Распоряжение Министерства спорта и туризма Астраханской области от 30 декабря 2011 г. N 105-р "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2012 - 2014 годах" (с изменениями и дополнениями)

Распоряжение Министерства спорта и туризма Астраханской области
от 30 декабря 2011 г. N 105-р
"Об утверждении ведомственной целевой программы развития
"Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма
в Астраханской области в 2012 - 2014 годах"

С изменениями и дополнениями от:

31 января 2012 г.

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ":

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2012 - 2014 годах" (далее - Программа).

2. Установить, что должностными лицами в министерстве спорта и туризма Астраханской области, ответственными за реализацию Программы, являются:

- Апостолов Е.В. - первый заместитель министра;

- Жилкина Н.М. - заместитель министра;

- Тумпурова Е.Г. - начальник отдела экономического анализа.

3. Признать утратившим силу распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области от 28.04.2011 N 23-р "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2011 - 2013 годах".

Министр спорта и туризма Астраханской области

О.В. Дементьев

Согласовано

____________________________

________________________________

Министерство финансов

Астраханской области

Министерство экономического развития

Астраханской области

С изменениями и дополнениями от:

31 января 2012 г.

Паспорт
ведомственной целевой программы развития

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство спорта и туризма Астраханской области

Наименование ведомственной целевой программы развития

"Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2012 - 2014 годах"

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу развития (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

Министр спорта и туризма Астраханской области

О.В. Дементьев

распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области.

Обоснование разработки ведомственной целевой программы развития

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", постановление Правительства Астраханской области от 08.08.2008 N 419-П "Об образовании министерства спорта и туризма Астраханской области", постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ". Распоряжение Правительства Астраханской области от 25.07.2011 N 325-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2011 год и на период с 2012 до 2014 года"

Соответствие ведомственной целевой программы развития задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 25.07.2011 N 325-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2011 год и на период с 2012 до 2014 года".

Настоящая ведомственная целевая программа обеспечивает реализацию тактических задач исполнительных органов государственной власти Астраханской области, установленных распоряжением Правительства Астраханской области от 25.07.2011 N 325-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2011 год и на период с 2012 до 2014 года" - "Развитие и удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре" и "Развитие туризма".

Основным направлением деятельности Министерства спорта и туризма Астраханской области является повышение уровня удовлетворенности населения региона развитием спорта и туризма, создания кластерного взаимодействия и повышение эффективности управления развитием туризма, формирование высокоэффективной системы информационно-рекламного продвижения физической культуры, спорта и туристского продукта Астраханской области.

Цели и задачи ведомственной целевой программы развития

Ведомственная целевая программа развития направлена

на реализацию следующих целей и задач:

          /--------------------------------------------\

          | Цель 1: Повышение качества предоставления  |

          |     услуг в области спорта и туризма.      |

          \--------------------------------------------/

          /--------------------------------------------\

          |     Задача 1.1: Повышение эффективности    |

          |     исполнения государственных функций     |

          |        в области спорта и туризма.         |

          \--------------------------------------------/

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы развития

1. Удовлетворенность населения региона развитием спорта и туризма в Астраханской области.

2. Темп роста числа граждан, принимающих участие в спортивно-зрелищных мероприятиях.

3. Рост количества туристских прибытий.

Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы развития

Ожидаемыми результатами от реализации программы должны стать:

1. Увеличение числа граждан, принимающих участие в спортивно-зрелищных мероприятиях.

2. Увеличение уровня обеспеченности материально-техническими ресурсами деятельности министерства в области спорта и туризма.

3. Рост туристских прибытий.

4. Рост числа средств коллективного размещения туристов.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы развития

В течение всего периода реализации программы планируется:

- продолжить выполнение сотрудниками государственных органов власти работы по созданию условий для повышения качества оказания услуг в сфере спорта и туризма Астраханской области;

- обеспечение министерства материально-техническими ресурсами и расходными материалами;

- проведение организационно-методической работы направленной на развитие спорта;

- проведение мероприятий, направленных на пропаганду развития спорта;

- проведение мероприятий, направленных на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках;

- содействие в повышении качества туристских и сопутствующих услуг;

- информационное обеспечение сферы туризма.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы развития

2012 год - 6722,9 тыс. руб.

2013 год - 5846,3 тыс. руб.

