Постановление Правительства Астраханской области от 24 марта 2014 г. N 80-П "О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области"

С изменениями и дополнениями от:

4 сентября 2014 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях перехода на программный принцип формирования бюджета Астраханской области Правительство Астраханской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области.

2. Закрепить персональную ответственность за руководителями исполнительных органов государственной власти Астраханской области - государственных заказчиков - координаторов курируемых государственных программ.

3. Признать утратившими силу постановления Правительства Астраханской области:

- от 07.09.2010 N 397-П "О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области";

- от 20.12.2011 N 569-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 07.09.2010 N 397-П";

- от 24.04.2012 N 169-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 07.09.2010 N 397-П";

- от 16.11.2012 N 492-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 07.09.2010 N 397-П";

- от 11.07.2013 N 245-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 07.09.2010 N 397-П".

4. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора Астраханской области

К.А. Маркелов

Порядок
разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области
(утв. постановлением Правительства Астраханской области от 24 марта 2014 г. N 80-П)

С изменениями и дополнениями от:

4 сентября 2014 г.

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет правила разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ Астраханской области, контроль за ходом их реализации, а также устанавливает уровни принятия решения, основные функции и задачи участников процесса программно-целевого управления.

1.2. Основные понятия, используемые в Порядке:

государственная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающая в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности региона (далее - государственная программа);

подпрограмма государственной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках государственной программы;

основное мероприятие государственной программы - комплекс взаимоувязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в достижение целей государственной программы;

сфера реализации государственной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития, на решение проблем которой направлена соответствующая государственная программа (подпрограмма);

основные параметры государственной программы (подпрограммы) - цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации государственной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей государственной программы (подпрограммы);

проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации государственной программы;

цель государственной программы - желаемое состояние системы либо направление действий, соответствующее приоритетам развития Астраханской области, достигаемое за период реализации государственной программы (подпрограммы);

задача государственной программы - результат совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления целевых функций, направленных на достижение цели (целей) реализации государственной программы (подпрограммы);

мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи подпрограммы;

показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;

конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации государственной программы (подпрограммы). Показатели конечного результата выражаются в форме показателей социального, бюджетного и коммерческого (финансового) результатов:

- социальный результат - благоприятные изменения в уровне доходов, состоянии здоровья и продолжительности жизни, уровне рождаемости и смертности, уровне образования, уровне безработицы и иных составляющих уровня и качества жизни населения, являющиеся следствием реализации государственной программы и поддающиеся количественной оценке;

- бюджетный результат - увеличение финансовых поступлений либо сокращение расходов бюджетов различных уровней вследствие реализации государственной программы;

- коммерческий (финансовый) результат - совокупные благоприятные изменения финансового положения субъектов реальной экономики, наступившие вследствие реализации государственной программы;

непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации государственной программы (подпрограммы);

совокупный эффект - сумма социального, бюджетного и коммерческого результатов, переведенных в денежную форму, за вычетом затрат на реализацию государственной программы и затрат на последующее текущее содержание объекта в течение периода, за который производится расчет эффективности;

совокупная эффективность - разница между совокупным эффектом, полученным после реализации государственной программы, и совокупным эффектом, который приносила система до реализации государственной программы;

освоение - реально выполненный объем работ или оказанных услуг за счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы из бюджетов всех уровней;

контроль - наблюдение за объектом с целью проверки соответствия наблюдаемого состояния объекта желаемому или необходимому состоянию, осуществляемое органами государственной власти, способными оказать влияние на объект контроля;

меры государственного регулирования - меры, осуществляемые государственным заказчиком - координатором государственной программы и (или) государственным заказчиком (государственными заказчиками) государственной программы, основанные на административно-правовых способах воздействия на деятельность тех или иных хозяйствующих субъектов (меры запрета, разрешения, ограничения и стимулирования) в пределах своей компетенции и направленные на обеспечение достижения целей государственной программы (налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования);

программно-целевое планирование - деятельность государственного заказчика - координатора (государственного заказчика) государственной программы, связанная с формированием комплекса мероприятий, увязанного с бюджетными ассигнованиями и конечными результатами их выполнения, и направленная на достижение целей и приоритетов социально-экономического развития Астраханской области;

государственный заказчик - координатор государственной программы - уполномоченный исполнительный орган государственной власти Астраханской области, координирующий разработку и реализацию государственной программы, состоящей из отдельных подпрограмм, имеющих отдельных государственных заказчиков, определенный ответственным в соответствии с перечнем государственных программ, утвержденным Правительством Астраханской области (далее - перечень);

государственный заказчик - исполнительный орган государственной власти Астраханской области, который обеспечивает разработку и реализацию подпрограмм государственной программы;

инициатор разработки государственной программы - исполнительный орган государственной власти Астраханской области, осуществляющий постановку проблемы для решения ее программными методами на региональном уровне и являющийся государственным заказчиком - координатором государственной программы в соответствии с перечнем;

исполнители государственной программы (подпрограммы) - исполнительные органы государственной власти Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области и организации, которые являются получателями бюджетных и внебюджетных средств.

1.3. Разработка и реализация государственной программы осуществляются исполнительным органом государственной власти Астраханской области совместно с заинтересованными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Астраханской области, исполнителями государственной программы.

1.4. В работе с государственными программами выделяются следующие этапы:

- принятие Правительством Астраханской области решения о включении государственной программы в перечень;

- формирование государственной программы;

- экспертиза государственной программы и ее утверждение в установленном порядке;

- финансирование государственной программы;

- управление реализацией государственной программы;

- корректировка государственной программы;

- контроль за ходом выполнения государственной программы;

- оценка эффективности и результативности государственной программы.

1.5. Государственная программа включает в себя подпрограммы, ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия исполнительных органов государственной власти Астраханской области.

1.6. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках государственной программы.

Деление государственной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках государственной программы задач.

1.7. Государственная программа утверждается постановлением Правительства Астраханской области. Период реализации государственной программы определяется Законом Астраханской области от 03.07.2009 N 53/2009-ОЗ "О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области" (далее - Закон).

В исключительных случаях (необходимость разработки государственных программ в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых актов, нормативных правовых актов Астраханской области, потребность решения среднесрочной проблемы, носящей социально значимый характер) Правительством Астраханской области может быть принято решение о реализации государственных программ на срок менее 5 лет.

1.8. Внесение изменений и включение новых подпрограмм в государственные программы осуществляются государственным заказчиком (государственным заказчиком - координатором) в установленном порядке.

1.9. Формирование государственных программ осуществляется исходя из принципов:

долгосрочных целей социально-экономического развития Астраханской области и показателей (индикаторов) их достижения, определенных в стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа, в стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года (далее - Стратегия), стратегиях развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы Астраханской области, программе социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период (далее - Программа), отдельных решений Губернатора Астраханской области и Правительства Астраханской области;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития Астраханской области и объема бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области;

установления для государственной программы измеримых результатов ее реализации (конечных и непосредственных результатов);

определения исполнительного органа государственной власти Астраханской области, ответственного за реализацию государственной программы, достижение ее конечных результатов;

наличия у государственного заказчика - координатора, государственного заказчика и исполнителей реализации государственной программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей государственной программы;

обоснованности по ресурсам, в том числе по источникам финансирования, исполнителям и срокам осуществления комплекса мероприятий государственной программы;

проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации государственных программ, в том числе внешней экспертизы с привлечением независимых экспертов, оценки их вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики с возможностью корректировки или их досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации государственных программ.

2. Основание и этапы разработки государственной программы

2.1. Основанием для разработки государственной программы является перечень.

Перечень формируется министерством экономического развития Астраханской области на основании положений нормативных правовых актов Астраханской области, предусматривающих реализацию государственных программ, отдельных решений Губернатора Астраханской области и Правительства Астраханской области, а также с учетом предложений исполнительных органов государственной власти Астраханской области.

2.2. Внесение изменений в перечень производится по решению Правительства Астраханской области на основании предложений министерства экономического развития Астраханской области, подготовленных в соответствии с положениями нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию государственных программ, а также отдельных решений Губернатора Астраханской области и Правительства Астраханской области до 1 июля года, предшествующего очередному финансовому году, либо в сроки, установленные графиком разработки проекта бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период.

2.3. Перечень содержит:

- наименование государственных программ;

- наименование государственных заказчиков - координаторов (государственных заказчиков) и исполнителей государственных программ и подпрограмм;

- основные направления реализации государственных программ.

2.4. Разработка государственной программы государственными заказчиками - координаторами государственной программы осуществляется совместно с государственными заказчиками и исполнителями государственной программы в соответствии с настоящим Порядком.

При этом направления реализации и состав государственных заказчиков и исполнителей государственной программы могут уточняться в процессе подготовки и корректировки государственной программы с учетом необходимости реализации тех или иных мероприятий для достижения целей государственной программы.

