Постановление Министерства финансов Астраханской области от 7 мая 2013 г. N 18-П "Об утверждении порядка составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств при планировании бюджета Астраханской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

С изменениями и дополнениями от:

3, 28 июня 2013 г.

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российского Федерации, а также в целях обоснованности планирования бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств Астраханской области министерство финансов Астраханской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств Астраханской области при планировании бюджета Астраханской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее - Порядок).

2. Главным распорядителям бюджетных средств Астраханской области руководствоваться настоящим Порядком при планировании бюджета Астраханской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

3. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства финансов Астраханской области (Губернаторова О.Ю.) направить настоящее постановление:

3.1. В двухдневный срок со дня принятия в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) для официального опубликования.

3.2. В семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем "Консультант Плюс" ЗАО "Телеком-Скиф" и "Гарант" ЗАО НПП "Астрахань-Гарант-Сервис" для включения в электронную базу данных.

3.3. В семидневный срок со дня принятия в прокуратуру Астраханской области, управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

4. Признать утратившими силу постановления министерства финансов Астраханской области:

- от 17.05.2012 N 18-п "Об утверждении порядка составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств при планировании бюджета Астраханской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов";

- от 22.10.2012 N 36-П "О внесении изменений в постановление Министерства финансов Астраханской области от 17.05.2012 N 18-п".

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр финансов Астраханской области

В.А. Шведов

Информация об изменениях:

Постановлением Министерства финансов Астраханской области от 28 июня 2013 г. N 24-П в настоящий Порядок внесены изменения

См. текст Порядка в предыдущей редакции

Порядок
составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств Астраханской области при планировании бюджета Астраханской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
(утв. постановлением министерства финансов Астраханской области от 7 мая 2013 г. N 18-П)

С изменениями и дополнениями от:

28 июня 2013 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств при планировании бюджета Астраханской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее - Порядок) разработан в целях подготовки обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС) с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

При планировании бюджета Астраханской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов ГРБС представляют заявку в министерство финансов Астраханской области с обоснованием бюджетных ассигнований только по первоочередным (социально значимым) расходным обязательствам бюджета Астраханской области.

Первоочередные (социально значимые) расходные обязательства, включают в себя расходы на оплату труда с начислениями, публичные обязательства, обязательное медицинское страхование неработающего населения и оплату коммунальных услуг, а также расходы на обслуживание государственного долга Астраханской области.

1.2. Формирование обоснований бюджетных ассигнований осуществляется в программных комплексах "Хранилище КС", "Бюджет КС", а также в MS Excel.

Предварительные обоснования бюджетных ассигнований представляются главными распорядителями бюджетных средств в министерство финансов Астраханской области в сроки, установленные графиком разработки проекта бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

После рассмотрения и согласования с министерством финансов Астраханской области распределения бюджетных ассигнований по показателям классификации расходов обоснования уточняются главными распорядителями бюджетных средств.

Главный распорядитель бюджетных средств несет ответственность за соответствие уточненных обоснований бюджетных ассигнований показателям бюджетной классификации расходов, включенных в проект бюджета Астраханской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, а также за достоверность и объективность содержащейся в них иной информации. Министерство финансов Астраханской области на основании запроса главного распорядителя бюджетных средств может уточнять формы обоснований бюджетных ассигнований.

Министерство финансов Астраханской области осуществляет методическое руководство по формированию обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств.

1.3. Обоснование бюджетных ассигнований (далее - обоснование) - включает следующие разделы:

I. Расчеты фонда оплаты труда государственных учреждений и органов государственной власти Астраханской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, включающие следующие формы:

- Форма N 1.1 "Расчет по формированию фонда оплаты труда работников государственных учреждений" (приложение 1 к настоящему Порядку);

- Форма N 1.2 "Расчет по формированию фонда оплаты труда государственных гражданских служащих" (приложение 2 к настоящему Порядку);

- Форма N 1.3 "Расчет по формированию фонда оплаты труда работников государственных учреждений по иной системе оплаты труда" (приложение 3 к настоящему Порядку);

- Форма N 1.4 "Расчет по формированию фонда оплаты труда по государственным должностям" (приложение 4 к настоящему Порядку);

II. Расчеты публичных обязательств расходов бюджета Астраханской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов включают следующие формы:

