3. Подготовка раздела II "Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность"

3. Подготовка раздела II
"Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность"

3.1. В данном разделе доклада приводятся краткое описание в структурированном виде утвержденных на очередной год и предлагаемых к утверждению в последующие годы планового периода бюджетных целевых программ и мероприятий непрограммной деятельности, направленных на решение задач исполнительного органа государственной власти Астраханской области, плановые и отчетные значения системы показателей деятельности.

3.2. По каждому показателю необходимо указать:

фактические значения за отчетный год и год, предшествующий отчетному;

плановое значение за отчетный год;

целевое значение за текущий год;

планируемые значения показателей на каждый год планового периода.

3.3. Если плановые и фактические показатели за отчетный период не совпадают, то в докладе приводится описание причин недостижения или существенного превышения плановых показателей.

В докладе, подготовленном исполнительным органом государственной власти Астраханской области впервые, выполнимость показателей оценивается на основе данных, утвержденных правовым актом Правительства Астраханской области об утверждении стратегический целей и тактических задач Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателей и индикаторов их достижения на соответствующий период.

3.4. Описание бюджетных целевых программ включается в доклад только после их рассмотрения и согласования в установленном действующим законодательством порядке.

3.5. Описание бюджетных целевых программ включает:

четкую формулировку цели программы, соответствующей перечню стратегических целей и тактических задач Правительства Астраханской области на среднесрочную перспективу, полномочиям исполнительного органа государственной власти Астраханской области и его структурных подразделений;

формулировку показателей достижения цели программы;

для реализуемых программ - краткое описание полученных в отчетном периоде результатов, включая значения показателей (плановые, фактические и ожидаемые) для каждого года реализации программы, а в случае существенного отклонения - обоснование причин, его вызвавших (внешние факторы, недостаточное финансирование и др.);

краткую характеристику основных мероприятий программы и сроки их реализации.

3.6. В случае пересмотра объема финансирования программ значения показателей бюджетных целевых программ должны быть скорректированы.

3.7. Описание каждой бюджетной целевой программы в докладе не должно превышать трех листов.

3.8. Описание разрабатываемых бюджетных целевых программ выделяется отдельно с указанием оснований для их разработки и обоснованиями их возможного ресурсного обеспечения.

3.9. Описание непрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования должно включать:

перечень мероприятий непрограммной деятельности;

показатели непрограммной деятельности, включая их количественные значения;

объем затрат на реализацию непрограммной деятельности.

3.10. Пояснительная записка должна быть объемом не больше трех листов на одну бюджетную целевую программу или вид непрограммной деятельности.