В целях создания благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга детей и подростков в каникулярное время, профилактики правонарушений в детской и подростковой среде, руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Астрахань", постановлением администрации города Астрахани от 14.03.2012 N 2086 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань", с изменениями, внесенными постановлением администрации города Астрахани от 05.06.2012 N 4779, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу муниципального образования "Город Астрахань" "Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани в 2013 году" (далее - Программа).
2. Финансово-казначейскому управлению администрации города Астрахани осуществлять финансирование основных мероприятий Программы в пределах ассигнований, предусмотренных городским бюджетом на 2013 год.
3. Руководителям структурных подразделений администрации города и органов местного самоуправления обеспечить реализацию Программы в полном объеме.
4. Управлению пресс-службы администрации города Астрахани опубликовать настоящее постановление администрации города в средствах массовой информации.
5. Управлению контроля и документооборота администрации города Астрахани направить настоящее постановление администрации города в контрольно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативно-правовых актов, в установленный законом срок.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления администрации города Астрахани возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам.
Мэр города |
М.Н. Столяров |
Ведомственная целевая программа
"Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани в 2013 году"
(утв. постановлением администрации города Астрахани от 12 ноября 2012 г. N 9777-а)
Паспорт
Наименование субъекта бюджетного планирования |
- |
управление по образованию и науке администрации города Астрахани |
Наименование Программы |
- |
"Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани в 2013 году" |
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта |
|
|
Цели и задачи |
- |
стратегической целью Программы является удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения состояния здоровья детского населения города Астрахани. Задачи: - ресурсное обеспечение структурных подразделений администрации города Астрахани для организации оздоровительной кампании 2013 года; - организация оздоровительной и воспитательной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и отдыха детей; - приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время; - создание условий для сохранения и дальнейшего развития учреждений оздоровления и отдыха, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность детей и подростков; - организация временной занятости подростков в каникулярный период; - создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми и подростками свободного времени, их духовно-нравственное развитие; - создание культурного пространства для творческого общения талантливых детей, педагогов и деятелей культуры и искусства; выявление молодых дарований, в том числе и с ограниченными возможностями, в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства; - повышение профессионального уровня и спортивного мастерства воспитанников муниципальных учреждений спортивной направленности. |
Целевые индикаторы и показатели |
- |
Программа позволит: - оздоравливать 5100 детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей; - повысить общий культурно-образовательный уровень и организовать досуг для 10200 детей и подростков; - организовать работу летней спортивной оздоровительной площадки для 150 подростков; - организовать оздоровление 40 одаренных детей в рамках летней творческой школы; - организовать профильную спортивную смену для 50 подростков; - организовать экскурсионно-познавательные поездки, туристические оздоровительные площадки для 572 подростков; - организовать временную занятость 10500 подростков |
Характеристика программных мероприятий |
- |
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков рассматривается в последние годы как непременный атрибут социальной политики в отношении семьи и детей. Предлагаемая Программа является продолжением программных мероприятий ведомственной целевой программы "Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани на 2012 год", утвержденной постановлением администрации города Астрахани от 14.10.2011 N 9725 (с изменениями от 25.04.2012 N 3722, от 12.07.2012 N 6016), направленной на создание экономических и организационных условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, санитарно-гигиеническое обслуживание, режим питания, закаливание организма, занятия физической культурой, спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа жизни |
Срок реализации |
- |
2013 год |
Объемы и источники финансирования |
- |
Общая сумма расходов Программы составляет 17968,29 тыс. руб., в том числе: - бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 11169,93 тыс. руб.; - внебюджетные средства - 6798,358 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально экономической эффективности |
- |
По предварительным данным, выполнение мероприятий, намеченных Программой, - позволит охватить организованными формами отдыха, оздоровления, занятости, творческого досуга 26612 подростка |
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы
Ведомственная целевая программа "Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей подростков города Астрахани в 2013 году" (далее - Программа) определяет совокупность приоритетных направлений в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, включающих цели и задачи, связанные с удовлетворением потребностей детей и подростков, их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения состояния здоровья детей и подростков.
