гр. 5)	в % (гр. 7/гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Бюджет здравоохранения - Всего <*>	1	1266,8	1307,5	1208,5	1247,2	58,3	4,6
2. Территориальная программа ОМС - Всего <**>	2	2183,0	2253,1	1928,9	1990,8	254,1	11,6
2.1. Средства ОМС - Всего в том числе за счет:	3	2183,0	2253,1	1532,0	1581,1	651,0	29,8
- ЕСН и других налоговых поступлений	4	498,9	514,9	498,9	514,9	0,0	0,0
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	5	1499,2	1547,4	848,2	875,4	651,0	43,4
- прочих поступлений (прочие неналоговые доходы, безвозмездные поступления, уменьшение остатков средств на расчетном счете)	6	184,9	190,8	184,9	190,8	0,0	0,0
2.2. Средства бюджетов на содержание медицинских учреждений, работающих в системе ОМС	7	X	X	396,9	409,7	X	X
3. Другие источники	8
4. ВСЕГО на ТПГГ (п. 1 + п. 2 + п. 3)	9	3449,8	3560,6	3137,4	3238,0	312,4	9,1

<*> - Включая бюджеты на здравоохранение муниципальных образований

<**> - Расчетная стоимость территориальной программы ОМС по всем статьям расходов

                                                                                              Таблица 2

Источники финансирования территориальной программы государственных гарантий	N стр	Расчетная стоимость Программы		Источники финансирования Программы		Дефицит утвержденной стоимости Программы к расчетной
		всего (млн. руб.)	на 1 жителя(ру б.)	всего (млн. руб.)	на 1 жителя(ру б.)	в млн. руб. (гр. 3-гр. 5)	в % (гр.7 /гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Бюджет здравоохранения - Всего <*>	1	1729,8	1785,4	1605,4	1656,9	124,4	7,2
2. Территориальная программа ОМС Всего <**>	2	1728,0	1783,4	1532,0	1581,1	196,0	11,3
Средства ОМС - Всего том числе за счет:	3	1728,0	1783,4	1532,0	1581,1	196,0	11,3
- ЕСН и других налоговых поступлений	4	498,9	514,9	498,9	514,9	0,0	0,0
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	5	1044,2	1077,7	848,2	875,4	196,0	18,8
- прочих поступлений (прочие неналоговые доходы, безвозмездные поступления, уменьшение остатков средств на расчетном счете)	6	184,9	190,8	184,9	190,8	0,0	0,0
3. Другие источники	7
4. ВСЕГО на ТГПГГ (п. 1 + п. 2 + п. 3)	8	3457,8	3568,8	3137,4	3238,0	320,4	9,3

<*> - Включая бюджеты на здравоохранение муниципальных образований

<**> - Расчетная стоимость территориальной программы ОМС по пяти статьям расходов