В соответствии с Законом Астраханской области от 01.12.2011 N 97/2011-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" и в целях повышения эффективности стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области" (далее - Программа).
2. Определить заказчиком Программы министерство экономического развития Астраханской области.
3. Отделу макроэкономического прогнозирования департамента социально-экономического развития области (Крапивина Т.В.) в течение всего периода реализации Программы при формировании бюджета министерства включать ее в перечень ведомственных целевых программ.
4. Признать утратившими силу постановления министерства экономического развития Астраханской области:
- от 17.12.2008 N 23-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области";
- от 31.03.2009 N 06-п "О внесении изменений в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 17.12.2008 N 23-п";
- от 30.06.2009 N 15-п "О внесении изменений в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 17.12.2008 N 23-п";
- от 23.09.2009 N 25-п "О внесении изменений в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 17.12.2008 N 23-п";
- от 25.12.2009 N 34-п "О внесении изменений в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 17.12.2008 N 23-п";
- от 25.01.2010 N 001-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области";
- от 28.12.2010 N 047-п "О внесении изменений в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 25.01.2010 N 001-п";
- от 24.01.2011 N 002-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области";
- от 14.02.2012 N 011-п "О внесении изменений в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 24.01.2011 N 002-п".
5. Отделу нормативно-правового обеспечения (Усова К.Т.) направить настоящее постановление в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области, в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем "КонсультантПлюс" ЗАО "Телеком-Скиф" и "Гарант", ЗАО НПП "Астрахань-Гарант-Сервис".
6. Сектору по информационной политике и связям с общественностью разместить настоящее постановление на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
И.о. заместителя председателя |
Э.В. Полянская |
Согласовано
_______________ В.А. Шведов
Министерство финансов
Астраханской области
Ведомственная целевая программа
"Стратегическое планирование социально-экономического развития
Астраханской области"
Паспорт Программы
Наименование субъекта бюджетного планирования |
|
Министерство экономического развития Астраханской области |
Наименование ведомственной целевой программы |
|
Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области |
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта |
|
Утверждено постановлением министерства экономического развития Астраханской области от ______________ г. N ________ |
Обоснование разработки ведомственной целевой программы |
|
- Федеральный закон Российской Федерации от 20.07.1995 N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации"; - Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"; - Закон Астраханской области от 03.07.2009 N 53/2009-ОЗ "О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области" - Постановление Правительства Астраханской области от 24.02.2010 N 54-П "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года" - Постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" |
Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 25.07.2011 N 325-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2011 год и на период с 2012 до 2014 года" |
|
Реализация Программы будет направлена на достижение тактической задачи министерства "Формирование системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Астраханской области", которая, в свою очередь, будет способствовать достижению одной из целей министерства - "Повышение качества государственного управления" |
Цели и задачи ведомственной целевой программы |
|
Цель: Повышение эффективности стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области |
|
|
Задачи: - внедрение современных технологий, обеспечивающих взаимосвязь инструментов госуправления и способствующих снижению неэффективных расходов бюджета Астраханской области, а также поддержание работы автоматизированных систем управления в актуальном состоянии; - повышение профессиональной квалификации руководителей и специалистов, принимающих участие в стратегическом управлении |
|
|
|
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы |
|
- уровень целостности системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области (в % от необходимого уровня); - уровень трудоемкости проведения мониторинга реализации стратегии по сравнению с 2011 годом; |
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы |
|
- повышение уровня целостной системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области до 100%; - снижение трудоемкости ведения мониторинга реализации Стратегии на 40% |
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы |
|
Сроки реализации ведомственной целевой программы - 2012 - 2014 годы. За этот период планируется: 1. Внедрять современные технологии, обеспечивающие взаимосвязь инструментов госуправления и способствующих снижению неэффективных расходов бюджета Астраханской области (программный модуль "Мониторинг и оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления Астраханской области", программный модуль "Доклады о результатах и основных направлениях деятельности", модификация "Автоматизированной системы управления проектами Правительства Астраханской области" под решение задач мониторинга Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года, Программы социально-экономического развития Астраханской области на 2010 - 2014 годы и долгосрочных целевых программ Астраханской области, а также под решение задач оценки социальной значимости долгосрочных целевых программ Астраханской области. 2. Осуществлять поддержку и сопровождение программных модулей автоматизированной системы управления. 3. Осуществлять поддержку и сопровождение автоматизированной системы управления заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области. 4. Повышать квалификацию руководителей и специалистов, принимающих участие в стратегическом управлении |
Объемы финансирования ведомственной целевой программы |
|
Общий объем финансирования составляет 7 989 900 рублей, в том числе: 2012 год - 6 046 900 руб.; 2013 год - 1 345 400 руб.; 2014 год - 597 600 руб. |
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы |
|
Данная программа позволит улучшить качество и эффективность работы исполнительных органов государственной власти Астраханской области, даст возможность проанализировать процессы преобразования и эффективности развития экономики области. |
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
2. Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется путем
реализации ведомственной целевой программы, включая анализ причин
их возникновения
В настоящее время министерством экономического развития Астраханской области осуществляется формирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области.
