Распоряжение Министерства спорта и туризма Астраханской области от 28 апреля 2011 г. N 23-р "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2011 - 2013 годах"

Паспорт ведомственной целевой программы развития

 

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство спорта и туризма Астраханской области

 

Наименование ведомственной целевой программы развития

"Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2011-2013 годах"

 

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу развития (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

Министр спорта и туризма Астраханской области

О.В. Дементьев

распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области.

 

Обоснование разработки ведомственной целевой программы развития

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", постановление Правительства Астраханской области от 08.08.2008 N 419-П "Об образовании министерства спорта и туризма Астраханской области", постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ". Распоряжение Правительства Астраханской области от 03.08.2010 N 324-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2010 год и на период с 2011 до 2013 года"

 

Соответствие ведомственной целевой программы развития задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 03.08.2010 N 324-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2010 год и на период с 2011 до 2013 года".

Настоящая ведомственная целевая программа обеспечивает реализацию тактических задач Правительства Астраханской области, установленных распоряжением Правительства Астраханской области от 03.08.2010 N 324-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2010 год и на период с 2011 до 2013 года" - "Развитие и удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре" и "Развитие туризма".

Основное направление деятельности органов исполнительной власти в сфере спорта - повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения, ориентированное на развитие и удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре, в части увеличения удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, числа спортивных сооружений, единовременной пропускной способностью спортивных сооружений, охвата детей и подростков занятиями в системе спортивных школ.

Основные направления деятельности органов исполнительной власти в сфере туризма - повышение конкурентоспособности экономики, ориентированной на развитие туризма, а также увеличение количества обслуженных туристов, объема оказанных туристских услуг к предыдущему году, объема инвестиций в основной капитал в туристскую сферу, темпов роста инвестиций в основной капитал в туристскую сферу.

 

Цели и задачи ведомственной целевой программы развития

 

Ведомственная целевая программа развития направлена

на реализацию следующих целей и задач:

 

                                   |

             /------------------------------------------\

/------------------------------\         /------------------------------\

|Цель 1:   Повышение   качества|         |Цель 2:   Повышение   качества|

|предоставления услуг в области|         |предоставления услуг в области|

|спорта.                       |         |туризма.                      |

\------------------------------/         \------------------------------/

/------------------------------\         /------------------------------\

|Задача 1.1:          Повышение|         |Задача 2.1:          Повышение|

|эффективности       исполнения|         |эффективности       исполнения|

|государственных        функций|         |государственных        функций|

|в области  спорта.            |         |в области  туризма.           |

\------------------------------/         \------------------------------/

 

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы развития

1. Удовлетворенность населения региона развитием спорта в Астраханской области.

2. Удовлетворенность населения региона развитием туризма в Астраханской области.

 

Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы развития

Ожидаемыми результатами от реализации программы должны стать:

1. Увеличение качественного уровня оснащенности рабочего места компьютерной техникой и программными продуктами.

2. Увеличение доли привлеченных инвестиций на развитие инфраструктуры спорта региона к предыдущему году.

3. Увеличение числа граждан, принимающих участие в спортивно-зрелищных мероприятиях.

4. Рост туристских прибытий.

5. Объем привлеченных инвестиций на развитие инфраструктуры спорта региона.

6. Рост реализованных туристских продуктов.

 

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы развития

В течение всего периода реализации программы планируется:

- продолжить выполнение сотрудниками государственных органов власти работы по созданию условий для повышения качества оказания услуг в сфере спорта и туризма Астраханской области;

- повысить уровень инфраструктурных преобразований в сфере спорта и туризма Астраханской области;

- осуществлять постоянный мониторинг эффективности проводимых мероприятий и внедрения инновационных разработок в сфере спорта и туризма Астраханской области.

 

Объемы финансирования ведомственной целевой программы развития

2011 год - 7759,2 тыс. руб.

2012 год - 7759,2 тыс. руб.

2013 год - 8259,2 тыс. руб.

 

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы развития

Реализация ведомственной целевой программы развития позволит обеспечить реализацию единой государственной политики, направленной на развитие спорта и туризма в Астраханской области, в результате чего к 2014 году будут созданы условия для реализации государственных функций, направленных на развитие массового спорта и спорта высших достижений, а также создание инфраструктуры современного туризма.

Результативность реализации мероприятий программы в течение 2011-2013 годов позволят оценить следующие показатели:

- число качественно оснащенных рабочих мест компьютерной техникой и программными продуктами до 96%;

- число граждан, принимающих участие в спортивно-зрелищных мероприятиях до 150%;

- объем привлеченных инвестиций на развитие инфраструктуры спорта региона до 150 млн. руб.;

- число туристских прибытий в регион до 2,3 млн. чел.;

- объем привлеченных инвестиций на развитие инфраструктуры туризма региона до 1 040,23 млн. руб.

 

Достижение перечисленных результатов, является необходимым условием повышения качества оказания услуг в сфере спорта и туризма.

Основной социально-экономический эффект от реализации программы будет получен за счет инфраструктурных преобразований в сфере спорта и туризма.

