Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Астраханской области
от 23 января 2013 г. N 3-П

Перечень
мероприятий отраслевой долгосрочной целевой программы "Развитие туризма в Астраханской области на 2011 - 2016 годы"

Цель, задачи, наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Источники финансирования				Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.									Показатели результативности выполнения Программы
							2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.		2015 г.	2016 г.	наименование показателя	единица измерения	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Цель: создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера																Общее количество туристов, посетивших Астраханскую область	тыс.	1800	1850	2054	2362	2575	2781	3059	3365
																Объем налоговых платежей туристической отрасли	млн.	62,7	72,0	83,5	97,3	113,8	133,7	147,1	161,8
Задача 1: развитие туристической инфраструктуры																Инвестиции в основной капитал объектов туристской инфраструктуры	млн.	119,8	144,7	387,6	391,9	2019,40	4186,6	3971,7	974,3
Мероприятие 1.1. Реализация проекта "Создание туристско-рекреационного кластера "Астраханский" в Астраханской области"	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, Федеральное агентство по туризму	Федеральный бюджет							10 000		70 000		853 600	249 700	Количество обслуженных туристов		0	0	0	0	0	0	500000	1000000
			Бюджет Астраханской области									150 600		44 100	42 200
			Внебюджетные средства							1 864 500		2 997 000		2 841 000	831 000	Количество рабочих мест	ед.							2500	5000
Мероприятие 1.2. Реализация проекта культурно-познавательного туризма "Сарай-Бату - столица Золотой Орды" в Харабалинском районе Астраханской области	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, ООО "Сарай-Бату"	Вне-бюджетные средства			15 000		500		49 500		85 000				Количество рабочих мест	ед.	0	0	20	16	20	30	40	50
																Количество обслуженных туристов		0	0	12000	25000	27000	29000	30000	30000
Мероприятие 1.3. *Реализация проекта "Создание автотуристского кластера N 1, N 2 Наримановский район, Астраханская область" (гостиницы, автостоянки, кемпинги, объекты питания, автосервис, магазины, автозаправки)	2012 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "Наримановский район"	Бюджет Астраханской области			-						-		-	-	Количество рабочих мест	ед.							340	680
			Федеральный бюджет			-		-				104 800		116 200	43 100	Количество обслуженных туристов								22 000	45 000
			Вне-бюджетные средства			-		-		105 400		348 700		386 600	143 300
Мероприятие 1.4. Установка малых архитектурных форм по городу Астрахани	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига"	Вне-бюджетные средства							300		300		300	300	Количество установленных малых архитектурных форм в Астрахани	ед.	1	0	0	0	3	3	3	3
Мероприятие 1.5. Реализация проекта экологического и культурно-познавательного туризма "Парк рыбного периода" в Володарском районе Астраханской области	2012 - 2013 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, группа компаний "По клевым местам"	Вне-бюджетные средства			-						755 900		744 100		Количество рабочих мест	ед.	0	0	0	0	0	243	783	783
																Количество обслуженных туристов	тыс.	0	0	0	0	0	170	220	264
Задача 2: создание кластерного взаимодействия и повышение эффективности управления развитием туризма																Количество субъектов туристической деятельности, действующих на территории Астраханской области, составляющих туристский кластер	ед.	450	464	515	592	645	697	766	844
Мероприятие 2.1. Создание и ведение электронной информационной карты об объектах туриндустрии и туристских ресурсах области	2012 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области			-		-		-		160		160	160	Количество субъектов туристской деятельности, нанесенных на карту	ед.	0	0	0	600	620	640	650	675
Мероприятие 2.2. Принятие программ развития туризма до 2016 года в муниципальных районах Астраханской области и муниципальном образовании "Город Астрахань"	2011 - 2012 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области														Количество принятых программ развития туризма в муниципальных районах Астраханской области и муниципальном образовании "Город Астрахань"	ед.	0	0	7	12	12	12	12	12
Мероприятие 2.3. Создание туристского информационного центра	2011 - 2012 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области			-		-		-		1 500		-	-	Количество рабочих мест	ед.	0	0	0	0	19	20	21	22
																Количество обслуженных туристов	тыс.	0	0	0	0	60	60	60	60
Задача 3: диверсификация туристского продукта региона																Доля рыболовно-охотничьего туризма в общем объеме туристических услуг	%	80	80	75	70	65	60	55	50
																Количество видов туризма	ед.	1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие 3.1. Организация исследований состояния рынка туристических услуг и его отдельных составляющих	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области			-		-		-		29		1 529	29	Количество проведенных исследований	ед.	1	6	0	0	0	36	37	36
Мероприятие 3.2. Разработка инвестиционных проектов, формирование готовых инвестиционных площадок, создание базы данных инвестиционных предложений для новых видов туризма (круизный, лечебно-оздоровительный, паломнический, деловой, активный и т.д.)	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига"	Бюджет Астраханской области			-		-		-		800		800	800	Количество разработанных инвестиционных проектов в сфере туризма	ед.	0	4	0	0	8	8	8	8
			Вне-бюджетные средства			-		-		500		500		500	500
Мероприятие 3.3. Проведение и участие в конференциях, совещаниях и форумах по отдельным видам туризма	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига"	Бюджет Астраханской области			-		-		-		300		300	300	Количество участников конференций, совещаний, форумов по отдельным видам туризма		30	0	100	200	200	200	200	200
