Постановление Правительства Астраханской области от 31 августа 2010 г. N 395-П "О подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области"

Постановление Правительства Астраханской области
от 31 августа 2010 г. N 395-П
"О подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности
исполнительных органов государственной власти Астраханской области"

Во исполнение постановления Правительства Астраханской области от 07.07.2009 N 353-П "О комплексной целевой программе "Административная реформа в Астраханской области в 2010-2011 годах", в целях продолжения внедрения в исполнительных органах государственной власти Астраханской области принципов и процедур управления по результатам, а также оптимизации деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности Правительство Астраханской области постановляет:

1. Утвердить Порядок подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области (далее - Порядок).

2. Утвердить методические рекомендации по подготовке разделов докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области (далее - методические рекомендации).

3. Определить пилотными исполнительными органами государственной власти Астраханской области по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области (далее - доклад) министерство экономического развития Астраханской области (Кабикеев А.Н.), министерство финансов Астраханской области (Шведов В.А.), министерство образования и науки Астраханской области (Гутман В.А.).

4. Министерству экономического развития Астраханской области (Кабикеев А.Н.) подготовить доклад по итогам 2009 года в соответствии с Порядком и направить его на рассмотрение в министерство финансов Астраханской области в срок до 15 ноября 2010 года.

5. Министерству финансов Астраханской области (Шведов В.А.) подготовить доклад по итогам 2009 года в соответствии с Порядком и направить его на рассмотрение в министерство экономического развития Астраханской области в срок до 15 ноября 2010 года.

6. Министерству образования и науки Астраханской области (Гутман В.А#) подготовить доклад по итогам 2009 года в соответствии с Порядком и направить его на рассмотрение в министерство экономического развития Астраханской области, министерство финансов Астраханской области в срок до 15 ноября 2010 года.

7. Исполнительным органам государственной власти Астраханской области (за исключением агентств и служб Астраханской области) в соответствии с Порядком подготовить доклады по итогам 2010 года и направить их на рассмотрение в министерство экономического развития Астраханской области, министерство финансов Астраханской области.

8. Исполнительным органам государственной власти Астраханской области (включая агентства и службы Астраханской области) в соответствии с Порядком подготавливать доклады по итогам 2011 и последующих годов и направлять их на рассмотрение в министерство экономического развития Астраханской области, министерство финансов Астраханской области.

9. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 23.03.2006 N 69-П "О мерах по внедрению в практику программно-целевого планирования деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области".

10. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

11. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Губернатора Астраханской области

К.А. Маркелов

Порядок
подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности
исполнительных органов государственной власти Астраханской области
(утв. постановлением Правительства Астраханской области от 31 августа 2010 г. N 395-П)

I. Основные понятия и термины

1. Настоящий Порядок устанавливает основные принципы и правила подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области.

2. В целях настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

- доклад о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области (далее - доклад) - разработанный в соответствии с методическими рекомендациями документ, содержащий анализ результатов, определение целей, задач и показателей деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области, комплекс мер, направленных на их реализацию, оценку необходимых финансовых, материальных и иных ресурсов, а также факторов, препятствующих достижению целей и решению поставленных задач;

текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (N);

очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом (N+1);

отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году (N-1);

плановый период - период, составляющий три года, в том числе текущий год и последующие 2 года (N, N+1, N+2);

стратегическая цель исполнительного органа государственной власти Астраханской области - краткое описание ожидаемого конечного общественно значимого результата реализации одной или нескольких задач;

тактическая задача - конкретизация выбираемых направлений и способов деятельности, обеспечивающих достижение поставленных целей в среднесрочном периоде;

бюджетная целевая программа - реализуемая исполнительным органом государственной власти Астраханской области долгосрочная целевая программа, подпрограмма долгосрочной целевой программы или ведомственная целевая программа;

долгосрочная целевая программа - комплекс обоснованных и согласованных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, обеспечивающих эффективное решение социально-экономических задач на долгосрочный период;

