Постановление Правительства Астраханской области от 10 сентября 2014 г. N 370-П "О государственной программе "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 N 80-П "О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области", распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 N 197-Пр "О перечне государственных программ Астраханской области" Правительство Астраханской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области".

ГАРАНТ:

Пункт 2 постановления вступает в силу с 1 января 2015 года

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Астраханской области:

- от 12.07.2010 N 296-П "О концепции отраслевой долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области на 2011 - 2015 годы";

- от 03.08.2010 N 335-П "О государственной программе "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области на 2011 - 2015 годы";

- от 03.08.2010 N 343-П "О внесении изменения в постановление Правительства Астраханской области от 12.07.2010 N 296-П";

- от 30.12.2010 N 608-П "О концепции отраслевой долгосрочной целевой программы "Развитие туризма в Астраханской области на 2011 - 2016 годы";

- от 30.12.2010 N 641-П "О государственной программе "Развитие туризма в Астраханской области на 2011 - 2016 годы";

- от 22.12.2011 N 601-П "О внесении изменений в постановления Правительства Астраханской области от 12.07.2010 N 296-П, от 03.08.2010 N 335-П";

- от 10.05.2012 N 191-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.08.2010 N 335-П";

- от 12.11.2012 N 478-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.08.2010 N 335-П";

- от 23.01.2013 N 3-П "О внесении изменений в постановления Правительства Астраханской области от 30.12.2010 N 608-П, от 30.12.2010 N 641-П";

- от 10.04.2013 N 111-П "О внесении изменений в постановления Правительства Астраханской области от 12.07.2010 N 296-П, от 03.08.2010 N 335-П";

- от 05.07.2013 N 239-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.08.2010 N 335-П";

- от 15.08.2013 N 309-П "О внесении изменения в постановление Правительства Астраханской области от 03.08.2010 N 335-П";

- от 20.08.2013 N 312-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 30.12.2010 N 641-П";

- от 21.10.2013 N 415-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 30.12.2010 N 641-П";

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Астраханской области от 11 июля 2014 г. N 264-П названное постановление утратило силу

- от 27.11.2013 N 487-П "О внесении изменения в постановление Правительства Астраханской области от 30.12.2010 N 641-П";

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Астраханской области от 11 июля 2014 г. N 264-П названное постановление утратило силу

- от 03.12.2013 N 496-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.08.2010 N 335-П";

- от 10.04.2014 N 115-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.08.2010 N 335-П";

- от 05.06.2014 N 211-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.08.2010 N 335-П";

- от 11.07.2014 N 264-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 30.12.2010 N 641-П".

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 постановления, вступающего в силу с 01.01.2015.

Губернатор Астраханской области

А.А. Жилкин

Государственная программа
"Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области"
(утв. постановлением Правительства Астраханской области от 10 сентября 2014 г. N 370-П)

Паспорт
государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области"

Наименование государственной программы		- "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области" (далее - государственная программа)
Основание для разработки государственной программы		- распоряжение Правительства Астраханской области от 15.05.2014 N 197-Пр "О перечне государственных программ Астраханской области"
Основной разработчик государственной программы		- министерство спорта и туризма Астраханской области
Государственный заказчик - координатор государственной программы		- министерство спорта и туризма Астраханской области
Государственный заказчик государственной программы		- министерство спорта и туризма Астраханской области
Исполнители государственной программы		- министерство спорта и туризма Астраханской области, министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию), некоммерческое партнерство "Астраханская туристическая лига" (по согласованию), некоммерческое партнерство "Астраханский туристический союз" (по согласованию), ЗАО "Синяя птица" (по согласованию), группа компаний "По клёвым местам" (по согласованию)
Подпрограммы государственной программы (в том числе ведомственные целевые программы, входящие в состав государственной программы)		- подпрограмма "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области"; - подпрограмма "Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области"; - подпрограмма "Развитие туризма в Астраханской области"; - ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области"; - ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области"
Цель государственной программы		- совершенствование уровня развития физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области
Задачи государственной программы		- создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений; - создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от Астраханской области, входящих в состав сборных команд Российской Федерации; - создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера; - повышение качества предоставления услуг в области спорта и туризма; - повышение эффективности деятельности министерства спорта и туризма Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений Астраханской области в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области
Целевые индикаторы и показатели государственной программы		- увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в Астраханской области, с 304 тыс. до 426 тыс. чел.; - увеличение объёма оказанных туристических услуг с 2341 млн руб. до 4958,7 млн руб.; - увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений от 40058 до 41900 чел.; - увеличение численности спортсменов от Астраханской области, ставших победителями и призёрами чемпионатов и первенств мира, Европы и России, от 40 до 60 чел.; - увеличение количества туристических предприятий, действующих на территории Астраханской области, к 2020 году в 1,6 раза
Сроки и этапы реализации государственной программы		2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)		Общий объем финансирования мероприятий государственной программы на 2015 - 2020 годы - 10 843 455,2 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: за счет средств бюджета Астраханской области - 5 878 082,5 тыс. руб.: 2015 год - 1 141 933,4 тыс. руб.; 2016 год - 932 165,5 тыс. руб.; 2017 год - 848 418,1 тыс. руб.; 2018 год - 1 026 842,5 тыс. руб.; 2019 год - 965 985,5 тыс. руб.; 2020 год - 962 737,5 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 2 685 350,0 тыс. руб., за счет средств бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 145 352,7 тыс. руб., за счет средств внебюджетных источников - 2 134 670,0 тыс. руб. в том числе по: - подпрограмме "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области" - 649 393,4 тыс. руб. Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета - 155 600,0 тыс. руб., бюджета Астраханской области - 89 620,7 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 144 172,7 тыс. руб., внебюджетных средств - 260 000,0 тыс. руб.; - подпрограмме "Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области" - 2307120,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета - 1860000,0 тыс. руб., бюджета Астраханской области - 417120,0 тыс. руб., других внебюджетных источников - 30000,0 тыс. руб.; - подпрограмме "Развитие туризма в Астраханской области" - 2 656478,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета - 669750,0 тыс. руб., бюджета Астраханской области - 140878,0 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 1180,0 тыс. руб. и других внебюджетных источников - 1844670,0 тыс. руб.; - ведомственной целевой программе "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области" - 42600,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области; - ведомственной целевой программе "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области" - 5187863,8 тыс. руб. Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области
Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы		Реализация мероприятий государственной программы позволит достигнуть к 2020 году: - увеличения удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Астраханской области с 32 до 42%; - увеличения количества туристов, посетивших Астраханскую область, с 3059 тыс. до 4250 тыс. чел.; - увеличения числа спортивных сооружений на территории Астраханской области с 1528 до 1590 ед.; - увеличения доли спортсменов Астраханской области, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе спортивного совершенствования и спортивного мастерства с 5 до 6,5%; - рост объёма налоговых платежей туристской отрасли Астраханской области с 150 млн руб. до 450 млн руб.; - повышения уровня удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области с 75 до 100%; - увеличения удельного веса занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства в системе спортивных школ Астраханской области с 19 до 30%
Система организации контроля за исполнением государственной программы		- министерство спорта и туризма Астраханской области осуществляет контроль, несет ответственность за реализацию государственной программы, конечные результаты, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий

1. Общие положения

Государственная программа разработана как механизм осуществления программно-целевого управления в социальной сфере для решения приоритетных задач в области физической культуры, спорта и туризма на территории Астраханской области.

Государственная программа разработана министерством спорта и туризма Астраханской области в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- Федеральными законами:

от 24.11.96 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";

от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";

- постановлениями Правительства Российской Федерации:

от 15.04.2014 N 302 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта";

от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы";

- постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 N 80-П "О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области";

- распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 N 197-Пр "О перечне государственных программ Астраханской области".

Объектом государственной программы являются отрасли спорта и туризма Астраханской области.

Предметом регулирования государственной программы является развитие физической культуры, спорта и туристской отрасли Астраханской области.

