Постановление Министерства культуры Астраханской области от 11 июля 2012 г. N 30-п "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2012 - 2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

20 июля, 1 ноября, 14 декабря 2012 г.

На основании постановления Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 25.07.2011 N 325-Пр "О стратегических и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2011 год и на период с 2012 до 2014 года":

1. Утвердить прилагаемую аналитическую ведомственную целевую программу "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2012 - 2014 годы.

2. Назначить ответственным лицом за реализацию утвержденной Программы начальника финансово-экономического управления Темирбулатову Е.В.

3. Отделу нормативно-правового, кадрового, документационного обеспечения и контроля министерства (Косова Н.М.):

3.1. В семидневный срок направить в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего постановления.

3.2. В двухнедельный срок направить настоящее постановление в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации.

3.3. Обеспечить направление настоящего постановления в информационные агентства "КонсультантПлюс" и "Гарант" для включения в электронные базы данных.

4. Начальнику отдела информационно-технического обеспечения управления по информационной деятельности и связям с общественностью министерства Лысенко Е.И. в 10-дневный срок обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте министерства культуры Астраханской области http://www.minkult.astrobl.ru в сети Интернет и портале сервисов органов государственной власти Астраханской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. министра

О.Н. Прокофьева

Информация об изменениях:

Постановлением Министерства культуры Астраханской области от 14 декабря 2012 г. N 58-п настоящая Программа изложена в новой редакции

См. текст Программы в предыдущей редакции

Аналитическая ведомственная целевая программа
"Расширение возможностей населения Астраханской области
для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2012 - 2014 годы"
(утв. постановлением министерства культуры Астраханской области от 11 июля 2012 г. N 30-п)

С изменениями и дополнениями от:

20 июля, 1 ноября, 14 декабря 2012 г.

Паспорт
аналитической ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство культуры Астраханской области

Наименование ведомственной целевой программы

Проект аналитической ведомственной целевой программы "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2012 - 2014 годы

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

Министр культуры Астраханской области, постановление

Обоснование разработки ведомственной целевой программы

Постановление Правительства Астраханской области от 18 апреля 2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ"

Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 25.07.2011 N 325-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2011 год и на период с 2012 до 2014 года"

Настоящая программа направлена на реализацию тактической задачи министерства культуры Астраханской области - повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие.

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель 1. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие.

Задача 1. Предоставление качественного среднего профессионального образования.

Задача 2. Повышение уровня профессиональной подготовки работников культуры.

Задача 3. Улучшение привлекательности объектов культурного и исторического наследия Астраханской области.

Задача 4. Удовлетворение спроса населения на библиотечные услуги.

Задача 5. Приобщение населения к высокохудожественным ценностям искусства.

Задача 6. Сохранение и развитие многонационального культурного наследия Астраханской области.

Задача 7. Расширение возможности доступа населения к высокохудожественным произведениям мирового и российского киноискусства.

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

Показатель 1. Доля потребителей платных услуг в сфере культуры к общему количеству населения.

Показатель 2. Процент студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо".

Показатель 3. Доля работников культуры, прошедших профессиональную подготовку от общего числа работников культуры.

Показатель 4. Количество посещений музеев.

Показатель 5. Процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения.

Показатель 6. Количество посещений театрально-концертных учреждений.

Показатель 7. Доля населения, участвующего в национальных обрядах и массовых гуляниях.

Показатель 8. Количество посещений киносеансов.

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы

- создание условий для получения качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования;

- предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях выставленных и хранящихся учреждениях культуры;

- обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния;

- повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большего числа зрителей, посетителей театров и концертных залов;

- обеспечение условий для творческой деятельности;

- создание условий для удовлетворения спроса населения на библиотечные услуги;

- создание условий для творческой самореализации населения;

- обеспечение доступа к высокохудожественным произведениям киноискусства;

- развитие культурного туризма на территории Астраханской области.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа рассчитана на 2012 - 2014 годы.

Реализация Программы обеспечит всестороннего развития культуры в Астраханской области, позволит наиболее эффективно и комплексно решать проблемы сохранения и развития культурного пространства, сохранения историко-культурного наследия, роста объема и повышения качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры, обеспечения доступности культурных благ и ценностей, в том числе и жителям сельской местности.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы

Общий объем финансирования составляет 2 549 611,2 тыс. руб. по годам

2012 год - 971 733,9 тыс. руб.

