Постановление Министерства социального развития и труда Астраханской области от 22 декабря 2009 г. N 77 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Государственная поддержка и развитие специализированных предприятий, использующих труд инвалидов"

 Согласовано                                                  Согласовано

 Министерство финансов                                       Министерство

 Астраханской области                             экономического развития

 ______________________                           Астраханской области

                                                  _______________________

Паспорт ведомственной программы развития

 

Наименование субъекта бюджетного планирования министерство социального развития и труда Астраханской области

 

Наименование ведомственной целевой программы "Государственная поддержка и развитие специализированных предприятий, использующих труд инвалидов"

 

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

Министр социального развития и труда

Астраханской области __________________________ Е.А. Лукьяненко

Постановление министерства социального развития и труда Астраханской области N 77 от 22 декабря 2009 года

 

Обоснование разработки ведомственной целевой программы - распоряжение Правительства Астраханской области от 28.07.2009 N 251-ПР "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года", а также постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ".

 

Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и Распоряжению Правительства Астраханской области от 28.07.2009 N 251-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года" Программа соответствует основной стратегической цели социально-экономического развития Астраханской области - "Повышение уровня и качества жизни" в части решения задач в сфере социальной поддержки и реабилитации инвалидов, нуждающихся в особом внимании государства. Поставленные задачи могут быть достигнуты путем реализации определенного ряда мероприятий.

 

Цели и задачи ведомственной целевой программы -

Основная цель - обеспечение потребности в социальной поддержке инвалидов, имеющих показания к трудовой деятельности

 

Задачи:

1. Создание современных условий для адаптации инвалидов на производстве.

2. Развитие подсобного хозяйства в с. Винное Володарского района

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

В качестве целевых индикаторов и показателей используются:

1. Повышение удельного веса работающих инвалидов;

2. Доля обновления технологического оборудования;

3. Увеличение объемов производства;

4. Количество сохраненных рабочих мест для инвалидов;

5. Создание дополнительных рабочих мест для инвалидов.

 

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы

Достижение намеченных целевых значений показателей программы по каждому мероприятию, в частности:

- сохранение рабочих мест для инвалидов - 100%;

- повышение удельного веса работающих инвалидов благодаря улучшению условий труда с 53% до 60% от общей численности занятых на производстве

- повышение заработной платы работающих инвалидов на 50%.

 

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы Ведомственная целевая программа рассчитана на 2010-2012 годы.

Основные мероприятия направлены на дальнейшую стабилизацию финансово-экономического положения предприятий, использующих труд инвалидов, их техническое перевооружение, сохранение и создание дополнительных рабочих мест для инвалидов. Увеличение объема и конкурентоспособности продукции выпускаемой предприятиями использующими труд инвалидов, и предоставляемых ими услуг населению. Освоение новых направлений деятельности этими предприятиями.

 

Объемы финансирования ведомственной целевой программы:

Общий объем финансирования составляет 4000,0 тыс. руб., в том числе:

2010 год - 1000,0 тыс. руб.

2011 год - 1000,0 тыс. руб.

2012 год - 2000,0 тыс. руб.

 

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы. Эффективность реализации программы определяется на основе положительной динамики промежуточных значений показателей по результатам реализации мероприятий.

Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется
путем реализации программы, включая анализ причин их возникновения,
целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне.

 

В Астраханской области проживают более 45,0 тысяч граждан старше 18 лет, официально признанных инвалидами. В последнее время в области отмечается тенденция к увеличению общего числа инвалидов, в т.ч. инвалидов в трудоспособном возрасте. Одним из звеньев системы социально-трудовой реабилитации инвалидов являются специализированные предприятия учредителями которых являются Общероссийские или региональные общественные организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых", "Всероссийское общество инвалидов". Сложившаяся на сегодняшний день ситуация на специализированных предприятиях, применяющих труд инвалидов, вызывает серьезное беспокойство. Если в 1998 году на предприятиях ВОИ, ВОС, ВОГ работали более 700 инвалидов, на начало 2003 года - не более 250 человек, на начало 2009 года - 91 человек, так как предприятие ВОГ по решению центрального правления ВОГ, было ликвидировано, в связи с банкротством, а предприятие ОООАСРП ВОИ "Комбинат металлоизделий" в 2009 году приостановило свою деятельность.