- Форма N 2.1 "Расчет суммы пособия гражданам, имеющим детей" (приложение 5 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.2 "Расчет денежных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" (приложение 6 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.3 "Расчет вознаграждения, причитающегося приемным родителям" (приложение 7 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.4 "Расчет пособия по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (приложение 8 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.5 "Расчет по предоставлению субсидий на иные цели по денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам" (приложение 9 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.6 "Расчет по предоставлению субсидий на иные цели по выплате стипендий учащимся общеобразовательных учреждений" (приложение 10 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.7 "Расчет стипендий на поощрение студентов, проявивших выдающиеся способности в учебной, научной, творческой деятельности, активно участвующих в общественной жизни области и спортсменам - членам сборных команд" (приложение 11 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.8 "Расчет расходов на доплату к пенсиям по старости и иные региональные доплаты к пенсиям" (приложение 12 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.9 "Расчет расходов на доплату к пенсиям государственных служащих" (приложение 13 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.10 "Расчет расходов на погребение и оказание услуг по погребению" (приложение 14 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.11 "Расчет расходов на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3 лет" (приложение 15 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.12 "Расчет расходов на социальное обеспечение населения (протезирование)" (приложение 16 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.13 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг" (приложение 17 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.14 "Расчет расходов на возмещение банковских и почтовых расходов при предоставлении мер социальной поддержки малообеспеченным гражданам в части оплаты жилищно-коммунальных услуг" (приложение 18 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.15 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным гражданам в части оплаты жилищно-коммунальных услуг" (приложение 19 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.16 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка при предоставлении мер социальной поддержки малообеспеченным гражданам в части оплаты жилищно-коммунальных услуг" (приложение 20 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.17 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части ежемесячных денежных выплат на оплату связи, радио, проезда на транспорте" (приложение 21 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.18 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части ежемесячных денежных выплат на оплату связи, радио, проезда на транспорте" (приложение 22 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.19 "Расчет расходов на выплаты донорам" (приложение 23 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.20 "Расчет расходов на предоставление денежных компенсаций на эксплуатационные и транспортные расходы инвалидам" (приложение 24 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.21 "Социальная поддержка многодетных семей" (приложение 25 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.22 "Расчет расходов на газификацию" (приложение 26 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.23 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка и принятым в добровольные народные дружины" (приложение 27 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.24 "Расчет расходов на предоставление пособий членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)" (приложение 28 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.25 "Расчет расходов на оказание социальной помощи населению" (приложение 29 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.26 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части ежемесячной денежной выплаты на оплату проезда на транспорте" (реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий) (приложение 30 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.27 "Расчет расходов выплаты ежемесячной денежной компенсации на питание воспитанника в семейной группе и детей из многодетных семей, имеющих семь и более детей, Астраханской области" (приложение 31 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.28 "Расходы на социальную поддержку молодых специалистов" (приложение 32 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.29 "Расчет расходов на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан" (приложение 33 к настоящему Порядку);

- Форма N 2.30 "Расчет расходов на обязательное медицинское страхование неработающего населения" (приложение 34 к настоящему Порядку).

III. Расходы на финансирование областной адресной инвестиционной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, включающие следующие формы:

- Форма N 3.1 "Расходы на реализацию областной адресной инвестиционной программы (средства бюджета Астраханской области без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области и Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (приложение 35 к настоящему Порядку);

- Форма N 3.2 "Расходы на реализацию областной адресной инвестиционной программы (за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области)" (приложение 36 к настоящему Порядку);

- Форма N 3.3 "Расходы на реализацию областной адресной инвестиционной программы (средства Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")" (приложение 37 к настоящему Порядку).

IV. Расходы, осуществляемые в рамках государственных программ бюджета Астраханской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, включающие следующие формы:

- Форма N 4.1 "Текущие расходы на реализацию государственных программ Астраханской области (средства бюджета Астраханской области без учета расходов за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области)" (приложение 38 к настоящему Порядку);

- Форма N 4.2 "Текущие расходы на реализацию государственных программ Астраханской области (расходы за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области)" (приложение 39 к настоящему Порядку).

V. Сводные показатели проектов государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) государственными бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области, включаемые в форму N 5 "Сведения о сводных показателях и финансовом обеспечении государственных бюджетных и автономных учреждений посредством предоставления им субсидий на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)" (приложение 40 к настоящему Порядку);

VI. Планируемые результаты исполнения расходных обязательств, включаемые в форму N 6 "Планируемые результаты исполнения расходных обязательств главными распорядителями средств бюджета Астраханской области" (приложение 41 к настоящему Порядку);

VII. Планируемые результаты реализации текущих расходов на реализацию государственных программ Астраханской области, включаемые в форму N 7 "Планируемые результаты осуществления текущих расходов на реализацию государственных программ Астраханской области" (приложение 42 к настоящему Порядку);

VIII. Планируемые результаты реализации областной адресной инвестиционной программы, включаемые в форму N 8 "Планируемые результаты реализации областной адресной инвестиционной программы" (приложение 43 к настоящему Порядку).

IX. Расходы на обслуживание государственного долга Астраханской области отражаются в форме N 9 "Расходы на обслуживание государственного долга Астраханской области" (приложение 44 к настоящему Порядку).

2. Порядок заполнения главными распорядителями средств бюджета Астраханской области форм для обоснования бюджетных ассигнований

2.1. Форма N 1.1 "Расчет по формированию фонда оплаты труда работников государственных учреждений" (далее - форма N 1.1) предназначена для обоснования расходов на формирование фонда оплаты труда работников государственных учреждений.