ведомственная целевая программа - утвержденный (планируемый к утверждению) субъектом бюджетного планирования комплекс мероприятий, направленных на решение конкретных тактических задач, стоящих перед субъектами бюджетного планирования;

непрограммная деятельность - деятельность исполнительного органа государственной власти Астраханской области, его структурных подразделений, не отраженная в бюджетных целевых программах;

результативность деятельности исполнительного органа государственной власти Астраханской области - степень достижения планируемых результатов деятельности исполнительного органа государственной власти Астраханской области, его структурных подразделений при запланированном объеме расходов бюджета Астраханской области на их реализацию;

показатель деятельности - индикатор оценки результата деятельности.

3. Иные понятия и термины используются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

II. Общие положения

1. Подготовка докладов осуществляется в целях:

- обеспечения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результат;

- реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств;

- применения программно-целевого метода как ключевого направления бюджетного планирования;

- обоснования расходов бюджета Астраханской области;

- обеспечения взаимосвязи распределения бюджетных ресурсов и результатов их использования (фактических и планируемых).

2. Непосредственной задачей подготовки докладов является обеспечение Правительства Астраханской области информацией, необходимой для составления проекта бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период и доклада о результатах и основных направлениях деятельности Правительства Астраханской области.

3. Подготовка докладов осуществляется исполнительными органами государственной власти Астраханской области с учетом показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти, определенных Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 N 322 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 24.02.2010 N 54-П, Программой социально-экономического развития Астраханской области на 2010-2014 годы, одобренной постановлением Правительства Астраханской области от 23.07.2010 N 323-П, правового акта Правительства Астраханской области об утверждении стратегических целей и тактических задач Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателей и индикаторов их достижения на соответствующий период.

4. Координацию работы исполнительных органов государственной власти Астраханской области по подготовке докладов осуществляют министерство экономического развития Астраханской области и министерство финансов Астраханской области.

Доклады одобряются постановлением Правительства Астраханской области.

5. Доклад включает в себя следующие разделы:

Введение

раздел I "Цели, задачи, показатели результативности деятельности исполнительного органа государственной власти Астраханской области" согласно методическим рекомендациям и приложению N 1 к настоящему Порядку;

раздел II "Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность" согласно методическим рекомендациям и приложению N 2 к настоящему Порядку;

раздел III "Распределение расходов по целям и задачам" согласно методическим рекомендациям и приложению N 3 к настоящему Порядку;

раздел IV "Результативность бюджетных расходов" согласно методическим рекомендациям и приложению N 4 к настоящему Порядку;

раздел V "Основные задачи, которые должны быть решены в ходе программно-целевого планирования на трехлетний период" согласно методическим рекомендациям.

6. В разделе I доклада формулируются стратегические цели исполнительного органа государственной власти Астраханской области и тактические задачи, обеспечивающие достижение соответствующих целей. Для каждой цели и задачи приводятся значения основных показателей деятельности исполнительного органа государственной власти Астраханской области, характеризующих достижение (реализацию) этой цели.

7. В разделе II доклада приводится обоснование действующих и (или) планируемых целевых программ, а также планируемой непрограммной деятельности, направленных на достижение целей и решение задач исполнительного органа государственной власти Астраханской области.

8. В разделе III доклада формулируется пояснение (обоснование) сложившейся и планируемой структуры расходов, дается характеристика тенденций ее изменения в отчетном и плановом периодах, рассматриваются факторы, влияющие на эти тенденции. Приводится распределение отчетных и планируемых расходов исполнительного органа государственной власти Астраханской области по целям, задачам в соответствии с бюджетными целевыми программами и непрограммной деятельностью.

9. В разделе IV доклада на основе оценки результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Астраханской области согласно правовому акту Правительства Астраханской области об утверждении стратегических целей и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателей и индикаторов их достижения на соответствующий период дается анализ и обоснование взаимосвязи объема (структуры) расходов и результатов деятельности в отчетном периоде.

10. В разделе V доклада формулируются основные задачи, которые должны быть решены исполнительным органом государственной власти Астраханской области в ходе программно-целевого планирования на трехлетний период.

