Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Астраханской области
от 8 июня 2012 г. N 238-П

Подпрограмма
"Развитие предприятий промышленности строительных материалов
и индустриального домостроения Астраханской области на 2012 - 2015 годы"
долгосрочной комплексной целевой программы "Стимулирование развития
жилищного строительства в Астраханской области на 2011 - 2015 годы"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы		Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Астраханской области на 2012 - 2015 годы (далее - подпрограмма)
Основание для разработки подпрограммы		поручение Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина (протокол совещания от 25 апреля 2011 года N ВП-П9-23п "О мерах по развитию строительного комплекса в Российской Федерации"); постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы", постановления Правительства Астраханской области от 24.02.2010 N 54-П "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года", от 21.07.2010 N 312-П "О концепции долгосрочной комплексной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Астраханской области на 2011 - 2015 годы"
Государственный заказчик подпрограммы (государственный заказчик - координатор)		министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области (далее - минстрой Астраханской области)
Разработчик подпрограммы		минстрой Астраханской области
Цель подпрограммы		Обеспечение выпуска необходимого количества строительных материалов, изделий и конструкций для достижения запланированных объёмов жилищного строительства в Астраханской области
Задача подпрограммы		Развитие базы промышленности строительных материалов Астраханской области с выходом на максимальную обеспеченность рынка строительными материалами
Сроки реализации подпрограммы		2012 - 2015 годы
Исполнители основных мероприятий подпрограммы		минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (далее - органы местного самоуправления), организации строительного комплекса, имеющие план строительства новых и модернизацию существующих производств на 2012 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы		Объём финансирования подпрограммы в 2012 - 2015 годах составляет 390,050 млн рублей из внебюджетных источников
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы		Реализация подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов: - увеличение объёмов производства к 2015 году по отношению к 2010 году (индексы производства строительных материалов, %): по кирпичу - 143; по сборному железобетону - 124; по бетону - 159; - ввод мощностей к 2015 году дополнительно к обществующим по производству: кирпича - 15 млн шт. усл. ед. в год; стеновых блоков из полистиролбетона - 8 тыс. куб. м в год; известковых смесей - 70 тыс. т в год; сухих смесей - 20 тыс. т в год; гипсового вяжущего - 30 тыс. т в год
Система организации контроля за реализацией подпрограммы		минстрой Астраханской области до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство экономического развития Астраханской области отчеты о ходе реализации подпрограммы

2. Общие положения

Подпрограмма представляет собой систему мероприятий, направленных на формирование условий для расширения масштабов производства новой конкурентоспособной, импортозамещающей и экспортно ориентированной, наукоемкой и высокотехнологичной продукции, увеличения поступлений в бюджеты всех уровней, повышения инвестиционной активности предприятий стройиндустрии, обеспечения устойчивых темпов роста.

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена необходимостью ускоренного развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Астраханской области и обеспечения соответствия объемов производства, качества и ассортимента продукции предприятий отрасли спросу как на внутреннем, так и на внешнем рынках для обеспечения планируемых темпов жилищного, социально-культурного, промышленного строительства, а также модернизации жилищного фонда.

Правовую основу подпрограммы составляют Конституция Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы", постановления Правительства Астраханской области от 24.02.2010 N 54-П "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года" и от 21.07.2010 N 312-П "О концепции долгосрочной комплексной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Астраханской области на 2011 - 2015 годы", Стратегия развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года, разработанная в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации, данным на основании перечня поручений Президента Российской Федерации, по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, одобренная Правительством Российской Федерации и утверждённая приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.05.2011 N 262.

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

В соответствии со стратегиями социально-экономического развития Южного федерального округа и Астраханской области на период до 2020 года основное направление развития промышленности строительных материалов определяется необходимостью обеспечения строительного рынка округа и в целом Российской Федерации высококачественными строительными материалами, изделиями и конструкциями, способными конкурировать с импортной продукцией, обеспечивать снижение стоимости строительства и эксплуатационных затрат на содержание объектов и одновременно повышать комфортность проживания в жилых домах необходимой надежности и долговечности. При этом продукция отрасли должна содержать широкую гамму строительных материалов, изделий и конструкций, отвечающих всем требованиям товарного рынка.