Проблема занятости инвалидов выходит за рамки их общественных объединений и предприятий, находящихся под юрисдикцией ВОИ, ВОС. Из общего количества инвалидов трудоспособного возраста имеют трудовые рекомендации (т.е. способны по состоянию здоровья к той или иной трудовой деятельности) более 10 тысяч человек; из них работают около 3,5 тысяч инвалидов, т.е. немногим более одной трети.

Сегодня специализированные предприятия, использующие труд инвалидов, требуют дальнейшего развития. После вступления в силу Налогового кодекса Российской Федерации они лишились ряда льгот и преимуществ.

В создавшейся ситуации необходимы меры финансово-экономического характера по их дальнейшей стабилизации, принятию мер, способствующих повышению конкурентоспособности их продукции, увеличению объема производства, сохранению действующих и созданию новых рабочих мест для инвалидов.

В соответствии с областной целевой программой "Государственная поддержка и развитие специализированных предприятий, использующих труд инвалидов, на 2004 - 2008 годы" оказана финансовая поддержка предприятиям на сумму 5450,0 тыс. руб. (планировалось 25338,0 тыс. руб.).

На выделенные в период действия программы средства ОООАСРП ВОИ Комбинат металлоизделий создало на базе подсобного хозяйства "Винновское" Володарского района свиноводческий комплекс и комплекс по разведению крупного рогатого скота. На 01.01.2009 года на предприятии работало 45 человек, из них 23 - инвалиды общего заболевания (в т.ч. в с. Винное - 20 человек - из них 9 инвалиды общего заболевания).

Астраханское учебно-производственное предприятие "Дельта" ВОС приобрело технологическое оборудование для пищевого участка, проведена модернизация производства, что позволило на 25% увеличить объем выпуска пищевой продукции. Сбыт пищевой продукции налажен по всем крупным торговым предприятиям г. Астрахани. Численность работающих составляет 91 человека, из них 48 - инвалиды общего заболевания.

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий,
индикаторов (показателей) и результатов "Государственная поддержка
и развитие специализированных предприятий, использующих труд инвалидов"

 

N	Стратеги- ческая цель и тактиче- ская задача, на реализа- цию которых направле- ны бюджетные ассигно- вания	Коды классификации				Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности									целе- вое знач- ние (коне- чный резул- тат)
		раз- дел. подра- здел	целевая статья	вид расхо- дов	ЭКР	Плано- вый период, 2010	Плано- вый пери- од, 2011	Плановый период, 2012	Показатель	едини- ца изме- рения	теку- щий год	планируемое значение (конечный и непосредственный результат
												В т.ч. на 01.07. 2010	2010 г	В т.ч. на 01.07. 2011 г	2011	В т.ч. на 01.07. 2012 г	2012 г
1	Цель 1 Обеспече- ние потребно- сти в социаль- ной поддержке инвали- дов, име- ющих по- казания к трудовой деятель- ности	1006	5229802	068	242000	1000	1000	2000	Увеличение объема чистой прибыли специали- зированных предприя- тий, использую- щих труд инвалидов, в том числе:
									ООО "АП "Дельта" ОООАСРП ВОИ Комбинат металлоиз- делий	тыс. руб.	140,0 124,0	95,0 10,0	190,0 12,4	165,0 15,0	330,0 27,4	150,0 20,0	300,0 48,9	330,0 212,7
ООО "Астраханское предприятие "Дельта"
2	Задача 1 Создание современ- ных условий для адаптации инвалидов на производ- стве	1006	5229802	068	242000	1000	1000	1500	Увеличение производс- тва и реализации продукции к предыдуще- му году	тыс. руб.	1117	1500,0	3000	3700,0	7500,0	1450,0	2900,0	2900,0
3	Мероприя- тие 1.1 - перевоо- ружение участка металлои- зделий; организа- ция производ- ственного участка пластмас- совых изделий: организа- ция производ- ственного участка по изготов- лению фасовоч- ных пакетов	1006	5229802	068	242000	-	1000	-	Доля инвалидов работающих с применени- ем новых технологий	%	26,0	26,0	34,0	34,0	94,0	94,0	94,0	94,0
		1006	5229802	068	242000	1000	-	-	Темпы роста объема производс- тва (к предыдуще- му году)	%	4,2	6,0	11,2	15,0	25,3	2,5	7,8	14,8
									Количество вновь созданных рабочих мест для инвалидов	мест		-	-	2	6	1	3	9
		1006	5229802	068	242000	-	-	1500	Темп роста среднеме- сячной заработной платы инвалидов (к уровню 2007 года)	%	115,0	129,1	129,1	135,0	135,0	145,0	145,0	150,0
ООО Астраханское социально-реабилитационное предприятие ВОИ Комбинат металлоизделий
4	Задача 2 Развитие подсобно- го хозяйства в с. Винное Володарс- кого района	1006	5229802	068	242000	-	-	500	Темпы роста численнос- ти рабочих мест на предприя- тии (к уровню 2007 года)	%	-	-	-	-	-	10	10	10
	Мероприя- тие 2.1 Приобре- тение поголовья крупного рогатого скота	1006	5229802	068	242000	-	-	500	Количество вновь созданных рабочих мест	мест	-	-	-	-	-	2	2	2
									Темп роста среднеме- сячной заработной платы инвалидов (к уровню 2007 года) (3144,0 руб.)	%	116,0	136,0	136,0	150,0	150,0	165,0	165,0	165,0