2. Общая характеристика сферы реализации государственной программы. Обоснование включения в состав государственной программы подпрограмм

Анализ реализации мероприятий в сфере физической культуры, спорта и туризма в стране ориентирует на методы и пути развития спорта высших достижений, материально-технической базы, детско-юношеского и массового спорта, формирование конкурентоспособного туристского кластера.

Физическая культура и спорт являются составной частью общенациональной культуры. Результат развития в этой сфере является неотъемлемой составляющей государственной политики в решении социальных и экономических проблем общества. Мировой опыт также показывает, что средства физической культуры и спорта в комплексе решают проблемы повышения уровня здоровья населения и формирования здорового морально-психологического климата в коллективах и в обществе в целом.

Занятия физической культурой и спортом положительно воздействуют на повышение уровня физического развития, физической подготовленности и спортивного мастерства, выполняют такие важные функции, как: образовательная и познавательная, духовно-нравственная, социально-биологическая адаптация, снижение социальной напряженности, профилактика заболеваемости, правонарушений, борьба с алкоголизмом, курением, наркоманией.

Существующие сегодня механизмы реализации государственной политики на федеральном и региональном уровнях требуют продолжения работы по стратегически важным направлениям в сфере физической культуры и спорта.

Для получения ожидаемых результатов необходимо уделить основное внимание тем направлениям физкультурно-спортивной деятельности, которые обеспечат максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а именно популяризации массового спорта и развитию спорта высших достижений в Астраханской области.

Опыт развитых стран подтверждает, что задача создания основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан может быть решена при разработке, принятии и реализации программ развития физической культуры и спорта.

В настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос эффективного применения новых механизмов привлечения федеральных бюджетных инвестиций на территории субъектов Российской Федерации, предлагаемых Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302 утверждена государственная программа "Развитие физической культуры и спорта" (далее - федеральная программа).

В рамках федеральной программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Астраханской области в период 2006 - 2013 годов на территории Астраханской области введено в эксплуатацию 15 объектов спорта. Введены в эксплуатацию первая и вторая очереди спортивно-зрелищного комплекса "Звездный", включающие в себя комплекс на 7000 мест, 3 плавательных бассейна общей площадью зеркала воды 2 250 кв. м. Это первый спортивный объект подобного уровня в Южном федеральном округе и отвечает самым современным мировым требованиям.

В последующие годы планируется продолжение участия в федеральной программе по привлечению федеральных субсидий и средств бюджетов разных уровней для строительства в муниципальных образованиях Астраханской области физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных баз, выявления приоритетных видов спорта и подготовки олимпийского резерва.

Ввиду достижения определенных результатов в ходе реализации федеральной программы становится ясным, что технология реализации программно-целевого метода планирования при решении приоритетных задач развития физической культуры и спорта на региональном уровне позволяет выделять проблемы и разрабатывать механизм достижения поставленных целей с учетом индивидуальности региона.

На сегодняшний день на территории Астраханской области завершается реализация государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 03.08.2010 N 335-П, которая позволила систематизировать решение стоящих перед отраслью спорта задач, способствовала созданию и развитию условий для привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом.

По данным 2009 года, удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составлял 17%, что, без сомнения, представляло серьезную угрозу для развития общества в целом.

За период реализации мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 03.08.2010 N 335-П, в 2011 - 2014 годах удалось достичь:

- увеличения доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 32% от всего населения;

- увеличения количества призовых мест, занятых астраханскими спортсменами на всероссийских и международных соревнованиях;

- увеличения количества спортсменов Астраханской области - участников сборных команд Российской Федерации;

- разработки механизма пропаганды физической культуры и спорта в регионе.

Колоссальная роль по подготовке спортивного резерва возлагается на детско-юношеские спортивные школы. На сегодняшний день в Астраханской области действуют 24 детско-юношеские спортивные школы, 4 специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, 1 школа высшего спортивного мастерства. В системе спортивных школ занимаются почти 29 тыс. детей. По итогам 2013 года численность занимающихся возросла более чем на 40% по сравнению с 2009 годом (18 тыс. детей). На территории области работают 6 профессиональных спортивных клубов по четырём видам спорта, 64 аккредитованные спортивные федерации, в составы сборных команд России на текущий период времени входит 73 спортсмена по 12 видам спорта.

Согласно статистической отчетности, спортивная база Астраханской области объединяет 1496 сооружений с единовременной пропускной способностью 40058 человек, в том числе 7 стадионов с трибунами, 18 плавательных бассейнов, 416 спортивных залов, 943 плоскостных спортивных сооружения.

Таким образом, созданная система мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 03.08.2010 N 335-П, в 2011 - 2014 годах способствовала созданию первоначальных условий для развития физической культуры и спорта в Астраханской области.

На сегодняшний день для получения ожидаемых результатов необходимо уделить основное внимание тем направлениям физкультурно-спортивной деятельности, которые обеспечат максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а именно популяризации массового спорта и развитию спорта высших достижений в Астраханской области.

Несмотря на достигнутые результаты, остается ряд нерешенных проблем, препятствующих достижению цели и требующих неотложного решения.

В Астраханской области складывается неудовлетворительная ситуация в сфере массового спорта:

- не в полном объеме осуществляется работа органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области в развитии физической культуры и спорта по месту жительства;

- в большинстве муниципальных образований Астраханской области отсутствуют спортивные сооружения, физкультурно-оздоровительные комплексы.

Для решения поставленных задач необходима реализация мероприятий подпрограммы "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области".

Не в полной мере используются возможности спорта высших достижений:

- наблюдается износ материально-технической базы и спортивного инвентаря, требуется модернизация, техническое перевооружение спортивных сооружений и спортивных школ;

- недостаточное количество современных, технически оснащенных спортивных сооружений и баз для подготовки к Олимпийским играм и крупнейшим международным соревнованиям;

- требуется капитальный ремонт большинства детско-юношеских спортивных школ;

- требуется участие тренерского и кадрового состава в региональных и всероссийских семинарах и курсах повышения квалификации.

Решению указанных проблем будет способствовать включение в состав государственной программы подпрограммы "Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области".

Реализация государственной программы позволит вывести на новый уровень развитие спортивной инфраструктуры, обеспечить резервный состав необходимым инвентарём, оборудованием, соревновательной подготовкой и учебно-тренировочными сборами.

Развитие туристического кластера является основополагающим направлением реализации постановления Правительства Астраханской области от 24.02.2010 N 54-П "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года" (далее - Стратегия).

В целях создания кластерного взаимодействия и повышения эффективности управления развитием туризма реализуется распоряжение Правительства Астраханской области от 10.04.2014 N 135-Пр "О формировании и развитии приоритетных территориально-отраслевых кластеров в Астраханской области".

В состав Астраханского регионального туристского кластера включены взаимодействующие хозяйствующие субъекты в сфере туризма, смежных видов деятельности, органы управления и координации, общественные организации, научные институты. Функционирование регионального туристского кластера происходит в активном взаимодействии с экологической, социально-культурной, экономической средой.

На территории муниципальных образований Астраханской области, перспективных для привлечения туристов, целесообразно формирование культурно-туристских зон, включающих не только памятники архитектуры, истории и культуры, но и объекты, предоставляющие туристам полный комплекс услуг проживания, питания, развлечений, информационного обслуживания и иное.

Таким образом, вопросы создания туристской инфраструктуры должны рассматриваться в разрезе развития отдельных муниципальных образований Астраханской области, в том числе и муниципального образования "Город Астрахань".

Туристическим компаниям в процессе своей деятельности приходится взаимодействовать с различными ведомствами и организациями, не имеющими единых подходов и требований, что создает дополнительные административные барьеры и является предпосылкой для существования теневого сектора.