Строительная индустрия и промышленность строительных материалов наряду с другими инфраструктурными отраслями являются важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических и других целей, повышения качества жизни людей. Во многом от качества и количества производимой продукции зависит экономическое развитие Астраханской области и обеспеченность качества жизни людей, проживающих в Астраханской области.

Стройиндустрию и промышленность строительных материалов в Астраханской области представляют:

- 10 заводов по выпуску железобетонных изделий и конструкций мощностью 448 тыс. куб. м в год;

- 18 заводов по производству кирпича и стенового камня общей мощностью 183,7 млн шт. усл. кирпича в год;

- 3 предприятия по производству панелей для малоэтажного строительства общей мощностью 113,4 тыс. кв. м изделий в год;

- предприятие по производству гипсового камня и сухих смесей мощностью:

по добыче и переработке гипсового камня до 1 млн т в год;

по производству сухих строительных смесей 100 тыс. т в год;

- 3 завода по производству керамзитового гравия общей мощностью 125 тыс. куб. м в год.

Существующая производственная база строительства по выпуску основных строительных материалов и конструкций может обеспечить ввод многоэтажного жилья в объёме около 600 тыс. кв. м общей площади в год.

Согласно долгосрочной комплексной целевой программе "Стимулирование развития жилищного строительства в Астраханской области на 2011 - 2015 годы", утвержденной настоящим постановлением, годовой объём ввода жилья к 2015 году должен достигнуть показателя в 795 тыс. кв. м.

Для достижения указанной цели в промышленности строительных материалов необходимо решить следующие задачи:

обновление основных фондов предприятий, выпускающих строительные материалы, с переходом на более высокий уровень их технического оснащения;

обеспечение выпуска высококачественных конкурентоспособных материалов и изделий;

снижение ресурсоемкости, энергетических и трудовых затрат на изготовление продукции;

привлечение необходимых инвестиций для модернизации действующих производств, введение новых мощностей и их эффективная эксплуатация.

Для решения данных задач требуется участие и взаимодействие исполнительных органов государственной власти Астраханской области и организаций строительного комплекса, что обуславливает необходимость применения программных методов.

На протяжении последних лет недостаток собственных средств предприятий и высокие затраты на нововведения привели к снижению затрат предприятий на инновационное обновление технологических процессов, что повлекло за собой снижение качества строительных материалов по сравнению с другими регионами и зарубежными аналогами.

Мероприятия, реализуемые подпрограммой, предусматривают выход на рынок строительных материалов предприятий, которые запустили новые производства или провели модернизацию производственного оборудования, что в дальнейшем скажется на развитии конкуренции среди предприятий-производителей строительных материалов.

Конкуренция безусловно повлечёт за собой развитие самих предприятий, вынуждая их применять новые технологии и повышать качество производимой продукции.

Предусматривается производить, а не ввозить на территорию Астраханской области качественные стеновые материалы, сухие строительные смеси и другую продукцию строительного назначения.

Подпрограмма направлена на более полное использование производственного потенциала Астраханской области, региональной минерально-сырьевой базы, обеспечение строительного комплекса конкурентоспособной продукцией, позволяющей обеспечить реальный прирост строительства жилья. Ее основная цель - создание нового конкурентоспособного облика на основе:

- оптимизации производственных мощностей;

- модернизации и технического перевооружения.

4. Цель, основные задачи, сроки реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение выпуска необходимого количества строительных материалов, изделий и конструкций для достижения запланированных объёмов жилищного строительства в Астраханской области.

Для достижения вышеуказанной цели приоритетной задачей подпрограммы является развитие базы промышленности строительных материалов Астраханской области с выходом на максимальную обеспеченность рынка строительными материалами.

Реализацию подпрограммы планируется выполнить в период с 2012 по 2015 годы.

5. Система мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и выполнения указанных задач разработана система программных мероприятий.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться по следующим направлениям:

- создание новых мощностей по производству конкурентоспособных и высококачественных строительных материалов;

- модернизация и техническое перевооружение производственной базы предприятий строительной индустрии.

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении к подпрограмме.

6. Механизм реализации подпрограммы

Государственным заказчиком - координатором подпрограммы является минстрой Астраханской области.

Исполнителями подпрограммы являются минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления, а также организации строительного комплекса.

Для участия в подпрограмме по результатам мониторинга планов предприятий стройиндустрии и промышленности строительных материалов до 2015 года были отобраны организации, планирующие строительство новых и модернизацию существующих производств на 2012 - 2015 годы.