Для этого принят Закон Астраханской области от 03.07.2009 N 53/2009-ОЗ "О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области" (далее - Закон), который устанавливает основные принципы и порядок осуществления стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области, а также определяет полномочия его участников.
Постановлением Правительства Астраханской области от 24.02.2010 N 54-П утверждена Стратегия социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года, которая ориентирована на новый ресурсный портфель, связанный с ускоренным технологическим ростом, радикальным повышением производительности труда и капитала.
Первым шагом на пути к достижению установленных целей развития Астраханской области и пусковым механизмом реализации Стратегии является реализация Программы социально-экономического развития Астраханской области на 2010 - 2014 годы, утвержденной Законом Астраханской области от 22.12.2010 N 86/2010-ОЗ, которая определяет основные направления деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на этот период.
Однако для успешного функционирования системы, принятия долгосрочных решений в социальной сфере, в экономике региона необходима эффективная координация инструментов государственного управления (целевых программ, долгосрочного и среднесрочного прогноза, доклада о результатах и основных направлениях деятельности Правительства области, показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти), которые должны быть связаны в единый действенный механизм.
Отсутствие нормативно-правового регулирования всей деятельности по стратегическому управлению на федеральном уровне осложняет процесс координации указанных инструментов как по конечным результатам, так и по финансовым ресурсам.
Кроме того, существует недостаток инструментов оценки и предвидения изменения ситуации в социально-экономическом развитии региона на перспективу, так как нет общей картины результатов целевых мониторинговых исследований.
Решение указанных проблем возможно путем приобретения и внедрения специализированных автоматизированных комплексов, которые позволят обеспечить взаимную увязку инструментов регионального госуправления по целям, срокам и мерам, а также координацию реализации мероприятий Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года.
Кроме того, данная интегрированная система позволит синхронизировать краткосрочные и среднесрочные планы и целевые программы, эффективность выполнения поставленных стратегических целей и тактических задач, что в свою очередь повысит эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области в сфере прогнозирования и принятия решений исполнительными органами государственной власти Астраханской области.
В рамках внедрения автоматизированного комплекса необходимо также учесть такую важную часть экономической системы Астраханской области как обеспечение эффективности размещения заказов для государственных нужд. В 2008 году в целях создания единого информационного пространства для всех участников процесса формирования и размещения государственного заказа на территории области внедрена автоматизированная система управления заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области (далее - система). Система позволила обеспечить гласность и прозрачность размещения заказов, повышение оперативности взаимодействий исполнительных органов государственной власти и их подведомственных учреждений, занимающихся планированием, размещением и исполнением государственного заказа, автоматизировать информационно-аналитическую поддержку принятия управленческих решений на всех этапах реализации государственного заказа Астраханской области. В целях поддержания системы в рабочем состоянии возникает потребность обновления существующей версии и ее текущего сопровождения.
Внедрение автоматизированных комплексов актуализирует потребность в обучении их пользователей. Кроме того, существует потребность в повышении профессиональных знаний руководителей и специалистов всех уровней, совершенствовании их квалификации и обмене опытом в сфере стратегического управления. Это позволяет сделать вывод о необходимости организации, проведения, а также участия в семинарах, тренингах и форумах по повышению эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области в сфере стратегического управления.
