Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 13 июля 2009 г. N 2-п "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Совершенствование системы социальной поддержки граждан при оплате жилищных и коммунальных услуг в Астраханской области в 2009 году"

      Согласовано                                     Согласовано

 _____________________                            ____________________

 Министерство финансов                            Министерство

  Астраханской области                            экономического развития

                                                  Астраханской области

Паспорт ведомственной целевой программы развития

 

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

 

Наименование ведомственной целевой программы развития

"Совершенствование системы социальной поддержки граждан при оплате жилищных и коммунальных услуг в Астраханской области в 2009 году"

 

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

 

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу развития (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

Министр жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, Приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.

 

Обоснование разработки ведомственной целевой программы развития

Переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, обеспечивающим прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными отраслевыми приоритетами в области жилищно-коммунального хозяйства, постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ".

 

Соответствие ведомственной целевой программы развития задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 27.06.2007 N 381-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области и индикаторах их достижения".

Настоящая ведомственная целевая программа обеспечивает реализацию поручения Президента Российской Федерации от 23.02.2007 N Пр-294 о предоставлении всех социальных выплат по оплате жилья и коммунальных услуг гражданам в денежной форме, а также тактических задач Правительства Астраханской области, установленных распоряжением Правительства Астраханской области от 27.06.2007 г. N 381-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области и индикаторах их достижения"

Программа ориентирована на основную стратегическую цель социально-экономического развития Астраханской области - "Повышение уровня и качества жизни населения региона" в части решения тактических задач в сфере жилищно-коммунального обслуживания. При этом поставленные задачи могут быть достигнуты путем реализации определенного ряда мероприятий.

Основные направления деятельности органов исполнительной власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства нацелены на проведение единой политики реформирования отрасли на территории Астраханской области в части:

- создание системы персонального учета предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- создание организационных и финансовых условий для обеспечения стабильной работы системы адресной социальной поддержки граждан при оплате жилищных и коммунальных услуг;

- совершенствование информационного обеспечения указанной системы;

- реализация мер в вопросах нормативно-правового обеспечения деятельности системы, в том числе представления информационно-консультационных услуг;

- стимулирование развития технической базы, обеспечивающее стабильную работу системы персонального учета предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

- контроль над тарифной политикой как составляющего фактора стабильной работы системы персонального учета предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ;

- мониторинг эффективности работы структур, обеспечивающих функционирование указанной системы;

- информационное освещение в СМИ внедряемых технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

 

Цели и задачи ведомственной целевой Программы

 

           Ведомственная целевая программа развития направлена

                  на реализацию следующих целей и задач:

                                    |

               /-----------------------------------\

/-------------------------------\   /-----------------------------------\

|Цель 1:   Достижение    баланса|   |Цель 2:   Стабилизация   социальной|

|интересов   производителей    и|   |политики Астраханской области      |

|потребителей           жилищно-|   |                                   |

|коммунальных услуг             |   |                                   |

\-------------------------------/   \-----------------------------------/

/-------------------------------\   /-----------------------------------\

|Задача 1.1:         Обеспечение|   |Задача 2.1: Повышение эффективности|

|эффективности        исполнения|   |исполнения          государственных|

|государственных    функций    в|   |функций в части  стабильной  работы|

|сфере     жилищно-коммунального|   |системы     адресной     социальной|

|хозяйства.                     |   |поддержки   граждан    при   оплате|

\-------------------------------/   |жилищных  и  коммунальных  услуг  в|

                                    |Астраханской области.              |

                                    \-----------------------------------/

 

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы развития

1. Уровень оплаты гражданами жилищно-коммунальных услуг (фактическая собираемость от начисленных платежей);

2. Уровень качества предоставления адресной социальной поддержки населения региона (наличие фактов неудовлетворительной работы).

 

Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы развития

Ожидаемыми результатами от реализации программы должны стать:

1. Эффективность расходования средств федерального и областного бюджета.

Экономия бюджетных средств при заключении контракта (договора), определяемая от объявленной суммы договора.