Эффективность реализации программных мероприятий определяется на основе положительной динамики планируемых значений показателей по результатам реализации конкретных мероприятий.

1. Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется
путем реализации программы, включая анализ причин их возникновения,
целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

 

Актуальность проведения инфраструктурных преобразований в области спорта и туризма региона направлена на создание инвестиционной привлекательности Астраханской области посредством грамотно выстроенной системы анализа ситуации в курируемых направлениях и применения накопленного опыта в вопросах создания единого спортивного и туристского пространства в нашем регионе. Это будет способствовать росту социальных показателей качества услуг населению в сфере спорта, повышению доверия населения к органам государственной власти, создаст дополнительные предпосылки развития социально-значимых направлений, курируемых министерством спорта и туризма Астраханской области.

На федеральном уровне разработан целый комплекс мероприятий, направленный на развитие сферы спорта и туризма регионов, который позволяет на областном уровне реализовать программные мероприятия в части реконструкции существующих и строительстве новых спортивных и туристских объектов, привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение высоких результатов в профессиональном спорте, развитие туристского комплекса.

Определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни и потребностей у населения к регулярным занятиям спортом, повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья и воспитании подрастающего поколения, профилактики негативных социальных проявлений, повышения конкурентоспособности астраханского спорта на российском и международном уровне, что в целом будет способствовать социальному развитию региона и улучшению качества жизни населения.

Возможности развития туристского направления связаны не только с благоприятными климатическими условиями региона, но и с концептуальными подходами, направленными на создание условий для развития инвестиционной привлекательности туристского направления, что способствует социально-экономическому развитию Астраханской области.

В связи с этим существует необходимость в разработке ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области", финансирование которой будет осуществляться за счет средств областного бюджета.

2. Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах)

 

Повышение качества предоставления услуг в области спорта и туризма достигается за счет комплексной реализации мероприятий ведомственной целевой программы развития.

В этих целях планируются внедрение в исполнительных органах исполнительной власти программных продуктов, обеспечивающих оперативный мониторинг и, как следствие, оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и туризма. Участие сотрудников министерства спорта и туризма Астраханской области в выездных сессиях и проведение региональных семинаров, направленных на создание инфраструктуры спорта и туризма в регионе. Представление результатов спортивных достижений и туристских возможностей региона на всероссийском и международном уровнях.

Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых
индикаторов, измеряемых количественными показателями

 

Реализация программных мероприятий позволит к 2014 году достичь следующих результатов:

1. Увеличить уровень оснащенности рабочих мест компьютерной техникой и программными продуктами до 90%.

2. Число граждан, принимающих участие в спортивно-зрелищных мероприятиях, планируется увеличить до 150% от всего населения.

3. Объем привлеченных инвестиций на развитие инфраструктуры спорта региона. Данный показатель увеличится до 150% к уровню предыдущего года по объему привлеченных инвестиций на развитие инфраструктуры спорта за счет следующих мероприятий:

- проведения совещаний и семинаров с представителями Минспорттуризма РФ, муниципальных образований, физкультурно-спортивных организаций и инвесторами, направленные на развитие инфраструктуры спорта Астраханской области;

- проведения постоянного анализа и мониторинга развития спорта Астраханской области.

4. Повышение уровня автоматизации исполнения государственных функций в области спорта до 85%.

5. Увеличение доли привлеченных инвестиций на развитие инфраструктуры туризма региона. Данный показатель достигнет уровня 1 040,23 млн. рублей привлеченных инвестиций на развитие инфраструктуры туризма за счет следующих мероприятий:

- участия Астраханской области в российских и международных мероприятиях по вопросам продвижения туристского продукта региона;

- проведения совещаний и семинаров с представителями федеральных структур, муниципальных образований, туристских организаций и инвесторами, направленные на развитие инфраструктуры туризма Астраханской области.

6. Количество туристских прибытий к 2014 году планируется достичь до 2,3 млн. чел. Данный показатель характеризуется постоянным изменением туристских прибытий, что позволяет своевременно принимать государственный решения по вопросам развития туристского направления.

Достижение перечисленных результатов, является необходимым условием повышения качества оказания услуг в сфере спорта и туризма.

Основной социально-экономический эффект от реализации программы будет получен за счет инфраструктурных преобразований в сфере спорта и туризма.