2.5. Государственный заказчик - координатор обеспечивает координацию деятельности государственных заказчиков (исполнителей) государственной программы в процессе ее разработки и реализации.

2.6. Государственная программа подлежит обязательному согласованию с министерством экономического развития Астраханской области и министерством финансов Астраханской области.

2.7. Государственные заказчики, исполнители государственной программы (ответственные исполнительные органы государственной власти Астраханской области) согласовывают государственную программу в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий подпрограмм и (или) ведомственных целевых программ.

2.8. Проект постановления Правительства Астраханской области, предусматривающий утверждение государственной программы, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, подлежит утверждению Правительством Астраханской области в срок не позднее 30 августа текущего года.

3. Требования к разработке государственной программы и ее структуре

3.1. Государственные программы разрабатываются исходя из положений посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, посланий Президента Российской Федерации о бюджетной политике, отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, стратегий долгосрочного социально-экономического развития Южного федерального округа и долгосрочного социально-экономического развития Астраханской области.

3.2. Государственный заказчик - координатор (государственный заказчик) государственной программы, на которого возложена ответственность за подготовку государственной программы, формирует ее самостоятельно или с привлечением специализированных научно-исследовательских и консалтинговых организаций, имеющих опыт разработки государственных программ или ведущих исследования по заданной тематике. Разработчик программного документа в этом случае определяется на конкурсной основе в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.3. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации ведомственных целевых программ, включенных в государственную программу, определяются в соответствии с порядком, установленным Правительством Астраханской области.

3.4. Включение в государственную программу частей иных государственных программ, реализация которых направлена на достижение иных целей, не допускается, за исключением случаев, по которым принимаются отдельные решения Правительства Астраханской области.

3.5. Государственная программа может содержать не более 8 подпрограмм.

3.6. Государственная программа разрабатывается в виде единого документа и имеет следующие разделы:

- паспорт государственной программы согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

- текстовая часть и табличные приложения государственной программы, в том числе:

общие положения, основание для разработки государственной программы;

общая характеристика сферы реализации государственной программы. Обоснование включения в состав государственной программы подпрограмм;

приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы;

цели, задачи, целевые индикаторы и показатели государственной программы, перечень подпрограмм;

сроки (этапы) реализации государственной программы;

перечень мероприятий (направлений) государственной программы согласно приложению N 2 к настоящему Порядку и мер государственного регулирования;

ресурсное обеспечение государственной программы;

механизм реализации государственной программы;

организация управления государственной программой и мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия государственных заказчиков и контроль за ходом ее реализации;

оценка эффективности (экономическая, социальная и экологическая) реализации государственной программы, которая включает методику оценки эффективности государственной программы;

- паспорта и текстовая часть подпрограмм (в том числе паспорта ведомственных целевых программ, входящих в состав государственной программы).

4. Требования к содержанию государственной программы

4.1. Раздел "Общие положения, основание для разработки государственной программы" содержит следующую информацию:

- объект, предмет регулирования и сфера действия государственной программы;

- понятия и термины, используемые в государственной программе;

- обоснование разработки государственной программы: нормативная правовая база, а также наличие государственной программы аналогичной направленности (или подпрограммы государственной программы Российской Федерации), одним из условий участия в которой является разработка органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответствующих государственных программ (подпрограмм).

4.2. Раздел "Общая характеристика сферы реализации государственной программы. Обоснование включения в состав государственной программы подпрограмм".

В рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации государственной программы предусматривается проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации государственной программы.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации государственной программы должен включать характеристику итогов развития данной сферы, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации государственной программы.

Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития (тенденции развития проблемной ситуации на основе статистических данных и/или экспертных оценок), обоснование решения проблемы в приоритетном порядке в данное время и целесообразность использования программно-целевого подхода при ее решении.

В качестве предмета государственной программы должна быть выбрана конкретная приоритетная проблема экономического или социального развития области и/или ее отдельных территорий.

Проблема, выбранная для решения программным методом, должна соответствовать следующим критериям:

- особая значимость для осуществления крупных структурных изменений и повышения эффективности развития конкретных отраслей экономики;

- особая значимость для предотвращения развития негативных процессов в экономике и социальной сфере;

- особая значимость для обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования;

- невозможность комплексно решить проблему в короткие сроки в условиях действующих рыночных отношений и необходимость специальной целевой государственной поддержки для ее решения;

- необходимость концентрации ресурсов для решения проблемы;

- отсутствие иных государственных программ, полностью или частично направленных на решение проблемы.

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития области должен определять тенденции ее развития и планируемые основные показатели по итогам реализации государственной программы.

В разделе дается обоснование включения в состав государственной программы подпрограмм, их обобщенная характеристика на основе перечней мероприятий подпрограмм государственной программы. В качестве обоснования выделения подпрограмм используется в том числе обоснование вклада подпрограммы в достижение целей и задач государственной программы.

4.3. Раздел "Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы".

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определяются исходя из Стратегии, стратегий развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы Астраханской области, Программы.

4.4. Раздел "Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели государственной программы, перечень подпрограмм".

Цели государственной программы должны соответствовать приоритетам государственной политики в сфере реализации государственной программы и отражать конечные результаты реализации государственной программы.

Цели государственной программы характеризуются следующими свойствами:

- актуальность выбранных целей (система целей и задач должна строиться на основании стратегических приоритетов, результатов анализа проблемной ситуации и предпочтений целевой группы, на которую направлены мероприятия государственной программы и т.д.);

- специфичность (цель должна соответствовать компетенции государственных заказчиков (государственных заказчиков - координаторов) и сфере реализации государственной программы);

- конкретность (не должно быть размытых (нечетких) формулировок, допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

- реалистичность (цель должна быть достижима за период реализации государственной программы);

- измеряемость (цель должна быть охарактеризована показателем (-ями), позволяющим измерить и оценить, насколько запланированные мероприятия способны изменить ситуацию и приблизить ее к желаемому (или идеальному) состоянию). Для измерения и оценки результатов достижения целей используются показатели конечного результата;

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации государственной программы);

- уникальность сформулированной цели (не допустимо дублирование целей в других государственных программах);

- привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели и этапы реализации государственной программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Задача государственной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления государственных функций в рамках достижения цели (целей) реализации государственной программы.

Задача государственной программы характеризуется следующими свойствами:

- обоснованность системы подцелей (государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) должен четко обосновать, почему именно такой набор задач и мероприятий обеспечит достижение цели, обозначить причинно-следственные связи). Совокупность задач по каждой цели должна отвечать принципам необходимости (решение каждой задачи является необходимым условием достижения цели) и достаточности (решение всех задач является достаточным условием достижения цели);

- решаемость (задачи должны быть потенциально решаемы);

- измеряемость (должна существовать возможность оценки результатов достижения задач). Для измерения и оценки результатов достижения задач используются показатели конечного результата;

- привязка к временному графику (должен быть установлен срок решения задачи, не превышающий срок достижения цели).

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях приводятся в приложении N 3 к настоящему Порядку.

В число используемых показателей (индикаторов) включаются показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми) исполнителями государственными услугами (работами), их объемом и качеством.

Показатели (индикаторы) государственной подпрограммы должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач государственной программы. Состав и значения показателей (индикаторов) и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение должны иметь обоснование. В случае несоответствия целевых значений показателей (индикаторов) государственной программы целевым значениям показателей (индикаторов), установленным в стратегических документах, а также при планировании сохранения текущих значений показателей (индикаторов) либо ухудшения значений показателей (индикаторов) в течение реализации государственной программы в составе обосновывающих материалов представляются обоснование предлагаемых значений показателей (индикаторов) государственной программы и необходимые расчеты к нему.

В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное описание, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Алгоритм формирования показателя представляет собой методику исчисления показателя и необходимые пояснения к ней.

Количество показателей (индикаторов) формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач государственной программы.

4.5. Раздел "Сроки (этапы) реализации государственной программы".

Сроки действия государственной программы должны соответствовать поставленным задачам. В государственной программе могут быть выделены этапы, отражающие достижение определенных результатов.

4.6. Раздел "Перечень мероприятий (направлений) государственной программы и мер государственного регулирования".

Данный раздел включает текстовую часть, где указываются подпрограммы, в том числе ведомственные целевые программы, входящие в состав государственной программы, основные направления реализации мероприятий подпрограмм, а также перечень конкретных, детально разработанных и взаимоувязанных мероприятий подпрограмм с указанием планируемых показателей их выполнения и эффективности, исполнителей, сроков исполнения, объемов финансовых ресурсов, источников финансирования. Государственная программа может включать основные мероприятия, предусмотренные к реализации в рамках государственной программы.

Комплекс основных мероприятий должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач государственной программы с учетом реализации предусмотренных мер государственного и правового регулирования.

Основные мероприятия должны быть направлены на решение конкретной задачи государственной программы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий.