Форма N 1.1 формируется отдельно по очередному финансовому году и каждому году планового периода.

Данная форма формируется в разрезе разделов расходов бюджетной классификации и подведомственных главному распорядителю бюджетных средств государственных учреждений.

2.2. Форма N 1.2 "Расчет по формированию фонда оплаты труда государственных гражданских служащих" (далее - форма N 1.2) предназначена для обоснования расходов на формирование фонда оплаты труда государственных гражданских служащих Астраханской области.

Форма N 1.2 формируется отдельно по очередному финансовому году и каждому году планового периода.

2.3. Форма N 1.3 "Расчет по формированию фонда оплаты труда работников государственных учреждений по иной системе оплаты труда" (далее - форма N 1.3) предназначена для обоснования расходов на формирование фонда оплаты труда работников, для которых Правительством Астраханской области установлена иная система оплаты труда.

Форма N 1.3 формируется отдельно по очередному финансовому году и каждому году планового периода.

2.4. Форма N 1.4 "Расчет по формированию фонда оплаты труда по государственным должностям" (далее - форма N 1.4) предназначена для обоснования расходов на формирование фонда оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Астраханской области.

Форма N 1.4 формируется отдельно по очередному финансовому году и каждому году планового периода.

2.5. Формы N 2.1 - 2.30 по расчету публичных обязательств расходов бюджета Астраханской области подготавливаются главными распорядителями бюджетных средств в целях обеспечения прозрачности и обоснованности расчетов при формировании бюджетных ассигнований, направленных на исполнение вышеуказанных расходов.

Формы по расчету публичных обязательств заполняются отдельно для каждого бюджетного ассигнования по полной бюджетной классификации расходов (с учетом дополнительной классификации расходов).

Расчет осуществляется исходя из численности потребителей соответствующих государственных услуг, нормативов финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств и других показателей, влияющих на объем бюджетных ассигнований.

2.6. Формы N 3.1 "Расходы на реализацию областной адресной инвестиционной программы (средства бюджета Астраханской области без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области и Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")", N 3.2 "Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области)", N 3.3 "Расходы на реализацию областной адресной инвестиционной программы (средства Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")", (далее - формы по планированию ОАИП) подготавливаются министерством экономического развития Астраханской области и исполнительными органами государственной власти Астраханской области в качестве обоснования расходов на реализацию областной адресной инвестиционной программы.

Формы по планированию ОАИП используются для представления данных о проектируемых объемах расходов бюджета Астраханской области, возникающих в связи с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включенных в областную адресную инвестиционную программу.

Формы по планированию ОАИП заполняются следующим образом:

а) в столбцах 1 и 2 указываются порядковый номер и наименование объекта областной адресной инвестиционной программы;

б) в столбцах 3 - 8 указывается код бюджетной классификации, по которому отражаются расходы по указанному объекту областной адресной инвестиционной программы. Столбцы 3 - 8 заполняются только по объектам, объем бюджетных ассигнований, которых указан в столбцах 9 - 11;

г) в столбцах 9 - 11 указывается объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, по данным, представляемым министерством экономического развития Астраханской области для включения в областную адресную инвестиционную программу. Столбцы заполняются только по объектам, включенным в проект бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;

д) в столбце 12 - приводятся пояснения к предоставленным данным (обоснования включения объекта в областную адресную инвестиционную программу, сметная стоимость объекта, срок ввода в действие объекта).

2.7. Формы N 4.1 "Текущие расходы на реализацию государственных программ Астраханской области (средства бюджета Астраханской области без учета расходов за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области)" и N 4.2 "Текущие расходы на реализацию государственных программ Астраханской области (расходы за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области)", (далее - формы по планированию ДЦП) подготавливаются министерством экономического развития Астраханской области в качестве обоснования расходов на реализацию государственных программ и включают только текущие расходы на их реализацию.

Формы по планированию ДЦП формируются следующим образом:

а) в столбцах 1 и 2 указываются порядковый номер и наименование государственной программы;

б) в столбцах 3 - 8 указывается код расходов бюджетной классификации, предусмотренных на реализацию государственной программы;

в) в столбцах 9 - 11 указываются объемы бюджетных ассигнований, по данным, представляемым министерством экономического развития Астраханской области для включения в проект бюджета Астраханской области (без учета бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства);

г) в столбце 12 - приводятся обоснования к предоставленным данным.

2.8. Форма N 5 "Сведения о сводных показателях и финансовом обеспечении государственных бюджетных и автономных учреждений посредством предоставления им субсидий на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)" (далее - форма N 5) подготавливается для оценки результатов выполнения государственного задания в отчетном году и прогноза объема государственного задания на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Форма N 5 подготавливается:

- для государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области физическим и юридическим лицам;

- для государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области и иными некоммерческими организациями.

