Распоряжение Министерства спорта и туризма Астраханской области от 30 декабря 2011 г. N 104-р "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области на 2012 - 2014 годы"

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ":

1. Утвердить прилагаемую аналитическую ведомственную целевую программу "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа).

2. Установить, что должностными лицами в министерстве спорта и туризма Астраханской области, ответственными за реализацию Программы, являются:

- Апостолов Е.В. - первый заместитель министра;

- Герзанич О.В. - начальник отдела развития спорта;

- Тумпурова Е.Г. - начальник отдела экономического анализа.

3. Признать утратившими силу распоряжения министерства спорта и туризма Астраханской области:

- от 28.04.2011 N 22-р "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы развития "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области на 2011 - 2013 годы";

- от 11.10.2011 N 57-р "О внесении изменений в распоряжения министерства спорта и туризма Астраханской области от 28.04.2011 N 22-р, от 28.04.2011 N 23-р";

- от 23.12.2011 N 103-р "О внесении изменений в распоряжения министерства спорта и туризма Астраханской области от 28.04.2011 N 22-р, от 28.04.2011 N 23-р".

Министр спорта и туризма Астраханской области

О.В. Дементьев

Согласовано		Согласовано
____________________________		______________________________
Министерство финансов Астраханской области		Министерство экономического развития Астраханской области

Паспорт
аналитической ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство спорта и туризма Астраханской области

Наименование аналитической ведомственной целевой программы

"Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области на 2012 - 2014 годы"

Должностное лицо, утвердившее аналитическую ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

Министр спорта и туризма Астраханской области

О.В. Дементьев

распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области.

Обоснование разработки аналитической ведомственной целевой программы

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", постановление Правительства Астраханской области от 08.08.2008 N 419-П "Об образовании министерства спорта и туризма Астраханской области", постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", распоряжение Правительства Астраханской области от 25.07.2011 N 325-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2011 год и на период с 2012 до 2014 года".

Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 25.07.2011 N 325-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2011 год и на период с 2012 до 2014 года"

Настоящая ведомственная целевая программа обеспечивает реализацию тактических задач исполнительных органов государственной власти Астраханской области, установленных распоряжением Правительства Астраханской области от 25.07.2011 N 325-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2011 год и на период с 2012 до 2014 года" - "Развитие и удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре".

Основное направление деятельности органов исполнительной власти в сфере спорта - повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения, ориентированное на развитие и удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре.

Индикаторы указанных целей являются опосредованным результатом реализации мероприятий программы.

Цели и задачи аналитической ведомственной целевой программы

Цель: Повышение эффективности деятельности министерства спорта и туризма Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области.

Задача 1. Совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений.

Задача 2. Создание эффективной системы по разработке и реализации мер направленных на максимальное привлечение населения региона к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства.

Задача 3. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта.

Целевые индикаторы и показатели аналитической ведомственной целевой программы

Достижение цели программы характеризуют следующие индикаторы:

- удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства к общему числу занимающихся физической культурой и спортом в Астраханской области;

- уровень оснащенности рабочего места в спортивных школах необходимой техникой;

- число квалифицированных тренеров;

- уровень обеспеченности подведомственных учреждений программными продуктами;

- количество проведенных спортивно-массовых мероприятий;

- число специалистов министерства прошедших обучение, профессиональную переподготовку в общей штатной численности.

Ожидаемые результаты реализации аналитической ведомственной целевой программы

В результате реализации программы планируется достижение следующих показателей и индикаторов, измеряемых количественными показателями:

1. Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 31,5% к 2015 году.

2. Увеличение удельного веса занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства к общему числу занимающихся физической культурой и спортом в Астраханской области до 11% к 2015 году.