Иерархический перечень и характеристика
целей, задач, мероприятий индикаторов (показателей) и результатов
ВЦПР "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма
в Астраханской области"

 

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации				Объем финансирования, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
								Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	2009 год	2010 год	Промежуточное значение (непосредственный результат)						Целевое значение (конечный результат)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	2011 год	2012 год	2013 год					2011 год		2012 год		2013 год
												Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Цель 1. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта	1105	5229815	012	226	2182,4	1121,9	1121,9	1. Удовлетворенность населения региона развитием спорта в Астраханской области*	%	30	40	50	45	60	55	70	65	70
	1105	5229815	012	290	459,3	159,3	159,3
	1105	5229815	012	310	1287,6	1648,1	1898,1
	1105	5229815	012	340	950,3	950,3	950,3
Задача 1.1. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта	1105	5229815	012	226	2182,4	1121,9	1121,9	2. Уровень автоматизации исполнения государственных функций в области спорта	%	65	70	75	72	80	77	85	82	85
	1105	5229815	012	290	459,3	159,3	159,3
	1105	5229815	012	310	1287,6	1648,1	1898,1	3. Количество районов и городских округов, принявших участие в спортивно-зрелищных мероприятий	Ед.	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	1105	5229815	012	340	950,3	950,3	950,3
Мероприятие 1.1. Оснащение рабочих мест компьютерной техникой и ПП для обеспечения необходимых условий труда сотрудников министерства	1105	5229815	012	226	727,5	374	374	4. Уровень оснащенности рабочего места компьютерной техникой и программными продуктами	%	80	85	88	86	92	90	96	94	96
	1105	5229815	012	290	153,1	53,1	53,1
	1105	5229815	012	310	429,2	549,4	632,7
	1105	5229815	012	340	316,8	316,8	316,8
Мероприятие 1.2. Проведение организационно-методической работы, направленной на привлечение инвестиций, на развитие инфраструктуры спорта	1105	5229815	012	226	727,5	374	374	5. Темп роста привлеченных инвестиций на развитие инфраструктуры спорта региона к предыдущему году	%	130	135	140	137	145	142	150	147	150
	1105	5229815	012	290	153,1	53,1	53,1
	1105	5229815	012	310	429,2	549,4	632,7
	1105	5229815	012	340	316,8	316,8	316,8
Мероприятие 1.3. Анализ и мониторинг пропаганды развития спорта	1105	5229815	012	226	727,4	373,9	373,9	6. Увеличение числа граждан, принимающих участие в спортивно-зрелищных мероприятиях к предыдущему году	%	130	135	140	137	145	142	150	147	150
	1105	5229815	012	290	153,1	53,1	53,1
	1105	5229815	012	310	429,2	549,3	632,7
	1105	5229815	012	340	316,8	316,7	316,8
Цель 2. Повышение качества предоставления услуг в области туризма	1105	5229815	012	226	2182,4	1121,9	1121,9	7. Удовлетворенность населения региона развитием туризма в Астраханской области*	%	30	40	50	45	60	55	70	65	70
	1105	5229815	012	290	459,3	159,3	159,3
	1105	5229815	012	310	1287,6	1648,1	1898,1
	1105	5229815	012	340	950,3	950,3	950,3
Задача 2.1. Сокращение трудоемкости исполнения государственных функций в области туризма	1105	5229815	012	226	2182,4	1121,9	1121,9	8. Уровень автоматизации исполнения государственных функций в области туризма	%	65	70	75	72	80	77	85	82	85
	1105	5229815	012	290	459,3	159,3	159,3
	1105	5229815	012	310	1287,6	1648,1	1898,1
	1105	5229815	012	340	950,3	950,3	950,3
Мероприятие 2.1. Продвижение астраханского туристского продукта на российском и международном уровне	1105	5229815	012	226	727,4	374	374	9. Количество туристских прибытий	млн. чел.	1,5	1,7	1,9	1,8	2,1	2	2,3	2,2	2,3
	1105	5229815	012	290	153,1	53,1	53,1
	1105	5229815	012	310	429,2	549,4	632,7
	1105	5229815	012	340	316,8	316,8	316,8
Мероприятие 2.2. Проведение информационно-разъяснительной работы с заинтересованными лицами по продвижению туризма региона	1105	5229815	012	226	727,5	374	374	10. Объем инвестиций в основной капитал в туристическую сферу	млн. руб.	584,8	619,5	715,2	628,79	820,9	682,86	950,50	883,83	950,50
	1105	5229815	012	290	153,1	53,1	53,1
	1105	5229815	012	310	429,2	549,4	632,7
	1105	5229815	012	340	316,8	316,8	316,8
Мероприятие 2.3. Проведение систематических наблюдений за развитием туризма	1105	5229815	012	226	727,5	374	374	11. Периодичность проводимых мониторингов	-	Ежеквартально	Ежеквартально	Ежеквартально	Ежеквартально	Ежеквартально	Ежеквартально	Ежеквартально	Ежеквартально	Ежеквартально
	1105	5229815	012	290	153,1	53,1	53,1
	1105	5229815	012	310	429,2	549,4	632,7
	1105	5229815	012	340	316,8	316,8	316,8
Всего	1105	5229815	012	226	2364,8	2243,8	2243,8
	1105	5229815	012	290	918,6	318,6	318,6
	1105	5229815	012	310	2575,2	3296,2	3796,2
	1105	5229815	012	340	1900,6	1900,6	1900,6
					7759,2	7759,2	8259,2

 

* "Удовлетворенность населения региона развитием туризма в Астраханской области" и "Удовлетворенность населения региона развитием спорта в Астраханской области" определяется на основе ежеквартального опроса населения региона, размещенного на официальном сайте Минспорта и туризма АО.