Форма N 5 подготавливается в сводном виде каждым главным распорядителем бюджетных средств Астраханской области и в разрезе государственных услуг следующим образом:

- в столбцах 1 и 2 указываются наименование государственной услуги и категории потребителей в соответствии с установленным государственным заданием;

- в столбцах 3 - 4 указываются показатели, характеризующие объем оказываемых государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием или проектом государственного задания;

- в столбце 5 указывается оценочное значение показателя, характеризующего объем оказания государственной услуги в 2013 году;

- в столбцах 6, 7, 8, указываются значения показателей объема государственных услуг (содержания работ), характеризующих объем оказания государственных услуг (содержания работ) при условии выделения бюджетных ассигнований;

- в столбцах 9 - 14 приводится соответственно код раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов, КОСГУ и дополнительной классификации расходов бюджета Астраханской области, по которым отражаются бюджетные ассигнования бюджета Астраханской области на оказание государственных услуг (выполнение работ).

В случае если бюджетные ассигнования бюджета Астраханской области на оказание государственной услуги (выполнение работы) предусмотрены по нескольким кодам классификации расходов бюджета Астраханской области, указанные бюджетные ассигнования отражаются в нескольких строках, относящихся к соответствующей государственной услуге (работе).

- в столбцах 15 - 18 приводятся сведения об объемах бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение оказания государственных услуг (выполнения работ) (в тыс. рублей с одним знаком после запятой), при условии выделения бюджетных ассигнований в соответствии с проектом бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

2.9. Форма N 6 "Планируемые результаты исполнения расходных обязательств главными распорядителями бюджетных средств бюджета Астраханской области" (далее - форма N 6) содержит количественную или качественную характеристику результатов использования бюджетных ассигнований по каждому виду расходов и уточненными по результатам согласования объемами бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств Астраханской области.

В форму N 6 не включаются расходы, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, текущие расходы на реализацию государственных программ, а также расходы на реализацию ведомственных целевых программ.

Форма N 6 заполняется следующим образом:

а) в заголовке формы указываются полное наименование и код главного распорядителя средств бюджета Астраханской области;

б) в столбцах 1 и 2 указываются порядковый номер и наименование расходного обязательства;

в) в столбцах 3 - 6 приводятся данные о классификации расходных обязательств (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов);

г) в столбце 7 указывается последовательно:

- стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых влияют предусмотренные бюджетные ассигнования. Формулировки стратегических целей и тактических задач должны по возможности соответствовать целям и задачам, указанным в правовом акте Правительства Астраханской области об утверждении стратегических целей и тактических задач Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателей и индикаторов их достижения на соответствующий период;

- показатели непосредственного и конечного результатов использования бюджетных ассигнований;

д) в столбце 8 указываются единицы измерения соответствующих показателей;

ж) в столбцах 9 - 13 в строках соответствующих видов расходов приводятся данные (в тысячах рублях, с одним знаком после запятой, с выделением разрядов) о расходах за отчетный год, утвержденном объеме ассигнований на текущий год и планируемых объемах расходов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. В строках, соответствующих наименованиям показателей непосредственных и конечных результатов использования бюджетных ассигнований, приводятся фактические значения результатов за отчетный год, ожидаемые значения результатов в текущем году, а также планируемые значения результатов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

В случае отсутствия количественно измеримого показателя непосредственного и конечного результатов использования бюджетного ассигнования в соответствующих строках приводится качественное описание фактической ситуации в отчетном году, ожидаемого результата в текущем году и планируемого результата на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

В случаях, если несколько видов расходов классификации вносят вклад в достижение одинаковых показателей конечных и непосредственных результатов использования бюджетных ассигнований, главный распорядитель бюджетных средств указывает в примечании (столбец 15) "с учетом расходов ________" (приводится раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов);

з) в столбце 14 указывается целевое значение показателей непосредственного и конечного результатов.

Под непосредственным результатом использования средств бюджета понимается объем и качество бюджетных услуг, оказанных главными распорядителями и подведомственными им получателями средств бюджета Астраханской области, потребителям (юридическим и физическим лицам, органам государственной власти: объем или количество выполненных государственных функций, проведенных мероприятий (например, число проверок, количество выданных лицензий, количество получателей социальных выплат и т.д.).

Непосредственным результатом использования средств бюджета является результат, напрямую зависящий от деятельности главного распорядителя бюджетных средств и объема бюджетных средств, направляемых им на эту деятельность.