Основные мероприятия государственной программы, мероприятия подпрограмм должны соответствовать следующим признакам:

- целевая направленность на кардинальное и долговременное изменение проблемной ситуации (или ее части);

- ограниченность во времени, т.е. наличие изначально определенных сроков начала и окончания мероприятия, увязанных с достижением одной или нескольких задач государственной программы;

- фиксированная величина выделяемых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых).

Основные мероприятия государственной программы, мероприятия подпрограмм должны соответствовать следующим требованиям:

- измеряемость результата реализации мероприятия (должна существовать возможность количественной оценки реализации мероприятий). Для измерения и оценки результатов реализации мероприятий используются показатели непосредственного результата;

- привязка к временному графику (программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач и достижение целей программы);

- программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.

Мероприятия подпрограммы должны быть конкретными, исключающими неясность толкования и направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке, и однозначно увязаны с целью и задачами подпрограммы. Использование в описании мероприятий специальных терминов, не имеющих широкого распространения, не допускается.

Каждое программное мероприятие описывается соответствующими количественными и качественными показателями.

4.7. Раздел "Ресурсное обеспечение государственной программы".

Финансовые ресурсы государственной программы планируются с учетом реальных возможностей соответствующих источников финансирования и указываются по государственной программе в целом с распределением по годам и источникам финансирования согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.

Информация о расходах бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы представляется с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Астраханской области (по государственным заказчикам государственной программы). Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой.

По объектам капитального строительства, включаемым в государственные программы, совместно с государственной программой представляются сведения о мощности и сроках реализации объекта капитального строительства, а также результаты оценки эффективности использования средств бюджета Астраханской области, направляемых в форме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Астраханской области, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом министерства экономического развития Астраханской области.

Объекты капитального строительства, не прошедшие оценку эффективности, не включаются в государственные программы.

4.8. Раздел "Механизм реализации государственной программы".

В разделе описывается комплекс действий, экономических, правовых мер, обеспечивающих решение проблемы, порядок организационного взаимодействия между исполнителями государственной программы, порядок отбора исполнителей мероприятий государственной программы, привлечения внебюджетных средств.

Государственными программами может быть предусмотрено предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Астраханской области. Условия предоставления и методика расчета указанных субсидий и иных межбюджетных трансфертов устанавливаются соответствующей государственной программой.

В случае, если государственной программой предусматривается предоставление субвенций местным бюджетам, порядки исполнения указанных расходных обязательств устанавливаются нормативными правовыми актами Астраханской области.

В случае, если государственной программой предусматривается реализация программных мероприятий за счет средств субсидий в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядок предоставления указанных субсидий устанавливается нормативным правовым актом Астраханской области.

4.9. Раздел "Организация управления государственной программой и мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия государственных заказчиков и контроль за ходом ее реализации".

В разделе описывается организационно-функциональная структура управления процессом реализации государственной программы и порядок осуществления контроля. Структура управления формируется с учетом специфики государственной программы.

Общее руководство и контроль за ходом реализации государственной программы осуществляет государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) государственной программы, которым определяются формы и методы управления реализацией государственной программы.

Организация контроля за ходом выполнения государственной программы должна соответствовать особенностям управления реализацией ее мероприятий. Содержание контроля, осуществляемого заказчиком, должно обеспечивать своевременное и полное осуществление мероприятий государственной программы и отдельных подпрограмм, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, подготовку отчетов о реализации государственной программы, и отражать реальное разделение уровней ответственности за принятие и выполнение конкретных решений.

4.10. Раздел "Оценка эффективности (экономическая, социальная и экологическая) реализации государственной программы".

Данный раздел включает текстовую часть, где в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты вследствие реализации государственной программы, согласно приложению N 5 к Порядку.

Используемые показатели должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи государственной программы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации государственной программы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей государственной программы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации государственной программы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки эффективности государственной программы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) программ);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны представляться не реже 1 раза в год).

Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые (рассчитываемые) по прилагаемым методикам или определяемые на основе данных государственного статистического (ведомственного) наблюдения.

Предлагаемый показатель (индикатор) должен являться количественной характеристикой наблюдаемого социально-экономического явления (процесса, объекта).

В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное описание, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Для показателя указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).

При необходимости приводятся дополнительные характеристики, необходимые для пояснения показателя.

Алгоритм формирования показателя представляет собой методику количественного (формульного) исчисления показателя и необходимые пояснения к ней.

Пояснения к показателю включают текст методики сбора и обработки данных, ссылки на формы сбора и указания по их заполнению.

Если в методике расчета показателя используются иные показатели, необходимо привести их описание.

В число используемых показателей должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты и непосредственные результаты по годам реализации государственной программы.

Показатели подпрограмм и ведомственных целевых программ должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач государственной программы. Состав и значения показателей (индикаторов) и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение должны иметь обоснование.

Для оценки социального результата государственной программы используются:

- показатели уровня жизни в целом и конкретных социально-демографических групп населения;

- показатели занятости (создание и сохранение рабочих мест, подготовка конкурентоспособных трудовых ресурсов, предотвращение неполной занятости, повышение территориальной и профессиональной мобильности трудовых ресурсов, переподготовка высвобождаемых работников, обеспечение временной занятости и т.д.);

- показатели экологических последствий реализации государственной программы.

Для оценки бюджетного результата государственной программы используются следующие показатели:

- экономия средств бюджетов (по источникам финансирования государственной программы) в результате сокращения расходов на содержание объекта;

- дополнительные поступления налоговых доходов от местных налогов и сборов от региональных налогов и сборов, от долей федеральных налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет Астраханской области и местные бюджеты согласно действующему законодательству;

- дополнительно получаемые неналоговые доходы.

Для оценки коммерческого (финансового) результата государственной программы рекомендуется использовать следующие показатели:

- показатели развития малого предпринимательства (изменение количества субъектов малого предпринимательства, изменение товарооборота субъектов малого предпринимательства; объем инвестиций в основной капитал; количество граждан - представителей незащищенных слоев населения и молодежи, вовлеченных в сферу предпринимательской деятельности);

- прибыль предприятий;

- чистый дисконтированный доход;

- внутренняя норма доходности;

- потребность в дополнительном финансировании;

- индексы доходности затрат и инвестиций;

- срок окупаемости;

- группа показателей, характеризующих финансовое состояние предприятий - исполнителей государственной программы.

Показатели государственной программы должны быть достоверны и проверяемы.

Не допускается использование показателей, которые не могут быть проверены, а будут являться формальными, декларативными и оторванными от реальности.

В государственной программе должны применяться показатели государственной статистической отчетности. При отсутствии таких показателей, позволяющих оценить специфические цели государственной программы, допускается использование показателей, утвержденных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области, данных социологических опросов, а также ведомственной отчетности. Разработчик государственной программы должен указать на отсутствие показателей государственной статистической отчетности, позволяющих оценить специфические цели программы, привести перечень дополнительно вовлекаемых в расчеты показателей, определить методику их сбора, обеспечения достоверности и согласовать с исполнительным органом государственной власти, координирующим разработку государственной программы.

Оценка совокупного эффекта от реализации государственной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: эффективности, гласности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств. При этом общепринятые статистические показатели, в том числе валовой региональный продукт, объем промышленного производства, численность населения, рассматриваются в данном описании как базовые.

При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации государственной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации государственной программы. Такая характеристика должна включать обоснование:

изменения состояния сферы реализации государственной программы, а также в сопряженных сферах при реализации государственной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);

выгод от реализации государственной программы.

Методика оценки эффективности государственной программы разрабатывается государственным заказчиком - координатором с учетом специфики государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий.

При этом методика оценки эффективности государственной программы должна быть основана на показателях конечного результата государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Астраханской области.

Методика оценки эффективности государственной программы должна учитывать необходимость проведения оценок по следующим критериям:

степень достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

степень реализации мероприятий, решения задач и достижения цели государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов реализации).

Методика оценки эффективности государственной программы утверждается в составе государственной программы.

В данном разделе описывается алгоритм проведения оценки эффективности реализации государственной программы.

5. Требования к разработке подпрограммы государственной программы

5.1. Подпрограмма является неотъемлемой частью государственной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и государственной программы.

5.2. Подпрограмма имеет следующую структуру:

паспорт подпрограммы согласно приложению N 6 к настоящему Порядку;

текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:

характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы;

прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы);

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

5.3. Требования к заполнению паспорта подпрограммы, к характеристике сферы реализации подпрограммы, описанию основных проблем в указанной сфере, прогнозу ее развития, целям, задачам и показателям (индикаторам) достижения целей и решения задач, описанию основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, срокам и контрольным этапам реализации подпрограммы, обоснованию объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, аналогичны требованиям, предъявляемым к паспорту и содержанию государственной программы.

6. Порядок согласования государственной программы

6.1. Государственный заказчик - координатор государственной программы согласовывает государственную программу с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Астраханской области и представляет на экспертизу в министерство экономического развития Астраханской области и министерство финансов Астраханской области.