2014 год - 5846,3 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы развития

Выполнение ведомственной целевой программы развития позволит обеспечить реализацию единой государственной политики, направленной на развитие спорта и туризма в Астраханской области, в результате чего к 2015 году будут созданы условия для реализации государственных функций, направленных на развитие массового спорта и спорта высших достижений, а также создание инфраструктуры современного туризма.

Результативность реализации мероприятий программы в течение 2012 - 2014 годов позволят оценить следующие показатели:

- уровень удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области;

- оснащенность рабочих мест материально-технической базой;

- оснащенность рабочих мест программными продуктами и расходными материалами;

- темп роста числа граждан, принимающих участие в спортивно-зрелищных мероприятиях;

- число туристских прибытий в регион;

- число средств коллективного размещения туристов;

- число распространенных материалов для продвижения туристского продукта.

Достижение перечисленных результатов, является необходимым условием повышения качества оказания услуг в сфере спорта и туризма.

Эффективность реализации программных мероприятий определяется на основе положительной динамики планируемых значений показателей по результатам реализации конкретных мероприятий.

1. Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется
путем реализации программы, включая анализ причин их возникновения,
целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Актуальность проведения инфраструктурных преобразований в области спорта и туризма региона направлена на создание инвестиционной привлекательности Астраханской области посредством грамотно выстроенной системы анализа ситуации в курируемых направлениях и применения накопленного опыта в вопросах создания единого спортивного и туристского пространства в нашем регионе. Это будет способствовать росту социальных показателей качества предоставления услуг населению в сфере спорта, повышению доверия населения к органам государственной власти, создаст дополнительные предпосылки развития социально значимых направлений, курируемых министерством спорта и туризма Астраханской области.

На федеральном уровне разработан целый комплекс мероприятий, направленный на развитие сферы спорта и туризма регионов, который позволяет на областном уровне реализовать программные мероприятия, в части реконструкции существующих и строительстве новых спортивных и туристских объектов, привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижения высоких результатов в профессиональном спорте, развития туристского комплекса.

Определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни и потребностей у населения к регулярным занятиям спортом, повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья и воспитании подрастающего поколения, профилактики негативных социальных проявлений, повышения конкурентоспособности астраханского спорта на российском и международном уровне в целом будет способствовать социальному развитию региона и улучшению качества жизни населения.

Возможности развития туристского направления связаны не только с благоприятными климатическими условиями региона, но и с концептуальными подходами, направленными на создание условий для развития инвестиционной привлекательности туристского направления.

В связи с вышеизложенным, существует необходимость в разработке ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области", финансирование которой будет осуществляться за счет средств областного бюджета.

2. Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах)

Повышение качества предоставления услуг в области спорта и туризма достигается за счет комплексной реализации мероприятий ведомственной целевой программы развития.

В этих целях планируется:

- внедрение в министерстве спорта и туризма Астраханской области программных продуктов, обеспечивающих оперативный мониторинг и, как следствие, оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и туризма;

- участие сотрудников министерства спорта и туризма Астраханской области в выездных сессиях и проведение региональных семинаров, направленных на создание инфраструктуры спорта и туризма в регионе;

- представление результатов спортивных достижений и туристских возможностей региона на всероссийском и международном уровнях.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2.2. Вышеперечисленные расходы предусматривают затраты по следующим направлениям:

1) уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственной пошлины и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней;

2) уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, другие экономические санкции;

3) возмещение морального вреда и судебных расходов по решению судебных органов;

4) оплата договоров на строительство, приобретение (изготовление) в государственную, муниципальную собственность объектов, относящихся к основным средствам, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и модернизацию основных средств;

5) оплата договоров на приобретение (изготовление) в государственную собственность объектов материальных запасов, не относящихся к основным средствам, в том числе хозяйственных материалов, запасных и составных частей к объектам основных средств, возвратной и обменной тары, горюче-смазочных материалов, топлива, канцелярских и хозяйственных товаров, запасных части к оргтехнике, картриджей;

6) приобретение посадочного материала;

7) услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны;

8) заправка картриджей;

9) услуги нотариуса;

10) изготовление композиций из живых цветов;

11) медицинский осмотр водителей;

12) услуги по страхованию;

13) найм жилых помещений при служебных командировках;

14) услуги по аренде помещений;

15) услуги по благоустройству территории;

16) услуги по обучению, повышению квалификации сотрудников;

17) услуги банка (инкассация);