2013 год - 793 905,2 тыс. руб.

2014 год - 783 972,1 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы

Создание условий для качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования; предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях выставленных и хранящихся в учреждениях культуры; обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния; повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большого числа зрителей, посетителей театров и концертных залов; обеспечение условий для творческой деятельности.

Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями

В ходе реализации ведомственной целевой программы "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2012 - 2014 годы планируется повысить долю потребителей платных услуг в сфере культуры до 89%; сохранить процент студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо" на уровне 32%; повысить заинтересованность населения и гостей Астраханской области к объектам культурного и исторического наследия Астраханской области с 430 до 450 тыс. чел.; повысить процент охвата населения услугами библиотек с 41,9 до 42%; увеличить количество зрителей, посетивших спектакли, концерты и представления с 435,0 до 436,0 тыс. чел.; долю населения участвующих в национальных обрядах и массовых гуляньях с 22 до 23%; количество посещений киносеансов с 88,5 до 88,7 тыс. чел.

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы будут включать создание условий для получения качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования; предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры; обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния; повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большого числа зрителей, посетителей театров и концертных залов; обеспечение условий для творческой деятельности и др.

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов аналитической ведомственной целевой программы "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2012 - 2014 годы

N п/п	Цели, задачи, мероприятия ведомственной целевой программы	Коды классификации				тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
									Показатель	Единица измерения	Отчетный год 2010	Текущий год 2011	Промежуточное значение (непосредственный результат)						Целевое значение (конечный результат)
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	статьи	очередной финансовый год	очередной финансовый год + 1	очередной финансовый год + 2					2012		2013		2014
													Всего	01.07.	Всего	01.07.	Всего	01.07.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Цель 1. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие	0704	4279900	821	241	104567,50	89230,80	89049,90	Показатель 1. Доля потребителей платных услуг в сфере культуры к общему количеству населения	%	84,9	87	88	43	89	44	89	44	89
		0704	4279900	822	241	2674,00	282,20	0,00
		0704	5300000	013	212	301,20	301,20	301,20
		0704	5300000	013	262	762,10	928,20	945,30
		0704	5300000	013	290	5737,80	5737,80	5737,80
		0709	4529900	821	241	2183,20	1949,20	1949,20
		0801	4409900	811	241	100776,20	80415,20	80415,20
		0801	4409900	812	241	2900,00	2900,00	900,00
		0801	4409900	821	241	41608,30	34476,70	34635,50
		0801	4409900	822	241	0,00	3000,00	0,00
		0801	4400200	017	251	2474,50	2474,50	2474,50
		0801	4419900	821	241	96999,10	72239,60	75457,70
		0801	4419900	822	241	0,00	2000,00	0,00
		0801	4429900	821	241	49026,70	38349,00	44626,70
		0801	4429900	822	241	0,00	2556,60	0,00
		0801	4439900	811	241	352320,50	400923,90	392993,30