Государственная программа направляется на согласование в министерство экономического развития Астраханской области и министерство финансов Астраханской области на бумажном носителе и в электронном виде.

К государственной программе в обязательном порядке прилагаются обосновывающие материалы.

6.2. Обосновывающие материалы к государственной программе содержат:

- технико-экономический расчет, обосновывающий потребность финансирования основных мероприятий государственных программ, мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, который должен содержать общие объемы средств, необходимых на:

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

межбюджетные трансферты;

прочие расходы;

- подтверждающие документы:

соглашения (договоры) о намерениях и другие документы, подтверждающие необходимость финансирования программных мероприятий в заявленных объемах;

соглашения (договоры) о намерениях между государственным заказчиком - координатором (государственным заказчиком) государственной программы и федеральными органами исполнительной власти, организациями, органами местного самоуправления муниципальных образований, поскольку для реализации программных мероприятий могут привлекаться средства федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников; необходимо обосновать возможность привлечения данных средств и указать механизм их привлечения.

В случае, если государственной программой предусмотрены бюджетные инвестиции и предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Астраханской области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества государственной собственности Астраханской области, в обосновывающих материалах необходимо представить:

пояснительную записку, содержащую по каждому объекту капитального строительства анализ исходного состояния, обоснование целесообразности строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, приобретения объекта капитального строительства, приобретения объекта недвижимого имущества, оборудования и других видов затрат, предполагаемый социальный и экономический эффект от ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию; предполагаемый социальный и экономический эффект от ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);

сводный сметный расчет;

заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации;

правовой акт исполнительного органа государственной власти Астраханской области или органа местного самоуправления муниципального образования Астраханской области, утверждающий проектно-сметную документацию;

справку о направлении средств из других источников финансирования при финансировании строительства объекта из других источников;

справку о собственности предлагаемых к строительству или реконструкции объектов;

по вновь начинаемым объектам капитального строительства оценку социальной и бюджетной эффективности с учетом эксплуатационных расходов будущих периодов в порядке, установленном нормативным правовым актом министерства экономического развития Астраханской области;

положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита в случаях и порядке, установленных постановлением Правительства Астраханской области.

6.3. Министерство экономического развития Астраханской области проводит экспертизу государственной программы, учитывая следующие критерии:

- соответствие государственной программы приоритетным направлениям Стратегии и Программы;

- соответствие государственной программы требованиям настоящего Порядка;

- соответствие сроков и этапов реализации государственной программы поставленным в государственной программе задачам;

- обоснованность, комплексность и соответствие программных мероприятий поставленным целям;

- обоснованность потребности в ресурсах и структуры источников для достижения целей государственной программы;

- эффективность механизма реализации, управления и контроля исполнения государственной программы;

- соответствие показателей конечного и непосредственного результатов государственной программы, а также методики ее оценки требованиям настоящего Порядка.

Срок экспертизы государственных программ не должен превышать двадцати календарных дней.

6.4. Министерство финансов Астраханской области проводит экспертизу государственной программы по следующим направлениям:

- соответствие объемов финансирования государственной программы возможностям бюджета Астраханской области;

- соответствие механизма, форм и методов управления реализацией государственной программы бюджетному законодательству.

Срок экспертизы государственных программ не должен превышать двадцати календарных дней.

6.5. В случае, если по результатам экспертизы министерство финансов Астраханской области либо министерство экономического развития Астраханской области дало заключение о необходимости доработки государственной программы, государственный заказчик - координатор государственной программы обеспечивает ее доработку в течение 7 календарных дней со дня получения замечаний. После устранения замечаний государственный заказчик - координатор государственной программы направляет государственную программу на повторное согласование в министерство экономического развития Астраханской области и в министерство финансов Астраханской области.

В случае, если государственная программа не согласована исполнителями, к ней также прилагаются замечания исполнителей и протоколы согласительных совещаний по государственной программе.

6.6. Внесение изменений в государственные программы может инициироваться государственным заказчиком - координатором, государственным заказчиком государственной программы, министерством экономического развития Астраханской области или министерством финансов Астраханской области.

В случае, если внесение изменений в государственную программу затрагивает интересы одного исполнителя государственной программы, подготовка проекта изменений в государственную программу может осуществляться данным исполнителем самостоятельно при обязательном согласовании с координатором подпрограммы и государственным заказчиком - координатором государственной программы.

В случае, если внесение изменений в государственную программу затрагивает интересы двух и более исполнителей государственной программы по мероприятиям в рамках одной подпрограммы, подготовку проекта изменений государственной программы осуществляет государственный заказчик подпрограммы при обязательном согласовании с государственным заказчиком - координатором государственной программы.

Во всех остальных случаях подготовку проекта изменений в государственную программу осуществляет государственный заказчик - координатор государственной программы.

6.7. Внесение изменений в государственную программу осуществляется при необходимости:

- корректировки результатов ежегодно проводимой оценки эффективности реализации государственных программ;

- корректировки плановых объемов финансирования основных мероприятий в соответствии с возможностями бюджета Астраханской области либо в связи с невыполнением основных мероприятий государственной программы в текущем финансовом году;

- уменьшения или перераспределения объемов финансирования внутри государственной программы, в том числе в связи с экономией, сложившейся по результатам закупок товаров, работ, услуг;

- увеличения объема финансирования государственной программы, требуемого для обеспечения софинансирования межбюджетных субсидий, предоставленных из федерального бюджета в рамках государственных программ Российской Федерации (целевых субсидий из федерального бюджета);

- изменения сроков реализации основных мероприятий;

- изменения задач государственной программы (подпрограммы), системы подпрограмм (основных мероприятий), плановых значений непосредственных результатов мероприятий, индикаторов эффективности или конечных результатов государственной программы;

- корректировки отдельных положений текстовой части государственной программы (подпрограммы) в целях актуализации содержащейся в ней информации.

6.8. В трехнедельный срок после согласования государственной программы с министерством финансов Астраханской области и министерством экономического развития Астраханской области государственный заказчик-координатор организует ее публичное обсуждение.

6.9. Публичное обсуждение государственной программы организуется с целью информирования общественности и органов государственной власти Астраханской области о государственной программе, а также учета мнения общественности при принятии решений исполнительными органами государственной власти Астраханской области.

В публичном обсуждении имеют право участвовать граждане, достигшие возраста 18 лет, постоянно или преимущественно проживающие на территории Астраханской области.

Для участия в публичном обсуждении приглашаются заинтересованные лица, оппоненты, независимые эксперты и представители средств массовой информации.

Участие в публичном обсуждении является свободным и добровольным. В период публичного обсуждения никто не может быть принужден к выражению своего мнения или отказу от него.

Присутствующие и выступающие на публичном обсуждении не вправе употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную и непроверенную информацию, призывать к незаконным действиям, мешать нормальному ходу проведения публичного обсуждения. При несоблюдении указанных требований они удаляются из помещения, являющегося местом проведения публичного обсуждения.

Желающие принять участие в публичном обсуждении обязаны в срок не позднее 3 календарных дней до даты его проведения подать письменное заявление государственному заказчику - координатору государственной программы.

Государственный заказчик-координатор государственной программы - организатор публичного обсуждения:

- определяет место и время проведения публичного обсуждения с учетом возможности свободного доступа участников публичного обсуждения;

- не позднее чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты проведения публичного обсуждения обеспечивает в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на своем официальном сайте (далее - официальном сайте) публикацию информации о месте, времени и теме проведения публичного обсуждения, а также государственной программы;

- назначает председателя публичного обсуждения для его проведения и секретаря для регистрации его участников и составления протокола;

- рассматривает поступившие письменные заявления и составляет список желающих принять участие в публичном обсуждении согласно поданным письменным заявлениям.

Публичное обсуждение включает в себя следующие основные процедуры:

- объявление цели публичного обсуждения;

- выступление председателя публичного обсуждения;

- вопросы присутствующих и ответы на них;

- выступления присутствующих;

- оглашение рекомендаций и предложений по государственной программе.

На публичном обсуждении ведется протокол, в котором указываются дата и место его проведения, список присутствующих, все поступившие рекомендации и предложения по государственной программе, а также иные необходимые сведения. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и секретарем публичного обсуждения.

Результаты проведения публичного обсуждения носят для государственного заказчика-координатора (государственного заказчика) рекомендательный характер.

Рекомендации и предложения учитываются государственным заказчиком - координатором (государственным заказчиком) путем внесения соответствующих изменений в государственную программы и их согласования с министерством экономического развития Астраханской области и министерством финансов Астраханской области.

6.10. После проведения публичного обсуждения (при отсутствии изменений по итогам обсуждения) либо после повторного согласования государственной программы с министерством финансов Астраханской области и министерством экономического развития Астраханской области государственный заказчик - координатор вносит государственную программу на утверждение в Правительство Астраханской области в установленном порядке с приложением протокола публичного обсуждения.