Основные исполнители мероприятий подпрограммы ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, представляют информацию о ходе их выполнения в минстрой Астраханской области.

Подпрограмма реализуется при взаимодействии исполнителей подпрограммы.

Механизм реализации подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению намеченной цели.

7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет привлечения средств из внебюджетных источников.

Предполагаемый объем финансирования подпрограммы в 2012 - 2015 годах из внебюджетных источников изложен в таблице N 1.

Таблица N 1

	Всего	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Внебюджетные источники, млн руб.	390,050	45,030	110,020	27,500	207,500

Объём финансирования подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проектов.

8. Организация управления реализацией подпрограммы
и ее информационное обеспечение

Управление реализацией подпрограммы осуществляет государственный заказчик - минстрой Астраханской области.

Минстрой Астраханской области несёт ответственность за реализацию подпрограммы, её непосредственных и конечных результатов. Исполнители подпрограммы несут ответственность за реализацию её мероприятий и непосредственных показателей.

В ходе реализации подпрограммы минстрой Астраханской области:

- обеспечивает руководство и текущее управление подпрограммой;

- осуществляет мониторинг для ежегодного анализа результатов реализации подпрограммных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку информации о ходе реализации мероприятий подпрограммы.

Минстрой Астраханской области осуществляет подготовку и представление в установленном порядке справочно-аналитической информации и отчетов о ходе реализации мероприятий подпрограммы в министерство экономического развития Астраханской области.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет министерство экономического развития Астраханской области.

9. Оценка эффективности и социально-экономических
последствий реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить рынок Астраханской области широкой номенклатурой современных конкурентоспособных строительных материалов, изделий, конструкций за счет достижения следующих прогнозных показателей, указанных в таблице N 2.

Таблица N 2

Наименование цели и задач	Наименование показателей конечного и промежуточного результатов	Единицы измерения	Значение показателя за период, предшествующий реализации подпрограммы	Прогнозные значения показателей
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Цель. Обеспечение выпуска необходимого количества строительных материалов, изделий и конструкций для достижения запланированных объёмов жилищного строительства в Астраханской области	Годовой объём ввода жилья	тыс. кв. м	522	553	587	676	795
	Индексы производства строительных материалов:
	- кирпич;	%	78	111	115	125	143
	- сборный железобетон;		113	109	116	120	124
	- бетон		88	111	120	137	159
Задача. Развитие базы промышленности строительных материалов Астраханской области с выходом на максимальную обеспеченность строительными материалами	Количество вновь вводимых предприятий	ед.			1	1	2
	Количество модернизированных предприятий	ед.		1	1

Достижение указанных показателей возможно при условии осуществления 100-процентного заявленного участниками подпрограммы финансирования.

Комплексный подход, отраженный в подпрограмме, позволит увеличить производственные мощности по производству:

- кирпича - на 15 млн шт. усл. ед. в год;

- стеновых блоков из полистиролбетона - на 8 тыс. куб. м в год;

- известковых смесей - на 70 тыс. т в год;

- сухих смесей - на 20 тыс. т в год;

- гипсового вяжущего - на 30 тыс. т.

10. Методика оценки результативности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений в строительной индустрии и промышленности строительных материалов за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий подпрограммы.

Для оценки эффективности подпрограммы используются 4 целевых индикатора.

Оценка эффективности подпрограммы будет производиться путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными подпрограммой значениями.

10.1. Годовой объём ввода жилья

1. Исходные данные.

При расчете значения целевого индикатора применяются данные о вводе жилья (тыс. кв. м). Источник данных - орган государственной статистики.

2. Алгоритм расчета значений целевого индикатора по Астраханской области.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается органом государственной статистики по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации в соответствии с Методологическими положениями по статистике (Выпуск 1. М.: Госкомстат России, 1996). Данные по годовому объему ввода жилья публикуются в статистических сборниках.

3. Значения целевого индикатора.

Годовой объем ввода жилья в Астраханской области на 1 января 2010 года составил 478 тыс. кв. м, в 2015 году должен составить 795 тыс. кв. м.

10.2. Индексы производства строительных материалов

1. Исходные данные.

При расчете значения целевого индикатора применяются данные по производству строительных материалов. Источник данных - предприятия-производители строительных материалов.