18) изготовление технического паспорта, составление технической документации, кадастрового паспорта, выдача сведений из ЕГРОГД;

19) услуги, связанные с предполетным и послеполетным обслуживанием;

20) оплата по трудовым соглашениям;

21) услуги за проведение экспертизы;

22) выполнение монтажных работ по системе кондиционирования;

23) разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства;

24) услуги по замеру и составлению дизайна и эскизов офисной мебели;

25) услуги по разработке технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности;

26) установка на автомобили дополнительного оборудования (автомагнитол, сигнализаций, стеклоподъемников, люков и т.п.);

27) услуги по монтажу оборудования, требующего монтажа, в случае если данные работы не предусмотрены договорами поставки, договорами на строительство, реконструкцию;

28) проведение государственной экспертизы проектной документации;

29) осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства;

30) услуги по демонтажу (снос строений, перенос коммуникаций и т.д.);

31) услуги по погрузке, разгрузке, укладке, складированию нефинансовых активов;

32) услуги по утилизации, захоронению отходов;

33) услуги (работы) по расчету лимитов потребления тепло-, энергоресурсов;

34) услуги по проверке расчетов годового объема тепловой энергии и теплоносителя;

35) услуги по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний (синатропными грызунами и насекомыми);

36) разработка проектной и сметной документации на установку приборов учета тепловой энергии системы отопления и горячего водоснабжения;

37) услуги по установке, обслуживанию и ремонту приборов учета энергоресурсов;

38) расходы на оплату договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами (спортсменами, тренерами, лицами, сопровождающими учащихся или студентов на соревнования, олимпиады и иные мероприятия), предметом которых являются участие в соревновании (его организации), сопровождение учащихся (студентов);

39) оплата за выполнение научно-исследовательских работ;

40) установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа;

41) услуги в области информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных);

42) услуги по защите электронного документооборота с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации;

43) подписка на периодические издания;

44) размещение объявлений в газетах;

45) услуги по изготовлению видеоматериалов;

46) изготовление и (или) приобретение бланочной продукции (в том числе бланков строгой отчетности, первичных учетных документов, регистров бюджетного учета, отчетности и пр.);

47) приобретение периодических изданий (газет, журналов);

48) изготовление полиграфической продукции;

49) художественное оформление помещений;

50) фотоуслуги (проведение фотосессий и т.п.);

51) изготовление рекламно-информационных материалов;

52) услуги по разработке инструментария, обработке данных, составлению аналитического отчета, необходимых для проведения исследований; проведение маркетинговых исследований;

53) услуги по проведению исследований качества оказываемых государственных услуг подведомственными учреждениями;

54) оплата услуг по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п. (в т.ч. взносов за участие в указанных мероприятиях);

55) изготовление оригинал-макетов статей;

56) редактирование, литературная обработка, корректура, иная допечатная подготовка статей в печатных и электронных изданиях;

57) размещение рекламных аудиороликов в эфире радиостанций;

58) оплата сувенирной и наградной продукции, необходимой для вручения;

59) услуги по предоставлению информационно-статистической информации;

60) оплата информационных услуг и агентского вознаграждения.

ГАРАНТ:

Распоряжением Министерства спорта и туризма Астраханской области от 31 января 2012 г. N 8-р пункт 2.2. раздела 2 настоящей Программы дополнен подпунктом 61

61) услуги по разработке сценария физкультурно-спортивного либо туристического мероприятия;

ГАРАНТ:

Распоряжением Министерства спорта и туризма Астраханской области от 31 января 2012 г. N 8-р пункт 2.2. раздела 2 настоящей Программы дополнен подпунктом 62

62) услуги по предоставлению концертных номеров музыкальных, танцевальных и иных творческих коллективов;

ГАРАНТ:

Распоряжением Министерства спорта и туризма Астраханской области от 31 января 2012 г. N 8-р пункт 2.2. раздела 2 настоящей Программы дополнен подпунктом 63

63) услуги ведущего при проведении мероприятия.

Описание
ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов,
измеряемых количественными показателями

Реализация программных мероприятий позволит к 2015 году достичь следующих результатов:

1. Увеличение уровня удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области до 75%.

2. Темп числа граждан, принимающих участие в спортивно-зрелищных мероприятиях, планируется увеличить до 155% к предыдущему году.