Туристские базы расположены на большой территории, зачастую труднодоступной для представителей контролирующих органов. Это дает возможность скрывать доходы и уклоняться от уплаты налогов в полном объеме. Из-за отсутствия механизма, позволяющего полностью учесть и проверить прибыль туристических фирм Астраханской области, отчетные данные, полученные от них, не соответствуют действительному числу обслуженных туристов.

Отсутствие объективной статистической информации препятствует выработке эффективной государственной политики в сфере туризма и принятию адекватных управленческих решений.

Таким образом, возникает необходимость разрешения в рамках данной государственной программы вопросов организации эффективной системы сбора и анализа информации о состоянии рынка туристических услуг.

Астраханская область - регион активно развивающегося въездного туризма. В регионе, как и во всей России, наметилась тенденция к устойчивому развитию выездного туризма, однако последнее пятилетие активно набирает обороты внутренний и въездной туризм.

Сравнительный анализ туристских продуктов регионов Южного федерального округа, проведенный Центром стратегических разработок "Северо-Запад", показал, что туризм в Астраханской области имеет узкую рыболовно-охотничью направленность, которая уже является сформированной в качестве бренда и занимает 25 - 30% российского рынка.

Современные тенденции развития туризма, а также риски, связанные с истощением ресурсов, вынуждают изменить политику в сторону диверсификации туристского продукта.

Отдельную проблему представляет самодеятельный туризм. На территории Астраханской области, особенно в Волго-Ахтубинской пойме, ежегодно отдыхают по разным оценкам от 200 до 500 тысяч самодеятельных туристов, которые используют природные ресурсы Астраханской области. Средства, в том числе на восстановление природных ресурсов, от указанной категории туристов в бюджет Астраханской области не поступают. Основой для оптимизации данного вида туризма должна стать система муниципальных предприятий, обеспечивающих цивилизованный отдых неорганизованных туристов и привлечение дополнительных средств в местные бюджеты.

Наличие на территории Астраханской области уникальных природных и исторических объектов создает предпосылки для развития таких видов туризма, как экологический и культурно-познавательный. При соответствующих вложениях в развитие инфраструктуры и информационной поддержке можно с уверенностью говорить об увеличении доли данных видов туризма в структуре туристических услуг Астраханской области.

Имеющийся потенциал позволяет значительно увеличить потоки въездного и внутреннего туризма в сфере рекреационного, спортивного, яхтенного, экологического, познавательного, событийного, лечебно-оздоровительного и других видов туризма.

Отсутствие готовых инвестиционных предложений и площадок для новых видов туризма не позволяет осуществлять активный поиск инвесторов. Инвестиции в туризм осуществляются без какого-либо регулирования со стороны государства. Инвестор приходит на рынок самостоятельно, не учитывая интересы Астраханской области.

В данном вопросе государство должно взять на себя координирующую роль, определяя стратегически важные направления развития туризма.

Важным условием повышения конкурентоспособности туристского продукта Астраханской области является последовательная реализация комплексной государственной маркетинговой политики.

Практика показывает, что повышение конкурентоспособности туристского продукта отдельного региона может быть достигнуто при условии выделения государственных бюджетных средств, достаточных для его некоммерческого продвижения на внутреннем и мировом рынках.

В соответствии со Стратегией экономической устойчивости в инновационном сценарии будет способствовать поддержка отраслей специализации, которые демонстрируют высокую устойчивость к конъюнктурным колебаниям, таких, как туризм. Однако рост данных секторов будет возможен только при переходе на новую технологическую платформу, радикальном повышении эффективности и производительности труда, а также формировании сильной маркетинговой позиции этого кластера.

Отказ от решения обозначенных выше проблем программно-целевым методом не позволит реализовать инновационный сценарий развития отрасли, развитие туризма по-прежнему будет зависеть от исчерпаемых природных ресурсов и идти по инерционному пути.

3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы

Цели государственной политики в сфере физической культуры, спорта и туризма определены в Стратегии, предусматривающей создание условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развития массового спорта, рост достижений астраханских спортсменов на международной спортивной арене, создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера.

К приоритетным направлениям реализации государственной программы относятся:

- развитие физической культуры и массового спорта;

- развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва;

- формирование конкурентоспособного туристского кластера;

- повышение эффективности управления развитием отрасли спорта и туризма.

4. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели государственной программы, перечень подпрограмм

Цель государственной программы - совершенствование уровня развития физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области.

Задачи государственной программы:

- создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений;

- создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от Астраханской области, входящих в состав сборных команд Российской Федерации;

- создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера;

- повышение качества предоставления услуг в области спорта и туризма;

- повышение эффективности деятельности министерства спорта и туризма Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений Астраханской области в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области.

Целевые индикаторы и показатели государственной программы:

- увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в Астраханской области, с 304 тыс. до 426 тыс. чел.;

- увеличение объёма оказанных туристических услуг с 2341 млн руб. до 4958,7 млн руб.;

- увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений от 40058 до 41900 чел.;

- увеличение численности спортсменов от Астраханской области, ставших победителями и призёрами чемпионатов и первенств мира, Европы и России, от 40 до 60 чел.;

- увеличение количества туристических предприятий, действующих на территории Астраханской области, к 2020 году в 1,6 раза.

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и их значениях представлены в приложении N 1 к государственной программе.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах и ведомственных целевых программах:

- подпрограмма "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области";

- подпрограмма "Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области";

- подпрограмма "Развитие туризма в Астраханской области";

- ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области";

- ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области".

5. Сроки (этапы) реализации государственной программы

Государственная программа рассчитана на 2015 - 2020 годы. Этапы государственной программы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий.

6. Перечень мероприятий (направлений) государственной программы и мер государственного регулирования

Выполнение задач государственной программы будет осуществляться по направлениям:

- строительство в муниципальных образованиях Астраханской области физкультурно-оздоровительных комплексов, специализированных футбольных полей с искусственным футбольным покрытием, современных, безопасных, доступных спортивно-игровых площадок по месту жительства граждан;

- строительство и реконструкция спортивных сооружений, центров и баз для олимпийской подготовки;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования;

- подготовка и переподготовка тренерского состава;

- участие спортсменов в соревнованиях различного уровня на территории Астраханской области и за ее пределами;

- пропаганда физической культуры и спорта;

- создание туристско-рекреационного и автотуристского кластеров;

- укрепление маркетинговой позиции туризма в Астраханской области;

- реализация мероприятий по разработке новых видов туризма.

Перечень конкретных мероприятий с указанием планируемых показателей их выполнения, исполнителей, сроков исполнения, объемов финансовых ресурсов, источников финансирования представлен в приложении N 2 к государственной программе.

7. Ресурсное обеспечение государственной программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 - 2020 годах составляет 10843455,2 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 2813234,5 тыс. руб.;

2016 год - 2528747,1 тыс. руб.;

2017 год - 1597098,1 тыс. руб.;

2018 год - 1886902,5 тыс. руб.;

2019 год - 1014865,5 тыс. руб.;

2020 год - 1002607,5 тыс. руб.

Финансирование мероприятий государственной программы предусматривается за счет средств федерального бюджета - 2685350,0 тыс. руб., бюджета Астраханской области - 5878082,5 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 145352,7 тыс. руб. и внебюджетных источников - 2134670,0 тыс. руб. Перечень объемов финансовых ресурсов, источников финансирования представлен в приложении N 3 к государственной программе.

Объемы финансирования за счет средств бюджета Астраханской области подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

8. Механизм реализации государственной программы

Механизм реализации государственной программы определяется государственным заказчиком государственной программы и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих ее выполнение.

Государственный заказчик государственной программы осуществляет:

- согласование с исполнителями государственной программы сроков выполнения мероприятий, объемов и источников их финансирования;

- координацию деятельности исполнителей, обеспечивающую согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию государственной программы;

- подготовку и представление в установленном порядке бюджетной заявки в Министерство спорта Российской Федерации, Федеральное агентство по туризму (далее - Минспорт России, Ростуризм) на финансирование мероприятий государственной программы на очередной финансовый год из федерального бюджета;

- заключение соглашений с муниципальными образованиями Астраханской области об участии в реализации государственной программы;

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач государственной программы;

- мониторинг реализации государственной программы с целью распространения положительного опыта;

- координацию деятельности исполнителей в ходе реализации государственной программы;

- обеспечение соблюдения условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии,

а также несет ответственность за реализацию государственной программы в целом.