Рекомендуется применять следующие показатели непосредственных результатов использования бюджетных средств:

для видов расходов, по которым осуществляется предоставление государственных услуг населению, в качестве показателя непосредственных результатов может быть использован показатель "число получателей государственных услуг";

для видов расходов, связанных с финансированием органов государственной власти в качестве показателя непосредственных результатов, может быть использован показатель "количество проверок" или иные показатели по видам деятельности;

для видов расходов, связанных с субсидированием процентных ставок, - показатель "количество обращений за субсидиями", "размер субсидий";

для расходов, связанных с финансовым обеспечением государственных учреждений в качестве показателей непосредственных результатов могут быть использованы показатели, характеризующие процесс оказания услуг (пропускная способность, число мест, коек, число учащихся, пациентов).

Не следует использовать такие показатели, как "средний объем бюджетных средств, выделяемых на содержание одного учреждения или работника".

Под конечным результатом использования средств бюджета понимается степень удовлетворения потребностей потребителей за счет оказания им главным распорядителем и подведомственными ему государственными учреждениями.

Под потребителями услуг понимаются физические и юридические лица, их группы, а также органы государственной власти (местного самоуправления), за исключением самого главного распорядителя, подведомственных государственных учреждений.

Например, для услуг в сфере образования показателем конечного эффекта может являться уровень успеваемости учащихся, в сфере здравоохранения - уровень заболеваемости и т.д.

Показатели конечного результата должны по возможности иметь не абсолютное (количественное), а относительное выражение.

При заполнении формы N 6 используются данные оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг, проведенной главными распорядителями средств бюджета Астраханской области.

2.10. Форма N 7 "Планируемые результаты осуществления текущих расходов на реализацию государственных программ Астраханской области" (далее - форма N 7) содержит количественную или качественную характеристику результатов использования бюджетных ассигнований на финансирование текущих расходов направленных на реализацию государственных программ Астраханской области.

Форма N 7 заполняется министерством экономического развития Астраханской области на основании данных, представленных главными распорядителями бюджетных средств, в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 2.9 настоящего Порядка.

Стратегические цели, тактические задачи, показатели конечного и непосредственного результатов, указанные в графе 7 формы N 7, формируются в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Астраханской области от 07.09.2010 N 397-П "О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области".

2.11. Форма N 8 "Планируемые результаты реализации областной адресной инвестиционной программы" (далее - форма N 8) содержит оценку бюджетной и социальной эффективности объектов, планируемых к включению в областную адресную инвестиционную программу.

Форма N 8 подготавливается министерством экономического развития Астраханской области.

Оценка бюджетной и социальной эффективности осуществляется в соответствии с постановлением министерства экономического развития Астраханской области от 12.08.2009 N 19-п "Об утверждении Порядка оценки эффективности использования средств бюджета Астраханской области, направляемых на капитальные вложения в объекты капитального строительства".

2.12. Форма N 9 "Расходы на обслуживание государственного долга Астраханской области" (далее - форма N 9) содержит расходы на обслуживание государственного долга Астраханской области.

Форма N 9 заполняется министерством финансов Астраханской области.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 1
к Порядку

Форма N 1.1 "Расчет по формированию фонда оплаты труда работников государственных учреждений"

Категории работников	Должность	Численность работников	Оклад на одного работника	Доплата до образования нового оклада	Новый оклад	Всего (Компенсационные выплаты)	Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными или опасными и иными особыми условиями труда
1	2	3	4	5	6	7	8

Продолжение формы

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями	Выплаты за работу в условиях отклоняющихся от нормальных, расширение зон обслуживания, сверхурочные работы, работы в ночное время, в выходные и праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.	Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, за работу с шифрами	Выплаты за работу в сельской местности и поселках городского типа	Доплаты за режим работы с разделением рабочего дня на части	Доплаты до установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда
9	10	11	12	13	14

Продолжение формы

Иные выплаты (к.в.)	Всего (Стимулирующие выплаты)	Выплаты (надбавки) за интенсивность и высокие результаты работы	Выплаты (надбавки) за качество выполняемых работ	Выплаты (надбавки) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;	Доплаты и надбавки за почетные звания, научную степень или ученое звание	Премиальные выплаты по итогам работы	Иные выплаты (с.в.)
15	16	17	18	19	20	21	22

Продолжение формы

Другие выплаты	Итого за месяц по ст. 211 (ф. 2-3)	Итого за месяц по ст. 213 (ф. 2-3)	Месячный ФОТ ст. 211, 213 (ф. 2-3)	Всего ст. 211 на год	Всего ст. 213 на год	Всего ФОТ на год
23	24	25	26	27	28	29

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 2
к Порядку

Форма N 1.2 "Расчет по формированию фонда оплаты труда государственных гражданских служащих"

Наименование	Численность работников	Должностной оклад	Оклад за классный чин	Оклад денежного содержания	Надбавка за выслугу лет %	Надбавка за выслугу лет, сумма
1	2	3	4	5	6	7

Продолжение формы

Надбавка за особые условия государственной службы %	Надбавка за особые условия государственной службы, сумма	Ежемесячное денежное поощрение, коэфф.	Ежемесячное денежное поощрение, сумма	Надбавка за работу с секретными документами	Единовременные выплаты	Премия за выполнение особо важных и сложных заданий	Другие выплаты
8	9	10	11	12	13	14	15