2. Снижение социальной напряженности в регионе, в том числе в части, касающейся предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В результате снижения социальной напряженности и ростом степени удовлетворенность населения региона качеством жилищно-коммунальных услуг в Астраханской области, возможно доведение уровня оплаты гражданами ЖКУ до показателя 100%.

Кроме того, фактором, положительно влияющим на снижение социальной напряженности, являются публикации и выступления в СМИ по вопросам ЖКХ, число которых также необходимо увеличивать.

3. Контроль за соблюдением поставщиками и органами местного самоуправления установленных предельных индексов роста тарифов.

Своевременное выявление и недопущение принятия нормативных актов органами местного самоуправления, несоответствующих требованиям действующего законодательства. Показатель определяется как количество предписаний о несоответствии по муниципальным образованиям Астраханской области к общему количеству муниципальных предприятий ЖКХ.

Кроме того, с целью недопущения подобного рода нарушений необходимо проведение информационно-консультационных услуг, количество которых необходимо постоянно увеличивать (по сравнению с предыдущим годом).

4. Автоматизация системы персонального учета предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

При этом количество обращений граждан льготных категорий по вопросам некачественной работы системы адресной социальной поддержки (от общего кол-ва льготников) должно неуклонно снижаться.

5. Оптимизация финансовых потоков, в том числе осуществление многофункционального контроля средств на выплату гражданам мер социальной поддержки по фактически потребленным услугам.

Основным показателям соответствия данного результата реализации указанной программы является соответствие качества бюджетного планирования министерства ЖКХ установленным критериям оценки качества (по результатам проведения конкурса на лучшие показатели качества бюджетного планирования исполнительных органов государственной власти Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 28.03.2008 года N 140-п).

6. Увеличение качественного уровня оснащенности рабочего места компьютерной техникой и стабильно функционирующими программными продуктами.

При стабильной работе программных продуктов системы персонального учета предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, количество сбоев в работе по сравнению с базовым 2007 годом должно неуклонно снижаться. И соответственно необходимо увеличение числа обученного персонала, осуществляющих работу по персонифицированному учету, к общему количеству работников.

 

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы развития

Реализация ведомственной целевой программы развития рассчитана на 2009 г. В течение всего периода реализации программы планируется:

- продолжить выполнение активной работы по созданию нормативно-правового обеспечения повышения качества предоставления ЖКУ потребителям Астраханской области;

- формировать информационные и финансовые условия для обеспечения стабильной работы предприятий коммунального комплекса;

- регулярно освещать в средствах массовой информации внедряемых мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- способствовать стабильной работе системы персонального учета предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- осуществление нормативно-правового обеспечение деятельности системы, в том числе представления информационно-консультационных услуг;

- обеспечивать контроль ценовой и тарифной политики отрасли ЖКХ;

- осуществлять постоянный мониторинг эффективности проводимых мероприятий и внедрения инновационных разработок в сфере жилищно-коммунального комплекса Астраханской области.

 

Объемы финансирования ведомственной целевой программы развития

2009 год - 1 623,8 тыс. руб.

 

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы развития

Реализация ведомственной целевой программы развития позволит обеспечить реализацию единой государственной политики, направленной на совершенствование системы социальной поддержки граждан при оплате жилищных и коммунальных в Астраханской области, в результате чего будут созданы условия для реализации государственных функций, направленных на повышение качества работы отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

1. Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

 

Актуальность проведения преобразований в отрасли ЖКХ направлена на создание инвестиционной привлекательности Астраханской области посредством грамотно выстроенной системы анализа ситуации в системе адресной социальной поддержки граждан при оплате жилищных и коммунальных услуг в Астраханской области и применению накопленного опыта в вопросах создания единого информационного пространства в нашем регионе.

Это будет способствовать росту социальных показателей качества услуг населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышению доверия населения к органам государственной власти, создаст дополнительные предпосылки развития социально-значимых направлений, курируемых министерством жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.

Определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого развития отрасли ЖКХ, повышения эффективности использования бюджетных средств, профилактики негативных социальных проявлений, что в целом будет способствовать социальному развитию региона и улучшению качества жизни населения.