Предоставление средств федерального бюджета на финансирование мероприятий государственной программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2008 N 392 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

Мероприятия, реализуемые с участием муниципальных образований Астраханской области, предусматривают разработку проектной документации, подготовку нулевого цикла, а также перевозку оборудования и металлоконструкций за счет средств муниципальных образований Астраханской области. Финансовая поддержка из бюджета Астраханской области местным бюджетам на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства, включенных в перечень мероприятий государственной программы, оказывается в виде субсидий в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области", согласно приложению N 4 к государственной программе.

Основанием для получения субсидий из федерального бюджета на развитие объектов спортивной инфраструктуры является бюджетная заявка государственного заказчика государственной программы, направляемая в Минспорт России, Ростуризм, на реализацию мероприятий государственной программы.

Основанием для финансирования из бюджета Астраханской области на развитие объектов спортивной инфраструктуры является бюджетная заявка государственного заказчика государственной программы в министерство экономического развития Астраханской области на реализацию мероприятий государственной программы.

Корректировка государственной программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, продление срока ее реализации, осуществляется государственным заказчиком государственной программы.

Кроме того, с учетом выделяемых на реализацию государственной программы финансовых средств ежегодно уточняется перечень мероприятий, целевые индикаторы и показатели, затраты на мероприятия государственной программы, механизм реализации государственной программы и состав исполнителей.

9. Организация управления государственной программой и мониторинг её реализации, механизм взаимодействия государственных заказчиков и контроль за ходом её реализации

Контроль за ходом реализации государственной программы осуществляет министерство спорта и туризма Астраханской области.

Министерство спорта и туризма Астраханской области ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчётного года, представляет в министерство экономического развития Астраханской области отчеты о ходе реализации государственной программы и эффективности использования бюджетных ассигнований по форме, утверждённой постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 N 80-П "О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области". Ежегодный отчёт представляется до 1 февраля года, следующего за отчётным периодом.

Министерство спорта и туризма Астраханской области несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий государственной программы, рациональное и целевое использование финансовых средств, выделенных на ее реализацию.

Руководитель министерства спорта и туризма Астраханской области несет персональную ответственность за реализацию государственной программы.

10. Оценка эффективности реализации государственной программы

Достижение заявленных показателей государственной программы окажет позитивное влияние на состояние в сопряженных сферах жизнедеятельности и будет способствовать увеличению средней продолжительности жизни населения региона, повышению качества жизни, особенно трудоспособного населения, созданию условий, влияющих на повышение производительности труда в различных отраслях экономики, созданию условий, влияющих на сокращение временной нетрудоспособности населения в различных секторах экономики, созданию условий, влияющих на снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, повышению занятости населения путем создания новых организаций и предприятий, рабочих мест. Реализация государственной программы позволит создать правовые, экономические и организационные условия для дальнейшего развития туристического кластера в Астраханской области, удовлетворить потребности населения Астраханской области, российских и иностранных граждан в туристско-рекреационных услугах активного и полноценного отдыха.

Главный социальный эффект государственной программы будет состоять в создании предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения Российской Федерации, в том числе детей, в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям.

Результат выполнения мероприятий государственной программы за весь период позволит:

- увеличить количество лиц, занимающихся физической культурой и спортом на систематической основе в организованных группах либо самостоятельно;

- улучшить материально-техническую базу спортивных школ, в том числе спортивных сооружений;

- достичь высоких результатов на соревнованиях различного уровня;

- улучшить качество подготовки и результатов выступлений спортивного резерва сборных команд Астраханской области по видам спорта;

- увеличить количество проводимых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий согласно календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий;

- улучшить информационное и методическое обеспечение в сфере физической культуры и спорта;

- существенно повысить имидж Астраханской области на мировом и российском туристических рынках;

- значительно увеличить поток въезжающих туристов;

- сформировать индустрию гостеприимства, отвечающую современным стандартам;

- увеличить приток инвестиций в туристическую отрасль;

- улучшить качество жизни городского и сельского населения Астраханской области созданием более 7918 рабочих мест;

- сформировать оптимальную систему учета въезжающих туристов, которая позволит проводить работы по ведению статистики;

- повысить информационную доступность туристических ресурсов Астраханской области;

- повысить уровень квалификации персонала, субъектов туристической деятельности;

- увеличить поток налоговых поступлений в бюджеты различных уровней.

Перечень показателей, основанных на данных статистики и характеризующих ожидаемую эффективность реализации основных мероприятий государственной программы, представлен в приложении N 5 к государственной программе.

11. Методика оценки эффективности государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется государственным заказчиком-координатором государственной программы исходя из достижений установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам, по отношению к предыдущему году, так и с нарастающим итогом к базовому году.

Государственный заказчик-координатор государственной программы ежеквартально обобщает и анализирует статистическую, ведомственную отчетность по использованию бюджетных средств и показателям реализации государственной программы для предоставления информации в министерство экономического развития Астраханской области и министерство финансов Астраханской области.

Оценка эффективности реализации государственной программы проводится на основе оценки:

- степени достижения цели и решения задач государственной программы путём сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Астраханской области путём сопоставления плановых и фактических объёмов финансирования подпрограмм;

- степени реализации мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий по годам.

Степень достижения цели и решения задач государственной программы () определяется по формуле:

где:

- фактическое значение индикатора (показателя) государственной программы;

- плановое значение индикатора (показателя) государственной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Уровень финансирования реализации основных мероприятий государственной программы () определяется по формуле:

где:

- фактический объём финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий государственной программы;

- плановый объём финансовых ресурсов на соответствующий отчётный период.

Степень реализации мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) определяется на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий по годам.

По каждому индикатору (показателю) определяется интервал значений показателя, при котором реализация государственной программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя эффективности не может быть ниже чем 85% от планового значения показателя на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения государственной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже чем 70% от планового значения показателя на соответствующий год.

Государственная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 85% и более показателей государственной программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения государственной программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчётный год, выполнены в полном объёме.

Государственная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 75% и более показателей государственной программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения государственной программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 70% мероприятий, запланированных на отчётный год, выполнены в полном объёме.

Если реализация государственной программы не отвечает приведённым выше критериям, уровень эффективности её реализации признаётся неудовлетворительным.

Подпрограмма
"Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области"

Паспорт
подпрограммы "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области"

Наименование подпрограммы государственной программы		- "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области" (далее - подпрограмма)
Государственный заказчик подпрограммы государственной программы		- министерство спорта и туризма Астраханской области
Исполнители подпрограммы государственной программы		- министерство спорта и туризма Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию)
Цель подпрограммы государственной программы		- создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений
Задачи подпрограммы государственной программы		- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства за счет обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения; - строительство и обеспечение материально-технической базой спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов в каждом муниципальном образовании Астраханской области с учетом смещения акцентов на приоритетные виды спорта с целью выявления точек роста; - создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, способствующей вовлечению населения в активные занятия физической культурой и спортом
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы государственной программы		- единовременная пропускная способность спортивных сооружений с 40058 до 41900 чел.
Сроки и этапы реализации подпрограммы государственной программы		2015 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы		Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 - 2020 годах составляет 649393,4 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 179065,0 тыс. руб.; 2016 год - 230846,8 тыс. руб.; 2017 год - 83011,6 тыс. руб.; 2018 год - 49720,0 тыс. руб.; 2019 год - 59530,0 тыс. руб.; 2020 год - 47220,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета - 155600,0 тыс. руб., бюджета Астраханской области - 89620,7 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 18263,9 тыс. руб.; 2016 год - 11275,2 тыс. руб.; 2017 год - 16771,6 тыс. руб.; 2018 год - 11500,0 тыс. руб.; 2019 год - 17530,0 тыс. руб.; 2020 год - 14280,0 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 144172,7 тыс. руб., внебюджетных средств - 260000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы государственной программы		Реализация мероприятий подпрограммы позволит достигнуть к 2020 году: - увеличения удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Астраханской области с 32 до 42%; - увеличения числа спортивных сооружений на территории Астраханской области с 1528 до 1590 ед.; - повышения уровня обеспеченности населения Астраханской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 22,3 до 40%; - повышения уровня обеспеченности населения Астраханской области спортивными залами с учетом смещения акцента на приоритетные виды спорта с 27,1 до 38%; - повышения уровня охвата населения Астраханской области информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системой в сфере физической культуры и спорта с 70 до 100%.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз её развития

