Постановление Министерства социального развития и труда Астраханской области от 15 января 2009 г. N 2 "Об утверждении ведомственной целевой программы"

 СОГЛАСОВАНО                                      СОГЛАСОВАНО

 Министерство финансов                            Министерство

 Астраханской  области                            экономического развития

                                                  Астраханской    области

                                                  _______________________

Паспорт ведомственной программы развития

 

Наименование субъекта бюджетного планирования министерство социального развития и труда Астраханской области

 

Наименование ведомственной целевой программы "Государственная поддержка и развитие специализированных предприятий, использующих труд инвалидов, на 2009-2011 годы"

 

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

     Министр социального развития и труда

     Астраханской области ________________________________Е.А. Лукьяненко

Постановление министерства N 2 от 15 января 2009 года

 

Обоснование разработки ведомственной целевой программы - распоряжение Правительства Астраханской области от 27.06.2007 N 381-ПР "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области и индикаторах их достижения"

 

Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и Распоряжению Правительства Астраханской области от 27.06.2007 N 381-ПР "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области и индикаторах их достижения" Программа соответствует основной стратегической цели социально-экономического развития Астраханской области - "Повышение уровня и качества жизни" в части решения задач в сфере социальной поддержки и реабилитации инвалидов, нуждающихся в особом внимании государства. Поставленные задачи могут быть достигнуты путем реализации определенного ряда мероприятий.

 

Цели и задачи ведомственной целевой программы -

Основная цель - обеспечение потребности в социальной поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья путем вывода специализированных предприятий, использующих труд инвалидов, из сложного финансово-экономического положения, сохранение имеющихся и создание дополнительных рабочих мест, обеспечение экономической независимости инвалидов.

Задачи:

1. Провести технологическое перевооружение производственных участков.

2. Открыть новые производственные участки, и новые направления работы с организацией дополнительных рабочих мест для инвалидов.

3. Улучшить социально-бытовые условия работы инвалидов.

 

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

В качестве целевых индикаторов и показателей используются:

1. Повышение удельного веса работающих инвалидов;

2. Доля обновления технологического оборудования;

3. Увеличение объемов производства;

4. Количество сохраненных рабочих мест для инвалидов;

5. Создание дополнительных рабочих мест для инвалидов.

 

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы

Достижение намеченных целевых значений показателей программы по каждому мероприятию, в частности:

- сохранение рабочих мест для инвалидов - 100%;

- повышение удельного веса работающих инвалидов благодаря улучшению условий труда с 53% до 60% от общей численности занятых на производстве

- повышение заработной платы работающих инвалидов на 50%

 

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы Ведомственная целевая программа рассчитана на 2009-2011 годы.

Основные мероприятия направлены на дальнейшую стабилизацию финансово-экономического положения предприятий, использующих труд инвалидов, их техническое перевооружение, сохранение и создание дополнительных рабочих мест для инвалидов. Увеличение объема и конкурентоспособности продукции выпускаемой предприятиями использующими труд инвалидов, и предоставляемых ими услуг населению. Освоение новых направлений деятельности этих предприятий

 

Объемы финансирования ведомственной целевой программы_

Общий объем финансирования составляет 5000,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2009 год - 2000,0 тыс. руб.

2010 год - 1000,0 тыс. руб.

2011 год - 2000,0 тыс. руб.

 

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы. Эффективность реализации программы определяется на основе положительной динамики промежуточных значений показателей по результатам реализации мероприятий.

Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется путем
реализации программы, включая анализ причин их возникновения,
целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне.

 

В Астраханской области проживают более 43,0 тысяч граждан, официально признанных инвалидами. В последнее время в области отмечается тенденция к увеличению общего числа инвалидов, в т.ч. инвалидов в трудоспособном возрасте. Основной базой социально-трудовой реабилитации инвалидов являются специализированные предприятия общественных организаций инвалидов - Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Всероссийского общества слепых (ВОС). Сложившаяся на сегодняшний день ситуация на специализированных предприятиях, применяющих труд инвалидов, вызывает серьезное беспокойство. Если в 1998 году на предприятиях ВОИ, ВОС, ВОГ работали более 700 инвалидов, на начало 2003 года - не более 250 человек, на начало 2008 года - 138 человек, так как предприятие ВОГ по решению центрального правления ВОГ, было ликвидировано, в связи с банкротством.

Проблема занятости инвалидов выходит за рамки их общественных объединений и предприятий, находящихся под юрисдикцией ВОИ, ВОС. Из общего количества инвалидов трудоспособного возраста имеют трудовые рекомендации (т.е. способны по состоянию здоровья к той или иной трудовой деятельности) приблизительно 10 тысяч человек; из них работают 3.5 тысячи инвалидов, т.е. немногим более одной трети.

