Постановление Министерства экономического развития Астраханской области от 27 января 2012 г. N 006-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области на 2012 - 2014 годы"

В соответствии с Законом Астраханской области от 01.12.2011 N 97/2011-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов" и постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" министерство экономического развития Астраханской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа).

2. Определить заказчиком Программы министерство экономического развития Астраханской области (далее - министерство).

3. Отделу макроэкономического прогнозирования департамента социально-экономического развития области министерства (Крапивина Т.В.) в течение всего периода реализации Программы при формировании бюджета министерства включать ее в перечень ведомственных целевых программ.

4. Сектору информационной политики и связям с общественностью (Солдатова Н.П.) разместить настоящее постановление на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства (Усова К.Т.) направить настоящее постановление в управление Министерства юстиции РФ по Астраханской области, в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем "КонсультантПлюс" ЗАО "Телеком-Скиф" и "Гарант" ЗАО НПП "Астрахань-Гарант-Сервис".

6. Признать утратившими силу постановления министерства экономического развития Астраханской области:

- от 12.12.2008 N 20-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области на 2009-2011 годы";

- от 02.02.2011 N 005-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области на 2011-2013 годы";

- от 17.01.2012 N 001-п "О внесении изменений в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 02.02.2011 N 005-п".

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр экономического развития Астраханской области

А.Н. Кабикеев

Согласовано

__________ В.А. Шведов

Министерство финансов

Астраханской области

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство экономического развития Астраханской области

Наименование ведомственной целевой программы

"Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области"

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

Постановление министерства экономического развития Астраханской области от ______ N

Обоснование разработки ведомственной целевой программы

Положение о министерстве экономического развития Астраханской области, утвержденное постановлением Правительства Астраханской области от 03.03.2005 N 8-П,

распоряжение министерства финансов Астраханской области от 06.05.2011 N 115-р "Об исполнении пункта 2 постановления Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П".

Соответствие аналитической ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 25.07.2011 N 325-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2011 год и на период с 2012 до 2014 года".

Цель ведомственной целевой программы направлена на достижение цели Правительства Астраханской области "Повышение качества жизни населения и уменьшение уровня бедности на основе динамичного и устойчивого роста экономики".

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель - развитие свободных и конкурентных рынков на территории Астраханской области.

Задача 1. Формирование положительного имиджа области на международном, федеральном и региональном уровнях.

Задача 2. Пропаганда достижений региона в отраслях экономики, науки и культуры.

Задача 3. Укрепление и расширение позиций астраханских товаропроизводителей на региональном, федеральном и мировых рынках.

Задача 4. Повышение эффективности выставочной деятельности как одного из рычагов развития рынков.

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

В качестве индикаторов используются следующие показатели:

- объем оборота розничной торговли;

- количество проведенных выставочных мероприятий;

- количество заключенных договоров-намерений;

- количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в выставочных мероприятиях;

- количество печатной продукции;

- количество хозяйствующих субъектов области, которым оказана информационная поддержка;

- темп роста реализации продукции предприятиями местной промышленности на внешнем рынке к уровню предыдущего года;

- количество семинаров, конференций, "круглых столов" по вопросам развития выставочно-ярмарочной деятельности;

- количество публикаций о развитии выставочно-ярмарочной деятельности.

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы:

Увеличение объемов розничного товарооборота: 2012 год - на 7,2%, 2013 год - на 7,4%, 2014 год - 7,6%, обеспечение устойчивого роста спроса на продукцию и услуги астраханских товаропроизводителей, прирост реальных доходов предприятий и финансовых поступлений в бюджеты различных уровней, привлечение инвестиций для реализации в регионе различных инвестиционных проектов.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа рассчитана на 2012 - 2014 годы

Основные направления мероприятий включают:

- организацию участия Астраханской области в выставочных мероприятиях, имеющих приоритетное значение для экономики области, согласно плану выставочно-ярмарочных мероприятий, сформированному на основе предложений отраслевых министерств и утверждаемому ежегодно Правительством Астраханской области;