Организованный отдых обеспечивает ребенку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, развития его творческих способностей и в то же время обеспечивает развитие его личностных интересов, позволяет приобрести опыт взаимоотношений с людьми различных возрастных категорий.
Происходящие изменения в детской и молодежной среде привели к необходимости координации усилий по различным направлениям деятельности в интересах детей и подростков. Осуществляемая политика по совершенствованию системы оздоровления и отдыха детей и подростков может оцениваться как последовательная и целесообразная. Документы и нормативно-правовые акты, разработанные в ходе реализации целевых программ, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани, заложили реальную основу для принципиального изменения подходов к обеспечению отдыха детей и подростков, развивающей деятельности и полноценного восстановления здоровья во внеучебное время.
Гарантированно получить оздоровительные услуги на данный момент могут только отдельные категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей).
Для иных категорий несовершеннолетних направление в загородный оздоровительный лагерь зависит от ряда объективных и субъективных факторов, в том числе от своевременности формирования работодателем заявки на оздоровление детей сотрудников; наличия в бюджете муниципального образования средств на проведение детской оздоровительной кампании; наличия близкорасположенного загородного оздоровительного учреждения. В качестве замены предлагается отдых детей на базе лагерей с дневным пребыванием, спортивных площадок, подростковых клубов, экскурсии и походы.
В каникулярное время много детей и подростков, остающихся в городе, предоставлены сами себе. И как следствие, возрастает детская и подростковая безнадзорность, увеличивается количество асоциальных явлений, детского травматизма, несчастных случаев и ДТП. Именно поэтому так необходима непрерывная работа с детьми и подростками, нуждающимися в педагогическом контроле, особенно в каникулярное время.
В сложившейся ситуации организация отдыха, досуга и занятости детей требует программно-целевого подхода на ведомственном уровне и должна рассматриваться как целенаправленная деятельность, способная решать задачи по укреплению здоровья детей, развития их творческих способностей, сокращение числа правонарушений среди несовершеннолетних, снижение социальной напряженности в городе.
3. Перечень и характеристика целей, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов
Стратегической целью Программы является удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения состояния здоровья детского населения города Астрахани.
Задачи:
- ресурсное обеспечение структурных подразделений администрации города Астрахани для организации оздоровительной кампании 2013 года;
- организация оздоровительной и воспитательной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и отдыха детей;
- приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время;
- создание условий для сохранения и дальнейшего развития учреждений оздоровления и отдыха, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность детей и подростков;
- организация временной занятости подростков в каникулярный период;
- создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми и подростками свободного времени, их духовно-нравственное развитие;
- создание культурного пространства для творческого общения талантливых детей, педагогов и деятелей культуры и искусства; выявление молодых дарований, в том числе и с ограниченными возможностями, в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства;
- повышение профессионального уровня и спортивного мастерства воспитанников муниципальных учреждений спортивной направленности.
Результатами реализации Программы являются:
- создание условий для отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани;
- сокращение числа правонарушений среди несовершеннолетних;
- стабилизация семьи, как основного социального института общества;
- снижение социальной напряженности, укрепление здоровья подрастающего поколения, сокращение роста детской и подростковой преступности.
Перечень и описание программных мероприятий представлены в таблице 1.
4. Описание системы управления реализацией Программы
Заказчиком Программы является управление по образованию и науке администрации города Астрахани.
Программа реализуется исполнителями Программы - управлением по образованию и науке администрации города Астрахани, комитетом по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Астрахани, управлением культуры администрации города Астрахани, ГУ "Центр занятости населения города Астрахани" (по согласованию).
Механизм реализации программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой работ. Неотъемлемым элементом управления Программой является ее мониторинг, осуществляемый комиссией по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, утвержденной постановлением мэра города от 11.06.2010 N 3999-м (с изменениями от 28.06.2010 N 4366-м, 28.01.2011 N 593-м, 14.04.2011 N 2867-м), посредством анализа результатов реализации программных мероприятий.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Астрахани от 14.03.2012 N 2086 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань", с изменениями от 05.06.2012 N 4779.