			Вне-бюджетные средства			50		75		50		50		50	50
Мероприятие 3.4. Разработка новых туристических маршрутов (археологические, экологические, аграрные и т.д.) и пресс-туров	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига"	Бюджет Астраханской области			45,5		-		-		220		330	330	Количество разработанных маршрутов	ед.	5	5	2	4	5	5	5	5
			Бюджеты муниципальных образований			10										Количество пресс-туров	ед.	1	3	4	4	4	4	4	4
			Вне-бюджетные средства					40		200		200		200	200
Мероприятие 3.5. Подготовка и проведение мероприятий по событийному туризму (фестиваль, туристский кинофестиваль)	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", ООО "Сарай-Бату"	Бюджет Астраханской области			-		-		-		2500		2500	2500	Количество привлеченных на мероприятия туристов	тыс.	4	8	12	7	16	16	16	16
			Бюджеты муниципальных образований			500		50		50		50		50	50
			Вне-бюджетные средства					5 500		300		300		300	300
Мероприятие 3.6. Проведение областных конкурсов и смотров в сфере туризма	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига"	Бюджет Астраханской области					-		-		60		60	60	Количество участников конкурсов и смотров в сфере туризма		20	40	50	50	50	50	50	50
			Бюджеты муниципальных образований			10,7
			Вне-бюджетные средства			50		30		60		60		60	60
Мероприятие 3.7. Организация празднования Всемирного дня туризма с проведением церемонии награждения лучших работников отрасли	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига"	Бюджет Астраханской области					-		-		200		200	200	Количество субъектов туристской деятельности, участвующих в мероприятиях Всемирного дня туризма и в церемонии награждения	ед.	70	100	100	100	120	120	120	120
			Вне-бюджетные средства			46,4		25		200		200		200	200
Задача 4: формирование высокоэффективной системы информационно-рекламного продвижения туристского продукта Астраханской области																Количество обслуженных иностранных туристов	тыс.	21,5	22,1	24,7	28,4	30,7	33,5	36,9	40,6
																Общее количество обслуженных туристов	тыс.	172,7	177,8	197,5	227,1	247,5	267,3	294	323,4
Мероприятие 4.1. Проведение и участие в российских и зарубежных туристических выставках, конференциях и семинарах с целью позиционирования Астраханской области. Создание мобильной выставочной экспозиции "Туризм в Астраханской области"	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига"	Бюджет Астраханской области			1454,5		1000		2000		2000		2000	2000	Количество туристов, посетивших область, по итогам выставок		50	80	130	210	290	370	450	530
			Бюджеты муниципальных образований			30		50		50		50		50	50	Количество экспонентов туристических выставок	ед.	30	30	73	80	88	97	106	117
			Вне-бюджетные средства			1341,72		450		600		600		600	600	Количество конференций и семинаров	ед.	2	0	6	2	1	1	1	1
Мероприятие 4.2. Изготовление, тиражирование, монтаж видеороликов, фильмов, каталогов, буклетов, баннеров, сувенирной продукции. Показ и публикации в СМИ информации о туристическом потенциале региона с целью позиционирования Астраханской области	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига"	Бюджет Астраханской области					-		-		2000		2500	2500	Количество показов видеороликов и фильмов о туристическом потенциале региона	ед.	0	6	0	0	24	24	24	24
																Общий тираж полиграфической продукции	тыс. экз.	2	2	11,5	10,0	1,5	1,5	1,5	1,5
			Бюджеты муниципальных образований			113,5
			Вне-бюджетные средства			630		600		400		400		400	400	Количество изготовленных баннеров по туристической тематике	ед.	5	1	0	0	4	4	4	4
Задача 5: совершенствование системы подготовки кадров для туристической отрасли.																Число граждан, занятых в туристической отрасли		5017	5754	6675	7776	9098	10690	11759	12935
Мероприятие 5.1. Организация научного исследования (анкетирование) по определению потребности туристической отрасли в профессиональных кадрах	2011 - 2015 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области			-		-						20		Количество субъектов туристической деятельности, принявших участие в исследовании	ед.	0	0	0	0	0	0	500	0
Мероприятие 5.2. Оказание содействия при проведении курсов повышения квалификации, мастер-классов, тренингов для работников туристической отрасли	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига"	Вне-бюджетные средства					-		150		200		250	300	Количество работников туристической отрасли, прошедших переквалификацию		0	0	0	0	200	300	400	500
Мероприятие 5.3. Проведение студенческих олимпиад и конкурсов по туристической тематике, выпуск справочника лучших студентов в сфере сервиса и туризма	2011 - 2016 годы	Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига"	Бюджет Астраханской области					-		-		250		250	250	Количество студентов, принявших участие в меропритиях		0	0	0	0	100	120	150	170
			Вне-бюджетные средства					-		250		250		250	250	Общий тираж справочника	ед.	0	0	0	0	1000	1000	1000	1000
Всего:						19282,32		8 320		2 034 510		4 525 179		4 999 459	1 321689
В том числе:				Федеральный бюджет	-				-		10 000	174 800	969 800		292 800
				Бюджет Астраханской области	1 500				1 000		2 000	160 619	54 749		51 329
				Бюджеты муниципальных образований	664,2				100		100	100	100		100
				Внебюджетные средства	17118,12				7 220		2 022 410	4 189 660	3 974 810		977 460

Федеральный бюджет	1 447 400
Бюджет Астраханской области	271 197
Бюджеты муниципальных образований	1 164,20
Внебюджетные средства	11 188 678,12
Итого:	12 908 439,32

*Объемы финансирования по годам на данные объекты будут скорректированы при получении положительного заключения государственной экспертизы (проектно-сметной документации).

Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета Астраханской области планируется осуществлять исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановой период.