- участие представителей исполнительных органов государственной власти в семинарах, конференциях, "круглых столах" и иных мероприятиях;

- освещение в средствах массовой информации выставочно-ярмарочных мероприятий Астраханской области;

- подготовку и публикацию материалов, посвященных развитию выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области, в российских и зарубежных изданиях;

- разработку и изготовление комплектов печатной продукции (буклеты, каталоги и т.д.) для представления на выставочно-ярмарочных мероприятиях;

- изготовление CD-дисков о достижениях региона для демонстрации на выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы

2012 г. - 5 978,8 тыс. руб.;

2013 г. - 1 330,3 тыс. руб.;

2014 г. - 590,9 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы будет производиться на основании положительной динамики показателей (непосредственного и конечного результатов) по результатам реализации программных мероприятий.

Ожидаемые результаты:

- оборот розничной торговли -

2012 год - 130545,7 млн. руб.;

2013 год - 148338,0 млн. руб.;

2014 год - 168390,4 млн. руб.

- темп роста оборота розничной торговли -

2012 год - 107,2%;

2013 год - 107,4%;

2014 год - 107,6%.

- количество проведенных выставочных мероприятий -

2012 год - 4;

2013 год - 1;

2014 год - 1;

- количество заключенных договоров-намерений -

2012 год - 140;

2013 год - 40;

2014 год - 40.

- количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в выставочных мероприятиях -

2012 год - 80;

2013 год - 30;

2014 год - 30.

- темп роста реализации продукции местной промышленности на внешнем рынке к уровню предыдущего года -

2012 год - 105%;

2013 год - 105%;

2014 год - 105%.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется путем
реализации программы, включая анализ причин их возникновения,
целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Выставочно-ярмарочная деятельность является инструментом макроэкономической и инвестиционной политики.

Сегодня выставки и ярмарки обеспечивают мобильность рынка, создают необходимое информационное поле, формируют значительные финансовые потоки, а также приносят дополнительный доход в бюджеты всех уровней.

На современном этапе выставочно-ярмарочная деятельность превратилась в заметный сегмент рынка. В стране создана выставочная индустрия, тесно связанная с рядом отраслей промышленности, имеющая собственную инфраструктуру, материально-техническую базу, специализированные кадры.

Выступая связующим звеном между внутренними и международными рынками, выставочно-ярмарочная деятельность способствует привлечению иностранных инвестиций для реализации инвестиционных проектов российских организаций, созданию конкурентоспособной продукции.

Важнейшей целью практической деятельности исполнительных органов государственной власти является обеспечение конкурентоспособности товаров и услуг, технологий и идей, бизнеса и самого государства.

Достижение этой цели возможно лишь при консолидации всех интеллектуальных, властных и нравственных ресурсов, включив в этот процесс выставочно-ярмарочную деятельность и используя ее потенциал в качестве одного из инструментов развития экономики.

В Астраханской области при организации выставочно-ярмарочных мероприятий учитываются приоритеты региона, под которыми понимается выгодность и рациональность мероприятия для любого территориального образования.

В решении этого вопроса ставится серьезная задача - создание единого информационного пространства с целью изучения потребностей продукции астраханских товаропроизводителей в других субъектах РФ, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья, равно, как изучение и прогнозирование потребностей области.

Ведомственная целевая программа "Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области" (далее - Программа) направлена на разработку комплекса мер по развитию выставочной деятельности для обеспечения содействия развитию экономики области, повышения инвестиционной привлекательности региона, насыщения внутреннего потребительского рынка товарами и оказания поддержки местных товаропроизводителей в части расширения рынков сбыта продукции.