В случае, если необходимость разработки государственной программы обусловлена поручением органов государственной власти Российской Федерации, срок ее внесения определяется исходя из соответствующего поручения.

В течение 14 календарных дней после утверждения Правительством Астраханской области государственной программы государственный заказчик - координатор обязан обеспечить ее размещение на официальном сайте.

6.11. Утвержденная государственная программа подлежит включению в реестр государственных программ, ведение которого осуществляет министерство экономического развития Астраханской области в порядке, установленном министерством экономического развития Астраханской области.

7. Финансирование государственной программы

7.1. Финансовое обеспечение реализации государственных программ в части расходных обязательств Астраханской области осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ (подпрограмм) утверждается законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Астраханской области, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета, подлежат утверждению законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период раздельно по каждому объекту.

7.2. Государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) государственной программы ежегодно с учетом выделяемых на реализацию государственной программы финансовых средств уточняет при необходимости затраты по мероприятиям государственной программы, целевые индикаторы и показатели, механизм ее реализации, состав исполнителей государственной программы и в месячный срок со дня утверждения закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период в установленном порядке представляет в министерство экономического развития Астраханской области и министерство финансов Астраханской области указанную корректировку государственной программы для последующего внесения на утверждение в Правительство Астраханской области.

7.3. Финансирование мероприятий государственных программ может производиться только в рамках одной государственной программы.

7.4. Финансирование ведомственных целевых программ, включенных в состав государственных программ, осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом Астраханской области.

7.5. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции, модернизации объектов капитального строительства и приобретения в государственную собственность Астраханской области объектов недвижимого имущества, реализуемых в рамках государственной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном нормативным правовым актом Астраханской области.

7.6. Финансирование мероприятий государственной программы за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется министерством финансов Астраханской области через исполнительный орган государственной власти Астраханской области, являющийся ответственным за реализацию программных мероприятий.

7.7. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в плановом периоде может быть скорректирован с учетом решений о перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение государственных программ, без изменения общего объема финансирования государственной программы.

7.8. При сокращении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, по сравнению с объемами, предусмотренными утвержденной государственной программой, в результате внесения изменений в закон Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период государственный заказчик - координатор государственной программы в соответствии с законодательством Российской Федерации разрабатывает и реализует дополнительные меры по привлечению средств внебюджетных источников или реализации мероприятий государственной программы с заданной эффективностью при меньшем объеме расходования бюджетных средств.

7.9. В случае, если по итогам 9 месяцев текущего финансового года государственным заказчиком обеспечены заключение государственных контрактов (договоров, соглашений), подготовка иных документов, обуславливающих освоение бюджетных средств, в объеме менее 75% бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете Астраханской области (сводной бюджетной росписью) на текущий финансовый год и на плановый период, министерство экономического развития Астраханской области подготавливает на имя вице-губернатора - председателя Правительства Астраханской области предложения о сокращении объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы в текущем году.

Решение об изменении бюджетных ассигнований государственной программы принимается до 1 ноября текущего финансового года.

7.10. Сокращению не подлежат объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, на содержание исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений Астраханской области, на софинансирование ассигнований из федерального бюджета в текущем году, а также дорожный фонд и публичные нормативные обязательства.

8. Управление реализацией государственной программы и контроль за ходом ее выполнения

8.1. Управление реализацией государственной программы.

Управление реализацией государственной программы осуществляется государственным заказчиком государственной программы, а при наличии нескольких государственных заказчиков - государственным заказчиком - координатором государственной программы.

Государственный заказчик - координатор государственной программы несет ответственность за ее реализацию, непосредственные и конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение государственной программы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией государственной программы.

Управление и реализация ведомственных целевых программ, включенных в государственную программу, осуществляются в порядке, установленном нормативным правовым актом Астраханской области.

Реализация государственной программы может осуществляться на основе государственных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд Астраханской области, заключаемых государственным заказчиком государственной программы с исполнителями программных мероприятий, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Контроль за ходом реализации и выполнением государственной программы.

Контроль за ходом реализации и выполнением государственных программ, реализуемых на территории Астраханской области, осуществляется исполнительными органами государственной власти Астраханской области в соответствии с бюджетным законодательством.

Государственные заказчики - координаторы (государственные заказчики) осуществляют контроль за исполнением мероприятий государственной программы, ее непосредственными и конечными результатами, целевым и эффективным использованием финансовых средств.

Государственный заказчик - координатор государственной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года, представляет в министерство экономического развития Астраханской области отчеты о ходе реализации государственной программы (приложение N 7 к Порядку). Ежегодный отчет представляется государственным заказчиком - координатором государственной программы до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Отчеты должны содержать:

- данные о финансировании государственной программы в отчетном периоде в целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования;

- данные об освоении профинансированных средств в отчетном периоде в целом и по отдельным мероприятиям;

- данные о достижении показателей непосредственного (по мероприятиям) и конечного (по задачам и целям) результатов реализации государственной программы в отчетном периоде;

- примечание с анализом причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных результатов государственной программы по мероприятиям, задачам и целям;

- краткую пояснительную записку (до 5 страниц) о ходе реализации мероприятий государственной программы с отражением:

финансирования и освоения лимитов в отчетном периоде в целом по государственной программе (описать наиболее значимые мероприятия или укрупнить мероприятия, в случае неосвоения лимитов указать причины);

уровня достижения программных целей и показателей эффективности в отчетном периоде;

оценки влияния фактических результатов реализации государственной программы в отчетном периоде на различные сферы экономики Астраханской области;

информации о количестве созданных и сохраненных рабочих мест в отчетном периоде;

информации о внесенных государственным заказчиком - координатором государственной программы изменениях в государственную программу.

Отчеты представляются в печатном виде с приложением копии на электронном носителе.

В случае непредставления государственным заказчиком - координатором государственной программы отчетности в установленной форме и сроки министерство экономического развития Астраханской области в течение двух месяцев, следующих за отчетным периодом, направляет в Правительство Астраханской области предложения:

- о смене государственного заказчика (государственного заказчика-координатора) государственной программы;

- об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы;

- о досрочном прекращении реализации государственной программы.

В отношении государственной программы, срок реализации которой завершается в отчетном году, государственный заказчик - координатор государственной программы подготавливает и до 1 марта текущего года представляет в министерство экономического развития Астраханской области, министерство финансов Астраханской области доклад о реализации государственной программы за весь период, содержащий:

- данные о финансировании государственной программы с разбивкой по источникам финансирования;

- данные об освоении профинансированных средств в целом и по отдельным мероприятиям;

- данные об уровне достижения конечных результатов реализации государственной программы (социальных, бюджетных, коммерческих), в том числе оценку влияния фактических результатов реализации государственной программы на различные сферы экономики области;

- в случае отклонения результатов от запланированных - анализ причин, вызвавших отклонение;

- расчет совокупной эффективности реализации государственной программы.

Министерство экономического развития Астраханской области осуществляет ежеквартальный и ежегодный мониторинг своевременного и качественного представления отчетной информации в процессе реализации государственной программы и после ее завершения, а также степени освоения профинансированных средств, достижения целей, задач и запланированной эффективности государственной программы в порядке, установленном разделом 9 настоящего Порядка.

На основе данных ежегодного мониторинга министерство экономического развития Астраханской области оценивает эффективность государственных программ в соответствии с методикой оценки эффективности государственных программ, реализуемых на территории Астраханской области, изложенной в приложении N 8 к настоящему Порядку.

По результатам рассмотрения оценки эффективности государственных программ не позднее чем за два месяца до дня внесения в Думу Астраханской области проекта закона о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период министерство экономического развития Астраханской области направляет Правительству Астраханской области информацию об оценке эффективности государственных программ и при необходимости предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или государственной программы в целом.

По результатам оценки эффективности государственных программ Правительство Астраханской области может принять решение о необходимости сокращения начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию отдельных мероприятий или государственных программ в целом.

Контроль за исполнением государственных программ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской области.

8.3. В процессе реализации государственной программы государственный заказчик - координатор государственной программы по согласованию с государственными заказчиками подпрограмм (ведомственных целевых программ) вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав основных мероприятий государственной программы, мероприятий подпрограмм государственной программы (ведомственной целевой программы), сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий (мероприятий) в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в целом.

8.4. Государственный заказчик подпрограммы (ведомственной целевой программы) по согласованию с государственным заказчиком - координатором государственной программы вправе принимать решения о внесении изменений в состав мероприятий подпрограмм государственной программы (ведомственной целевой программы), сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы государственной программы (ведомственной целевой программы).

Указанное решение принимается при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры государственной программы, утвержденные Правительством Астраханской области, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей государственной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий государственной программы.

8.5. Внесение иных изменений в государственную программу (подпрограмму, ведомственную целевую программу), оказывающих влияние на параметры государственной программы, утвержденные Правительством Астраханской области, осуществляется по инициативе государственного заказчика - координатора государственной программы либо по поручению Правительства Астраханской области.