Продолжение формы

Итого ст. 211 за месяц (ф. 2-2)	Итого ст. 213 за месяц (ф. 2-2)	ФОТ за месяц (ф. 2-2)	Всего ст. 211 на год	Всего ст. 213 на год	Всего ФОТ на год
16	17	18	19	20	21

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 3
к Порядку

Форма N 1.3 "Расчет по формированию фонда оплаты труда работников государственных учреждений по иной системе оплаты труда"

Должность	Численность работников	Оклад (месячный фонд)	Оклад на 12 месяцев	Надбавка за выслугу лет	Надбавка за интенсивность, сложность	Надбавка за секретность	Ежемесячные премии
1	2	3	4	5	6	7	8

Продолжение формы

Материальная помощь	Иные выплаты предусмотренные законодательством	Итого ст. 211 на месяц (ф. 2-4)	Итого ст. 213 на месяц (ф. 2-4)	Месячный ФОТ ст. 211, 213 (ф. 2-4)	Всего ст. 211 на год	Всего ст. 213 на год	Всего ФОТ на год
9	10	11	12	13	14	15	16

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 4
к Порядку

Форма N 1.4. "Расчет по формированию фонда оплаты труда по государственным должностям"

Должность	Численность работников	Ежемесячное денежное вознаграждение	Ежемесячное денежное поощрение	Надбавка к ежемесячному денежному вознаграждению за работу со сведениями, составляющими государственную тайну	Единовременные премии
1	2	3	4	5	6

Продолжение формы

Превышение единовременной премии	Единовременные выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска	Превышение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного отпуска	Итого ст. 211 на месяц (форма 3)	Итого ст. 213 на месяц (форма 3)	Итого ФОТ на месяц (форма 3)	Всего ст.211 на год	Всего ст. 213 на год	Всего ФОТ на год
7	8	9	10	11	12	13	14	15

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 5
к Порядку

Форма N 2.1 "Расчет суммы пособия гражданам, имеющим детей"

N

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Ед. изм.

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Пояснения

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

исполнение

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

заявка

проект

заявка

проект

заявка

проект

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

Мероприятия в области социальной политики в соответствии с Законом Астраханской области от 27.12.2004 N 69/2004-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка"

148

1003

5055512

000

262

262001

1.

Общая численность детей в семьях, имеющих право на получение пособия, (1.1.)+(1.2.)

чел.

в том числе

1.1.

Численность детей, получающих пособие в обычном размере

чел.

1.2.

Численность детей, получающих пособие в повышенном размере, (1.2.1.+ 1.2.2.+ 1.2.3.+1.2.4)

чел.

из них

1.2.1.

Дети одиноких матерей

чел.

1.2.2.

Дети в семьях, в которых оба родителя являются студентами

чел.

1.2.3.

Дети в неполных студенческих семьях

чел.

1.2.4.

Дети-инвалиды

чел.

2.

Коэффициент индексации пособия на очередной финансовый год

%

Х

Х

Х

3.

Размер ежемесячного пособия

в том числе

3.1.

Обычный размер пособия

руб./мес.

3.2.

Пособие для детей одиноких матерей

руб./мес.

3.3.

Пособие для детей в семьях, в которых оба родителя являются студентами

руб./мес.

3.4.

Пособие для детей в неполных студенческих семьях

руб./мес.

3.5.

Пособие на детей-инвалидов

руб./мес.

4.

Пособия гражданам, имеющим детей, (4.1.)+(4.2.)+(4.3.)+(4.4)+(4.5)+(4.6)+(4.7)

руб.

в том числе

4.1.

Пособия для детей (при обычном размере пособия), (1.1.)*(3.1.)* 12 мес.

руб.

4.2.

Пособия для детей одиноких матерей, (1.2.1.)*(3.2.)* 12 мес.

руб.

4.3.

Пособия для детей в семьях, в которых оба родителя являются студентами, (1.2.2.)*(3.3.)* 12 мес.

руб.

4.4.

Пособия для детей в неполных студенческих семьях, (1.2.3.)*(3.4.)* 12 мес.

руб.

4.5.

Пособия для детей-инвалидов (1.2.4.)*(3.5.)* 12 мес.

руб.

4.6.

Сумма пособий начисленное за истекшее время, закон Астраханской области N 69/2004-ОЗ от 27.12.2004

руб.

4.7.