Поскольку внедрение автоматизированных систем, как и проведение обучающих семинаров, находится в компетенции исполнительного органа государственной власти Астраханской области, решение отмеченных проблем целесообразно проводить на ведомственном уровне.
3. Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий,
индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы
"Стратегическое планирование социально-экономического развития
Астраханской области"
N п/п |
Соответствие ведомственной целевой программы целям и тактическим задачам исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателям и индикаторам их достижения на 2010 год и на период с 2011 до 2013 годов |
Коды классификации |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |
Планируемые показатели результатов деятельности |
Планируемые показатели результатов деятельности |
Целевое значение (конечный результат) |
|||||||||||||
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
на 2012 год |
на 2013 год |
на 2014 год |
Показатели непосредственного и конечного результатов |
Единица измерения |
2010 год |
2011 год |
Планируемое значение на 2012 год (конечный и непосредственный результат) |
Планируемое значение на 2013 год (конечный и непосредственный результат) |
Планируемое значение на 2014 год (конечный и непосредственный результат) |
|||||||
Всего |
В т.ч. на 01.07.12 |
Всего |
В т.ч. на 01.07.13 |
Всего |
В т.ч. на 01.07.14 |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
9 |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Цель: Повышение эффективности стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области |
0400 0412 |
5229803 |
12 |
226 |
6046,9 |
1345,4 |
597,6 |
Уровень целостности системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области* |
% |
85,7 |
85,7 |
92,8 |
85,7 |
96,4 |
92,8 |
100 |
96,4 |
100 |
|
Задача 1: Внедрение современных технологий, обеспечивающих взаимосвязь инструментов госуправления и способствующих снижению неэффективных расходов бюджета Астраханской области, а также поддержание работы автоматизированных систем управления в актуальном состоянии |
0400 0412 |
5229803 |
12 |
226 |
5996,9 |
1295,4 |
547,6 |
Уровень трудоемкости проведения мониторинга реализации стратегии и прочих инструментов госуправления по сравнению с 2011 годом |
% от уровня 2011 года |
100 |
100 |
100 |
100 |
70 |
90 |
60 |
80 |
60 |
|
Мероприятие 1.1: Оказание государственных услуг по разработке автоматизированной системы управления (программного комплекса), включающей в себя: |
0400 0412 |
5229803 |
012 |
226 |
5920 |
1140 |
390 |
Количество разработанных программных модулей (нараст. итогом) |
ед. |
0 |
0 |
3 |
1 |
3 |
3 |
4 |
3 |
4 |
- программный модуль "Мониторинг и оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области и ОМСУ Астраханской области"; |
4870 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
- программный модуль - "Доклады о результатах и основных направлениях деятельности" |
350 |
1140 |
390 |
||||||||||||||||
- модификация "Автоматизированной системы управления проектами Правительства Астраханской области" под решение задач мониторинга Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года, Программы социально-экономического развития Астраханской области на 2010 - 2014 годы и долгосрочных целевых программ Астраханской области |
300 |
|
|
||||||||||||||||
- модификация "Автоматизированной системы управления проектами Правительства Астраханской области" под решение задач оценки социальной значимости долгосрочных целевых программ Астраханской области |
400 |
|
|
||||||||||||||||
|
Мероприятие 1.2: Поддержка и сопровождение программных модулей автоматизированной системы управления (программного комплекса) |
0400 0412 |
5229803 |
012 |
226 |
|
60 |
60 |
Количество обновляемых модулей |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1 |
3 |
2 |
4 |
|
Мероприятие 1.3: Поддержка и сопровождение автоматизированной системы управления заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области |
0400 0412 |
5229803 |
012 |
226 |
76,9 |
95,4 |
97,6 |
Доля госзаказа в АО, размещенного с использованием процедур торгов, в общем объеме закупок для госнужд АО |
% |
82 |
82 |
83 |
82,5 |
85 |
84 |
86 |
85 |
86 |
|
Задача 2: Повышение профессиональной квалификации руководителей и специалистов, принимающих участие в стратегическом управлении |
0400 0412 |
5229803 |
012 |
226 |
50 |
50 |
50 |
Доля сотрудников исполнительных органов государственной власти, принявших участие в семинарах, тренингах, форумах от общего числа приглашенных сотрудников |
% |
0 |
0 |
80 |
0 |
90 |
0 |
100 |
0 |
100 |
|
Мероприятие 2.1: Организация, проведение, а также участие в семинарах, тренингах и форумах по повышению эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области в сфере стратегического управления |
0400 0412 |
5229803 |
012 |
226 |
50 |
50 |
50 |
Количество организованных или проведенных семинаров, тренингов и форумов (в год) |
ед. |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
* Уровень целостности системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области рассчитывается как отношение внедренных инструментов стратегического планирования к общему количеству необходимых инструментов, разрабатываемых Правительством Астраханской области в соответствии с Закону Астраханской области от 03.07.2009 N 53/2009-ОЗ "О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области".
4. Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах)
Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Астраханской области.
Объем финансирования Программы составляет 7 989 900 рублей.
Ресурсное обеспечение задачи "Внедрение современных технологий, обеспечивающих взаимосвязь инструментов госуправления и способствующих снижению неэффективных расходов бюджета Астраханской области, а также поддержание работы автоматизированных систем управления в актуальном состоянии" составляет 7 839 900 рублей и предусматривает:
1. затраты на разработку автоматизированной системы управления (7 450 000 рублей):
- программный модуль "Мониторинг и оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления Астраханской области" (4 870 000 рублей);
- программный модуль - "Доклады о результатах и основных направлениях деятельности" (1 880 000 рублей);
- модификация "Автоматизированной системы управления проектами Правительства Астраханской области" под решение задач мониторинга Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года, Программы социально-экономического развития Астраханской области на 2010 - 2014 годы и долгосрочных целевых программ Астраханской области (300 000 рублей);
- модификация "Автоматизированной системы управления проектами Правительства Астраханской области" под решение задач оценки социальной значимости долгосрочных целевых программ Астраханской области (400 000 рублей).
В каждом модуле расходы будут направлены на:
- разработку форм и документационного сопровождения в процессе разработки, внедрения и использования программного модуля;
- приобретение и внедрение автоматизированных аналитических информационных систем комплексного анализа и прогнозирования развития Астраханской области;
- техническое обслуживание и обеспечение процессов разработки, внедрения и использования программного модуля;
2. затраты на поддержку и сопровождение программных модулей автоматизированной системы управления (программного комплекса) (120 000 рублей);
3. затраты на поддержку и сопровождение автоматизированной системы управления заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области (269 900 рублей).
Ресурсное обеспечение задачи "Повышение профессиональной квалификации руководителей и специалистов, принимающих участие в стратегическом управлении" составляет 150 000 рублей и включает в себя организацию, проведение, а также участие в семинарах, тренингах и форумах по повышению эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области в сфере стратегического управления, проводимых для руководителей, заместителей руководителей и сотрудников исполнительной органов государственной власти Астраханской области.
5. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых
индикаторов, измеряемых количественными показателями
Реализация программных мероприятий в 2012 - 2014 годах позволит внедрить 3 программных модуля автоматизированной системы управления, что повысит уровень целостности системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области с 85,7 до 100%, а также снизит трудоемкость проведения мониторинга реализации стратегии и прочих инструментов госуправления по сравнению с 2011 годом на 40%;
Основным критерием оценки эффективности выполнения данной Программы является качественная подготовка документов по стратегическому планированию социально-экономического развития Астраханской области в установленные сроки.
Реализация данной ведомственной целевой программы повысит качество прогнозирования, принятия исполнительными органами государственной власти Астраханской области и органами местного самоуправления своевременных оперативных управленческих решений, позволит оценить согласованность работы исполнительных органов государственной власти Астраханской области и эффективность выполнения поставленных целей и тактических задач.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Министерства экономического развития Астраханской области от 16 февраля 2012 г. N 012-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года
Текст постановления опубликован в "Сборнике Законов и нормативных правовых актов Астраханской области" от 23 февраля 2012 г. N 7
Постановлением Министерства экономического развития Астраханской области от 1 апреля 2013 г. N 015-п настоящее постановление признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Министерства экономического развития Астраханской области от 24 декабря 2012 г. N 078-п
Изменения вступают в силу со дня подписания названного постановления
Постановление Министерства экономического развития Астраханской области от от 16 октября 2012 г. N 064-п
Изменения вступают в силу со дня подписания названного постановления