		0801	4439900	812	241	145000	2000,00	0,00
		0801	4508500	001	226	255,40	1000,00	1000,00
		0801	4508500	812	241	3900,00	0,00	0,00
		0801	4508500	822	241	815,00	0,00	0,00
		0801	9970000	822	241	60,00	0,00	0,00
		0802	4508500	811	241	7478,90	7632,80	7632,80
		0802	4508500	812	241	1450,00	0,00	0,00
		0804	4529900	821	241	27173,80	23376,00	23376,00
						948464,20	771773,70	761495,10
		0804	0020400	012	211	12805,00	11387,70	11384,70
		0804	0020400	012	212	139,00	45,00	45,00
		0804	0020400	012	213	3700,10	3894,60	3894,60
		0804	0020400	012	221	589,10	585,90	629,80
		0804	0020400	012	222	775,00	772,20	830,10
		0804	0020400	012	223	396,00	313,40	336,90
		0804	0020400	012	224	8,30	0,00	0,00
		0804	0020400	012	225	1019,00	902,60	970,30
		0804	0020400	012	226	2167,80	2043,10	2195,60
		0804	0020400	012	290	607,00	100,00	100,00
		0804	0020400	012	310	259,30	1000,00	1000,00
		0804	0020400	012	340	804,10	1087,00	1087,00
						23269,70	22131,50	22477,00
	Итого по цели 1					971733,90	793905,20	783972,10
2	Задача 1. Предоставление качественного среднего профессионального образования	0704	4279900	821	241	104567,50	89230,80	89049,90	Показатель 2. Процент студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо"	%	32	32	32	32	32	32	32	32	32
		0704	4279900	822	241	2674,00	282,20	0,00
		0704	5300000	013	212	301,20	301,20	301,20
		0704	5300000	013	262	762,10	928,20	945,30
		0704	5300000	013	290	5737,80	5737,80	5737,80
		0804	4529900	821	241	9510,70	8181,70	8181,70
		0804	0020400	012	211	1664,50	1480,40	1480,40
		0804	0020400	012	212	18,00	5,70	5,70
		0804	0020400	012	213	481,00	506,30	506,30
		0804	0020400	012	221	76,60	76,20	81,80
		0804	0020400	012	222	100,60	100,40	107,90
		0804	0020400	012	223	51,40	40,70	43,80
		0804	0020400	012	224	1,10	0,00	0,00
		0804	0020400	012	225	132,50	117,40	126,20
		0804	0020400	012	226	281,80	265,60	285,50
		0804	0020400	012	290	78,90	13,00	13,00
		0804	0020400	012	310	33,80	130,00	130,00
		0804	0020400	012	340	104,50	141,30	141,30
						3024,70	2877,00	2921,90
	Итого по задаче 1					119776,90	100571,70	100153,50
3	Мероприятие 1.1. Сохранение (неуменьшение) численности учащихся в средних профессиональных учебных заведениях культуры и искусства, в том числе в экспериментальных студиях, центрах	0704	4279900	821	241	69014,50	55735,20	55662,20	Показатель 3. Количество учащихся в средних профессиональных учебных заведениях культуры и искусства	чел.	823	823	866	866	866	866	866	866	866
		0704	4279900	822	241	2674,00	282,20	0,00
		0704	5300000	013	212	301,20	301,20	301,20
		0704	5300000	013	262	762,10	928,20	945,30
		0704	5300000	013	290	5737,80	5737,80	5737,80
		0804	4529900	821	241	9510,70	8181,70	8181,70
		0804	0020400	012	211	1664,50	1480,40	1480,40
		0804	0020400	012	212	18,00	5,70	5,70
		0804	0020400	012	213	481,00	506,30	506,30
		0804	0020400	012	221	76,60	76,20	81,80
		0804	0020400	012	222	100,60	100,40	107,90
		0804	0020400	012	223	51,40	40,70	43,80
		0804	0020400	012	224	1,10
		0804	0020400	012	225	132,50	117,40	126,20
		0804	0020400	012	226	281,80	265,60	285,50
		0804	0020400	012	290	78,90	13,00	13,00
		0804	0020400	012	310	33,80	130,00	130,00
		0804	0020400	012	340	104,50	141,30	141,30
						3024,70	2877,00	2921,90
	Итого по мероприятию 1.1					84223,90	67076,10	66765,80
4	Мероприятие 1.2. Увеличение охвата детей школьного возраста дополнительным художественным образованием	0704	4279900	821	241	26141,90	25121,80	25040,80	Показатель 4. Количество учащихся в школах художественного образования (музыкальных, художественных, хореографических и школах искусств)	чел.	8752	8755	8760	8760	8765	8765	8770	8770	8770
	Итого по мероприятию 1.2					26141,90	25121,80	25040,80
5	Мероприятие 1.3. Обеспечение организации и проведения творческих проектов, направленных на стимулирование профессионального роста учащихся	0704	4279900	821	241	9411,10	8373,80	8346,90	Показатель 5. Количество участников областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов	чел.	2547	2550	2555	1270	2560	1280	2560	1280	2560
									Показатель 6. Количество победителей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах	чел.	1458	1460	1462	731	1464	732	1464	732	1464
	Итого по мероприятию 1.3					9411,10	8373,80	8346,90
6	Задача 2. Повышение уровня профессиональной подготовки работников культуры	0709	4529900	821	241	2183,20	1949,20	1949,20	Показатель 7. Доля работников культуры, прошедших профессиональную подготовку от общего числа работников культуры	%	7,8	7,8	8,2	4,1	8,6	4,3	8,6	4,3	8,6
	Итого по задаче 2					2183,20	1949,20	1949,20
7	Мероприятие 2.1. Обеспечение условий для организации методической деятельности и повышения квалификации работников культуры	0709	4529900	821	241	2183,20	1949,20	1949,20	Показатель 8. Количество работников культуры и искусства, прошедших обучение в учебно-методическом центре	чел.	500	500	520	260	550	275	550	275	550
	Итого по мероприятию 2.1					2183,20	1949,20	1949,20
8	Задача 3. Улучшение привлекательности объектов культурного и исторического наследия Астраханской области	0801	4419900	821	241	96999,10	72239,60	75457,70	Показатель 9. Количество посещений музеев	тыс. чел.	359,5	420	430	215	440	220	450	220	450
		0801	4419900	822	241	0,00	2000,00	0,00
		0801	4409900	811	241	19097,40	15371,40	15371,40
		0801	4409900	812	241	500,00	0,00	0,00
		0804	4529900	821	241	8152,20	7012,80	7012,80
		0804	0020400	012	211	1408,60	1252,60	1252,60
		0804	0020400	012	212	15,30	5,00	5,00
		0804	0020400	012	213	407,00	428,40	428,40
		0804	0020400	012	221	64,80	64,40	69,30
		0804	0020400	012	222	85,30	84,90	91,30
		0804	0020400	012	223	43,60	34,50	37,10
		0804	0020400	012	224	0,90
		0804	0020400	012	225	112,10	99,30	106,70
		0804	0020400	012	226	238,50	224,70	241,50
		0804	0020400	012	290	66,80	11,00	11,00
		0804	0020400	012	310	28,50	110,00	110,00
		0804	0020400	012	340	88,50	119,50	119,50
						2559,90	2434,30	2472,40
	Итого по задаче 3					127308,60	99058,10	100314,30
9	Мероприятие 3.1. Повышение уровня удовлетворения потребности населения в посещениях музейных объектов	0801	4419900	821	241	96999,10	72239,60	75457,70	Показатель 10. Количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов	ед.	200	205	210	105	210	105	210	105	210
		0801	4419900	822	241	0,00	2000,00	0,00
		0801	4409900	811	241	19097,40	15371,40	15371,40
		0801	4409900	812	241	500,00	0,00	0,00
		0804	4529900	821	241	8152,20	7012,80	7012,80
		0804	0020400	012	211	1408,60	1252,60	1252,60
		0804	0020400	012	212	15,30	5,00	5,00
		0804	0020400	012	213	407,00	428,40	428,40
		0804	0020400	012	221	64,80	64,40	69,30
		0804	0020400	012	222	85,30	84,90	91,30
		0804	0020400	012	223	43,60	34,50	37,10
		0804	0020400	012	224	0,90	0,00	0,00
		0804	0020400	012	225	112,10	99,30	106,70
		0804	0020400	012	226	238,50	224,70	241,50
		0804	0020400	012	290	66,80	11,00	11,00
		0804	0020400	012	310	28,50	110,00	110,00
		0804	0020400	012	340	88,50	119,50	119,50
						2559,90	2434,30	2472,40
	Итого по мероприятию 3.1					127308,60	99058,10	100314,30