2. Алгоритм расчета значений целевого индикатора по Астраханской области.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается минстроем Астраханской области по формуле:

,

где:

- индекс производства строительного материала;

- объём производства строительного материала в отчётном году;

- объём производства строительного материала в 2010 году.

3. Значения целевого индикатора.

На 31 декабря 2011 года индексы производства строительных материалов (в % по отношению к 2010 году) составили: по кирпичу - 78%, по сборному железобетону - 113%, по бетону - 88%, к концу 2015 года индексы должны составить: по кирпичу - 143%, по сборному железобетону - 124%, по бетону - 159%.

10.3. Количество вновь вводимых предприятий

Значение целевого индикатора рассчитывается в соответствии с количеством полученных организациями-исполнителями подпрограммы разрешений на ввод в эксплуатацию объектов.

10.4. Количество модернизированных предприятий

Значение целевого индикатора рассчитывается в соответствии с количеством письменных подтверждений организаций-исполнителей подпрограммы о проведенной модернизации производства.

Приложение
к подпрограмме

Перечень
мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнители и срок реализации подпрограммы (год)	Источники финансирования	Сумма по источникам финансирования, млн рублей					Показатели результативности подпрограммы
									Наименование показателя, ед. измерения	2011 факт	2012 план	2013 план	2014 план	2015 план
				всего	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Цель. Обеспечение выпуска необходимого количества строительных материалов, изделий и конструкций для достижения запланированных объёмов жилищного строительства в Астраханской области								Годовой объём ввода жилья, тыс. кв. м	522	553	587	676	795
									Индексы производства строительных материалов (в % по отношению к 2010 году)
									кирпич	78	111	115	125	143
									сборный железобетон	113	109	116	120	124
									бетон	88	111	120	137	159
2.	Задача. Развитие базы промышленности строительных материалов Астраханской области с выходом на максимальную обеспеченность рынка строительными материалами								Количество вновь вводимых предприятий			1	1	2
									Количество модернизированных предприятий		1	1
2.1.	Строительство завода ООО "Интерхимгрупп" по производству керамического кирпича в с. Черный Яр Черноярского района Астраханской области	Минстрой Астраханской области, ООО "Интерхимгрупп" (по согласованию), муниципальное образование "Черноярский район" (по согласованию) 2012 - 2015	внебюджетные источники	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Ввод мощности производства, млн шт. усл. ед. в год	-	-	-	-	12
2.2.	Организация производства стеновых блоков из полистиролбетона ОАО "ПКФ "Аксоль"	Минстрой Астраханской области, ОАО "ПКФ "Аксоль" (по согласованию), муниципальное образование "Красноярский район" (по согласованию) 2012 - 2013	внебюджетные источники	5,05	2,53	2,52	-	-	Ввод мощности производства, тыс. куб. м в год	-	-	8	8	8
2.3.	Строительство завода по производству известковых смесей ЗАО "Кнауф Гипс Баскунчак"	Минстрой Астраханской области, ЗАО "Кнауф Гипс Баскунчак" (по согласованию), муниципальное образование "Ахтубинский район" (по согласованию) 2014	внебюджетные источники	180,0	-	-	-	180,0	Ввод мощности производства, тыс. т в год	-	-	-	70	70
2.4.	Строительство кирпичного завода ООО "РАМС"	Минстрой Астраханской области, ООО "РАМС" (по согласованию), муниципальное образование "Приволжский район" (по согласованию) 2012 - 2015	внебюджетные источники	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50	Увеличение мощности производства, млн шт. усл. ед. в год	4	4	4	4	7
2.5.	Реконструкция завода по производству сухих строительных смесей ЗАО "Кнауф Гипс Баскунчак"	Минстрой Астраханской области, ЗАО "Кнауф Гипс Баскунчак" (по согласованию), муниципальное образование "Ахтубинский район" (по согласованию) 2013	внебюджетные источники	80,00	-	80,00	-	-	Увеличение мощности производства, тыс. т в год	100	100	120	120	120
2.6.	Модернизация гипсоварочного производства ЗАО "Кнауф Гипс Баскунчак"	Минстрой Астраханской области, ЗАО "Кнауф Гипс Баскунчак" (по согласованию), муниципальное образование "Ахтубинский район" (по согласованию) 2012	внебюджетные источники	15,00	15,00	-	-	-	Увеличение мощности производства, тыс. т в год	90	120	120	120	120
3.	Итого:		внебюджетные источники	390,050	45,030	110,020	27,500	207,500