Сегодня специализированные предприятия, использующие труд инвалидов, требуют дальнейшего развития. После вступления в силу Налогового кодекса Российской Федерации они лишились ряда льгот и преимуществ.

В создавшейся ситуации необходимы меры финансово-экономического характера по их дальнейшей стабилизации, принятию мер, способствующих повышению конкурентоспособности их продукции, увеличению объема производства, сохранению действующих и созданию новых рабочих мест для инвалидов.

В соответствии с областной целевой программой "Государственная поддержка и развитие специализированных предприятий, использующих труд инвалидов, на 2004-2008 годы" оказана финансовая поддержка предприятиям на сумму 5450,0 тыс. руб. (планировалось 25338,0 тыс. руб.).

На выделенные в период действия программы средства ОООАСРП ВОИ Комбинат металлоизделий создало на базе подсобного хозяйства "Винновское" Володарского района свиноводческий комплекс и комплекс по разведению крупного рогатого скота. В настоящее время на предприятии работает 45 человек, из них 23 - инвалиды общего заболевания (в т.ч. в с. Винное - 20 человек - из них 9 инвалиды общего заболевания).

Астраханское учебно-производственное предприятие "Дельта" ВОС приобрело технологическое оборудование для пищевого участка, проведена модернизация производства. Что позволило на 25% увеличить объем выпуска пищевой продукции. Сбыт пищевой продукции налажен по всем крупным торговым предприятиям г. Астрахани.

Численность работающих составляет 93 человека, из них 50 - инвалиды общего заболевания.

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий,
индикаторов (показателей) и результатов "Государственная
поддержка и развитие специализированных предприятий,
использующих труд инвалидов, на 2009-2011 годы"

 

N	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации				Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
		раздел. подраздел	целевая статья	вид расходов	ЭКР	Очередной финансо- вый год, 2009	Плановый период, 2010	Плановый период, 2011
1	Цель 1 Обеспечение потребности в социальной поддержке инвалидов, имеющих показания к трудовой деятельности	1006	5229802	068	290001	2000	1000	2000
ООО "Астраханское предприятие "Дельта"
2	Задача 1 Создание современных условий для адаптации инвалидов на производстве	1006	5229802	068	290001	1000	500	1000
3	Мероприятие 1.1 - перевооружение участка металлоизделий; организация производственного участка пластмассовых изделий: организация производственного участка по изготовлению фасовочных пакетов	1006	5229802	068	290001	-	500	-
		1006	5229802	068	290001	1000	-	-
		1006	5229802	068	290001	-	-	1000
ООО Астраханское социально-реабилитационное предприятие ВОИ Комбинат металлоизделий
4	Задача 2 Развитие подсобного хозяйства в с. Винновское Володарского района	1006	5229802	068	290001	1000	500	1000
5	Мероприятие 2.1 Приобретение поголовья крупного рогатого скота; приобретение торгового оборудования	1006	5229802	068	290001	780	500	1000
						220

 

Продолжение таблицы

 

N	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Планируемые показатели результатов деятельности											целевое значние (конечный резултат)
		Показатель	единица измерения	Отчетный год (2007)	текущий год		планируемое значение (конечный и непосредственный результат
							В т.ч. на 01.07. 2009.	2009 г	В т.ч. на 01.07.2010 г	2010. г.	В т.ч. на 01.07.2011 г	2011.. г.
1	Цель 1 Обеспечение потребности в социальной поддержке инвалидов, имеющих показания к трудовой деятельности	Увеличение объема чистой прибыли специализирова- нных предприятий, использующих труд инвалидов, в том числе:
		ООО "АП "Дельта"	тыс. руб.	-	140,0		95,0	190,0	165,0	330,0	150,0	300,0	330,0
		ОООАСРП ВОИ Комбинат металлоизделий	тыс. руб.	114,0	124,0		10,0	12,4	15,0	27,4	20,0	48,9	212,7
ООО "Астраханское предприятие "Дельта"
2	Задача 1 Создание современных условий для адаптации инвалидов на производстве	Увеличение производства и реализации продукции к предыдущему году	тыс. руб.	302,0	1117		1500,0	3000	3700,0	7500,0	1450,0	2900,0	2900,0
3	Мероприятие 1.1 - перевооружение участка металлоизделий; организация производственного участка пластмассовых изделий: организация производственного участка по изготовлению фасовочных пакетов	Доля инвалидов работающих с применением новых технологий	%	-	26,0		26,0	34,0	34,0	94,0	94,0	94,0	94,0
		Темпы роста объема производства (к предыдущему году)	%	-	4,2		6,0	11,2	15,0	25,3	2,5	7,8	14,8
		Количество вновь созданных рабочих мест для инвалидов	мест	-	-		-	-	2	6	1	3	9
		Темп роста среднемесячной заработной платы инвалидов (к уровню 2007 года)	%	129,6	115,0		129,1	129,1	135,0	135,0	145,0	145,0	150,0
ООО Астраханское социально-реабилитационное предприятие ВОИ Комбинат металлоизделий
4	Задача 2 Развитие подсобного хозяйства в с. Винновское Володарского района	Темпы роста численности рабочих мест на предприятии (к уровню 2007 года)	%	-		45	-	-	49		54		54
5	Мероприятие 2.1 Приобретение поголовья крупного рогатого скота; приобретение торгового оборудования	Количество вновь созданных рабочих мест	мест	-		3	-	-	1	1	2	5	6
		Темп роста среднемесячной заработной платы инвалидов (к уровню 2007 года) (3144,0 руб.)	%	-		116,0	136,0	136,0	150,0	150,0	165,0	165,0	165,0