В связи с тем, что пунктами 11.7.18 и 11.7.19 постановления Правительства Астраханской области от 03.03.2005 г. N 8-П "О министерстве экономического развития Астраханской области" вышеуказанные вопросы отнесены к полномочиям министерства экономического развития Астраханской области, на ведомственном уровне разработана программа по развитию выставочно-ярмарочной деятельности.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществлено за счет средств областного бюджета.

Мероприятия, проводимые в рамках данной Программы, будут способствовать активному участию астраханских производителей в выставках-ярмарках, сыграют консолидирующую роль в согласовании интересов государства, предпринимателей и населения в развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области.

Особое внимание будет уделяться участию региона в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятиях с целью формирования положительного имиджа Астраханской области на международном и межрегиональном уровнях, развития приграничного сотрудничества.

3. Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах)

Увеличение количества выставочных мероприятий с участием Астраханской области в качестве коллективного экспонента, а также участие области в выставочных мероприятиях высокого международного уровня требует дополнительных финансовых затрат в связи с тем, что необходим особый подход к качеству формирования выставочной экспозиции. Ежегодно растет стоимость материалов и услуг выставочных операторов.

Для расчета ориентировочной стоимости расходов на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых на различных уровнях необходимо учесть ряд финансовых затрат наиболее часто употребляемых в сметных расчетах:

- аренда выставочной площади и оборудования;

- формирование выставочной экспозиции;

- монтажно-оформительские работы;

- издание каталогов и буклетов участников выставки;

- рекламные мероприятия;

- дизайн макетов;

- транспортные расходы;

- доставка экспозиции до места проведения и обратно.

С учетом вышеизложенных факторов можно рассчитать ориентировочные калькуляции затрат на проведение типовых выставочно-ярмарочных мероприятий:

1). На проведение выставки при участии области в качестве коллективного экспонента, проводимой в других регионах (федеральная):

N п/п	Статья расходов	Сумма (тыс. руб.)
1.	Аренда площади и регистрационный сбор	320,0
2.	Формирование выставочной экспозиции: - разработка плана экспозиции; - подготовка эскиза выставочной экспозиции; - обработка информационного материала; - изготовление выставочного стенда; - оплата аренды дополнительного оборудования; - оформление выставочной экспозиции; - подключение электропитания	1000,0
3.	Обеспечение своевременной и качественной доставку экспозиции до места проведения мероприятия и обратно: - организация доставки выставочных конструкций до места проведения выставки; - погрузо-разгрузочные работы; - монтаж и демонтаж выставочных конструкций	280,0
	Итого:	1600,0

Ежегодно планируется участие Астраханской области в двух федеральных выставочно-ярмарочных мероприятиях, на организацию которых ориентировочно потребуется до 3200,0 тыс. руб.

2). На проведение выставки при участии области в качестве коллективного экспонента, проводимой в г. Астрахани (региональные):

N п/п	Статья расходов	Сумма (тыс. руб.)
1.	Аренда выставочного зала	400,0
2.	Изготовление выставочной экспозиции	550,0
3.	Транспортные расходы	50,0
4.	Услуги оператора	100,0
	Итого:	1100,0

Планируется проведение одного регионального выставочного мероприятия ежегодно.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2). На организацию участия Астраханской области в международном выставочном мероприятии требуется не менее 2160,8 тыс. руб. Ежегодно планируется участие региона в одной международной выставке.

Статья расхода	Сумма тыс. руб.
Формирование выставочной экспозиции:
- изготовление эскиза выставочной экспозиции	100,0
- аренда плазменной панели - 1 шт.	100,0
- аренда дополнительного оборудования	250,0
- аренда холодильных витрин - 4 шт.	100,0
- изготовление выставочных стендов	660,8
- оформление выставочной экспозиции	100,0
Доставка экспозиции до места проведения мероприятий и обратно:
- сопровождение выставочного груза	100,0
- проведение погрузо-разгрузочных работ экспозиции и выставочного оборудования	100,0
Монтаж и демонтаж выставочных конструкций	150,0
Итого:	1660,8

Итого в среднем с учетом проведенного унифицирования структуры мероприятий на организацию участия Астраханской области в выставочных мероприятиях, имеющих приоритетное значение для экономики области, ежегодно из бюджета области потребуется 5960,8 тыс. руб. (3200,0 тыс. руб. + 1100,0 тыс. руб. + 1660,8 тыс. руб.).

4. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями

Реализация программных мероприятий обеспечит:

1). Повышение объемов розничного товарооборота в результате заключенных на выставочно-ярмарочных мероприятиях договоров на поставку продукции до 168390,36 млн. руб.;

2). Увеличение объемов реализации продукции предприятиями местной промышленности на внешний рынок, что соответственно позволит увеличить общий объем выработки и реализации продукции собственного производства;

3). Устойчивый рост спроса на продукцию и услуги астраханских предприятий, прирост реальных доходов предприятий и, соответственно, финансовых поступлений в бюджеты различных уровней;

4). Укрепление статуса астраханских товаропроизводителей как полноправных участников торговли на региональном, федеральном и мировом рынках;

5). Формирование имиджа Астраханской области, её инвестиционной привлекательности;

6). Укрепление и развитие межпроизводственных, межрегиональных и международных деловых связей.

В результате реализации программы будут выполнены показатели результативности и бюджетной эффективности.

Вырастет объем оборота розничной торговли; объем привлеченных инвестиций для реализации различных проектов на территории Астраханской области. Планируется проведение 4 выставочных мероприятий, заключение 140 договоров-намерений, проведение 1 семинара или конференции по вопросам развития выставочно-ярмарочной деятельности, увеличение числа посетителей выставочно-ярмарочных мероприятий до 800 человек в год, увеличение числа хозяйствующих субъектов, участвующих в выставочных мероприятиях до 80, публикация материалов о развитии выставочно-ярмарочной деятельности; доведение числа хозяйствующих субъектов области, которым будет оказана информационная поддержка до 20 единиц.

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы ВЦП "Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области на 2012 - 2014 годы"

N п/п	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации				Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Цель Развитие свободных и конкурентных рынков	0412	5229805	012	226	5978,8	1330,3	590,9
2.	Задача 1. Формирование положительного имиджа области на международном, федеральном и региональном уровнях	0412	5229805	012	226	5960,8	1330,3	590,9
3.	Мероприятие 1.1. Организация участия Астраханской области в выставочных мероприятиях, имеющих приоритетное значение для экономики области	0412	5229805	012	226	5960,8	1330,3	590,9
4.	Задача 2. Пропаганда достижений региона в отраслях экономики, науки и культуры	0412	5229805	012	226	8,0	0	0
5.	Мероприятие 1.2.1. Освещение в СМИ выставочно-ярмарочных мероприятий области	0412	5229805	012	226	3,0	0	0
6.	Мероприятие 1.2.2. Изготовление CD-дисков о достижениях региона для демонстрации на выставочно-ярмарочных мероприятиях	0412	5229805	012	226	5,0	0	0
7.	Задача 3. Укрепление и расширение позиций астраханских товаропроизводителей на региональном, федеральном и мировых рынках	0412	5229805	012	226	5,0	0	0
8.	Наименование мероприятия 1.3.1. Разработка и изготовление комплектов печатной продукции с информацией о продукции местных товаропроизводителей (буклеты, каталоги и т.д.) для демонстрации на выставках	0412	5229805	012	226	5,0	0	0
9.	Задача 4. Повышение эффективности выставочной деятельности как одного из рычагов развития рынков	0412	5229805	012	226	5,0	0	0
10.	Мероприятие 1.4.1. Участие представителей исполнительных органов государственной власти в семинарах, конференциях, "круглых столах" и иных мероприятиях, связанных с развитием выставочно-ярмарочной деятельности в области	0412	5229805	012	226	3,0	0	0
11.	Мероприятие 1.4.2. Подготовка и публикация материалов, посвященных развитию выставочно-ярмарочной деятельности в области	0412	5229805	012	226	2,0	0	0
	Итого по программе:	0412	5229805	012	226	5978,8	1330,3	590,9