Потребность на покрытие почтовых расходов и банковских услуг

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 6
к Порядку

Форма N 2.2 "Расчет денежных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей"

N	Наименование показателя		код бюджетной классификации расходов								Дополнительная классификация	Численность получателей, чел.	Размер пособия, руб.	Итого, руб.	Пояснения к расчетам
			ГРБС	раздел, подраздел			целевая статья	вид расходов	КОСГУ
1	2		3	4			5	6	7		8	9	10	11=(9)*(10)*12 мес.	12
	Министерство социального развития и труда Астраханской области		148
I.	Мероприятия в области социальной политики в соответствии с Законом Астраханской области от 24.03.2003 N 4/2003-ОЗ "О дополнительной материальной поддержке семей, усыновивших детей"		148	1004			5140102	000	262		262001
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	заявка
3.2.	проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	заявка
4.2.	проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	заявка
5.2.	проект бюджета
II.	Мероприятия в области социальной политики в соответствии с Законом Астраханской области от 11.02.2002 N 6/2002-ОЗ "О защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Астраханской области"	148			1004		5201321	000	262	262001
1.	2012 год
1.3.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	заявка
3.2.	проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	заявка
4.2.	проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	заявка
5.2.	проект бюджета
III.	Мероприятия в области социальной политики в соответствии с Законом Астраханской области от 04.06.2009 N 40/2009-ОЗ "О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством"	148				1004	5201323	000	262	262001
1.	2012 год
1.3.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	заявка
3.2.	проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	заявка
4.2.	проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	заявка
5.2.	проект бюджета
IV.	Потребность на покрытие почтовых расходов и банковских услуг

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 7
к Порядку

Форма N 2.3 "Расчет вознаграждения, причитающегося приемным родителям"

N	Наименование показателя	код бюджетной классификации расходов					Дополнительная классификация	Численность получателей, чел.	Размер вознаграждения, причитающегося приемному родителю, руб. на 1 человека, руб.	Норматив отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, %	Итого, руб.	Пояснения к расчетам
		ГРБС	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=[(9)*(10)+(9)*(10)*(11)/100]*12	14
	Министерство социального развития и труда Астраханской области	148
I.	Мероприятия в области социальной политики в соответствии с Законом Астраханской области от 11.02.2002 N 6/2002-ОЗ "О защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Астраханской области"	148	1004	5201322	000	226	226001
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.2.	первоначальный бюджет
2.1.	уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	заявка
3.2.	проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	заявка
4.2.	проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	заявка
5.2.	проект бюджета
II.	Потребность на покрытие почтовых расходов и банковских услуг

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 8
к Порядку

Форма N 2.4 "Расчет пособия по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

N	Наименование показателя	Питание				Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем выпускников
		Количество учащихся, чел.	Норматив в день на питание, руб.	Количество учебных дней	Объем средств, руб.	Количество выпускников, чел.	Норматив на 1 человека, руб.	Объем средств, руб.
1	2	3	4	5	(6)=(3)*(4)*(5)	7	8	(9)=(7)*(8)
	Министерство образования и науки Астраханской области
I.	Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	заявка
3.2.	проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	заявка
4.2.	проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	заявка
5.2.	проект бюджета
II.	Детские дома
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	уточненный бюджет
3.	2014 год
	Министерство образования и науки Астраханской области
I.	Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	заявка
3.2.	проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	заявка
4.2.	проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	заявка
5.2.	проект бюджета
II.	Детские дома
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	заявка
3.2.	проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	заявка
4.2.	проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	заявка
5.2.	проект бюджета
III.	Специальные коррекционные учреждения
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	заявка
3.2.	проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	заявка
4.2.	проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	заявка
5.2.	проект бюджета
IV.	Профессиональные технические учреждения
1.	2012 год
1.3.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	уточненный бюджет
3.1.	заявка
3.2.	проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	заявка
4.2.	проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	заявка
5.2.	проект бюджета
III.	Специальные коррекционные учреждения
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	заявка
3.2.	проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	заявка
4.2.	проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	заявка
5.2.	проект бюджета
IV.	Профессиональные технические учреждения
1.	2012 год
1.3.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	заявка
3.2.	проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	заявка
4.2.	проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	заявка
5.2.	проект бюджета
V.	Средние профессиональные учебные заведения
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	заявка
3.2.	проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	заявка
4.2.	проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	заявка
5.2.	проект бюджета
VI.	Высшие учебные заведения
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
1.1.	первоначальный бюджет
2.2.	уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	заявка
3.2.	проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	заявка
4.2.	проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	заявка
5.2.	проект бюджета
V.	Средние профессиональные учебные заведения
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	заявка
3.2.	проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	заявка
4.2.	проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	заявка
5.2.	проект бюджета
VI.	Высшие учебные заведения
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
1.1.	первоначальный бюджет
2.2.	уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	заявка
3.2.	проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	заявка
4.2.	проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	заявка
5.2.	проект бюджета
VII	Потребность на покрытие почтовых расходов и банковских услуг
	Министерство здравоохранения Астраханской области
I	Средние профессиональные учебные заведения
1.	2012 год
1.3.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	заявка
3.2.	проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	заявка
4.2.	проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	заявка
5.2.	проект бюджета
3.	2014 год
3.1.	заявка
3.2.	проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	заявка
4.2.	проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	заявка
5.2.	проект бюджета
VII	Потребность на покрытие почтовых расходов и банковских услуг
	Министерство здравоохранения Астраханской области
I	Средние профессиональные учебные заведения
1.	2012 год
1.3.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	заявка
3.2.	проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	заявка
4.2.	проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	заявка
5.2.	проект бюджета
II	Потребность на покрытие почтовых расходов и банковских услуг
	Министерство культуры Астраханской области
I	Средние профессиональные учебные заведения
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	заявка
3.2.	проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	заявка
4.2.	проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	заявка
5.2.	проект бюджета
II	Потребность на покрытие почтовых расходов и банковских услуг
	Министерство культуры Астраханской области
I	Средние профессиональные учебные заведения
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	заявка
3.2.	проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	заявка
4.2.	проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	заявка
5.2.	проект бюджета
II	Потребность на покрытие почтовых расходов и банковских услуг