11. Для обеспечения достижения запланированных в разделе I доклада целей, задач и показателей деятельности исполнительный орган государственной власти Астраханской области должен осуществлять следующие мероприятия:

проводить мониторинг текущего состояния показателей, по возможности в сравнении с показателями по Южному федеральному округу или по Российской Федерации в целом;

выявлять основные причины их отклонения;

определять возможные и конкретные механизмы влияния исполнительного органа государственной власти Астраханской области на состояние показателей;

разрабатывать меры, которые будут осуществлены в рамках реализации целевых программ и смогут повлиять на состояние показателей в очередном году и среднесрочной перспективе;

реализовывать мероприятия целевых программ.

12. Подготовленный проект доклада представляется исполнительными органами государственной власти Астраханской области в министерство экономического развития Астраханской области и министерство финансов Астраханской области в следующем порядке:

- проект доклада направляется в министерство экономического развития Астраханской области до 15 мая текущего года;

- в случае положительного заключения министерства экономического развития Астраханской области проект доклада направляется в министерство финансов Астраханской области до 15 июня текущего года;

- в случае положительного заключения министерства финансов Астраханской области проект доклада направляется в исполнительный орган государственной власти Астраханской области, разработавший проект доклада, до 15 июля текущего года;

- в случае отрицательного заключения министерства финансов Астраханской области и министерства экономического развития Астраханской области доклад дорабатывается исполнительным органом государственной власти Астраханской области.

13. Министерство экономического развития Астраханской области рассматривает проекты докладов по следующим направлениям:

- соответствие формы доклада требованиям методических рекомендаций;

- соответствие системы целей и задач деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателей результативности, а также бюджетных целевых программ государственной политике в соответствующих областях, нормативным документам по целевому планированию;

- обоснованность значений показателей результативности (анализ соответствия отчетных и плановых значений показателей результативности текущим нормативным документам по целевому планированию);

- предложения по повышению результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области.

14. Министерство финансов Астраханской области рассматривает проекты докладов по следующим направлениям:

- соответствие расходных обязательств, включаемых в доклад, целям, задачам и показателям;

- соответствие объема расходов, включаемых в доклад, бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на текущий финансовый год, а также фактическому исполнению расходов бюджета Астраханской области по итогам отчетного года;

- мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов, подготовленные исполнительными органами государственной власти Астраханской области.

15. После получения положительных заключений от министерства финансов Астраханской области и министерства экономического развития Астраханской области исполнительный орган государственной власти Астраханской области, разработавший доклад, в срок до 1 августа текущего года вносит его на рассмотрение Правительства Астраханской области.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 1
к Порядку

Цели, задачи, показатели результативности деятельности исполнительного
органа государственной власти Астраханской области

Стратегическая цель и тактическая задача Правительства Астраханской области	Цель исполнительного органа государственной власти Астраханской области	Задача исполнительного органа государственной власти Астраханской области	Показатель результативности	Единица измерения	Ответственное структурное подразделение исполнительного органа государственной власти Астраханской области
Стратегическая цель 1	Цель исполнительного органа государственной власти Астраханской области 1	Задача 1.1	Показатель 1		Структурное подразделение 1
Тактическая задача 1			Показатель 2
			.......
		Задача 2.1	Показатель 1		Структурное подразделение 2
			.......
Стратегическая цель 2	Цель исполнительного органа государственной власти Астраханской области 2	Задача 2.1	Показатель 1		Структурное подразделение 3
Тактическая задача 2		.......	Показатель 2
...	.....	.......	....