3. Увеличение числа проведенных спортивно-массовых мероприятий до 897 ед.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий аналитической ведомственной целевой программы

Реализация аналитической ведомственной целевой программы рассчитана на 2012 - 2014 годы. В течение всего периода реализации программы планируется:

- продолжить активную работу по формированию понимания и приобщению населения Астраханской области к занятиям физической культурой и спортом;

- дальнейшая реализация мероприятий по повышению уровня самостоятельности и ответственности в работе подведомственных спортивных школ и подведомственных учреждений в целях подготовки спортивного резерва и увеличения количества медалей;

- ежегодное увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, а также мониторинг их эффективности;

- дальнейшая деятельность в осуществлении активной пропаганды занятий физической культурой и спортом.

Объемы финансирования аналитической ведомственной целевой программы

2012 год - 321135,3 тыс. руб.

2013 год - 287424,96 тыс. руб.

2014 год - 287639,6 тыс. руб.

Итого: 896199,86 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения аналитической ведомственной целевой программы

В результате реализации программы планируется достижение цели "Повышение эффективности деятельности министерства спорта и туризма Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области", характеризуемых следующими показателями:

1. Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в Астраханской области (от общей численности населения).

2. Удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства к общему числу занимающихся физической культурой и спортом в Астраханской области.

3. Увеличение числа проведенных спортивно-массовых мероприятий.

Эффективность реализации программных мероприятий определяется на основе положительной динамики планируемых значений показателей по результатам реализации конкретных мероприятий.

Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями

Ключевыми критериями оценки эффективности выполнения данной Программы является создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, обеспечить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность российского спорта.

Реализация данной программы позволит к 2015 году достичь:

- совершенствования уровня обеспеченности подведомственных учреждений программными продуктами до 94%.

- модернизации рабочего места необходимой техникой подведомственных спортивных школ до 80%.

- увеличения количества проведенных спортивно-массовых мероприятий до 897.

- увеличения числа квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями населения, до 475 человек.

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий
индикаторов (показателей) и результатов АВЦП "Повышение эффективности
деятельности в осуществлении организации спортивного движения
в Астраханской области на 2012 - 2014 годы"

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации				Объем финансирования, тыс. руб.
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Повышение эффективности деятельности министерства спорта и туризма Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области	0702	4239900	001	211	7 161,06	7 161,06	7 161,06
	0702	4239900	001	212	49,60	39,60	39,60
	0702	4239900	001	213	2 448,65	2 448,65	2 448,65
	0702	4239900	001	221	80,00	80,00	80,00
	0702	4239900	001	222	0,00	0,00	0,00
	0702	4239900	001	223	125,00	125,00	125,00
	0702	4239900	001	225	100,00	30,00	30,00
	0702	4239900	001	226	4 000,00	2 000,00	2 000,00
	0702	4239900	001	290	530,00	510,00	510,00
	0702	4239900	001	310	100,00	50,00	50,00
	0702	4239900	001	340	115,00	65,00	65,00
	0702	4239900	821	241	22 480,70	21 810,59	21 862,60
	0702	4239900	822	241	13 000,00	11 223,50	11 223,50
	1101	4829900	001	211	5 292,94	5 292,94	5 292,94
	1101	4829900	001	212	30,00	37,00	37,00
	1101	4829900	001	213	1 810,19	1 810,19	1 810,19
	1101	4829900	001	221	107,20	132,00	132,00
	1101	4829900	001	222	0,00	40,00	40,00
	1101	4829900	001	225	60,00	160,00	160,00
	1101	4829900	001	226	405,00	788,00	788,00
	1101	4829900	001	290	230,00	150,00	150,00
	1101	4829900	001	310	100,00	150,00	150,00
	1101	4829900	001	340	100,00	250,00	250,00
	1101	4829900	821	241	10 199,93	8 752,50	8 752,50
	1101	5129700	012	222	3 000,00	3 890,80	3 890,80
	1101	5129700	012	224	284,00	284,00	284,00
	1101	5129700	012	226	2 844,00	3 130,00	3 130,00
	1101	5129700	012	290	10 380,00	12 880,00	12 880,00
	1101	5129700	012	310	500,00	830,00	830,00
	1101	5129700	012	340	1 600,00	893,40	893,40
	1101	5129700	0 19	242	0,00	0,00	0,00
	1101	5129700	811	241	128 142,68	108 142,68	108 142,68
	1101	5129700	812	241	8 468,00	0,00	0,00
	1105	0020400	012	211	8 251,30	8 251,30	8 251,30
	1105	0020400	012	212	80,00	107,50	107,50
	1105	0020400	012	213	2 821,97	2 821,97	2 821,97
	1105	0020400	012	221	900,00	675,20	675,20
	1105	0020400	012	222	1 200,00	1 815,00	1 815,00
	1105	0020400	012	223	600,00	600,00	600,00
	1105	0020400	012	225	2 700,00	1 515,00	1 515,00
	1103	4239900	001	211	21 045,59	21 045,59	21 045,59
	1103	4239900	001	212	132,00	115,00	117,00
	1103	4239900	001	213	7 197,55	7 197,55	7 197,55
	1103	4239900	001	221	123,00	123,00	123,00
	1103	4239900	001	222	38,00	38,00	38,00
	1103	4239900	001	223	720,00	720,00	720,00
	1103	4239900	001	225	300,00	100,00	114,60
	1103	4239900	001	226	257,00	157,00	157,00
	1103	4239900	001	290	590,30	550,00	550,00
	1103	4239900	001	310	170,00	0,00	0,00
	1103	4239900	001	340	330,00	30,00	30,00
	1103	4239900	821	241	49 934,67	48 405,94	48 551,97
	1103	4239900	822	241	0,00	0,00	0,00
	Всего				321 135,3	287 424,96	287 639,60
Задача 1. Совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений	0702	4239900	001	211	7 161,06	7 161,06	7 161,06
	0702	4239900	001	212	49,60	39,60	39,60
	0702	4239900	001	213	2 448,65	2 448,65	2 448,65
	0702	4239900	001	221	80,00	80,00	80,00
	0702	4239900	001	222	0,00	0,00	0,00
	0702	4239900	001	223	125,00	125,00	125,00
	0702	4239900	001	225	100,00	30,00	30,00
	0702	4239900	001	226	4 000,00	2 000,00	2 000,00
	0702	4239900	001	290	530,00	510,00	510,00
	0702	4239900	001	310	100,00	50,00	50,00
	0702	4239900	001	340	115,00	65,00	65,00
	0702	4239900	821	241	22 480,70	21 810,59	21 862,60
	0702	4239900	822	241	13 000,00	11 223,50	11 223,50
	1101	4829900	001	211	5 292,94	5 292,94	5 292,94
	1101	4829900	001	212	30,00	37,00	37,00
	1101	4829900	001	213	1 810,19	1 810,19	1 810,19
	1101	4829900	001	221	107,20	132,00	132,00
	1101	4829900	001	222	0,00	40,00	40,00
	1101	4829900	001	225	60,00	160,00	160,00
	1101	4829900	001	226	405,00	788,00	788,00
	1101	4829900	001	290	230,00	150,00	150,00
	1101	4829900	001	310	100,00	150,00	150,00
	1101	4829900	001	340	100,00	250,00	250,00
	1101	4829900	821	241	10 199,93	8 752,50	8 752,50
	1101	5129700	811	241	128 142,68	108 142,68	108 142,68
	1101	5129700	812	241	8 468,00	0,00	0,00
	1101	5129700	0 12	310	500,00	830,00	830,00
	1101	5129700	012	340	1 600,00	893,40	893,40
	1103	4239900	001	211	21 045,59	21 045,59	21 045,59
	1103	4239900	001	212	132,00	115,00	117,00
	1103	4239900	001	213	7 197,55	7 197,55	7 197,55
	1103	4239900	001	221	123,00	123,00	123,00
	1103	4239900	001	222	38,00	38,00	38,00
	1103	4239900	001	223	720,00	720,00	720,00
	1103	4239900	001	225	300,00	100,00	114,60
	1103	4239900	001	226	257,00	157,00	157,00
	1103	4239900	001	290	590,30	550,00	550,00
	1103	4239900	001	310	170,00	0,00	0,00
	1103	4239900	001	340	330,00	30,00	30,00
	1103	4239900	821	241	49 934,67	48 405,94	48 551,97
	1103	4239900	822	241	0,00	0,00	0,00
	Всего				288 074,06	251 454,19	251 668,83
Мероприятие 1.1. Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности спортивных школ	0702	4239900	001	211	7 161,06	7 161,06	7 161,06
	0702	4239900	001	212	49,60	39,60	39,60
	0702	4239900	001	213	2 448,65	2 448,65	2 448,65
	0702	4239900	001	221	80,00	80,00	80,00
	0702	4239900	001	222	0,00	0,00	0,00
	0702	4239900	001	223	125,00	125,00	125,00
	0702	4239900	001	225	100,00	30,00	30,00
	0702	4239900	001	226	4 000,00	2 000,00	2 000,00
	0702	4239900	001	290	530,00	510,00	510,00
	0702	4239900	001	310	100,00	50,00	50,00
	0702	4239900	001	340	115,00	65,00	65,00
	0702	4239900	821	241	22 480,70	21 810,59	21 862,60
	0702	4239900	822	241	13 000,00	11 223,50	11 223,50
	1103	4239900	001	211	21 045,59	21 045,59	21 045,59
	1103	4239900	001	212	132,00	115,00	117,00
	1103	4239900	001	213	7 197,55	7 197,55	7 197,55
	1103	4239900	001	221	123,00	123,00	123,00
	1103	4239900	001	222	38,00	38,00	38,00
	1103	4239900	001	223	720,00	720,00	720,00
	1103	4239900	001	225	300,00	100,00	114,60
	1103	4239900	001	226	257,00	157,00	157,00
	1103	4239900	001	290	590,30	550,00	550,00
	1103	4239900	001	310	170,00	0,00	0,00
	1103	4239900	001	340	330,00	30,00	30,00
	1103	4239900	821	241	49 934,67	48 405,94	48 551,97
	1103	4239900	822	241	0,00	0,00	0,00
	Всего				131 028,12	124 025,48	124 240,12
Мероприятие 1.2. Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности подразделений подведомственных учреждений (все, кроме Спортшкол)	1101	4829900	001	211	5 292,94	5 292,94	5 292,94
	1101	4829900	001	212	30,00	37,00	37,00
	1101	4829900	001	213	1 810,19	1 810,19	1 810,19
	1101	4829900	001	221	107,20	132,00	132,00
	1101	4829900	001	222	0,00	40,00	40,00
	1101	4829900	001	225	60,00	160,00	160,00
	1101	4829900	001	226	405,00	788,00	788,00
	1101	4829900	001	290	230,00	150,00	150,00
	1101	4829900	001	310	100,00	150,00	150,00
	1101	4829900	001	340	100,00	250,00	250,00
	1101	4829900	821	241	10 199,93	8 752,50	8 752,50
	1101	5129700	0 12	310	500,00	830,00	830,00
	1101	5129700	0 12	340	1 600,00	893,40	893,40
	1101	5129700	0 19	242	0,00	0,00	0,00
	1101	5129700	811	241	128 142,68	108 142,68	108 142,68
	1101	5129700	812	241	8 468,00	0,00	0,00
	Всего				157 045,94	127 428,71	127 428,71
Задача 2. Создание эффективной системы по разработке и реализации мер направленных на максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства	1101	5129700	012	222	3 000,00	3 890,80	3 890,80
	1101	5129700	012	224	284,00	284,00	284,00
	1101	5129700	012	226	2 844,00	3 130,00	3 130,00
	1101	5129700	012	290	10 380,00	12 880,00	12 880,00
	Всего				16 508,00	20 184,80	20 184,80
Мероприятие 2.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с использованием инновационных технологий и современных методических разработок, в том числе пропаганда физической культуры и спорта	1101	5129700	012	222	3 000,00	3 890,80	3 890,80
	1101	5129700	012	224	284,00	284,00	284,00
	1101	5129700	012	226	2 844,00	3 130,00	3 130,00
	1101	5129700	012	290	10 380,00	12 880,00	12 880,00
Задача 3. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта	1105	0020400	012	211	8 251,30	8 251,30	8 251,30
	1105	0020400	012	212	80,00	107,50	107,50
	1105	0020400	012	213	2 821,97	2 821,97	2 821,97
	1105	0020400	012	221	900,00	675,20	675,20
	1105	0020400	012	222	1 200,00	1 815,00	1 815,00
	1105	0020400	012	223	600,00	600,00	600,00
	1105	0020400	012	225	2 700,00	1 515,00	1 515,00
	Всего				16 553,27	15 785,97	15 785,97
Мероприятие 3.1. Создание необходимых условий для качественной деятельности министерства в целях эффективного исполнения государственных функций в области спорта	1105	0020400	012	211	8 251,30	8 251,30	8 251,30
	1105	0020400	012	212	80,00	107,50	107,50
	1105	0020400	012	213	2 821,97	2 821,97	2 821,97
	1105	0020400	012	221	900,00	675,20	675,20
	1105	0020400	012	222	1 200,00	1 815,00	1 815,00
	1105	0020400	012	223	600,00	600,00	600,00
	1105	0020400	012	225	2 700,00	1 515,00	1 515,00