8.6. В случае принятия решения о внесении изменений в государственную программу, ее подпрограммы, ведомственные целевые программы государственный заказчик - координатор государственной программы направляет на согласование в министерство экономического развития Астраханской области и министерство финансов Астраханской области государственную программу.

8.7. Министерство экономического развития Астраханской области и министерство финансов Астраханской области в течение 14 календарных дней со дня получения государственной программы направляют государственному заказчику - координатору государственной программы заключение о согласии или несогласии с вносимыми в нее изменениями.

В случае положительных заключений министерства экономического развития Астраханской области и министерства финансов Астраханской области на внесение изменений в государственную программу государственный заказчик - координатор государственной программы выносит государственную программу на утверждение в Правительство Астраханской области.

В случае положительных заключений министерства экономического развития Астраханской области и министерства финансов Астраханской области на внесение изменений в ведомственную целевую программу государственной программы государственный заказчик - координатор государственной программы, государственный заказчик ведомственной целевой программы в течение 14 календарных дней со дня получения положительных заключений утверждает согласованную ведомственную целевую программу правовым актом государственного заказчика и доводит до министерства экономического развития Астраханской области и министерства финансов Астраханской области на бумажном носителе и в электронном виде копию правового акта с подписью руководителя и текст измененной ведомственной целевой программы.

8.8. После принятия закона Астраханской области о внесении изменений в закон Астраханской области о бюджете Астраханской области на текущий финансовый год и на плановый период государственный заказчик - координатор государственной программы обязан ранее вносимые изменения в ведомственные целевые программы учесть в государственной программе и вынести ее на рассмотрение Правительства Астраханской области для утверждения в срок не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

8.9. В ходе исполнения бюджета Астраханской области показатели финансового обеспечения реализации государственной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе государственной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Астраханской области.

9. Мониторинг реализации государственной программы

9.1. С целью повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области, более эффективного расходования средств бюджетов различных уровней и внебюджетных средств министерством экономического развития Астраханской области проводится мониторинг реализации государственных программ.

9.2. Основными задачами мониторинга реализации государственной программы являются:

- определение фактически произведенных бюджетных и внебюджетных расходов и реальных сроков выполнения государственной программы;

- определение достигнутых результатов государственной программы;

- определение эффективности и результативности государственной программы;

- выявление факторов, негативно влияющих на реализацию государственной программы.

9.3. В течение всего периода реализации государственной программы министерство экономического развития Астраханской области осуществляет ежеквартальный мониторинг по результатам текущего года и ежегодный мониторинг реализации государственной программы.

9.4. Ежеквартальный мониторинг предусматривает оценку:

- фактически достигнутых результатов реализации государственной программы;

- возможностей достижения запланированных годовых и конечных результатов государственной программы;

- фактических затрат на реализацию государственной программы.

Ежеквартальный мониторинг государственных программ, реализуемых на территории области, осуществляется путем представления государственными заказчиками (государственными заказчиками - координаторами) государственных программ в министерство экономического развития Астраханской области ежеквартального отчета о реализации государственной программы по установленной форме с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин).

9.5. Ежегодный мониторинг государственной программы предусматривает оценку:

- достижения запланированных по итогам года результатов реализации государственной программы (непосредственных и конечных);

- фактического совокупного экономического эффекта за весь период реализации государственной программы, если по истечении отчетного года государственная программа завершила свое действие;

- возможностей решения задач государственной программы, достижения ее целей и стратегических целей социально-экономического развития области по результатам реализации государственной программы.

Для осуществления ежегодного мониторинга государственный заказчик - координатор государственной программы:

- ежегодно, не позднее 31 января соответствующего финансового года, утверждает согласованный с государственными заказчиками и исполнителями государственной программы план-график реализации мероприятий государственной программы с указанием сроков по месяцам, ответственных исполнителей государственной программы и направляет его в министерство экономического развития Астраханской области в течение 5 календарных дней со дня его утверждения;

- в установленные сроки представления годового отчета о реализации государственной программы представляет в министерство экономического развития Астраханской области отчет согласно приложению N 7 к Порядку, пояснительную записку, содержащую анализ причин отклонения и детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей эффективности государственной программы ко дню ее завершения.

9.6. Министерство экономического развития Астраханской области анализирует годовой отчет о реализации государственной программы на предмет обоснованности данных о фактически достигнутых результатах, об отклонениях от запланированных значений и вероятности достижения поставленных целей государственной программы, расходах бюджета Астраханской области, средствах, привлеченных из федерального бюджета и внебюджетных источников на ее реализацию.

По результатам ежегодного мониторинга министерство экономического развития Астраханской области до 1 апреля года, следующего за отчетным, направляет отчет об исполнении государственных программ в министерство финансов Астраханской области в качестве приложения к годовому отчету об исполнении бюджета Астраханской области.

10. Полномочия государственного заказчика - координатора, государственного заказчика и исполнителей государственной программы при разработке и реализации государственных программ

10.1. Государственный заказчик - координатор государственной программы:

- осуществляет отбор исполнителей государственной программы;

- разрабатывает перечень целевых индикаторов для мониторинга реализации программных мероприятий (в составе государственной программы с последующим уточнением при необходимости согласно настоящему Порядку);

- согласовывает с основными исполнителями государственной программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования. По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств внебюджетных источников или средств бюджетов муниципальных образований, государственным заказчиком - координатором государственной программы представляется подтверждение о намерениях предприятий, организаций, органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области участвовать в реализации государственной программы;

- обеспечивает разработку государственной программы, ее согласование с государственными заказчиками и исполнителями и внесение в установленном порядке в Правительство Астраханской области;

- формирует структуру государственной программы и перечень её исполнителей;

- несет персональную ответственность за своевременную и качественную разработку государственной программы и ее реализацию;

- подготавливает исходное задание на формирование государственной программы и координирует действия ее разработчиков;

- подготавливает проекты постановлений Правительства Астраханской области об утверждении государственной программы, внесении в нее изменений, о досрочном прекращении реализации государственной программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения государственной программы;

- осуществляет координацию действий государственных заказчиков и исполнителей государственной программы после утверждения государственной программы, в том числе заключает при необходимости соглашения с ее непосредственными исполнителями;

- организует реализацию государственной программы, принимает решение о внесении изменений в государственную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей государственной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- представляет по запросу министерства экономического развития Астраханской области и министерства финансов Астраханской области сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации государственной программы;

- запрашивает у государственных заказчиков и исполнителей государственной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы министерства экономического развития Астраханской области и министерства финансов Астраханской области;

- проводит оценку эффективности мероприятий государственной программы в соответствии с методикой оценки эффективности государственной программы;

- запрашивает у государственных заказчиков и исполнителей государственной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки годового отчета;

- рекомендует государственным заказчикам и исполнителям государственной программы осуществить разработку отдельных мероприятий и планов;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации государственной программы, подготавливает годовой отчет и представляет его в министерство экономического развития Астраханской области;

- обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию государственной программы;

- ежегодно подготавливает согласно настоящему Порядку предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты на программные мероприятия, а также механизм реализации государственной программы;

- организует размещение на официальном сайте государственного заказчика государственной программы информации о ходе и результатах реализации и финансирования ее мероприятий, привлечении средств внебюджетных источников, проведении конкурсов в рамках реализации мероприятий государственной программы, о порядке участия в ней инвесторов.

Кроме того, государственный заказчик - координатор государственной программы осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию общего объема средств, выделяемых на реализацию государственной программы.

10.2. Государственный заказчик государственной программы:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм) государственной программы, согласование государственной программы с ее исполнителями в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

- осуществляет реализацию мероприятий государственной программы в рамках своей компетенции;

- запрашивает у исполнителей государственной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы государственного заказчика - координатора государственной программы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки годового отчета;

- обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

- представляет в установленный срок государственному заказчику - координатору государственной программы необходимую информацию для подготовки ответов на запросы министерства экономического развития Астраханской области и министерства финансов Астраханской области, а также отчет о ходе реализации мероприятий государственной программы;

- представляет государственному заказчику - координатору государственной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки годового отчета;

- представляет государственному заказчику - координатору государственной программы копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий государственной программы.