В связи с этим назрела необходимость в разработке ведомственной целевой программы развития "Совершенствование системы социальной поддержки граждан при оплате жилищных и коммунальных услуг в Астраханской области в 2009 - 2011 гг.", финансирование которой будет осуществляться за счет средств областного бюджета.

2. Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах)

 

Повышение качества предоставления услуг в сфере ЖКХ, в том числе в системе адресной социальной поддержки граждан при оплате жилищных и коммунальных услуг достигается за счет комплексной реализации мероприятий ведомственной целевой программы развития.

В этих целях в соответствии с внедренным программным продуктом, позволяющим производить начисление адресной денежной компенсации каждому гражданину, имеющему право на меры социальной поддержки, планируется внедрение иных программных продуктов обеспечивающего оперативный мониторинг и, как следствие, оперативное принятие решений по вопросам, касающимся персонального учета.

Участие сотрудников министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в выездных сессиях и проведение региональных семинаров, освещение мероприятий данной программы в средствах массовой информации, оформление методической литературы.

Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями

 

Ожидаемыми результатами реализации ведомственной целевой программы развития должны стать:

- повышение уровня собираемости платежей населения по Астраханской области за предоставленные ЖКУ, при условии своевременной денежной компенсации указанных расходов до 100%;

- повышение информированности населения о проводимых изменениях, в том числе в системы предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг и как следствие снижение количества обращений граждан по вопросу некачественного предоставления коммунальных услуг;

- стабильная работа системы адресной социальной поддержки граждан при оплате жилищных и коммунальных услуг и как следствие снижение количества обращений граждан льготных категорий по вопросам некачественной работы системы адресной социальной поддержки и недопущение сбоев в работе программного продукта системы персонального учета предоставления мер социальной поддержки;

- многостороннее информационное освещение в СМИ внедряемых технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и как следствие нормализация ситуации с социальной напряженностью в регионе;

- стабилизация ситуации с тарифной политикой путем недопущения принятия нормативных актов, не соответствующим требованиям действующего законодательства;

- эффективность работы структур, обеспечивающих функционирование системы адресного предоставления мер социальной поддержки путем повышения квалификации персонала.

Количественные показатели оценки эффективности ВЦПР:

- показатель уровня оплаты жилищно-коммунальных услуг населением Астраханской области;

- наличие экономии бюджетных средств при заключении контрактов и договоров на выполнение работ;

- удовлетворительное качество бюджетного планирования министерства ЖКХ установленным критериям по результатам конкурса, утвержденного Постановлением Правительства Астраханской области 28.03.2008 года N 140-п, (рейтинг 1 - 4 место);

- публикации и выступления в средствах массовой информации по вопросам отрасли ЖКХ;

- число граждан, получающих меры социальной поддержки в рамках системы социальной поддержки граждан при оплате жилищных и коммунальных услуг;

- число отзывов о некачественном предоставлении жилищно-коммунальных услуг;

- число отзывов о неудовлетворительном качестве работы органов, обеспечивающих адресную социальную поддержку граждан при оплате жилищных и коммунальных услуг в Астраханской области жилищно-коммунальных услуг;

- число качественно оснащенных рабочих мест компьютерной техникой и программными продуктами;

- количество обученного персонала, осуществляющего работу по адресной социальной поддержке граждан при оплате жилищных и коммунальных услуг в Астраханской области жилищно-коммунальных услуг.

Достижение перечисленных результатов, является необходимым условием повышения качества оказания услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Основной эффект от реализации Программы будет получен за счет стабилизации социальной политики в регионе.