Заказчик Программы уточняет мероприятия, объем финансирования Программы с учетом выполненных работ, формирует бюджетную заявку, предусматривая в ней объем ассигнований на реализацию мероприятий Программы.
Использование финансовых средств будет осуществляться на основании размещения муниципальных заказов в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных служб".
Заказчик Программы несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, контролирует ход реализации Программы и в установленном порядке предоставляет отчет в управление по стратегическому развитию и экономическому анализу администрации города Астрахани.
5. Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятия будут реализовываться в рамках задач, поставленных в Программе.
Система программных мероприятий соответствует основным направлениям политики администрации города Астрахани в сфере организации отдыха и оздоровления детей и подростков и включает в себя:
- финансовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Астрахани;
- организационное обеспечение программных мероприятий.
Исполнителями программных мероприятий являются:
- управление по образованию и науке администрации города Астрахани;
- управление культуры администрации города Астрахани;
- комитет по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Астрахани.
Управлением по образованию и науке администрации города Астрахани в рамках реализации Программы средств МО "Город Астрахань" и внебюджетных средств запланированы следующие мероприятия:
- "Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при образовательных учреждениях в летний каникулярный период" - 9956,73 тыс. руб. средства МО г. Астрахань, 4904,058 тыс. руб. внебюджетные средства, сроки реализации: июнь - август;
- "Организация и проведение экскурсионно-познавательных поездок по памятным местам города Астрахани" - 178,0 тыс. руб., внебюджетные средства, сроки реализации: июнь - август;
- "Организация и проведение туристической оздоровительной площадки на побережье Черного моря" - 1716,25 тыс. руб., внебюджетные средства, сроки реализации: июнь - август.
Управлением культуры администрации города Астрахани за счет средств бюджета МО "Город Астрахань" Программой запланированы следующие мероприятия:
- "Культурно-массовые мероприятия для детей, в том числе посещающих оздоровительные лагеря" - 151,0 тыс. руб., средства МО "Город Астрахань", сроки реализации: июнь - август;
- "Организация и проведение социально-культурного проекта "Летняя творческая школа для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани" - 400,0 тыс. руб., средства МО "Город Астрахань", сроки проведения: август.
Комитетом по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Астрахани за счет средств МО "Город Астрахань" запланировано:
- "Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБУ "Центр развития молодежных инициатив" - 412,2 тыс. руб., средства МО "Город Астрахань", сроки проведения: июнь;
- "Организация и проведение профильной спортивной смены" - 250,0 тыс. руб., средства МО "Город Астрахань", сроки проведения: август.
6. Сроки реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2013 год.
7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет проведена по итогам реализации программных мероприятий с учетом плановых и достигнутых показателей. Оценка эффективности расходования бюджетных средств представлена в таблице 2.
8. Методика оценки эффективности Программы
Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на анализе достигнутых фактических показателей и их прогнозных изменений.
Программа позволит оздоравливать 5100 детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей; повысить общий культурно-образовательный уровень и организовать досуг для 10200 детей и подростков; организовать оздоровление 40 одаренных детей на базе летней творческой школы; организовать профильную спортивную смену для 50 подростков, оздоровить 150 подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе МБУ "Центр развития молодежных инициатив"; организовать экскурсионно-познавательные поездки, туристические оздоровительные площадки для 572 детей; организовать временную занятость 10500 подростков.
9. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет бюджета МО "Город Астрахань" и внебюджетных источников.
При организации финансирования детского отдыха необходимо учитывать единый подход к принципам финансирования и строгий контроль за целевым использованием выделенных средств.
Общая сумма расходов на реализацию Программы на 2013 год составляет 17968,29 тыс. руб., в том числе:
- бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 11169,93 тыс. руб.;
- внебюджетные средства - 6798,36 тыс. руб.
