Приложение N 2

Приложение N 2
к распоряжению министерства
спорта и туризма Астраханской области
от 11 октября 2011 г. N 57-р

Иерархический перечень и характеристика целей,
задач, мероприятий индикаторов (показателей) и результатов
ВЦПР "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма
в Астраханской области в 2011-2013 годах"

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации				Объем финансирования, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
								Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	2009 год	2010 год	Промежуточное значение (непосредственный результат)						Целевое значение (конечный результат)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	2011 год	2012 год	2013 год					2011 год		2012 год		2013 год
												Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Цель 1. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта	1105	5229815	12	226	2910,1	1121,9	1121,9	1. Удовлетворенность населения региона развитием спорта в Астраханской области *	%	30	40	50	45	60	55	70	65	70
	1105	5229815	12	290	344,8	159,3	159,3
	1105	5229815	12	310	1900	1648,1	1898,1
	1105	5229815	12	340	524,75	950,3	950,3
Задача 1.1. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта	1105	5229815	12	226	2910,1	1121,9	1121,9	2. Уровень автоматизации исполнения государственных функций в области спорта	%	65	70	75	72	80	77	85	82	85
	1105	5229815	12	290	344,8	159,3	159,3
	1105	5229815	12	310	1900	1648,1	1898,1	3. Количество районов и городских округов, принявших участие в спортивно-зрелищных мероприятиях	Ед.	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	1105	5229815	12	340	524,75	950,3	950,3
Мероприятие 1.1. Оснащение рабочих мест компьютерной техникой и ПП для обеспечения необходимых условий труда сотрудников министерства	1105	5229815	12	226	970	374	374	4. Уровень оснащенности рабочего места компьютерной техникой и программными продуктами	%	80	85	88	86	92	90	96	94	96
	1105	5229815	12	290	114,9	53,1	53,1
	1105	5229815	12	310	400	549,4	632,7
	1105	5229815	12	340	174,9	316,8	316,8
Мероприятие 1.2. Проведение организационно-методической работы направленной на привлечение инвестиций, на развитие инфраструктуры спорта	1105	5229815	12	226	970	374	374	5. Темп роста привлеченных инвестиций на развитие инфраструктуры спорта региона к предыдущему году	%	130	135	140	137	145	142	150	147	150
	1105	5229815	12	290	114,9	53,1	53,1
	1105	5229815	12	310	1500	549,4	632,7
	1105	5229815	12	340	174,9	316,8	316,8
Мероприятие 1.3. Анализ и мониторинг пропаганды развития спорта	1105	5229815	12	226	970,1	373,9	373,9	6. Увеличение числа граждан, принимающих участие в спортивно-зрелищных мероприятиях к предыдущему году	%	130	135	140	137	145	142	150	147	150
	1105	5229815	12	290	115	53,1	53,1
	1105	5229815	12	310	0	549,3	632,7
	1105	5229815	12	340	174,95	316,7	316,8
Цель 2. Повышение качества предоставления услуг в области туризма	1105	5229815	12	226	2910	1121,9	1121,9	7. Удовлетворенность населения региона развитием туризма в Астраханской области *	%	30	40	50	45	60	55	70	65	70
	1105	5229815	12	290	344,8	159,3	159,3
	1105	5229815	12	310	0	1648,1	1898,1
	1105	5229815	12	340	524,75	950,3	950,3
Задача 2.1. Сокращение трудоемкости исполнения государственных функций в области туризма	1105	5229815	12	226	2910	1121,9	1121,9	8. Уровень автоматизации исполнения государственных функций в области туризма	%	65	70	75	72	80	77	85	82	85
	1105	5229815	12	290	344,8	159,3	159,3
	1105	5229815	12	310	0	1648,1	1898,1
	1105	5229815	12	340	524,75	950,3	950,3
Мероприятие 2.1. Продвижение астраханского туристского продукта на российском и международном уровне	1105	5229815	12	226	970	374	374	9. Количество туристских прибытий	млн. чел.	1,5	1,7	1,9	1,8	2,1	2	2,3	2,2	2,3
	1105	5229815	12	290	114,9	53,1	53,1
	1105	5229815	12	310	0	549,4	632,7
	1105	5229815	12	340	174,9	316,8	316,8
Мероприятие 2.2. Проведение информационно-разъяснительной работы с заинтересованными лицами по продвижению туризма региона	1105	5229815	12	226	970	374	374	10. Объем инвестиций в основной капитал в туристическую сферу	млн. руб.	584,8	619,5	715,2	628,79	820,9	682,86	950,50	883,83	950,50
	1105	5229815	12	290	114,9	53,1	53,1
	1105	5229815	12	310	0	549,4	632,7
	1105	5229815	12	340	174,9	316,8	316,8
Мероприятие 2.3. Проведение систематических наблюдений за развитием туризма	1105	5229815	12	226	970	374	374	11. Периодичность проводимых мониторингов	-	Ежеквартально	Ежеквартально	Ежеквартально	Ежеквартально	Ежеквартально	Ежеквартально	Ежеквартально	Ежеквартально	Ежеквартально
	1105	5229815	12	290	115	53,1	53,1
	1105	5229815	12	310	0	549,4	632,7
	1105	5229815	12	340	174,95	316,8	316,8
Всего	1105	5229815	12	226	5820,1	2243,8	2243,8
	1105	5229815	12	290	689,6	318,6	318,6
	1105	5229815	12	310	1900	3296,2	3796,2
	1105	5229815	12	340	1049,5	1900,6	1900,6
					9459,2	7759,2	8259,2

* Удовлетворенность населения развитием туризма в Астраханской области и удовлетворенность населения развитием спорта в Астраханской области определяется на основе ежеквартального опроса населения региона, размещаемого на официальном сайте минспорттуризма АО.