10.3. Исполнители государственной программы:

- осуществляют реализацию мероприятий государственной программы в рамках своей компетенции;

- представляют государственному заказчику (государственному заказчику - координатору) государственной программы предложения при разработке государственной программы в части мероприятий государственной программы, в реализации которых предполагается их участие;

- представляют государственному заказчику подпрограммы (государственному заказчику - координатору) государственной программы необходимую информацию для подготовки ответов на запросы министерства экономического развития Астраханской области и министерства финансов Астраханской области, а также отчет о ходе реализации мероприятий государственной программы;

- представляют государственному заказчику подпрограммы (государственному заказчику - координатору) государственной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки годового отчета;

- представляют государственному заказчику подпрограммы (государственному заказчику - координатору) государственной программы копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий государственной программы.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 1
к Порядку

Паспорт
государственной программы

Наименование государственной программы
Основание для разработки программы	Перечень государственных программ Астраханской области
Основные разработчики государственной программы
Государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) государственной программы
Государственный заказчик (государственные заказчики)
Исполнители государственной программы
Подпрограммы государственной программы (в том числе ведомственные целевые программы, входящие в состав государственной программы)
Цели государственной программы
Задачи государственной программы
Целевые индикаторы и показатели государственной программы
Сроки и этапы реализации государственной программы
Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)
Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы
Система организации контроля за исполнением государственной программы

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 2
к Порядку

Перечень
мероприятий (направлений) государственной программы

Цель, задачи, наименование мероприятий

Сроки

Исполнители

Источники финансирования

Объемы финансирования

Показатели результативности выполнения программы

Всего

20 _ г.

20 _ г.

20 _ г.

Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов

ед. измерения

значение показателя за предшествующий период

20 _ г.

20 _ г.

20 _ г.

Государственная программа

Цель 1

Показатель конечного результата 1

Задача 1.1

Показатель конечного результата 1.1

Основное мероприятие 1.1.1

Показатель непосредственного результата 1.1.1

...

...

Подпрограмма 1

Цель 1.1

Показатель конечного результата 1.1

Задача 1.1.1

Показатель конечного результата 1.1.1

Мероприятие 1.1.1.1

Показатель непосредственного результата 1.1.1.1

...

...

Ведомственная целевая программа 1

Цель 1

Показатель конечного результата 1.1

Задача 1.1.

Показатель конечного результата 1.1.1

Мероприятие 1.1.1

Показатель непосредственного результата 1.1.1.1

Итого по государственной программе

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 3
к Порядку

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей
			отчетный год	текущий год	Очередной год	Первый год планового периода	...	завершающий год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа
1	Показатель (индикатор)
...	...
Подпрограмма 1
...	Показатель (индикатор)
..	...
...

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 4
к Порядку

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы

(тыс. руб.)

Источники финансирования государственной программы	Всего	по годам реализации государственной программы
Государственная программа
Бюджет Астраханской области
Федеральный бюджет
Бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Подпрограмма 1
...........
...........
Подпрограмма 2
...........
...........
Подпрограмма 3
.............
.............
Ведомственная целевая программа
.......
Итого:

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 5
к Порядку

Показатели
результативности и эффективности реализации государственной программы

Наименование целей и задач	Наименование показателей	Ед. измерения	Значение показателя за период, предшествующий реализации программы	Прогнозные значения показателей
				20 _ г.	20 _ г.	20 _ г.
Государственная программа
Цель 1
Задача 1.1
Основное мероприятие
...
Цель 2
Задача 2.1
Основное мероприятие
...
Подпрограмма 1
Цель 1
Задача 1.1
...
Цель 2
Задача 2.1
...
Подпрограмма 2
Цель 1
Задача 1.1
...
Цель 2
Задача 2.1
...
Ведомственная целевая программа 1
Цель 1
Задача 1
....
Ведомственная целевая программа 2
Цель 2
Задача 2
.....

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 6
к Порядку

Паспорт
подпрограммы государственной программы

Наименование подпрограммы государственной программы
Государственный заказчик подпрограммы государственной программы
Исполнители подпрограммы государственной программы
Цели подпрограммы государственной программы
Задачи подпрограммы государственной программы
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы государственной программы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы государственной программы

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 7
к Порядку

ОТЧЕТ
о ходе реализации государственной программы _____________________________________________________________________

наименование государственной программы

тыс. руб.

Наименование выполненных целей, задач и мероприятий государственной программы

Объем финансирования на текущий год, утвержденный законом о бюджете Астраханской области (в последней действующей редакции)

Всего/в знаменателе указывается сумма капвложений по всем графам

в том числе по источникам финансирования

Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов

Ед. измерения

Значение за период, предшествующий реализации государственной программы

Планируемое значение на отчетный период

Фактическое значение

Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах неисполнения мероприятий)

федеральный бюджет

бюджет Астраханской области

местные бюджеты

собственные средства предприятий

другие внебюджетные источники

получено

освоено

получено

освоено

получено

освоено

получено

освоено

получено

освоено

Цель 1

Показатель конечного результата 1

Задача 1.1

Показатель конечного результата 1.1

Основное мероприятие 1.1.1

Показатель непосредственного результата 1.1.1

...

...

Подпрограмма 1

Цель 1.1

Показатель конечного результата 1.1

Задача 1.1.1

Показатель конечного результата 1.1.1

Мероприятие 1.1.1.1

Показатель непосредственного результата 1.1.1.1

...

Ведомственная целевая программа 1

Показатель конечного результата 1

Цель 1

Показатель конечного результата 1

Задача 1.1

Показатель конечного результата 1.1

Мероприятие 1.1.1

Показатель непосредственного результата 1.1.1

Итого по программе/в том числе капвложения

Приложение N 8
к Порядку

Методика
оценки эффективности государственных программ, реализуемых на территории Астраханской области

1. Методика оценки эффективности государственных программ, реализуемых на территории Астраханской области (далее - Методика), разработана в целях установления единых правил формирования критериев оценки эффективности государственных программ, реализуемых на территории Астраханской области (далее - государственная программа).

2. Критерии, применяемые для определения рейтинга государственных программ.

Система определения рейтинга государственных программ основана на расчете пяти комплексных критериев (). Каждый комплексный критерий () рассчитывается на основе первичных критериев (). Перечень первичных критериев () представлен в приложениях 1 - 5 к настоящей Методике.

Комплексные критерии () используются для оценки программ по следующим направлениям:

- приоритетность и значимость проблемы для социально-экономического развития Астраханской области и Российской Федерации (приложение 1 к Методике);

- целесообразность применения программно-целевого метода (приложение 2 к Методике);

- уровень проработки целевых показателей результативности реализации и эффективности государственной программы (приложение 3 к Методике);

- финансовая обеспеченность государственной программы средствами бюджета Астраханской области, а также эффективность мер, принимаемых государственными заказчиками - координаторами (государственными заказчиками) государственных программ, по привлечению федеральных и местных бюджетов и внебюджетных источников для финансирования государственных программ (приложение 4 к Методике);

- ход выполнения мероприятий реализуемых государственных программ (приложение 5 к Методике).

3. Общая схема расчета оценок.

Первоначально определяется соответствие государственных программ первичным критериям (). Весовое значение первичного критерия () приведено в графе 2 приложений 1 - 5 к настоящей Методике.

Степень соответствия государственных программ (отдельных разделов, положений) каждому первичному критерию оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка аргументируется соответствующими структурными, экономическими, социальными и другими параметрами конкретных государственных программ. Максимальная оценка по первичным критериям принимается равной 10 баллам. Расчет первичного критерия () производится путем умножения весового коэффициента () на одну из балльных оценок (). Балльная оценка () определяется наибольшим соответствием государственной программы одной из градаций (графа 4 приложений 1 - 5 к Методике). Формула соответствия государственных программ первичному критерию выглядит следующим образом:

На основе оценок по первичным критериям () рассчитывается оценка по комплексному критерию (). Расчет производится путем суммирования оценок по первичным критериям, входящим в состав комплексного критерия:

4. Формирование оценки государственных программ.

Итоговый показатель рейтинга программ () рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

Для представления итоговых оценок может использоваться следующая качественная шкала:

Ранг	Численное значение показателя рейтинга () в баллах
Первый уровень
Второй уровень
Третий уровень

5. Оценка эффективности государственных программ.

Государственная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в случае присвоения ей ранга первого уровня.

Государственная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в случае присвоения ей ранга второго уровня.

Если реализация государственной программы не отвечает критериям, указанным в настоящей Методике, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным и ей присваивается ранг третьего уровня.

6. Определение объемов финансирования программ из бюджета Астраханской области в очередном финансовом году.

Определенный министерством финансов Астраханской области объем средств бюджета Астраханской области на финансирование государственных программ в очередном финансовом году без учета бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственных целевых программ, распределяется между ними в зависимости от количества баллов, полученных государственной программой по результатам рейтинговой оценки, и объема финансирования из бюджета Астраханской области, предусмотренного государственной программой в предстоящем году без учета бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ.

По каждой государственной программе в соответствии с формулой определяется интегральный рейтинг (), значения которого вносятся в графу 5 рейтинговой таблицы (приложение 6 к Методике).

где:

- интегральный показатель рейтинга государственных программ в баллах (графа 3 рейтинговой таблицы);

- объем финансирования, планируемый по государственной программе без учета бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственных целевых программ (графа 4 рейтинговой таблицы).

Объем финансирования государственных программ из бюджета Астраханской области в очередном финансовом году без учета бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственных целевых программ, определяется по формуле:

где:

- интегральный рейтинг государственных программ;

- сумма интегральных рейтингов утвержденных государственных программ;

- объем средств бюджета Астраханской области на финансирование государственных программ в очередном финансовом году без учета бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственных целевых программ.