Расчеты стоимости путевки в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, организованный на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения города Астрахани в 2013 году, предварительный расчет расходов на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков города Астрахани в 2013 году, расчет расходов на организацию лагерей с дневным пребыванием на базе подростковых клубов МБУ "Центр развития молодежных инициатив" на 2013 год, расчет расходов на организацию и проведение спортивной профильной смены на 2013 год, расчет расходов на организацию мероприятий по летнему отдыху детей и подростков в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования города Астрахани в 2013 году, расчет расходов на организацию и проведение летней творческой школы для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани" в 2013 году представлены в таблицах 3 - 8.
10. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы
По предварительным данным, выполнение мероприятий, намеченных Программой, позволит охватить различными формами отдыха, оздоровления, занятости, творческого досуга 26612 подростков, укрепить здоровье учащихся, снизить показатели заболеваемости, снизить показатели детской и подростковой преступности, улучшить криминогенную обстановку на территории города Астрахани. Индикаторы оценки результативности и планируемых результатов представлены в таблице 9.
Начальник управления |
С.В. Еремина |
Таблица 1
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города Астрахани
в 2013 году"
Перечень
программных мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы
N п/п |
Стратегические цели, тактические задачи, мероприятия, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования |
Объем затрат, тыс. руб. |
Источник финансирования |
Сроки исполнения |
Исполнители, ответственные |
Планируемые показатели результатов деятельности |
Целевое значение (конечный результат) |
|||||
Показатели |
Ед. изм. |
Отчетный год 2011 |
Текущий год 2012 |
Планируемое значение |
||||||||
2013 год | ||||||||||||
Всего |
в том числе на 01.07 |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Цель - удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения состояния здоровья детского населения города Астрахани |
|||||||||||
1.1. |
Задача - Организация оздоровительной и воспитательной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и отдыха детей |
|||||||||||
1.1.1. |
Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при образовательных учреждениях в летний каникулярный период |
9956,73 |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
Июнь август |
Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани |
Количество детей и подростков, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием при образовательных учреждениях |
чел. |
5311 |
5155 |
5100 |
4650 |
5100 |
|
|
4904,06 |
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2. |
Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБУ "Центр развития молодежных инициатив" |
412,20 |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
Июнь |
Комитет по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации г. Астрахани |
Количество детей и подростков, оздоровленных на базе летней спортивной оздоровительной площадки МБУ "Центр развития молодежных инициатив" |
чел. |
1500 |
250 |
150 |
- |
150 |
1.2. |
Задача - приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время |
|||||||||||
1.2.1. |
Организация работы по формированию здорового образа жизни школьников |
- |
- |
Июнь август |
Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани |
|
|
|
|
|
|
Профилактика заболеваний школьников |
1.3. |
Задача - создание условий для сохранения и дальнейшего развития учреждений оздоровления и отдыха, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность детей и подростков |
|||||||||||
1.3.1. |
Осуществление контроля за качеством и безопасностью предоставляемых услуг, в том числе услуги питания, организация досуга, соблюдение техники безопасности |
- |
- |
Июнь август |
Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани |
|
|
|
|
|
|
Исключение случаев пищевых отравлений, детского травматизма, повышение уровня организации досуга детей в период каникул |
1.4. |
Задача - организация временной занятости подростков в каникулярный период |
|||||||||||
1.4.1. |
Организация работы ремонтных бригад, пришкольных участков, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений города |
- |
- |
Июнь август |
Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани |
Количество подростков, занятых в ремонтных бригадах, пришкольных участках, организованных на базе муниципальных образовательных учреждениях |
чел. |
11135 |
14241 |
10500 |
- |
10500 |
1.5. |
Задача - создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми и подростками свободного времени, их духовно-нравственное развитие |