Продолжение таблицы

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Планируемые показатели результатов деятельности
	Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	2010 год	2011 год	Промежуточное значение (непосредственный результат)						Целевое значение (конечный результат)
					2012 год		2013 год		2014 год
					Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07
1	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Цель: Повышение эффективности деятельности министерства спорта и туризма Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области	1. Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в Астраханской области (от общей численности населения)	%	18,7	20,2	27,5	25	29	27	31,5	30	31,5
Задача 1. Совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений	2. Удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства к общему числу занимающихся физической культурой и спортом в Астраханской области	%	8,9	9,4	9,9	9,6	10,4	10,1	11,0	10,7	11,0
Мероприятие 1.1. Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности спортивных школ	3. Уровень оснащенности рабочего места в спортивных школах необходимой техникой	%	25	30	50	40	70	60	80	75	80
	4. Число квалифицированных тренеров	чел.	434	445	455	450	465	460	475	470	475
Мероприятие 1.2. Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности подразделений подведомственных учреждений (все, кроме Спортшкол)	5. Уровень обеспеченности подведомственных учреждений программными продуктами	%	63	65	72	68	82	77	94	88	94
Задача 2. Создание эффективной системы по разработке и реализации мер направленных на максимальное привлечение населения к регулярным занятием физической культурой и спортом, повышение ровня их физической подготовленности и спортивного мастерства	6. Количество проведенных мероприятий	ед.	652	747	797	772	847	822	897	872	897
Мероприятие 2.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с использованием инновационных технологий и современных методических разработок, в том числе пропаганда физической культуры и спорта	6. Количество проведенных мероприятий	ед.	652	747	797	772	847	822	897	872	897
Задача 3. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта	7. Число специалистов прошедших обучение, профессиональную переподготовку в общей штатной численности	%	33	50	50	45	55	52	60	57	60
Мероприятие 3.1. Создание необходимых условий для качественной деятельности министерства в целях эффективного исполнения государственных функций в области спорта	7. Число специалистов прошедших обучение, профессиональную переподготовку в общей штатной численности	%	33	50	50	45	55	52	60	57	60