Информация об изменениях:

Постановлением Министерства финансов Астраханской области от 3 июня 2013 г. N 20-П настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 9
к Порядку
(с изменениями от 3 июня 2013 г.)

Форма N 2.5 "Расчет по предоставлению субсидий на иные цели по денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам"

N	Наименование показателя	Расчет компенсации		Итого, руб.	Пояснения к расчетам
		Количество получающих компенсацию, чел.	Размер пособия на 1 человека в месяц, руб.
1	2	3	4	5 = (3) * (4) * 12 мес.	6
	Министерство образования и науки Астраханской области
I.	Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	Уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	Заявка
3.2.	Проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	Заявка
4.2.	Проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	Заявка
5.2.	Проект бюджета
II.	Школы-интернаты
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	Уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	Заявка
3.2.	Проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	Заявка
4.2.	Проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	Заявка
5.2.	Проект бюджета
III.	Учреждения по внешкольной работе с детьми
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	Уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	Заявка
3.2.	Проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	Заявка
4.2.	Проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	Заявка
5.2.	Проект бюджета
IV.	Детские дома
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	Уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	Заявка
3.2.	Проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	Заявка
4.2.	Проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	Заявка
5.2.	Проект бюджета
V.	Специальные коррекционные учреждения
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет				|
2.2.	Уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	Заявка
3.2.	Проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	Заявка
4.2.	Проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	Заявка
5.2.	Проект бюджета
VI.	Средние профессиональные заведения
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	Уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	Заявка
3.2.	Проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	Заявка
4.2.	Проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	Заявка
5.2.	Проект бюджета
VII.	Институты повышения квалификации
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	Уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	Заявка
3.2.	Проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	Заявка
4.2.	Проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	Заявка
5.2.	Проект бюджета
VIII.	Высшие учебные заведения
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	Уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	Заявка
3.2.	Проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	Заявка
4.2.	Проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	Заявка
5.2.	Проект бюджета
IX.	Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	Уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	Заявка
3.2.	Проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	Заявка
4.2.	Проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	Заявка
5.2.	Проект бюджета
	Министерство спорта и туризма Астраханской области
I.	Учреждения по внешкольной работе с детьми
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	Уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	Заявка
3.2.	Проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	Заявка
4.2.	Проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	Заявка
5.2.	Проект бюджета
	Министерство здравоохранения Астраханской области
I.	Средние профессиональные учебные заведения
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	Уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	Заявка
3.2.	Проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	Заявка
4.2.	Проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	Заявка
5.2.	Проект бюджета
	Министерство культуры Астраханской области
I.	Средние профессиональные учебные заведения
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	Уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	Заявка
3.2.	Проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	Заявка
4.2.	Проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	Заявка
5.2.	Проект бюджета,
	Министерство социального развития и труда Астраханской области
I.	Дома-интернаты для престарелых и интернатов
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	Уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	Заявка
3.2.	Проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	Заявка
4.2.	Проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	Заявка
5.2.	Проект бюджета
II.	Учреждения социального обслуживания населения
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	Уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	Заявка
3.2.	Проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	Заявка
4.2.	Проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	Заявка
5.2.	Проект бюджета
III.	Учебно-воспитательные центры для несовершеннолетних
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	Уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	Заявка
3.2.	Проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	Заявка
4.2.	Проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	Заявка
5.2.	Проект бюджета
	Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
I.	Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	Уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	Заявка
3.2.	Проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	Заявка
4.2.	Проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	Заявка
5.2.	Проект бюджета
	Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
I.	Учебно-методические центры
1.	2012 год
1.1.	исполнение
2.	2013 год
2.1.	первоначальный бюджет
2.2.	Уточненный бюджет
3.	2014 год
3.1.	Заявка
3.2.	Проект бюджета
4.	2015 год
4.1.	Заявка
4.2.	Проект бюджета
5.	2016 год
5.1.	Заявка
5.2.	Проект бюджета