Рассчитанный объем финансирования государственной программы в очередном финансовом году без учета бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственных целевых программ, не может превышать объема финансирования, предусмотренного государственной программой без учета бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ.

Расчеты осуществляются с использованием возможностей Microsoft Excel.

По результатам расчетов определяются объемы финансирования государственных программ из бюджета Астраханской области на очередной финансовый год без учета бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственных целевых программ, и заполняется графа 6 рейтинговой таблицы.

Прогнозные объемы финансирования государственных программ без учета бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственных целевых программ, в сроки, установленные графиком разработки проекта бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период, выносятся на рассмотрение и согласование с рабочей группой по разработке проекта бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Приложение 1
к Методике

Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия - приоритетность и значимость проблемы для социально-экономического развития Астраханской области и Российской Федерации.

Весовой коэффициент критерия -

Система оценок по критерию

Обозначение первичного критерия,	Весовой коэффициент критерия,	Формулировка критерия	Градации	Система балльных оценок,
		Соответствие проблемы социально-экономическим приоритетам федерального уровня	1. В государственной программе дана ссылка на директивные документы федерального уровня, в которых проблемная область государственной программы отнесена к приоритетным задачам социально-экономического развития, либо государственная программа соответствует проблемной отрасли одной или нескольких действующих или разрабатываемых государственных программ Российской Федерации (подпрограмм)	10
			2. В государственной программе не дана соответствующая ссылка	0
		Социальная значимость государственной программы для Астраханской области	1. В государственной программе одним из показателей эффективности является социальный эффект от ее реализации	10
			2. В государственной программе отсутствует социальный эффект от ее реализации	0

Приложение 2
к Методике

Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия - целесообразность применения программно-целевого метода.

Весовой коэффициент критерия -

Система оценок по критерию

Обозначение первичного критерия,	Весовой коэффициент критерия,	Формулировка критерия	Градации	Система балльных оценок,
		Наличие государственной программы (подпрограммы) Российской Федерации аналогичной направленности (или федеральной целевой программы), условием участия в которой является разработка органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответствующих государственных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ)	1. Программный документ соответствует критерию	10
			2. Программный документ не соответствует критерию	0
		Цели и задачи государственной программы не дублируют целей и задач других утвержденных государственных программ	1. Программный документ соответствует критерию	10
			2. Программный документ не соответствует критерию	0

Приложение 3
к Методике

Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия - уровень проработки целевых показателей результативности реализации и эффективности государственной программы.

Весовой коэффициент критерия -

Система оценок по критерию

Обозначение первичного критерия,	Весовой коэффициент критерия,	Формулировка критерия	Градации	Система балльных оценок,
		Наличие в государственной программе количественно определенных и измеримых показателей непосредственного и конечного результата	1. В государственной программе сформулированы измеримые и количественно определенные показатели непосредственного и конечного результатов, приведена их динамика по годам реализации государственной программы, а в случае отсутствия необходимых статистических показателей разработаны методы расчета используемых показателей	10
			2. В государственной программе сформулированы показатели непосредственного и конечного результатов (в том числе индикаторы), но их качество не соответствует требованиям, либо не приведена их динамика по годам реализации государственной программы, либо отсутствует методика расчета показателей, отличных от статистических	6
			3. В государственной программе отсутствуют количественно определенные показатели непосредственного или конечного результата (в том числе индикаторы)	2
			4. В государственной программе отсутствуют количественно определенные показатели непосредственного и конечного результата (в том числе индикаторы)	0
		Проверяемость используемых в государственной программе показателей результативности	1. Используемые в государственной программе показатели (в том числе индикаторы) являются статистическими и могут быть проверены в официальных статистических источниках, а в случае отсутствия соответствующих статистических показателей разработаны методы расчета используемых показателей исходя из статистических	10
			2. Первой градации соответствует более 75% показателей	8
			3. Первой градации соответствует от 50 до 75% показателей	6
			4. Первой градации соответствует менее 50% показателей	0

Приложение 4
к Методике

Оценка по комплексному критерию К4

Формулировка критерия - финансовая обеспеченность государственной программы средствами бюджета Астраханской области, а также эффективность мер, принимаемых государственными заказчиками-координаторами (государственными заказчиками) государственных программ, по привлечению федеральных и местных бюджетов и внебюджетных источников для финансирования государственных программ.

Весовой коэффициент критерия -

Система оценок по критерию

Обозначение первичного критерия,	Весовой коэффициент критерия,	Формулировка критерия	Градации	Система балльных оценок,
		Уровень фактического финансового обеспечения государственной программы с момента начала ее реализации из всех источников финансирования	1. Финансовое обеспечение государственной программы из всех источников составляет свыше 80% от запланированного	10
			2. Финансовое обеспечение государственной программы из всех источников составляет от 50 до 80% от запланированного	7
			3. Финансовое обеспечение государственной программы из всех источников составляет от 20 до 50% от запланированного	4
			4. Финансовое обеспечение государственной программы из всех источников составляет менее 20% от запланированного	0
		Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента начала ее реализации за счет средств бюджета Астраханской области	1. Финансовое обеспечение государственной программы из бюджета Астраханской области составляет свыше 50% от запланированного	10
			2. Финансовое обеспечение государственной программы из бюджета Астраханской области составляет от 20 до 50% от запланированного	5
			3. Финансовое обеспечение государственной программы из бюджета Астраханской области составляет менее 20% от запланированного	0
		Доля финансового обеспечения государственной программы средствами из бюджета Астраханской области в общем объеме финансирования по государственной программе	1. Доля средств бюджета Астраханской области составляет от 20 до 70%	10
			2. Доля средств бюджета Астраханской области составляет более 70%	5
			3. Доля средств бюджета Астраханской области составляет 100%	0
		Привлечение средств федерального бюджета	1. Программой предусмотрены ассигнования из федерального бюджета, предусмотренные средства освоены в полном объеме	10
			2. Программой предусмотрены ассигнования из федерального бюджета, предусмотренные средства освоены не в полном объеме	6
			3. Программой предусмотрены ассигнования из федерального бюджета, но предусмотренные средства не освоены либо ассигнования из федерального бюджета государственной программой не предусмотрены	0
		Участие муниципальных образований в реализации государственной программы	1. Участие муниципальных образований определено составом исполнителей программных мероприятий и установленными объемами финансирования государственной программы, которые освоены в полном объеме	10
			2. Участие муниципальных образований определено составом исполнителей программных мероприятий и установленными объемами финансирования государственной программы, которые освоены не в полном объеме	4
			3. Участие муниципальных образований в государственной программе не предусмотрено	0
		Привлечение внебюджетных источников	1. Государственной программой предусмотрено привлечение в нее внебюджетных средств	10
			2. Государственной программой предусмотрено привлечение в нее внебюджетных средств, но средства привлечены не в полном объеме	4
			3. Государственной программой не предусмотрено привлечение внебюджетных средств	0

_________________________________________

<*> Если реализация государственной программы начинается только в текущем финансовом году, то первичный критерий не рассчитывается, весовой коэффициент увеличивается до 1.

До истечения финансового года при отсутствии данных об окончательных размерах финансирования в текущем году при расчете берется сумма установленного годового лимита.

Приложение 5
к Методике

Оценка по комплексному критерию К5

Формулировка критерия - ход выполнения мероприятий реализуемых государственных программ.

Весовой коэффициент критерия -

Система оценок по критерию

Обозначение первичного критерия,	Весовой коэффициент критерия,	Формулировка критерия	Градации	Система балльных оценок,
		Качество ежегодно предоставляемой информации о выполнении государственной программы за истекший период	1. Информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям	10
			2. Информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения государственной программы	5
			3. Информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям, и материал требует переработки	0
		Уровень освоения средств по государственной программе от уровня финансирования по всем источникам	1. Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составляет 100%	10
			2. Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составляет более 80%	8
			3. Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составляет от 40 до 80%	6
			4. Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составляет менее 40%	0
		Соответствие достигнутых в отчетном году показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в государственной программе	1. Достигнутые показатели (индикаторы) соответствуют целевым показателям (индикаторам), утвержденным в государственной программе	10
			2. Среднее значение выполнения показателей (индикаторов) составляет более 80%	8
			3. Среднее значение выполнения показателей (индикаторов) составляет от 10 до 80%	6
			4. Среднее значение выполнения показателей (индикаторов) составляет менее 10%	0

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 6
к Методике

Рейтинговая таблица
по определению объемов финансирования государственных программ

в _____ году из бюджета Астраханской области

N	Наименование государственной программы	Интегральный показатель рейтинга государственной программы в баллах ()	Объем финансирования из бюджета Астраханской области, предусмотренный государственной программой без учета бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ ()	Интегральный рейтинг государственной программы ()	Объем финансирования государственной программы из бюджета Астраханской области без учета бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственных целевых программ ()
1
2
3
...
	Итого