Обоснование запланированных сумм расхода на реализацию ведомственной целевой программы развития "Совершенствование системы социальной поддержки граждан при оплате жилищных и коммунальных услуг в Астраханской области в 2009 году"

 

	2009 год			Примечание (обоснование потребности)
	Количество приобретаемых единиц	Сумма (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
Проведение консультативной работы по вопросам адресной социальной поддержки Астраханской области	6	52,84	317	Работа уполномоченных органов с гражданами, имеющими право на меры социальной поддержки и министерством ЖКХ, услуги прессы (основание заключенные действующие госконтракты). Приобретение расходных материалов и канцтоваров для реализации данных мероприятий (в т.ч. по договору от 06.03.2009 N 5)
Проведение информационной работы по вопросам адресной социальной поддержки (публикация и размещение материалов в СМИ, социальная реклама)	14	30	420	Публикация и размещение материалов в СМИ, социальная реклама по вопросам адресной социальной поддержки. Услуги предоставляют: ФГУП "ВГТРК "Лотос" по договору от 26.02.2009 N 303/39, ООО ПКФ "Триада" по договору от 27.01.2009 N 4, ООО ПКФ "Проспект" по договорам: от 01.01.2009 N 169, от 02.04.2009 N 18/09-110. Дополнительные услуги по публикациям статей оказываются по предварительному согласованию с заказчиком. Кроме того осуществляется приобретение расходных материалов и канцтоваров для реализации данных мероприятий по договору от 15.03.2009 N 191
Создание специализированных рабочих мест для осуществления адресной социальной поддержке граждан при оплате жилищных и коммунальных услуг в Астраханской области жилищно-коммунальных услуг Астраханской области	14	30,28	423,8	Приобретение оргтехники для создания специализированных рабочих мест по договорам с ООО "ТАН" от 12.01.2009 N 187, от 15.01.2009 N 188, кроме того, остальные единицы оргтехники предусмотрено приобретать по отдельным договорам закупок
Разработка программных продуктов по адресной социальной поддержке граждан при оплате жилищных и коммунальных услуг в Астраханской области жилищно-коммунальных услуг Астраханской области	5	9	45	Разработка и усовершенствование программных продуктов ООО ПКФ "Бест-Софт" по адресной социальной поддержке граждан при оплате жилищных и коммунальных услуг, в том числе по договорам от 01.04.2009 N с-144/2009 и N р-5/2009
Создание единой корпоративной сети с уполномоченными органами в районах области посредством ВПН каналов, обеспечение услуг связи, интернет	5	58	290	Работы по созданию единой корпоративной сети с уполномоченными органами в районах области посредством ВПН каналов по договору с ООО "ТАН" от 01.01.2009 N ос-081-3/2006. Предоставление услуг связи по договору с ЗАО "Астраханское областное телевидение" от 25.01.2009 N ЮЗ/09-тел, а также услуг интернета по дополнительным договорам с ООО "Альт" и телефонной связи ОАО "ЮТК"
Выполнение работ по созданию и заполнению классификаторов программного продукта	4	32	128	Разработка и усовершенствование программных продуктов ООО "Центр обучения Пилот-Информ" по договору от 21.01.2009 N т0004270, ООО ПКФ "Бест-Софт" по договорам от 25.02.2009 N 8/2009 и 10/2009, а также иным договорам по предварительному согласованию с министерством ЖКХ
Итого			1 623,80

Иерархический перечень и характеристика
целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦПР "Совершенствование системы социальной поддержки граждан при оплате жилищных и коммунальных услуг в Астраханской области в 2009 году"