3. Увеличить уровень оснащенности рабочих мест министерства материально-технической базой до 90%.

4. Увеличить уровень обеспеченности деятельности министерства программными продуктами до 80%.

5. Увеличение количества распространенных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта до 8000 ед.

6. Планируется увеличить количество туристских прибытий к 2015 году до 2,8 млн. чел. Данный показатель характеризуется постоянным изменением туристских прибытий, что позволит своевременно принимать государственные решения по вопросам развития туристского направления.

7. Для повышения качества оказания туристских и сопутствующих услуг планируется увеличить число средств коллективного размещения туристов до 697 ед.

Основной социально-экономический эффект от реализации программы будет получен за счет инфраструктурных преобразований в сфере спорта и туризма.

Приложение
к Программе

Иерархический перечень и характеристика
целей, задач, мероприятий индикаторов (показателей) и результатов
ВЦПР "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма
в Астраханской области"

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации				Объем финансирования, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
								Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	2010 год	2011 год	Промежуточное значение (непосредственный результат)						Целевое значение (конечный результат)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	2012 год	2013 год	2014 год					2012 год		2013 год		2014 год
												Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Цель 1. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма	1105	5229815	012	226	3631,0	3389,3	3389,3	1. Уровень удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области	%	40	50	60	55	70	65	75	73	75
	1105	5229815	012	290	1000,0	800,0	800,0
	1105	5229815	012	310	1000,0	545,4	545,4
	1105	5229815	012	340	1091,9	1111,6	1111,6
Задача 1.1. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма	1105	5229815	012	226	3631,0	3389,3	3389,3
	1105	5229815	012	290	1000,0	800,0	800,0
	1105	5229815	012	310	1000,0	545,4	545,4
	1105	5229815	012	340	1091,9	1111,6	1111,6
Мероприятие 1.1. Обеспечение министерства материально-техническими ресурсами	1105	5229815	012	310	1000,0	545,4	545,4	2. Уровень оснащенности рабочих мест материально-технической базой	%	70	75	80	77	85	82	90	87	90
Мероприятие 1.2. Обеспечение министерства расходными материалами	1105	5229815	012	226	605,1	564,8	564,8	3. Уровень оснащенности рабочих мест программными продуктами	%	60	65	70	67	75	72	80	77	80
	1105	5229815	012	340	273,0	277,9	277,9
Мероприятие 1.3. Проведение организационно-методической работы направленной на развитие спорта	1105	5229815	012	226	605,1	564,8	564,8	4. Темп роста числа граждан, принимающих участие в спортивно-зрелищных мероприятиях к предыдущему году	%	135	140	145	143	150	147	155	152	155
	1105	5229815	012	290	200,0	160,0	160,0
Мероприятие 1.4. Мероприятия, направленные на пропаганду развития спорта	1105	5229815	012	226	605,1	564,8	564,8	5. Кол-во изготовленных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта	ед.	6000	6500	7000	6700	7500	7200	8000	7700	8000
	1105	5229815	012	290	200,0	160,0	160,0
	1105	5229815	012	340	273,0	277,9	277,9
Мероприятие 1.5. Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках	1105	5229815	012	226	605,1	564,8	564,8	6. Количество туристских прибытий	млн. чел.	1,8	2	2,3	2,2	2,6	2,4	2,8	2,6	2,8
	1105	5229815	012	290	200,0	160,0	160,0
	1105	5229815	012	340	273,0	277,9	277,9
Мероприятие 1.6. Содействие в повышении качества туристских и сопутствующих услуг	1105	5229815	012	226	605,1	564,8	564,8	7. Число средств коллективного размещения туристов	ед.	464	515	592	550	645	600	697	650	697
	1105	5229815	012	290	200,0	160,0	160,0
	1105	5229815	012	340	272,9	277,9	277,9
Мероприятие 1.7. Информационное обеспечение сферы туризма	1105	5229815	012	226	605,5	565,3	565,3	8. Кол-во изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области	тыс. экз.	1	1,5	1,5	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	1,5
	1105	5229815	012	290	200,0	160,0	160,0
Всего	1105	5229815	012	226	3631,0	3389,3	3389,3
	1105	5229815	012	290	1000,0	800,0	800,0
	1105	5229815	012	310	1000,0	545,4	545,4
	1105	5229815	012	340	1091,9	1111,6	1111,6
					6722,9	5846,3	5846,3

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.