Массовый спорт имеет целый ряд социально-значимых функций, таких как развитие социально-ценных форм досуга, воспроизводство рабочей силы, воспитание здорового, физически крепкого поколения и идеологическую функцию. Именно массовый, а не спорт высших достижений, играет важнейшую роль в осуществлении перечисленных функций.

Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения является одним из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранение здоровья и работоспособности, а также социальной реабилитации и адаптации. Итоги реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 03.08.2010 N 335-П, подтвердили правильность выбранного пути развития массовой физкультурно-спортивной работы с населением за счет укрепления организационной структуры спортивной отрасли в муниципальных образованиях Астраханской области.

В сфере массового спорта образовался ряд проблем, препятствующих развитию данного направления:

- не в полном объеме осуществляется работа органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, недостаточно развита сеть подростковых спортивных клубов. Значительная часть дворовых игровых площадок находится в неудовлетворительном состоянии, нуждается в реконструкции и расширении видов спортивной направленности;

- в большинстве муниципальных образований Астраханской области отсутствуют многофункциональные спортивные сооружения, физкультурно-оздоровительные комплексы, которые позволили бы сделать акцент на приоритетных видах спорта с целью выявления точек роста.

В рамках подпрограммы планируется реализовать следующий этап в развитии физкультурного движения по месту жительства с целью решения вышеназванных проблем, препятствующих достижению цели подпрограммы.

Дальнейший рост количества людей, использующих средства физической культуры и спорта, возможен через такие формы, как спорт во дворах и местах массового отдыха населения. Отсюда становится очевидным, что создание спортивной инфраструктуры будет способствовать большему привлечению людей к использованию средств физической культуры и спорта. Это должно являться одним из приоритетных направлений в работе органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области в сфере физической культуры и спорта.

Законодательством Российской Федерации определена сфера компетенции органов местного самоуправления Астраханской области в области физической культуры и спорта. В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области создают условия для развития физической культуры и спорта по месту жительства и месту отдыха граждан.

В настоящее время в Астраханской области организованно занимаются физической культурой и спортом 30 % от общего числа населения, планируется достижение этого показателя к 2020 году до 42%.

Для увеличения числа систематически занимающихся физической культурой и спортом необходимо создание условий для строительства и содержания спортивных сооружений при образовательных организациях, а также по месту жительства граждан Астраханской области.

В рамках реализации федеральной, государственной и муниципальных программ развития физической культуры и спорта ведутся работы по созданию спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях Астраханской области. Ежегодно увеличивается число введённых многофункциональных спортивных площадок для игровых видов спорта, так, в 2013 году подобные площадки открыты в Ахтубинском, Володарском, Енотаевском, Наримановском, Приволжском, Камызякском, Харабалинском районах, а также в областном центре.

Введён в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Три Протока Приволжского района, аналогичный открытому в с. Карагали Приволжского района в 2012 году. Завершены работы по строительству стадионов-площадок в Камызякском и Наримановском районах. Завершаются работы по строительству спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в р.п. Лиман Лиманского района, физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Икряном Икрянинского района, продолжается реконструкция стадиона "Центральный" в г. Астрахани.

Ежегодно министерством спорта и туризма Астраханской области проводится более 20 физкультурно-массовых мероприятий с участием различных возрастных групп, коммерческих структур, государственных гражданских служащих, лиц с ограниченными возможностями, ветеранов спорта.

Для мотивации населения к занятиям физической культурой и спортом необходимо увеличить количество спортивных мероприятий единого календарного плана, проводимых на базе спортсооружений, планируемых к строительству на территории Астраханской области, а также модернизировать методику подготовки и проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий.

Повышение роли физической культуры и спорта в формировании жизненной потребности занятиями физической культурой и спортом, повышение у населения интереса к своему здоровью и физическому совершенствованию формируется за счет эффективного рекламного и исчерпывающего информационного обеспечения населения.

Подпрограммой предусмотрено усиление агитационного воздействия на молодежь за счет создания и размещения фильмов и рекламных роликов о различных видах спорта, преимуществах здорового образа жизни, спортивных школах, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах в жилых районах. С этой целью планируется использовать ресурсы средства массовой информации.

Таким образом, созданная система подпрограммы позволит в течение шести лет реализовать конкретные проекты в сфере массового спорта в целях создания условий для занятий физической культурой и спортом.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Цель подпрограммы - создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений.

Задачи подпрограммы:

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства за счет обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения;

- строительство и обеспечение материально-технической базой спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов в каждом муниципальном образовании Астраханской области с учетом смещения акцентов на приоритетные виды спорта с целью выявления точек роста;

- создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, способствующей вовлечению населения в активные занятия физической культурой и спортом.

3. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 649393,4 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 155600,0 тыс. руб., бюджета Астраханской области - 349620,7 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований - 144172,7 тыс. руб., внебюджетных средств - 260,0 тыс. руб.

(тыс. руб.)

Наименование подпрограммы	Источник финансирования	Сроки реализации подпрограммы с указанием сумм
		Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
"Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области"	Федеральный бюджет	155600	30420	32900	34720	21960	22400	13200
	в т.ч. капитальные вложения	155600	30420	32900	34720	21960	22400	13200
	Бюджет Астраханской области	89620,7	18263,9	11275,2	16771,6	11500	17530	14280
	в т.ч. капитальные вложения	89020,7	118163,9	11175,2	16671,6	11400	17430	14180
	Бюджеты муниципальных образований Астраханской области (прогнозируемый объем финансирования мероприятий в рамках муниципальных целевых программ с участием средств бюджетов муниципальных образований Астраханской области)	144172,7	30381,1	26671,6	31520	16260	19600	19740
	в т.ч. капитальные вложения	144172,7	30381,1	26671,6	31520	16260	19600	19740
	Внебюджетные средства	260000	10000	160000
	в т.ч. капитальные вложения	260000	10000	160000
Итого		649393,4	179065	230846,8	83011,6	49720	59530	47220
в т.ч. капитальные вложения		648793,4	178965	230746,8	82911,6	49620	59430	47120

Финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период.

4. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании (выполнении) государственных услуг (работ) государственными учреждениями Астраханской области в рамках подпрограммы)

В ходе реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено оказание (выполнение) государственными учреждениями Астраханской области государственных услуг (работ).