|||||||||||
1.5.1. |
Организация и проведение экскурсионно-познавательных поездок по памятным местам города Астрахани |
178,0 |
Внебюджетные средства |
Июнь август |
Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани |
Количество детей и подростков, принявших участие в экскурсионных поездках, туристических оздоровительных площадках |
чел. |
354 |
220 |
322 |
- |
322 |
1.5.2. |
Организация и проведение туристической оздоровительной площадки на побережье Черного моря |
1716,3 |
Внебюджетные средства |
Июль август |
Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани |
|
чел. |
162 |
224 |
250 |
- |
250 |
1.5.3. |
Культурномассовые мероприятия для детей, в том числе посещающих летние оздоровительные лагеря |
151,0 |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
Июнь август |
Управление культуры администрации г. Астрахани |
Количество детей и подростков, охваченных культурномассовыми мероприятиями |
чел. |
32600 |
19761 |
10200 |
5400 |
25000 |
1.6. |
Задача - создание культурного пространства для творческого общения талантливых детей, педагогов и деятелей культуры и искусства; выявление молодых дарований, в том числе и с ограниченными возможностями, в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства |
|||||||||||
1.6.1. |
Организация и проведение социально-культурного проекта "Летняя творческая школа для одаренных детей в области культуры и искусства "Таланты Астрахани" |
400,0 |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
август |
Управление культуры администрации г. Астрахани |
Количество одаренных детей и подростков, принявших участие в социально-культурном проекте |
чел. |
- |
49 |
40 |
- |
40 |
1.7. |
Задача - повышение профессионального уровня и спортивного мастерства воспитанников муниципального учреждения спортивной направленности |
|||||||||||
1.7.1. |
Организация и проведение профильной спортивной смены |
250,0 |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
август |
Комитет по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации г. Астрахани |
Количество детей и подростков, воспитанников подведомственных учреждений спортивной направленности |
чел. |
|
|
50 |
|
50 |
Итого |
17968,29 |
|
|
|
|
|
51062 |
39900 |
26612 |
10050 |
26612 |
Начальник управления |
С.В. Еремина |
Таблица 2
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города Астрахани
в 2013 году"
Оценка
эффективности расходования бюджетных средств
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Ожидаемый результат |
Источник финансирования |
Финансовые затраты (тыс. руб.) |
1. |
Проведение оздоровительных и досуговых мероприятий |
2013 год |
Выполнение социального заказа населения |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
11169,93 |
Внебюджетные средства |
6798,36 |
||||
|
Итого: |
|
|
|
17968,29 |
Начальник управления |
С.В. Еремина |
Таблица 3
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города Астрахани
в 2013 году"
Расчет
стоимости путевки в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, организованный на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения города Астрахани в 2013 году
Продолжительность смены - 21 день
Число детей в группе - 25 человек
1. Стоимость трехразового питания - 2242,8 руб.
(89 руб. x 1,2 x 21 день)
2. Заработная плата начальника лагеря - 152,31 руб.
(минимальное число детей - 50 чел.)
3. Заработная плата воспитателей - 171,1 руб.
(2 воспитателя, минимальное число детей - 25 чел.)
4. Начисление на заработную плату - 97,67 руб.
5. Медикаменты - 20,0 руб.
6. Прочие расходы - 80,0 руб.
7. Культурно-массовые мероприятия - 150,0 руб.
____________________________________________________________________ ______________
Итого: 2913,88 руб.
Источники финансирования:
1. Средства бюджета - 1952,3 руб.
2. Средства родителей (33% от стоимости путевки) - 961,58 руб.
Итого: 2913,88 руб.
Начальник управления |
С.В. Еремина |
Таблица 4
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города Астрахани
в 2013 году"
Расчет
расходов на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков города Астрахани в 2013 году
|
Дети/человек Бюджет |
Стоим. путевки руб. |
Общая сумма расходов тыс. руб. |
Средства родителей тыс. руб. |
Средства бюджета МО "Город Астрахань" тыс. руб. |
Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием | |||||
|
5100 |
2913,88 |
14860,788 |
4904,058 |
9956,73 |
Итого: |
9956,73 |
Начальник управления |
С.В. Еремина |
Таблица 5
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города Астрахани
в 2013 году"
Расчет
расходов на организацию лагерей с дневным пребыванием на базе подростковых клубов МБУ "Центр развития молодежных инициатив" на 2013 год
Продолжительность смены: 21 день
Охват детей: 150 человек
Месяц проведения: июнь 2013 г.