Продолжение таблицы

N п/п	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Планируемые показатели результатов деятельности
		Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	Отчетный год 2010	Текущий год 2011	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)						Целевое значение (конечный результат)
						очередной финансовый год 2012		очередной финансовый год 2013		очередной финансовый год 2014
						Всего	В том числе на 01.07	Всего	В том числе на 01.07	Всего	В том числе на 01.07
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Цель. Развитие свободных и конкурентных рынков	Конечный результат: Объем оборота розничной торговли	млн. руб.	100303,2	114517,3	130545,7	60050,6	148338,0	68493,5	168390,4	77775,6	169390,4
		Темп роста оборота розничной торговли	%	113,2	117,0	107,2	106,2	107,4	106,3	107,6	106,4	107,6
2.	Задача 1. Формирование положительного имиджа области на международном, федеральном и региональном уровнях	Показатель Количество заключенных договоров-намерений	шт.	80	120	140	70	40	40	40	40	140
3.	Мероприятие 1.1. Организация участия Астраханской области в выставочных мероприятиях, имеющих приоритетное значение для экономики области	Показатель Количество проведенных выставочных мероприятий	шт.	2	-	4	2	1	1	1	1	4
4.	Задача 2. Пропаганда достижений региона в отраслях экономики, науки и культуры	Показатель Количество представленных инвестиционных и инновационных проектов	шт.	3	3	4	2	1	1	1	1	4
5.	Мероприятие 1.2.1. Освещение в СМИ выставочно-ярмарочных мероприятий области	Показатель Количество теле- и радиопрограмм, проведенных прямых эфиров на ТВ	шт.	-	-	3	1	0	0	0	0	3
		Показатель Количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в выставочных мероприятиях	шт.	50	50	80	40	30	30	30	30	80
6.	Мероприятие 1.2.2. Изготовление CD-дисков о достижениях региона для демонстрации на выставочно-ярмарочных мероприятиях	Показатель Количество CD-дисков о достижениях региона для демонстрации на выставочно-ярмарочных мероприятиях	шт.	-	-	250	100	0	0	0	0	300
7.	Задача 3. Укрепление и расширение позиций астраханских товаропроизводителей на региональном, федеральном и мировых рынках	Показатель Темп роста реализации продукции местной промышленности на внешнем рынке к уровню предыдущего года	%	103	103	103	102	105	102	105	102	105
8.	Наименование мероприятия 1.3.1. Разработка и изготовление комплектов печатной продукции с информацией о продукции местных товаропроизводителей (буклеты, каталоги и т.д.) для демонстрации на выставках	Показатель Количество печатной продукции	шт.	-	-	800	400	0	0	0	0	800
		Показатель Количество хозяйствующих субъектов области, которым оказана информационная поддержка	шт.	10	10	20	10	0	0	0	0	20
9.	Задача 4. Повышение эффективности выставочной деятельности как одного из рычагов развития рынков	Показатель Количество посетителей выставочно-ярмарочных мероприятий	чел. в год	300	500	800	400	300	300	300	300	800
10.	Мероприятие 1.4.1. Участие представителей исполнительных органов государственной власти в семинарах, конференциях, "круглых столах" и иных мероприятиях, связанных с развитием выставочно-ярмарочной деятельности в области	Показатель Количество семинаров, конференций, "круглых столов" по вопросам развития выставочно-ярмарочной деятельности	шт.	1	1	1	1	0	0	0	0	1
11.	Мероприятие 1.4.2. Подготовка и публикация материалов, посвященных развитию выставочно-ярмарочной деятельности в области	Показатель Количество публикаций о развитии выставочно-ярмарочной деятельности	шт.	1	1	1	1	0	0	0	0	1
	Итого по программе: