Постановление администрации города Астрахани от 9 октября 2013 г. N 9354 "Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Организация отдыха, досуга и оздоровления детей и подростков города Астрахани в 2014 году"

С изменениями и дополнениями от:

3 марта 2014 г.

В целях создания благоприятных условий для укрепления здоровья, организации досуга детей и подростков в каникулярное время, профилактики правонарушений в детской и подростковой среде, руководствуясь Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Астрахань", постановлением администрации города Астрахани от 14.03.2012 N 2086 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань" с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Астрахани от 05.06.2012 N 4779, от 17.04.2013 N 2972, от 24.04.2013 N 3210, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу муниципального образования "Город Астрахань" "Организация отдыха, досуга и оздоровления детей и подростков города Астрахани в 2014 году".

2. Финансово-казначейскому управлению администрации города Астрахани осуществлять финансирование основных мероприятий Программы в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального образования "Город Астрахань" на 2014 год.

3. Управлению по образованию и науке администрации города обеспечить реализацию Программы в полном объеме.

4. Управлению информационного обеспечения деятельности администрации города Астрахани:

4.1. Опубликовать настоящее постановление администрации города в средствах массовой информации.

4.2. Разместить настоящее постановление администрации города на официальном сайте органов местного самоуправления города Астрахани.

5. Управлению контроля и документооборота администрации города Астрахани направить настоящее постановление администрации города в контрольно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативно-правовых актов в установленный законом срок.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления администрации города Астрахани возложить на вице-мэра города, курирующего аппарат администрации города, кадровое, контрольно-документационное, материально-техническое, организационно-информационное обеспечение, образование и науку, связь с общественностью.

Мэр города

М.Н. Столяров

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Астрахани от 3 марта 2014 г. N 1332 настоящая Программа изложена в новой редакции

См. текст Программы в предыдущей редакции

Ведомственная целевая программа
муниципального образования "Город Астрахань" "Организация отдыха, досуга и оздоровления детей и подростков города Астрахани в 2014 году"
(утв. постановлением администрации города Астрахани от 9 октября 2013 г. N 9354)

С изменениями и дополнениями от:

3 марта 2014 г.

Паспорт

Наименование субъекта бюджетного планирования	-	Администрация города Астрахани (управление по образованию и науке администрации города Астрахани)
Наименование программы	-	Ведомственная целевая программа муниципального образования "Город Астрахань" "Организация отдыха, досуга и оздоровления детей и подростков города Астрахани в 2014 году" (далее - Программа)
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта
Цели и задачи		стратегической целью Программы является удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения состояния здоровья детского населения города Астрахани. Задачи: - организация воспитательной и оздоровительной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и отдыха детей; - приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время; - выполнение социального заказа населения города в части оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях; - создание условий для сохранения и дальнейшего развития организаций, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления; - организация общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях в каникулярный период; - создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, направленной на развитие творческого потенциала детей, их духовно-нравственное развитие; - создание культурного пространства для творческого общения талантливых детей, педагогов и деятелей культуры и искусства; выявление молодых дарований, в том числе и с ограниченными возможностями, в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства; - повышение профессионального уровня и спортивного мастерства воспитанников муниципальных учреждений спортивной направленности.
Целевые индикаторы и показатели	-	Программа позволит: - оздоровить 5100 детей в лагерях с дневным пребыванием, организованных муниципальными образовательными организациями; - организовать отдых и оздоровление 1367 детей и подростков в загородных лагерях отдыха и оздоровления; - повысить общий культурно-образовательный уровень и организовать досуг для 10200 детей и подростков; - организовать оздоровление 50 одаренных детей в рамках летней творческой школы; - организовать профильную спортивную смену для 50 подростков; - организовать экскурсионно-познавательные поездки, туристические оздоровительные площадки для 619 подростков; - организовать общественно полезную деятельность в муниципальных образовательных учреждениях для 10500 подростков.
Характеристика программных мероприятий	-	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков рассматривается в последние годы как непременный атрибут социальной политики в отношении семьи и детей. Предлагаемая Программа является продолжением программных мероприятий ведомственной целевой программы "Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани на 2013 год", утвержденной постановлением администрации города Астрахани от 12.11.2012 N 9777-а (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Астрахани от 05.04.2013 N 2518, от 28.06.2013 N 5637), направленной на создание экономических и организационных условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, санитарно-гигиеническое обслуживание, режим питания, закаливание организма, занятия физической культурой, спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа жизни детей и подростков города Астрахани.
Срок реализации	-	2014 год
Объемы и источники финансирования	-	Общая сумма расходов Программы составляет 28 130 136,7 руб., в том числе: - субсидия из бюджета Астраханской области - 9 998 576,7 руб.; - бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 10 992 636 руб.; - внебюджетные средства - 7 138 924 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	-	По предварительным данным, выполнение мероприятий, намеченных Программой, позволит охватить организованными формами отдыха, досуга и оздоровления 27886 детей.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы

Ведомственная целевая программа муниципального образования "Город Астрахань" "Организация отдыха, досуга и оздоровления детей и подростков города Астрахани в 2014 году" (далее - Программа) определяет совокупность приоритетных направлений в сфере отдыха детей и их оздоровления, предполагает участие детей и подростков в общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, реализует цели и задачи, связанные с удовлетворением потребностей детей и подростков, их родителей в качественных и социально значимых услугах отдыха и оздоровления для улучшения состояния здоровья детей и подростков.

Организованный отдых обеспечивает ребенку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, его творческих способностей и в то же время личностных интересов, позволяет приобрести опыт взаимоотношений с людьми различных возрастных категорий.

Происходящие изменения в детской и молодежной среде привели к необходимости координации усилий по различным направлениям деятельности в интересах детей и подростков. Осуществляемая политика по совершенствованию системы отдыха детей и их оздоровления может оцениваться как последовательная и целесообразная. Документы и нормативно-правовые акты, разработанные в ходе реализации целевых программ, направленных на организацию отдыха детей и их оздоровления, участие в общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, заложили реальную основу для принципиального изменения подходов к обеспечению отдыха детей и подростков, развивающей деятельности и полноценного восстановления здоровья во внеучебное время.

Гарантированно получить услуги по обеспечению отдыха и оздоровления на данный момент могут только отдельные категории детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей).

Для иных категорий несовершеннолетних направление в загородный лагерь отдыха и оздоровления зависит от ряда объективных и субъективных факторов, в том числе от своевременности формирования работодателем заявки на оздоровление детей сотрудников; наличия в бюджете муниципального образования средств на проведение детской оздоровительной кампании; наличия близкорасположенного загородного лагеря отдыха и оздоровления. В качестве замены предлагаются отдых детей на базе лагерей с дневным пребыванием, экскурсии и походы.

В каникулярное время много детей и подростков, остающихся в городе, предоставлены сами себе. И как следствие, возрастает детская и подростковая безнадзорность, увеличивается количество асоциальных явлений, детского травматизма, несчастных случаев и ДТП. Именно поэтому так необходима непрерывная работа с детьми и подростками, особенно в каникулярное время.

В сложившейся ситуации организация отдыха, досуга и оздоровления детей требует программно-целевого подхода на ведомственном уровне и должна рассматриваться как целенаправленная деятельность, способная решать задачи развития творческого потенциала детей, формирования у детей навыков здорового образа жизни, сокращения числа правонарушений среди несовершеннолетних.

3. Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов

Стратегической целью Программы является удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах отдыха и оздоровления для улучшения состояния здоровья детского населения города Астрахани.

Задачи:

- организация воспитательной и оздоровительной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и отдыха детей;

- приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время;

- выполнение социального заказа населения города в части оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях;

- создание условий для сохранения и дальнейшего развития организаций, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления;

- организация общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях в каникулярный период;

- создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, направленной на развитие творческого потенциала детей, их духовно-нравственное развитие;

- создание культурного пространства для творческого общения талантливых детей, педагогов и деятелей культуры и искусства; выявление молодых дарований, в том числе и с ограниченными возможностями, в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства;

- повышение профессионального уровня и спортивного мастерства воспитанников муниципальных учреждений спортивной направленности.

Результатами реализации Программы являются:

- создание условий для отдыха детей и их оздоровления, досуга, участия в общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях в каникулярный период;

- сокращение числа правонарушений среди несовершеннолетних;

- укрепление здоровья подрастающего поколения, сокращение роста детской и подростковой преступности.

Перечень и описание программных мероприятий представлены в приложении 1.

4. Описание системы управления реализацией Программы

Заказчиком, разработчиком и исполнителем Программы является управление по образованию и науке администрации города Астрахани, которое осуществляет организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий. Неотъемлемым элементом управления Программой является ее мониторинг, осуществляемый комиссией по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, созданной на основании постановления мэра города от 11.06.2010 N 3999-м (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Астрахани от 28.06.2010 N 4366-м, от 28.01.2011 N 593-м, от 14.04.2011 N 2867-м), посредством анализа результатов реализации программных мероприятий.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Астрахани от 14.03.2012 N 2086 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань" с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Астрахани от 05.06.2012 N 4779, от 17.04.2013 N 2972, от 24.04.2013 N 3210.

В ходе реализации мероприятий Программы министерство социального развития и труда Астраханской области в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 02.03.2010 N 71-П "Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Астраханской области" предоставляет муниципальному образованию "Город Астрахань" субсидию на частичную оплату средней стоимости путевки в загородные лагеря для детей работников бюджетной сферы и для детей граждан, не занятых в сфере бюджетных услуг, и осуществляет перечисление субсидии в соответствии с утвержденной бюджетной росписью.

Управление по образованию и науке администрации города Астрахани уточняет мероприятия, объем финансирования Программы с учетом выполненных работ, формирует бюджетную заявку, предусматривая в ней объем ассигнований на реализацию мероприятий Программы.

Управление по образованию и науке администрации города Астрахани несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, контролирует ход реализации Программы и в установленном порядке представляет отчет в финансово-казначейское управление администрации города и управление по стратегическому развитию и экономическому анализу администрации города Астрахани по итогам:

- полугодия - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- года - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

5. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий, реализуемых в рамках задач, поставленных в Программе, соответствует основным направлениям политики администрации города Астрахани в сфере организации отдыха детей и подростков, их оздоровления и включает в себя:

- финансовое обеспечение организации отдыха детей и подростков и их оздоровления;

- организационное обеспечение программных мероприятий.

Управлением по образованию и науке администрации города Астрахани в рамках реализации Программы запланированы следующие мероприятия:

- "Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в летний каникулярный период" - 10191636 руб., средства МО "Город Астрахань", 6819924 руб. - внебюджетные средства, сроки реализации: июнь - август;

- "Организация работы по формированию здорового образа жизни" - не требует финансирования, сроки реализации: июнь - август;

- "Организация отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления" - 9998576,7 руб., средства субсидии из бюджета Астраханской области, сроки реализации: июнь - август;

- "Осуществление контроля за качеством и безопасностью предоставляемых услуг, в том числе услуги питания, организация досуга, соблюдение техники безопасности" - не требует финансирования, сроки реализации: июнь - август;

- "Организация работы на пришкольных участках, в ремонтных бригадах, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений города" - не требует финансирования, сроки реализации: июнь - август;

- "Организация и проведение экскурсионно-познавательных поездок по памятным местам города Астрахани и Астраханской области" - 259 000 руб., внебюджетные средства, сроки реализации: май - сентябрь;

- "Организация туристических походов в Карачаево-Черкесскую республику (п. Архыз)" - 60 000 руб., внебюджетные средства, сроки реализации: июль;

- "Культурно-массовые мероприятия для детей, в том числе посещающих лагеря с дневным пребыванием" - 151000 руб., средства МО "Город Астрахань", сроки реализации: июнь - август;

- "Организация и проведение социально-культурного проекта "Летняя творческая школа для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани" - 400000 руб., средства МО "Город Астрахань", срок проведения: август;

- "Организация и проведение профильной спортивной смены" - 250000 руб., средства МО "Город Астрахань", срок проведения: август.

6. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2014 год.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет проведена по итогам реализации программных мероприятий с учетом плановых и достигнутых показателей. Оценка эффективности расходования бюджетных средств представлена в приложении 2.

8. Методика оценки эффективности программы

Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на анализе достигнутых фактических показателей и их прогнозных изменений.

Программа позволит организовать отдых и оздоровление 5100 детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций; организовать отдых и оздоровление 1367 детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления, повысить общий культурно-образовательный уровень и организовать досуг для 10200 детей и подростков; организовать оздоровление 50 одаренных детей на базе летней творческой школы; организовать профильную спортивную смену для 50 подростков, организовать экскурсионно-познавательные поездки, туристические оздоровительные площадки для 619 детей; организовать участие в общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях 10500 подростков.

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет бюджета МО "Город Астрахань", субсидии из бюджета Астраханской области и внебюджетных источников.

При организации финансирования мероприятий Программы необходимо учитывать единый подход к принципам финансирования и строгий контроль за целевым использованием выделенных средств.

Общая сумма расходов на реализацию Программы на 2014 год составляет 28 130 136,7 руб., в том числе:

- бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 10 992 636 руб.;

- субсидия из бюджета Астраханской области в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 02.03.2010 N 71-П "Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Астраханской области" - 9 998 576,7 руб.;

- внебюджетные средства - 7 138 924 руб.

В приложениях 3 - 8 представлены расчеты расходов на: стоимость путевки в лагерь с дневным пребыванием, организованный на базе муниципальной образовательной организации города Астрахани в 2014 году, организацию отдыха и оздоровления детей и подростков города Астрахани в 2014 году, организацию отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления в 2014 году, организацию и проведение спортивной профильной смены на 2014 год, организацию мероприятий по летнему отдыху детей и подростков в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования города Астрахани в 2014 году, организацию и проведение летней творческой школы для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани" в 2014 году.

10. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы

По предварительным данным, выполнение мероприятий, намеченных Программой, позволит охватить различными формами отдыха, досуга и оздоровления 27886 детей и подростков, укрепить здоровье учащихся, снизить показатели заболеваемости на территории города Астрахани. Индикаторы оценки результативности и планируемых результатов представлены в приложении 9.

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Организация отдыха, досуга и оздоровления детей
и подростков города Астрахани в 2014 году"

Перечень
программных мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Организация отдыха, досуга и оздоровления детей и подростков города Астрахани в 2014 году"

С изменениями и дополнениями от:

3 марта 2014 г.

N п/п	Стратегические цели, тактические задачи, мероприятия, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Объем затрат, руб.	Источник финансирования	Сроки исполнения	Исполнители, ответственные	Планируемые показатели результатов деятельности						Целевое значение (конечный результат)
						Показатели	ед. изм.	отчетный год 2012	текущий год 2013	планируемое значение
										2014 год
										всего	в том числе на 01.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Цель 1. Удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения состояния здоровья детского населения города Астрахани
2.	Задача 1.1. Организация воспитательной и оздоровительной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и отдыха детей
3.	Мероприятие 1.1.1. Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при образовательных учреждениях в летний каникулярный период	10191636	Бюджет МО "Город Астрахань"	Июнь - август 2014 года	Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани	Показатель 1. Количество детей и подростков, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием при образовательных учреждениях	чел.	5155	5132	5100	4650	5100
		6819924	Внебюджетные средства
4.	Задача 1.2. Приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время
5.	Мероприятие 1.2.1. Организация работы по формированию здорового образа жизни школьников	-	-	Июнь - август 2014 года	Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани	Показатель 1. Выполнение мероприятия	%	100	100	100	91	100
6.	Задача 1.3. Выполнение социального заказа населения города в части оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях
7.	Мероприятие 1.3.1. Организация отдыха и оздоровления в загородных лагерях отдыха и оздоровления для детей работников бюджетной сферы	6229906,2	Субсидия из бюджета Астраханской области	Июнь - август 2014 года	Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани	Показатель 1. Количество детей и подростков, отдохнувших в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях	чел.	878	712	636	114	636
8.	Мероприятие 1.3.2. Организация отдыха и оздоровления в загородных лагерях отдыха и оздоровления для детей работников иных организаций	3768670,5	Субсидия из бюджета Астраханской области					449	781	731	205	731
9.	Задача 1.4. Создание условий для сохранения и дальнейшего развития организаций, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления
10.	Мероприятие 1.4.1. Осуществление контроля за качеством и безопасностью предоставляемых услуг, в том числе услуги питания, организация досуга, соблюдение техники безопасности	-	-	Июнь - август 2014 года	Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани	Показатель 1. Выполнение мероприятия	%	100	100	100	91	100
11.	Задача 1.5. Организация общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях в каникулярный период
12.	Мероприятие 1.5.1. Организация работы на пришкольных участках, в ремонтных бригадах, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений города	-	-	Июнь - август 2014 года	Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани	Показатель 1. Количество подростков, занятых в ремонтных бригадах, на пришкольных участках, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений	чел.	14241	10500	10500	-	10500
13.	Задача 1.6. Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, направленной на развитие творческого потенциала детей, их духовно-нравственное развитие
14.	Мероприятие 1.6.1. Организация и проведение экскурсионно-познавательных поездок по памятным местам города Астрахани и Астраханской области	259000	Внебюджетные средства	Май - сентябрь 2014 года	Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани	Показатель 1. Количество детей и подростков, принявших участие в экскурсионных поездках	чел.	220	579	607	-	607
15.	Мероприятие 1.6.2. Организация туристического похода в Карачаево-Черкесскую республику (п. Архыз)	60000	Внебюджетные средства	Июль 2014 года	Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани	Показатель 1. Количество детей и подростков, принявших участие в туристическом походе	чел.	-	-	12	-	12
16.	Мероприятие 1.6.3. Культурно-массовые мероприятия для детей, в том числе посещающих летние оздоровительные лагеря	151000	Бюджет МО "Город Астрахань"	Июнь - август 2014 года	Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани	Показатель 1. Количество детей и подростков, охваченных культурно-массовыми мероприятиями	чел.	19761	7926	10200	5400	10200
17.	Задача 1.7. Создание культурного пространства для творческого общения талантливых детей, педагогов и деятелей культуры и искусства; выявление молодых дарований, в том числе и с ограниченными возможностями, в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства
18.	Мероприятие 1.7.1. Организация и проведение социально-культурного проекта "Летняя творческая школа для одаренных детей в области культуры и искусства "Таланты Астрахани"	400000	Бюджет МО "Город Астрахань"	Август 2014 года	Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани	Показатель 1. Количество одаренных детей и подростков, принявших участие в социально-культурном проекте	чел.	49	50	50	-	50
19.	Задача 1.8. Повышение профессионального уровня и спортивного мастерства воспитанников муниципального учреждения спортивной направленности
20.	Мероприятие 1.8.1. Организация и проведение профильной спортивной смены	250000	Бюджет МО "Город Астрахань"	Август 2014 года	Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани	Показатель 1. Количество детей и подростков, воспитанников подведомственных учреждений спортивной направленности	чел.	-	50	50	-	50
Итого		28130136,7						40753	25730	27886	10369	27886
		10992636	Бюджет МО "Город Астрахань"
		9998576,7	Субсидия из бюджета Астраханской области
		7138924	Внебюджетные средства

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Организация отдыха, досуга и оздоровления детей
и подростков города Астрахани в 2014 году"

Оценка
эффективности расходования бюджетных средств

С изменениями и дополнениями от:

3 марта 2014 г.

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ожидаемый результат	Источник финансирования	Финансовые затраты (руб.)
1.	Проведение оздоровительных и досуговых мероприятий	2014 год	Выполнение социального заказа населения	Бюджет МО "Город Астрахань"	10 992 636
				Субсидия из бюджета Астраханской области	9 998 576,7
				Внебюджетные средства	7 138 924
	Итого:				28 130 136,7

Приложение 3
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Организация отдыха, досуга и оздоровления детей
и подростков города Астрахани в 2014 году"

Расчет
стоимости путевки в лагерь с дневным пребыванием, организованный на базе муниципальной образовательной организации города Астрахани в 2014 году

С изменениями и дополнениями от:

3 марта 2014 г.

Продолжительность смены - 21 день

Число детей в группе - 25 человек

1. Стоимость трехразового питания - 2595,6 руб.

(103 руб. х 1,2 х 21 день, из которых средства бюджета - 1258,36 руб.,

средства родителей - 1337,24 руб.)

2. Заработная плата начальника лагеря - 177,24 руб.

(минимальное число детей - 50 чел.)

3. Заработная плата воспитателей - 199,11 руб.

(2 воспитателя, минимальное число детей - 25 чел.)

4. Начисление на заработную плату - 113,65 руб.

5. Медикаменты - 20,0 руб.

6. Прочие расходы - 80 руб.

7. Культурно-массовые мероприятия - 150,0 руб.

___________________________________________

Итого: 3335,6 руб.

Источники финансирования:

1. Средства бюджета - 1998,36 руб.

2. Средства родителей (40,09% от стоимости путевки) - 1337,24 руб.

Итого: 3335,6 руб.

Приложение 4
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Организация отдыха, досуга и оздоровления детей
и подростков города Астрахани в 2014 году"

Расчет
расходов на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков города Астрахани в 2014 году

С изменениями и дополнениями от:

3 марта 2014 г.

Дети/человек	Стоим. путевки, руб.	Общая сумма расходов, руб.	Средства родителей, руб.	Средства бюджета МО "Город Астрахань", руб.
Бюджет
Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
5100	3335,6	17 011 560	6 819 924	10 191 636
Итого:				10 191 636

Приложение 5
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Организация отдыха, досуга и оздоровления детей
и подростков города Астрахани в 2014 году"

Расчет
расходов на организацию отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления в 2014 году

С изменениями и дополнениями от:

3 марта 2014 г.

N п/п	Название мероприятий	Планируемое количество детей	Средняя стоимость путевки в загородные лагеря (руб.)	Коэффициент оплаты средней стоимости в загородные лагеря	Безвозмездное поступление в виде субсидий из бюджета Астраханской области (руб.)
1.	Организация отдыха и оздоровления в загородных лагерях отдыха и оздоровления для детей работников бюджетной сферы	636	10311	0,95	6 229 906,2
2.	Организация отдыха и оздоровления в загородных лагерях отдыха и оздоровления для детей работников иных организаций	731	10311	0,50	3 768 670,5
Итого:		1367			9 998 576,7

Приложение 6
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Организация отдыха, досуга и оздоровления детей
и подростков города Астрахани в 2014 году"

Расчет
расходов на организацию и проведение спортивной профильной смены на 2014 год

С изменениями и дополнениями от:

3 марта 2014 г.

Продолжительность смены: 21 день.

Охват детей: 50 чел.

Месяц проведения: август 2014 г.

N	Наименование расходов	Расчет	Сумма (руб.)
1	Дополнительная доплата к субсидии за путевку в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь	50 чел. х 5000 руб. (примерная стоимость)	250000
		Итого на смену:	250000

Приложение 7
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Организация отдыха, досуга и оздоровления детей
и подростков города Астрахани в 2014 году"

Расчет
расходов на организацию мероприятий по летнему отдыху детей и подростков в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования города Астрахани в 2014 г.

С изменениями и дополнениями от:

3 марта 2014 г.

N п/п	Статьи расходов	Сумма
I	Мероприятия в МКУК "ЦГБС", в т.ч.	151 000
1.	Приобретение призов для награждения участников игровых программ и победителей конкурсов	20 000
2.	Приобретение настольных игр, игрушек, материалов для поделок, красок, мелков для досуговой деятельности	50 000
3.	Приобретение оргтехники для организации игровой досуговой деятельности	30 000
4.	Приобретение звукового оборудования для участия в мероприятиях по организации игровой досуговой деятельности	51 000
	Всего	151 000

Приложение 8
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Организация отдыха, досуга и оздоровления детей
и подростков города Астрахани в 2014 году"

Расчет
расходов на организацию и проведение летней творческой школы для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани" в 2014 году

С изменениями и дополнениями от:

3 марта 2014 г.

N	Наименование расходов	Расчет (в руб.)	Сумма (всего в руб.)
I	Доплата за путевку одаренным детям в области искусства - участникам летней творческой школы "Таланты Астрахани" в загородный оздоровительный лагерь	5 000 х 50 чел.	250 000
II	Мероприятия МБОУДОД "Детская школа искусств имени М.П. Максаковой" - обучение участников "Летней творческой школы для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани", в том числе:		150000
	1. Оплата работы приглашенных преподавателей за проведение мастер-классов	500 х 5 часов х 10 дн. х 2 чел.	50 000
	2. Оплата проезда приглашенных преподавателей	15 000 х 2 чел.	30 000
	3. Оплата проживания и питания приглашенных преподавателей	2 500 х 10 дней х 2 чел.	50 000
	4. Организация культурно-досуговых мероприятий в рамках летней творческой школы для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани"		20 000
	Итого по смете:		400 000

Приложение 9
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Организация отдыха, досуга и оздоровления детей
и подростков города Астрахани в 2014 году"

Индикаторы
оценки результативности и планируемых результатов

С изменениями и дополнениями от:

3 марта 2014 г.

N п/п	Целевые индикаторы программы	Единица измерения	Отчетный период	Плановый период
			2013 год	2014 год
1.	Количество детей и подростков, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в каникулярный период	человек	5132	5100
2.	Количество детей и подростков, оздоровленных в загородных лагерях отдыха и оздоровления	человек	1493	1367
3.	Количество детей и подростков, участвующих в культурно-массовых мероприятиях	человек	7926	10200
4.	Количество детей и подростков, участвующих в общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях в каникулярный период	человек	10500	10500
5.	Количество детей и подростков, принявших участие в экскурсионных поездках	человек	579	607
6.	Количество детей и подростков, принявших участие в туристическом походе	человек	-	12
7.	Количество одаренных детей и подростков, принявших участие в социально-культурном проекте	человек	50	50
8.	Количество детей и подростков, воспитанников подведомственных учреждений спортивной направленности	человек	50	50