10	Задача 4. Удовлетворение спроса населения на библиотечные услуги	0801	4429900	821	241	49026,70	38349,00	44626,70	Показатель 11. Процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения	%	41,8	41,8	41,9	41,9	42	42	42	42	42
		0801	4429900	822	241	0,00	2556,60	0,00
		0801	4400200	017	251	2474,50	2474,50	2474,50
		0801	9970000	822	241	60,00	0,00	0,00
		0804	4529900	821	241	3532,60	3038,90	3038,90
		0804	0020400	012	211	640,30	569,40	569,40
		0804	0020400	012	212	7,00	2,30	2,30
		0804	0020400	012	213	185,00	194,70	194,70
		0804	0020400	012	221	29,50	29,30	31,50
		0804	0020400	012	222	38,80	38,60	41,50
		0804	0020400	012	223	19,80	15,70	16,80
		0804	0020400	012	224	0,40
		0804	0020400	012	225	50,90	45,10	48,50
		0804	0020400	012	226	108,40	102,20	109,80
		0804	0020400	012	290	30,30	5,00	5,00
		0804	0020400	012	310	13,00	50,00	50,00
		0804	0020400	012	340	40,20	54,40	54,40
						1163,60	1106,70	1123,90
	Итого по задаче 4					56197,40	47525,70	51264,00
11	Мероприятие 4.1. Создание современных условий пользования библиотечными услугами	0801	4429900	821	241	49026,70	38349,00	44626,70	Показатель 12. Показатель книговыдачи на 1000 человек	тыс. экз.	9,6	9,61	9,62	4,8	9,63	4,8	9,64	4,8	9,64
		0801	4429900	822	241	0,00	2556,60	0,00
		0801	4400200	017	251	2474,50	2474,50	2474,50
		0801	9970000	822	241	60,00	0,00	0,00
		0804	4529900	821	241	3532,60	3038,90	3038,90
		0804	0020400	012	211	640,30	569,40	569,40
		0804	0020400	012	212	7,00	2,30	2,30
		0804	0020400	012	213	185,00	194,70	194,70
		0804	0020400	012	221	29,50	29,30	31,50
		0804	0020400	012	222	38,80	38,60	41,50
		0804	0020400	012	223	19,80	15,70	16,80
		0804	0020400	012	224	0,40
		0804	0020400	012	225	50,90	45,10	48,50
		0804	0020400	012	226	108,40	102,20	109,80
		0804	0020400	012	290	30,30	5,00	5,00
		0804	0020400	012	310	13,00	50,00	50,00
		0804	0020400	012	340	40,20	54,40	54,40
						1163,60	1106,70	1123,90
	Итого по мероприятию 4.1					56197,40	47525,70	51264,00
12	Задача 5. Приобщение населения к высокохудожественным ценностям искусства	0801	4409900	821	241	21327,30	20524,70	20596,70	Показатель 13. Количество посещений театрально-концертных учреждений	тыс. чел.	433,5	434,5	435,0	193,1	435,5	193,2	436,0	193,2	436
		0801	4409900	822	241	0,00	1500,00	0,00
		0801	4409900	811	241	81678,80	65043,80	65043,80
		0801	4409900	812	241	2400,00	2900,00	900,00
		0801	4439900	811	241	352320,50	400923,90	392993,30
		0801	4439900	812	241	145000,00	2000,00	0,00
		0801	4508500	812	241	3900,00	1000,00	1000,00
		0801	4508500	822	241	770,00	0,00	0,00
		0804	0020400	012	211	8067,20	7174,30	7174,30
		0804	0020400	012	212	87,60	28,40	28,40
		0804	0020400	012	213	2331,10	2453,60	2453,60
		0804	0020400	012	221	371,10	369,10	396,80
		0804	0020400	012	222	488,30	486,50	523,00
		0804	0020400	012	223	249,50	197,40	212,20
		0804	0020400	012	224	5,20
		0804	0020400	012	225	642,00	568,60	611,30
		0804	0020400	012	226	1365,70	1287,20	1383,20
		0804	0020400	012	290	382,40	63,00	63,00
		0804	0020400	012	310	163,30	630,00	630,00
		0804	0020400	012	340	506,60	684,80	684,80
						14660,00	13942,90	14160,60
	Итого по задаче 5					622056,60	507835,30	494694,40
13	Мероприятие 5.1. Обеспечение подготовки, показа спектаклей, концертов, осуществление гастрольной деятельности	0801	4409900	821	241	21327,30	20524,70	20596,70	Показатель 14. Количество спектаклей, представлений, в том числе гастролей и фестивалей	ед.	1495	1500	1500	750	1500	750	1500	750	1500
		0801	4409900	822	241	0,00	1500,00	0,00
		0801	4409900	811	241	81678,80	65043,80	65043,80
		0801	4409900	812	241	2400,00	2900,00	900,00
		0801	4439900	811	241	352320,50	400923,90	392993,30