N |
Наименование расходов |
Расчет |
Сумма (тыс. руб.) |
1. |
Двухразовое питание |
82 руб. x 150 чел. x 21 день |
258,3 |
2. |
Приобретение спортивного инвентаря |
250 руб. x 150 чел. |
37,5 |
3. |
Приобретение медикаментов |
10 руб. x 150 чел. |
1,5 |
4. |
Организация досуговой программы |
266 руб. x 150 чел. |
39,9 |
5. |
Транспортные расходы |
500 x 150 чел. |
75,0 |
Итого на смену: |
|
412,2 |
Председатель комитета |
В.Г. Дантес |
Таблица 6
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города Астрахани
в 2013 году"
Расчет
расходов на организацию и проведение спортивной профильной смены на 2013 год
Продолжительность смены: 21 день
Охват детей: 50 чел.
Месяц проведения: август 2013 г.
N |
Наименование расходов |
Расчет |
Сумма (тыс. руб.) |
1 |
Дополнительная доплата к субсидии за путевку в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь |
50 чел. x 5000 руб. (примерная стоимость) |
250,000 |
|
|
Итого на смену: |
250,0 |
Председатель комитета |
В.Г. Дантес |
Таблица 7
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города Астрахани
в 2013 году"
Смета
расходов на организацию мероприятий по летнему отдыху детей и подростков в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования города Астрахани в 2013 г.
N п/п |
Статьи расходов |
Сумма |
I |
Мероприятия в МКУК "ЦГБС", в т.ч. |
100 000 |
1 |
Приобретение призов для награждения участников игровых программ и победителей конкурсов |
20 000 |
2 |
Приобретение настольных игр, игрового инвентаря для досуговой деятельности |
30 000 |
3 |
Приобретение оргтехники для организации игровой досуговой деятельности |
50 000 |
II |
Мероприятия в МБУК "Филармонический центр культуры и досуга", в т.ч. |
51 000 |
1. |
Приобретение спортивного инвентаря для игровых программ в ЦГПКиО "Аркадия" |
51 000 |
|
Всего по управлению культуры |
151 000 |
Начальник управления культуры |
Н.Н. Будкарь |
Таблица 8
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города Астрахани
в 2013 году"
Расчет
расходов на организацию и проведение летней творческой школы для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани" в 2013 году
N |
Наименование расходов |
Расчет (в руб.) |
Итого (всего в руб.) |
1. |
Дополнительная доплата за путевку одаренным детям в области искусства - участникам летней творческой школы "Таланты Астрахани" в загородный оздоровительный лагерь |
5 000 х 50 чел. |
25 0000 |
2. |
Оплата работы приглашенных педагогов из других городов за проведение мастер-классов |
25 000 х 3 чел. |
75 000 |
3. |
Оплата проезда приглашенных педагогов |
15 000 x 3 чел. |
45 000 |
4. |
Оплата пребывания (проживание и питание) приглашенных педагогов |
10 000 x 3 чел. |
30 000 |
|
Итого по смете: |
|
400 000 |
Начальник управления культуры |
Н.Н. Будкарь |
Таблица 9
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города Астрахани
в 2013 году"
Индикаторы
оценки результативности и планируемых результатов
Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником
N п/п |
Целевые индикаторы программы |
Единица измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
2012 год |
2013 год |
|||
1. |
Количество детей и подростков, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях в летний период |
Человек |
5155 |
5100 |
2. |
Количество подростков, занятых в ремонтных бригадах, пришкольных участках, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений города |
Человек |
14241 |
10500 |
3. |
Количество детей и подростков, принявших участие в экскурсионных поездках, туристических оздоровительных площадках |
Человек |
444 |
572 |
5. |
Количество одаренных детей и подростков, принявших участие в социально-культурном проекте |
Человек |
49 |
40 |
6. |
Количество детей и подростков, воспитанников подведомственных учреждений спортивной направленности |
Человек |
- |
50 |
Начальник управления |
С.В. Еремина |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации города Астрахани от 12 ноября 2012 г. N 9777-а "Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани в 2013 году"
Текст постановления опубликован в газете "Астраханский вестник" от 29 декабря 2012 г. N 27
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление администрации города Астрахани от 28 июня 2013 г. N 5637
Постановление администрации города Астрахани от 5 апреля 2013 г. N 2518