Обоснование запланированных сумм расхода на реализацию
ведомственной целевой Программы "Государственная
поддержка и развитие специализированных предприятий,
использующих труд инвалидов, на 2009-2011 годы"

 

	2009 год			2010 год			2011 год			Всего, тыс. руб	Примечание (обоснование потребности)
	Количество приобретае- мых единиц	Сумма, тыс. руб	Всего, тыс. руб	Количество приобретае- мых единиц	Сумма, тыс. руб.	Всего, тыс. руб	Количество приобретае- мых единиц	Сумма, тыс. руб	Всего, тыс. руб
ООО Астраханское учебно-производственное предприятие "Дельта" ВОС
Приобретение термопласт-автома- та с оснасткой для участка по производству пластмассовых изделий	1	1000,0	1000,0	-	-	-	-	-	-	1000,0
Приобретение пресса однокривашипного наклоняемого для участка металлоизделий	-	-	-	1	500,0	500,0	-	-	-	500,0
Приобретение пакетосварочной машины для участка по изготовлению фасовочных пакетов:	-	-	-	-	-	-	1	1000,0	1000,0	1000,0
ООО Астраханское социально-реабилитационное предприятие ВОИ Комбинат металлоизделий"
Приобретение поголовья: крупного рогатого скота;	60	13,0	780,0	36	13,9	500	66	15,0	1000,0	2280,0	Развитие животноводчес- кого комплекса
Приобретение оборудования для торговли мясом: холодильник весы прилавок-холодиль- ник	2 2 2	42,0 8,0 60,0	84,0 16,0 120,0							220,0	Оборудование торгового зала по реализации мяса
Итого			2000,0			1000,0			2000,0	5000,0

Описание ожидаемых результатов реализации программы
и целевых индикаторов (показателей), измеряемых
количественными показателями.

 

Оценка достигнутых результатов программы будет производиться на основе количественных и качественных показателей, измеряемых показателями, исчисленными в процентах (доля в целом) и в абсолютных числах.

Цель 1 - Обеспечение потребности в социальной поддержки инвалидов, имеющих показания к трудовой деятельности, путем повышения чистой прибыли специализированных предприятий, использующих труд инвалидов

В ходе достижения этой цели программа предусматривает решение следующих задач:

- создание современных условий для адаптации инвалидов на производстве

- развитие подсобного хозяйства в с. Винновское, Володарского района

Выполнение этих задач предполагается путем осуществления основных мероприятий, в числе которых:

- перевооружение производственных участков и открытие новых производственных участков;

- создание центра иппотерапии для реабилитации детей-инвалидов с заболеваниями ДЦП;

- реконструкция помещений животноводческих комплексов и приобретение сельскохозяйственной техники.

В ходе выполнения задач и мероприятий программы используются такие индикаторы:

- увеличение объема чистой прибыли специализированных предприятий, использующих труд инвалидов;

- увеличение доли инвалидов работающих на предприятии к общему числу работающих;

- доля инвалидов работающих с применением новых технологий;

- темпы роста объема производства (к предыдущему году);

- количество вновь созданных рабочих мест;

- темп роста среднемесячной заработной платы инвалидов (к уровню 2007 года);

- сохранение рабочих мест для инвалидов;

- темп роста среднемесячной заработной платы инвалидов (к уровню 2007 года) (3144,0 руб.).