		0801	4439900	812	241	145000	2000,00	0,00
		0801	4508500	812	241	3900,00
		0801	4508500	822	241	770,00
		0804	0020400	012	211	8067,20	7174,30	7174,30
		0804	0020400	012	212	87,60	28,40	28,40
		0804	0020400	012	213	2331,10	2453,60	2453,60
		0804	0020400	012	221	371,10	369,10	396,80
		0804	0020400	012	222	488,30	486,50	523,00
		0804	0020400	012	223	249,50	197,40	212,20
		0804	0020400	012	224	5,20
		0804	0020400	012	225	642,00	568,60	611,30
		0804	0020400	012	226	1365,70	1287,20	1383,20
		0804	0020400	012	290	382,40	63,00	63,00
		0804	0020400	012	310	163,30	630,00	630,00
		0804	0020400	012	340	506,60	684,80	684,80
						14660,00	13942,90	14160,60
	Итого по мероприятию 5.1					622056,60	506835,30	493694,40
14	Задача 6. Сохранение и развитие многонационального культурного наследия Астраханской области	0801	4409900	821	241	20281,00	13952,00	14038,80	Показатель 15. Доля населения, участвующего в национальных обрядах и массовых гуляниях	%	20	21	22	16	23	17	23	17	23
		0801	4409900	822	241	0,00	1500,00	0,00
		0801	4508500	001	226	255,40	0,00	0,00
		0801	4508500	822	241	45,00	0,00	0,00
		0804	4529900	821	241	5978,20	5142,60	5142,60
		0804	0020400	012	211	1024,40	911,00	911,00
		0804	0020400	012	212	11,10	3,60	3,60
		0804	0020400	012	213	296,00	311,60	311,60
		0804	0020400	012	221	47,10	46,90	50,40
		0804	0020400	012	222	62,00	61,80	66,40
		0804	0020400	012	223	31,70	25,10	27,00
		0804	0020400	012	224	0,70
		0804	0020400	012	225	81,50	72,20	77,60
		0804	0020400	012	226	173,40	163,40	175,60
		0804	0020400	012	290	48,60	8,00	8,00
		0804	0020400	012	310	20,70	80,00	80,00
		0804	0020400	012	340	64,30	87,00	87,00
						1861,50	1770,60	1798,20
	Итого по задаче 6					28421,10	22365,20	20979,60
15	Мероприятие 6.1. Проведение полевых и стационарных фольклорных исследований и социокультурного мониторинга культурных традиций региона	0801	4409900	821	241	20281,00	13952,00	14038,80	Показатель 17. Количество собранных и зафиксированных (описанных, запечатленных и т.п.) ед. фольклорного материала	ед.	2020	2021	2024	1012	2030	1015	2030	1015	2030
		0801	4409900	822	241	0,00	1500,00	0,00
		0801	4508500	001	226	255,40	0,00	0,00
		0801	4508500	822	241	45,00	0,00	0,00
		0804	4529900	821	241	5978,20	5142,60	5142,60
		0804	0020400	012	211	1024,40	911,00	911,00
		0804	0020400	012	212	11,10	3,60	3,60
		0804	0020400	012	213	296,00	311,60	311,60
		0804	0020400	012	221	47,10	46,90	50,40
		0804	0020400	012	222	62,00	61,80	66,40
		0804	0020400	012	223	31,70	25,10	27,00
		0804	0020400	012	224	0,70	0,00	0,00
		0804	0020400	012	225	81,50	72,20	77,60
		0804	0020400	012	226	173,40	163,40	175,60
		0804	0020400	012	290	48,60	8,00	8,00
		0804	0020400	012	310	20,70	80,00	80,00
		0804	0020400	012	340	64,30	87,00	87,00
						1861,50	1770,60	1798,20
	Итого по мероприятию 6.1					28421,10	22365,20	20979,60
16	Задача 7. Расширение возможности доступа населения к высокохудожественным произведениям мирового и российского киноискусства	0802	4508500	811	241	7478,90	7632,80	7632,80	Показатель 18. Количество посещений киносеансов	тыс. чел.	88,3	88,4	88,5	44	88,6	44	88,7	44	88,7
		0802	4508500	812	241	1450,00	0,00	0,00
	Итого по задаче 7					8928,90	7632,80	7632,80
17	Мероприятие 7.1. Осуществление деятельности по прокату кинофильмов	0802	4508500	811	241	7478,90	7632,80	7632,80	Показатель 19. Количество выданных фильмокопий	ед.	2650	2700	2800	1400	3000	1500	3000	1500	3000
		0802	4508500	812	241	1450,00	0,00	0,00
	Итого по мероприятию 7.1					8928,90	7632,80	7632,80
	Всего по ВЦП					964872,70	786938,00	776987,80