Обоснование запланированных сумм расхода
на реализацию ведомственной целевой Программы
"Государственная поддержка и развитие специализированных предприятий,
использующих труд инвалидов"

 

	2010 год			2011 год			2012 год			Всего, тыс. руб	Примечание (обоснование потребности)
	Количество приобрета- емых единиц	Сумма, тыс. руб	Всего, тыс. руб	Количество приобретае- мых единиц	Сумма, тыс. руб.	Всего, тыс. руб	Количество приобрета- емых единиц	Сумма, тыс. руб	Всего, тыс. руб
ООО Астраханское учебно-производственное предприятие "Дельта" ВОС
Приобрете- ние термопласт- автомата с оснасткой для участка по производ- ству пластмассо- вых изделий	1	1000,0	1000,0	-	-	-	-	-	-	1000,0
Приобрете- ние пресса однокрива- шипного наклоняе- мого для участка металлоиз- делий	-	-	-	1	1000,0	1000,0	-	-	-	1000,0
Приобрете- ние пакетосва- рочной машины для участка по изготовле- нию фасовочных пакетов:	-	-	-	-	-	-	1	1500,0	1500,0	1500,0
ООО Астраханское социально-реабилитационное предприятие ВОИ Комбинат металлоизделий"
Приобрете- ние поголовья: крупного рогатого скота	-	-	-	-	-	-	25	20,0	500,0	500,0	Развитие животновод- ческого комплекса
Итого			1000,0			1000,0			2000,0	4000,0

Описание
ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов
(показателей), измеряемых количественными показателями.

 

Оценка достигнутых результатов программы будет производиться на основе количественных и качественных показателей, измеряемых показателями, исчисленными в процентах (доля в целом) и в абсолютных числах.

 

Цель 1 - Обеспечение потребности в социальной поддержки инвалидов, имеющих показания к трудовой деятельности, путем повышения чистой прибыли специализированных предприятий, использующих труд инвалидов

 

В ходе достижения этой цели программа предусматривает решение следующих задач:

- создание современных условий для адаптации инвалидов на производстве

- развитие подсобного хозяйства в с. Винное, Володарского района

Выполнение этих задач предполагается путем осуществления основных мероприятий, в числе которых:

- перевооружение производственных участков и открытие новых производственных участков;

- приобретение поголовья крупного рогатого скота.

В ходе выполнения задач и мероприятий программы используются такие индикаторы:

- увеличение объема чистой прибыли специализированных предприятий, использующих труд инвалидов;

- увеличение доли инвалидов работающих на предприятии к общему числу работающих;

- доля инвалидов работающих с применением новых технологий;

- темпы роста объема производства (к предыдущему году);

- количество вновь созданных рабочих мест;

- темп роста среднемесячной заработной платы инвалидов (к уровню 2007 года);

- сохранение рабочих мест для инвалидов.