Подпрограмма
"Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области"

Паспорт
подпрограммы "Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области"

Наименование подпрограммы государственной программы		- "Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области" (далее - подпрограмма)
Государственный заказчик подпрограммы государственной программы		- министерство спорта и туризма Астраханской области
Исполнители подпрограммы государственной программы		- министерство спорта и туризма Астраханской области, министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию)
Цель подпрограммы государственной программы		- создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от Астраханской области, входящих в состав сборных команд Российской Федерации
Задачи подпрограммы государственной программы		- реконструкция и строительство спортивных центров по приоритетным видам спорта на территории Астраханской области; - строительство специализированных спортивных баз для подготовки олимпийского резерва; - повышение квалификации тренерского состава; - выполнение календарного плана спортивно-массовых мероприятий и организация тренировочного процесса; - оснащение и модернизация материально-технической спортивной базы спортивных объектов; - улучшение медико-восстановительной базы по обеспечению тренировочного процесса
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы государственной программы		- численность спортсменов от Астраханской области, ставших победителями и призёрами чемпионатов и первенств мира, Европы и России, от 40 чел. до 60 чел.
Сроки и этапы реализации подпрограммы государственной программы		2015 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы		Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2015 - 2020 годы - 2307120,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 1135210,0 тыс. руб.; 2016 год - 1095310,0 тыс. руб.; 2017 год - 49150,0 тыс. руб.; 2018 год - 9150,0 тыс. руб.; 2019 год - 9150,0 тыс. руб.; 2020 год - 9150,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета - 1860000,0 тыс. руб., бюджета Астраханской области - 417120,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 205210,0 тыс. руб.; 2016 год - 165310,0 тыс. руб.; 2017 год - 19150,0 тыс. руб.; 2018 год - 9150,0 тыс. руб.; 2019 год - 9150,0 тыс. руб.; 2020 год - 9150,0 тыс. руб., внебюджетных источников - 30000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы государственной программы		Реализация мероприятий подпрограммы позволит достигнуть к 2020 году: - увеличения доли спортсменов Астраханской области, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе спортивного совершенствования и спортивного мастерства, с 5 до 6,5%; - увеличения численности детей и подростков, занимающихся в системе спортивных школ и отделений Астраханской области, с 34521 до 55000 чел.; - увеличения доли учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Астраханской области с 63,4 до 86%; - увеличения доли детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях Астраханской области, от общей численности детей 6 - 15 лет с 20 до 35%; - увеличения доли тренеров-преподавателей, повысивших квалификацию, от общей численности тренеров-преподавателей в Астраханской области до 5%; - повышения уровня обеспеченности материально-технической базы спортивных объектов Астраханской области с 75 до 100%; - повышения уровня обеспеченности медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса с 70 до 100%.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз её развития

За последние годы значительно возросла конкуренция на всероссийской и международной спортивной арене, особенно это проявляется на Олимпийских играх, где ведущие мировые державы стремятся использовать весь экономический и политический потенциал для успешного выступления спортсменов.

Завоевание высших спортивных наград - одна из самых предпочтительных возможностей для Астраханской области заявить о себе на всероссийском и международном уровне. Высокие спортивные результаты - это отражение социально-экономического развития не только Астраханской области, но и страны в целом.

Для достижения поставленных целей в спорте требуется использование всего потенциала, включая экономику, науку, человеческий и ресурсный капитал. Спортивные победы способствуют созданию положительного имиджа Астраханской области в стране, а страны - на международной арене.

В Астраханской области в связи с достижением высоких результатов, а также наличием определённых климатических и территориальных условий четко обозначились приоритетные виды спорта, обладающие потенциалом, позволяющим их рассматривать в качестве будущих "точек роста".

"Точки роста" - приоритетные виды спорта, имеющие традиции в прошлом и популярность в настоящем, а также, несмотря на все трудности, предполагающие развитие именно тех показателей, для достижения которых необходимо вкладывать бюджетные средства.

Гандбол.

Показательным фактом развития гандбола в Астраханской области является успешное выступление на соревнованиях различного уровня воспитанников государственного казённого учреждения дополнительного образования детей Астраханской области "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва им. В.А. Гладченко (далее - СДЮСШОР им. В.А. Гладченко), которые прославляли наш регион: на Олимпийских играх, на первенствах и чемпионатах Европы и мира, успешно выступающие на первенствах России среди юношей и девушек всех возрастов, спартакиадах учащихся России и универсиадах.

В СДЮСШОР им. В.А. Гладченко работают высококвалифицированные специалисты: заслуженные тренеры России, отличники народного образования, отличники физической культуры и спорта России, почетные работники в сфере образования, заслуженные работники физической культуры России.

На протяжении многих лет спортивная школа воспитывает достойный резерв для команд мастеров: "Заря Каспия", "Астраханочка" и спортивных сборных команд России различных возрастов.

На сегодняшний день для обеспечения тренировочного процесса необходимо улучшение материально-технической базы и строительство регионального центра по гандболу - училища олимпийского резерва, на базе которого возможно усовершенствовать систему отбора перспективных детей для занятий гандболом, повысить квалификацию тренерско-преподавательского состава общеобразовательных школ и секций по гандболу.

             /-------------------------------------\

             |Резерв для олимпийских сборных России|

             \-------------------------------------/

 /--------------------------\ /-----------------------------------------\

 |Государственное автономное| |    Гандбольная команда "Астраханочка"   |

 |  учреждение Астраханской | | государственного автономного учреждения |

 |области "Гандбольный клуб | |    Астраханской области "Спорткомплекс  |

 |       "Заря Каспия"      | |                  "Звездный"             |

 \--------------------------/ \-----------------------------------------/

 /--------------------------\ /-----------------------------------------\

 |Государственное бюджетное | |   Гандбольная команда "Астраханочка-2"  |

 |    общеобразовательное   | | государственного автономного учреждения |

 |  учреждение Астраханской | |   Астраханской области "Спорткомплекс   |

 |   области "Ахтубинская   | |               "Звездный"                |

 |    общеобразовательная   | \-----------------------------------------/

 |кадетская школа-интернат  |            

 |    имени П.О. Сухого"    |            |

 \--------------------------/            |

                                        |

                /----------------------------\

                |Училище олимпийского резерва|

                \----------------------------/

                  /--------------------------\

                  |СДЮСШОР им. В.А. Гладченко|

                  \--------------------------/

 /--------------------------\ /-----------------------------------------\

 |      Образовательные     | |            Областная детская            |

 |        организации       | |            гандбольная лига             |

 \--------------------------/ \-----------------------------------------/

Художественная гимнастика.

Художественная гимнастика - это олимпийский вид спорта, в котором спортсмены соревнуются в техническом мастерстве и выразительности исполнения сложных движений. За 65 лет развития художественной гимнастики в Астраханской области подготовлено 3 заслуженных мастера спорта, 13 мастеров спорта международного класса, свыше 320 мастеров спорта. В государственном бюджетном учреждении дополнительного образования детей Астраханской области "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва им. Л.А. Тихомировой" (далее - СДЮСШОР им. Л.А. Тихомировой) и в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Ахтубинская детско-юношеская спортивная школа МО "Ахтубинский район" (далее - Ахтубинская ДЮСШ) художественной гимнастикой занимается около 100 спортсменов под руководством 3 тренеров-преподавателей. Главная цель спортивной подготовки - создать условия для продолжительного сохранения гимнастками высокого спортивного мастерства.

Для обеспечения тренировочного процесса необходимо предусмотреть модернизацию материально-технической базы. Необходимо совершенствовать подготовку судей по спорту, а также обеспечить участие тренеров-преподавателей в региональных, всероссийских семинарах и курсах повышения квалификации.

Для нового импульса к развитию художественной гимнастики в Астраханской области необходима модернизация конструктивной и инженерной части СДЮСШОР им. Л.А. Тихомировой, улучшение материально-технической базы.

                             /---------------------------------\

                             |Резерв олимпийской сборной России|

                             \---------------------------------/

                               /----------------------------\

                               |Училище олимпийского резерва|-----------\

                               \----------------------------/            |

                                                                        |

            /----------------------------\                       /-----------------\

            |СДЮСШОР им. Л.А. Тихомировой|----------------------|Ахтубинская ДЮСШ |

            \----------------------------/                       \-----------------/

    /---------------\     /-------------------\       /---------------\      /--------------------\

    |   Дошкольные  |     |Общеобразовательные|       |   Дошкольные  |      |Общеобразовательные |

    |образовательные|     |     организации   |       |образовательные|      |     организации    |

    |  организации  |     \-------------------/       |   организации |      \--------------------/

    \---------------/                                 \---------------/

Академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ.