Структура нормативных правовых актов, регламентирующих полномочия
исполнительного органа государственной власти Астраханской области

Стратегическая цель и тактическая задача Правительства Астраханской области	Цель исполнительного органа государственной власти Астраханской области	Задача исполнительного органа государственной власти Астраханской области	Нормативный правовой акт, регламентирующий полномочия исполнительного органа государственной власти Астраханской области по достижению целей и выполнению задач исполнительного органа государственной власти Астраханской области
Стратегическая цель 1	Цель исполнительного органа государственной власти Астраханской области 1	Задача 1.1	...
Тактическая задача 1			.....
		Задача 2.1	.....
			...
Стратегическая цель 2	Цель исполнительного органа государственной власти Астраханской области 2	Задача 2.1	.....
Тактическая задача 2		.......	.....
...	.....	.......

Приложение N 2
к Порядку

Краткая характеристика бюджетных целевых программ и непрограммной
деятельности исполнительного органа государственной власти Астраханской
области и его структурных подразделений
(структура пояснительной записки)

Краткая характеристика бюджетных целевых программ

- Наименование бюджетной целевой программы

- Цели и задачи структурного подразделения, решение которых будет обеспечено реализацией программы:

1. Стратегическая цель исполнительного органа государственной власти Астраханской области

1.1. Задача исполнительного органа государственной власти Астраханской области

1.1.1. Цель структурного подразделения

1.1.1.1. Задача структурного подразделения

- Срок реализации программы

- Цель программы

- Основные мероприятия реализации программы (краткое описание)

- Показатели реализации программы

Краткая характеристика непрограммной деятельности

- Цели и задачи исполнительного органа государственной власти Астраханской области и структурного подразделения, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью

1. Стратегическая цель исполнительного органа государственной власти Астраханской области

1.1. Задача исполнительного органа государственной власти Астраханской области

1.1.1. Цель структурного подразделения

1.1.1.1. Задача структурного подразделения

- Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание)

- Основные показатели непрограммной деятельности

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Отчетные и планируемые на среднесрочную перспективу результаты
деятельности исполнительного органа государственной власти
Астраханской области и его структурных подразделений

Наименование	Единица измерения	N-2	N-1	N	N+1	N+2	Примечание:
1. Стратегическая цель исполнительного органа государственной власти Астраханской области
1.1. Задача исполнительного органа государственной власти Астраханской области (Цель структурного подразделения)
1.1.1. Задача структурного подразделения
Наименование бюджетной целевой программы
Цель 1 (может совпадать с задачей структурного подразделения)
Задача 1
Мероприятие 1
Показатель
Мероприятие 2
Показатель
Показатель
Задача 2
Мероприятие 3
Показатель
.......
.......

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 3
к Порядку

Распределение расходов исполнительных органов государственной власти
Астраханской области по целям, задачам и бюджетным целевым программам

N	Цели, задачи и программы	N-2		N-1		N		N+1		N+2
		млн руб.	%	млн руб.	%	млн руб.	%	млн руб.	%	млн руб.	%
1	1. Стратегическая цель исполнительного органа государственной власти Астраханской области	T1 + T2 + .. + Tn		.....		.....		.....		.....
2	1.1. Задача исполнительного органа государственной власти Астраханской области (цель структурного подразделения)	T = Сумма Zn
3	1.1.1. Задача структурного подразделения	Z = Сумма Хn
4	Бюджетная целевая программа N 1	Х1 = p1 + p2 + ... + pn
5	Цель 1	P1 = y1 + y2 + ... + yn
6	Задача 1	Y = Сумма On
7	Мероприятие 1	O1
8	Мероприятие 2	O2
9	.......
10	Бюджетная целевая программа N 2 .......	Х2
11	Не распределено по программам
12	Не распределено по задачам
..	.......
..	Итого бюджет

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 4
к Порядку

Результативность бюджетных расходов согласно правовому акту
Правительства Астраханской области об утверждении стратегических целей
и тактических задач Правительства Астраханской области и исполнительных
органов государственной власти Астраханской области, показателей
и индикаторов их достижения на соответствующий период

Цели, задачи Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области	Индикаторы достижения целей и задач	Единица измерения	Целевое значение	Отчетное значение	Расходы исполнительного органа государственной власти Астраханской области на выполнение задачи	Причины отклонений	Ответственное структурное подразделение
1	2	3	4	5	6	7	8
	.......