N п/п	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации				Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Планируемые показатели результатов деятельности
							Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	2007	2008	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)						целевое значение (конечный результат)
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	2009					2009		2010		2011
											Всего	В том числе на 01.07.09	Всего	В том числе на 01.07.10	Всего	В том числе на 01.07.11
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Цель 1: Достижение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг	0505	5229821	012	226	500,0	Удовлетворенность населения региона качеством жилищно-коммунальных услуг в Астраханской области и как следствие доведение уровня оплаты гражданами ЖКУ до 100%	%	95,5	97,9	98,5	98,5	99,1	99,1	99,6	100	100
		0505	5229821	012	221	50,0
		0505	5229821	012	310	211,9
		0505	5229821	012	340	100,0
2.	Задача 1.1: Обеспечение эффективности исполнения государственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства	0505	5229821	012	226	500,0	Доведение уровня оплаты гражданами ЖКУ до 100% (отчет 22-ЖКХ сводная)	%	95,5	97,9	98,5	98,5	99,1	99,1	99,6	100	100
		0505	5229821	012	310	211,9
		0505	5229821	012	340	100,0
3.	Мероприятие 1.1.1: Обеспечение качественного бюджетного планирования по отрасли ЖКХ	0505	5229821	012	226	125,0	Соответствие качества бюджетного планирования министерства ЖКХ установленным критериям (результат конкурса по Постановлению Правительства А.О. 28.03.2008 года N 140-п)	балл	-	16,2	16,7	16,7	18,8	18,8	19,6	19,6	38,5
		0505	5229821	012	310	141,28
		0505	5229821	012	340	34,0
4.	Мероприятие 1.2.1: Обеспечение эффективного использования бюджетных средств по отрасли ЖКХ	0505	5229821	012	226	125,0	Экономия бюджетных средств при заключении контракта (договора) от объявленной суммы (ведомственная информация)	% экономии	н\д	9,6	10,0	8,1	10,5	10,5	11,0	12,0	12,0
		0505	5229821	012	310	70,64
		0505	5229821	012	340	66,0
5.	Мероприятие 1.3.1: Взаимодействие с органами местного самоуправления и организациями ЖКХ по вопросам реализации норм действующего законодательства по отрасли ЖКХ	0505	5229821	012	226	125,0	Количество информационно-консультационных услуг (по сравнению с предыдущим годом) (ведомственная информация)	% к предыдущему году	-	10	10	7	10	10	10	10	-
							Количество несоответствий нормативных актов, принятых органами местного самоуправления, с требованиями действующего законодательства (количество предписаний к общему количеству мун. предприятий ЖКХ) (ведомственная информация)	% к предыдущему году	н\д	1,9	3,2	3,2	1,5	1,5	0,5	0,5	0
6	Мероприятие 1.4.1: Повышение информированности граждан региона о состоянии дел в жилищно-коммунальной сфере	0505	5229821	012	226	125,0	Количество публикаций и выступлений в СМИ по вопросам ЖКХ (по сравнению с предыдущим годом) (ведомственная информация)	% к предыдущему году	-	10	10	7	10	10	10	10	-
		0505	5229821	012	221	50,0
7.	Цель 2: Стабилизация социальной политики Астраханской области	0505	5229821	012	226	500,0	Удовлетворенность населения региона качеством адресного предоставления мер социальной поддержки в Астраханской области и как следствие снижение количества обращений граждан льготных категорий	% = 100% - п. 8	н\д	60	88,7	95,7	94,5	94,5	100	100	100
		0505	5229821	012	310	211,9
		0505	5229821	012	340	50,0
8.	Задача 2.1. Повышение эффективности исполнения государственных функций в части стабильной работы системы адресной социальной поддержки граждан при оплате жилищных и коммунальных услуг в Астраханской области	0505	5229821	012	226	500,0	Количества обращений граждан льготных категорий по вопросам некачественной работы системы адресной социальной поддержки (от общего кол-ва льготников) (ведомственная информация)	% от общего числа граждан - льготников	н\д	40	11,3	4,3	5,5	5,5	0	0	0
		0505	5229821	012	310	211,9
		0505	5229821	012	340	50,0
9.	Мероприятие 2.1.1: Внедрение и сопровождение программного продукта системы персонального учета предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области	0505	5229821	012	226	250,0	Количество сбоев в работе программного продукта системы персонального учета предоставления мер социальной поддержки (по сравнению с базовым 2007 годом) (ведомственная информация)	% от количества сбоев 2007 года (10 ед.)	100	70	28	28	10	10	0	0	0
		0505	5229821	012	310	105,95
		0505	5229821	012	340	50,0
11.	Мероприятие 2.2.1: Обеспечение переподготовки и повышения квалификации кадров, осуществляющих работу по персональному учету предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан	0505	5229821	012	226	250,0	Удельный вес обученного персонала к общему количеству работников, осуществляющих работу по персонифицированному учету (ведомственная информация)	% от общего числа персонала	н\д	33	66	33	100	100	100	100	100
		0505	5229821	012	310	106,0
	Итого:	0505	5229821	012	226	1000,0
		0505	5229821	012	221	50,0
		0505	5229821	012	310	423,8
		0505	5229821	012	340	150,0
						1623,8