Астраханская область находится в благоприятных для развития гребли природных условиях. Давние традиции в Астраханской области продолжаются и поддерживаются высококвалифицированным тренерским составом. В его числе три заслуженных тренера России.

В настоящее время в Астраханской области академическую греблю и греблю на байдарках и каноэ развивают два учреждения: государственное автономное учреждение Астраханской области "Гребной клуб "Каспий" (далее - гребной клуб "Каспий") и государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Астраханской области "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва им. В.В. Тихонова" (далее - СДЮСШОР им. В.В. Тихонова).

В СДЮСШОР им. В.В. Тихонова числятся 486 спортсменов, 25 штатных тренеров-преподавателей, проводятся соревнования, а также тренировочный процесс по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ. Климатические условия и географическое положение населенных пунктов Астраханской области вблизи водоёмов способствуют развитию водных видов спорта. Основная цель работы гребного клуба "Каспий" - создание благоприятных условий подготовки сильнейшим астраханским гребцам для включения в составы сборных команд России по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ и последующего их участия в первенствах мира и Европы, чемпионатах мира и Европы, универсиадах, Олимпийских играх и других международных соревнованиях.

Целями деятельности СДЮСШОР им. В.В. Тихонова являются: обеспечение равных возможностей заниматься спортом, независимо от доходов и благосостояния; создание условий для существенной дифференциации обучения учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; формирование у детей и подростков устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях спортом и навыков здорового образа жизни.

Тренировочный процесс осуществляется на 4 водно-гребных базах СДЮСШОР им. В.В. Тихонова и на водно-гребной базе гребного клуба "Каспий".

Для улучшения качества подготовки необходимо улучшение конструктивной и инженерной части водно-гребных баз гребного клуба "Каспий" и СДЮСШОР им. В.В. Тихонова. Все водно-гребные базы требуют капитального ремонта, работ по берегоукреплению от подтопления паводковых вод, реконструкции основных корпусов, а также требуется строительство эллингов для хранения спортивных судов, благоустройство прилегающих территорий.

Строительство объекта "Центр водных и гребных видов спорта" в с. Яксатово Приволжского района Астраханской области позволит совершенствовать систему подготовки спортсменов, проводить местные соревнования, ежегодные всероссийские турниры.

Для совершенствования спортивного мастерства необходимо увеличить объем специальной подготовки, которая выполняется в том числе и на гребных тренажерах. На данный момент материально-техническая база гребных видов спорта включает в себя 22 гребных тренажера, что недостаточно для развития гребных видов спорта в регионе. Также остро стоит проблема обеспечения тренировочными лодками для гребли, которая принимает катастрофический характер. Ежегодно из строя выходят 3 - 4 лодки. Количество гребных судов - 168 на 244 посадочных места, из них 46 - материально изношены (были произведены до 1980 года).

                 /---------------------------------\

                 |Резерв олимпийской сборной России|

                 \---------------------------------/

 /---------------------\                  /-----------------------------\

 |Гребной клуб "Каспий"|-------------\   |Училище олимпийского резерва |

 \---------------------/              |   \-----------------------------/

                                     |                    

 /-------------------------------\    |      /--------------------------\

 |Общеобразовательные организации|    \------|СДЮСШОР им. В.В. Тихонова |

 \-------------------------------/           \--------------------------/

                   |                           

                   \---------------------------/

Водное поло.

Традиционно водное поло в г. Астрахани являлось и является одним из самых популярных видов спорта. Ватерпольная команда высшей лиги государственного автономного учреждения Астраханской области "Ватерпольный клуб "Динамо" (далее - ватерпольный клуб "Динамо") неоднократно становилась победителем и призером различных соревнований. Астраханская область всегда славилась сильными игроками, которые играли в высшей лиге, становились чемпионами СССР, Европы, выступали на чемпионатах мира. Сегодня поставлена задача вернуть и преумножить достижения в этом виде спорта с помощью проведения комплекса мероприятий по созданию благоприятных условий для развития водного поло в Астраханской области.

                /---------------------------------\

                |Резерв олимпийской сборной России|

                \---------------------------------/

        /------------------------------------------------\

        |Команда высшей лиги ватерпольного клуба "Динамо"|

        \------------------------------------------------/

                  /----------------------------\

                  |Училище олимпийского резерва|

                  \----------------------------/

  /---------------------------------------------------------------------\

  |Детско-юношеское отделение водного поло ватерпольного клуба "Динамо" |

  \---------------------------------------------------------------------/

 /----------------------------------------------------------------------\

 |Плавательные бассейны, находящиеся в оперативном управлении учреждений|

 |                      различных форм собственности                    |

 \----------------------------------------------------------------------/

Плавание.

В Астраханской области плавание имеет богатые спортивные традиции. В настоящее время в Астраханской области развивают плавание государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Астраханской области "Детско-юношеская спортивная школа водных видов спорта им. Б.Н. Скокова" (далее - ДЮСШВВС им. Б.Н. Скокова), муниципальное бюджетное спортивное учреждение "Центр развития плавания" (далее - центр развития плавания), Ахтубинская ДЮСШ, муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области" "Детско-юношеская спортивная школа" (далее - ДЮСШ г. Знаменска). Общее число занимающихся 1200 человек. На данный момент в области два мастера спорта, 2 члена сборной команды России, 6 кандидатов в мастера спорта, 25 перворазрядников, педагогический состав включает 24 тренера-преподавателя, трое из них имеют звание "Мастер спорта международного класса".

Цель развития плавания - выявление талантливых спортсменов, создание особых условий для совершенствования их мастерства. Сегодня этот вид спорта переживает подъём в связи с вводом в эксплуатацию в 2012 - 2013 годах бассейнового комплекса на базе государственного автономного учреждения Астраханской области "Спорткомплекс "Звёздный". Наличие современных бассейнов - это и оздоровление населения, и визитная карточка города Астрахани, и подготовка высококвалифицированных пловцов. На базе 50-метрового плавательного бассейна проводятся тренировочные сборы, соревнования различного уровня. Ожидаемые спортивные результаты, безусловно, зависят от государственной поддержки.

                   /----------------------------------\

                   |Резерв олимпийской сборной России |

                   \----------------------------------/

 /--------------------------\              /----------------------------\

 |Ватерпольный клуб "Динамо"|              |Училище олимпийского резерва|

 \--------------------------/              \----------------------------/

                      /------------------------\

         /-----------|ДЮСШВВС им. Б.Н. Скокова|--------------\

         |            \------------------------/               |

         |                                                   |

  /------------\   /--------\    /------------\    /--------------------\

  |     ДЮСШ   |   |  Центр |    |Ахтубинская |    |Общеобразовательные |

  |г. Знаменска|   |развития|    |    ДЮСШ    |    |     организации    |

  \------------/   |плавания|    \------------/    \--------------------/

                   \--------/

Прыжки на батуте.

Прыжки на батуте - это олимпийский вид спорта, в котором спортсмены соревнуются в техническом мастерстве и выразительности исполнения сложных координационных движений. В полном составе в Астраханской области этот вид спорта, включающий в себя индивидуальные прыжки на батуте, синхронные прыжки на батуте, прыжки на двойном минитрампе и акробатической дорожке, начал свое существование с 2009 года. Раннее в Астраханской области развивалась только одна дисциплина - прыжки на акробатической дорожке.

В настоящее время в составы сборных команд России входят 14 астраханских спортсменов. Три спортсмена имеют звание "Мастер спорта международного класса", десять спортсменов - звание "Мастер спорта России". В государственном бюджетном учреждении дополнительного образования детей Астраханской области "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 1" (далее - СДЮСШОР N 1) и в Ахтубинской ДЮСШ прыжками на батуте занимается 250 спортсменов под руководством 16 тренеров-преподавателей. Главная цель спортивной подготовки - создать условия для продолжительного сохранения батутистами высокого спортивного мастерства.

Для обеспечения учебно-тренировочного процесса необходимо предусмотреть модернизацию материально-технической базы. Необходимо совершенствовать подготовку судей по спорту, а также обеспечить участие тренеров-преподавателей в региональных, всероссийских семинарах и курсах повышения квалификации.

На сегодняшний день развитие прыжков на батуте нуждается в поддержке со стороны государства.

                          /---------------------------------\

                          |Резерв олимпийской сборной России|

                          \---------------------------------/

                             /----------------------------\

                       /----|Училище олимпийского резерва|---------\

                       |     \----------------------------/          |

                       |                                             |

                /-----------\                                /----------------\

                |СДЮСШОР N 1|-------------------------------|Ахтубинская ДЮСШ|

                \-----------/                                \----------------/

   /---------------\      /-------------------\        /---------------\     /--------------------\

   |   Дошкольные  |      |Общеобразовательные|        |   Дошкольные  |     |Общеобразовательные |

   |образовательные|      |     организации   |        |образовательные|     |    организации     |

   |  организации  |      \-------------------/        |  организации  |     \--------------------/

   \---------------/                                   \---------------/

Бокс.

Бокс в Астраханской области стал социально значимым видом спорта и входит в число приоритетных олимпийских видов спорта. Бокс в Астрахани богат своими традициями и всегда пользуется любовью у молодежи.

Основная цель развития бокса в Астраханской области на будущее - высокие показатели на международных и всероссийских соревнованиях.

Необходимо создание условий для укрепления здоровья молодежи путем развития инфраструктуры для занятий боксом, популяризации спорта высших достижений.

Для развития приоритетных видов спорта, главной целью которых является достижение высоких результатов на соревнованиях различных уровней, в том числе участие и показательные выступления астраханских спортсменов на Олимпийских играх, необходимо создание специализированных центров с усовершенствованным материально-техническим обеспечением для проведения учебно-тренировочного процесса, в том числе подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса.

Целенаправленная многолетняя подготовка и воспитание спортсменов высокого класса - это сложный процесс, качество которого определяется целым рядом факторов.

           /-----------------------------------------------\

           |Резерв и основной состав сборной команды России|

           \-----------------------------------------------/

 /----------------------------------------------------------------------\

 |    Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  |

 |       Астраханской области "Школа высшего спортивного мастерства"    |

 \----------------------------------------------------------------------/

 /----------------------------------------------------------------------\

 |    Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  |

 |     детей Астраханской области "Детско-юношеская спортивная школа    |

 |             им. Олимпийского чемпиона Б.Г. Кузнецова"                |

 \----------------------------------------------------------------------/

                   /---------------------------\

                   |Образовательные организации|

                   \---------------------------/

В младшем школьном возрасте недостаточно закладываются основы физической культуры человека для формирования интересов, мотиваций и потребностей в систематической физической активности. В связи с тем, что этот возраст особенно благоприятен для овладения базовыми компонентами культуры движений, освоения обширного арсенала двигательных координаций, техники разнообразных физических упражнений, необходимо модернизировать систему физического воспитания в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а именно требуется:

- внедрение новых проектов образовательных организаций с обязательным строительством объектов спорта (спортивных залов, в том числе тренажерных, бассейнов, многопрофильных и комплексных плоскостных спортивных сооружений);

- внедрение в систему образовательных организаций мониторинга состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности;

- оснащение общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования детей необходимым спортивным инвентарем и оборудованием;

- разработка примерных учебных программ по физической культуре по уровням образования, учитывающих индивидуальные способности и состояние здоровья обучающихся, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, и оценка эффективности этих программ.

Для перспективных спортсменов высокой квалификации, представляющих приоритетные виды спорта в Астраханской области, необходимо создавать специальные условия, которые бы обеспечивали и требуемое повышение уровня спортивного мастерства, и получение среднего (полного) общего и среднего профессионального образования, которое понадобится спортсмену в будущем, после завершения спортивной карьеры.

Создание училища олимпийского резерва обеспечит подготовку квалифицированных специалистов по физической культуре и спорту, спортсменов высокого класса по различным возрастным группам для пополнения сборных команд России по видам спорта для участия в международных спортивных соревнованиях от имени Российской Федерации.

Училище олимпийского резерва призвано стать ведущим центром спортивной подготовки, организационно-методического руководства Астраханской области по приоритетным видам спорта.

Для предоставления спортсменам Астраханской области возможности ускоренного развития, специальной подготовки и выявления технического мастерства необходимо приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

По направлению спорта высших достижений наблюдается полный износ материально-технической базы и спортивного инвентаря, требуется модернизация, техническое перевооружение спортивных сооружений и спортивных школ и баз, культивирующих приоритетные виды спорта.

Спорт высших достижений в настоящее время немыслим без эффективного медицинского обеспечения тренировочного процесса, адекватной клинической и инструментальной оценки состояния здоровья и уровня физической подготовки спортсменов, комплексной и этапной реабилитации.

Совместно с министерством здравоохранения Астраханской области решаются вопросы спортивной медицины. В государственном бюджетном учреждении здравоохранения Астраханской области "Областной врачебно-физкультурный диспансер" открыт кабинет для ведущих спортсменов Астраханской области, в котором оказываются следующие услуги:

- углубленное медицинское обследование;

- восстановительные мероприятия на всех этапах подготовки спортсмена;

- фармакологические исследования и консультации.

Все вышеперечисленные услуги предоставляются ведущим спортсменам бесплатно. В целях повышения качества проводимых медико-биологических, психологических и восстановительных мероприятий необходимо улучшение медико-восстановительной базы центра спортивной медицины на базе государственного автономного учреждения Астраханской области "Спорткомплекс "Звездный".

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Цель подпрограммы - создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от Астраханской области, входящих в состав сборных команд Российской Федерации.

Основные задачи подпрограммы:

- реконструкция и строительство спортивных центров по приоритетным видам спорта на территории Астраханской области;

- строительство специализированных спортивных баз для подготовки олимпийского резерва;

- повышение квалификации тренерского состава;

- выполнение календарного плана спортивно-массовых мероприятий и организация учебно-тренировочного процесса;

- оснащение и модернизация материально-технической спортивной базы спортивных объектов;

- улучшение медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса.

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 - 2020 годах составит 2307120,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 1860000,0 тыс. руб., бюджета Астраханской области - 417120,0 тыс. руб., внебюджетных источников - 30000,0 тыс. руб.

(тыс. руб.)

Наименование подпрограммы	Источник финансирования	Сроки реализации подпрограммы с указанием сумм
		Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
"Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области"	Федеральный бюджет	1860000	900000	930000	30000	0	0	0
	в т.ч. капитальные вложения	1860000	900000	930000	30000	0	0	0
	Бюджет Астраханской области	417120	205210	165310	19150	9150	9150	9150
	в т.ч. капитальные вложения	321320	175660	135660	10000	0	0	0
	Внебюджетные источники	30000	30000	0	0	0	0	0
	в т.ч. капитальные вложения	30000	30000	0	0	0	0	0
Итого		2307120	1135210	1095310	49150	9150	9150	9150
в т.ч. капитальные вложения		2211320	1105660	1065660	40000	0	0	0

Финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период.

4. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

В ходе реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено оказание (выполнение) государственными учреждениями Астраханской области государственных услуг (работ).

Подпрограмма
"Развитие туризма в Астраханской области"

Паспорт
подпрограммы "Развитие туризма в Астраханской области"

Наименование подпрограммы государственной программы		- "Развитие туризма в Астраханской области" (далее - подпрограмма)
Государственный заказчик подпрограммы государственной программы		- министерство спорта и туризма Астраханской области
Исполнители подпрограммы государственной программы		- министерство спорта и туризма Астраханской области, министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию), некоммерческое партнерство "Астраханская туристическая лига" (по согласованию), некоммерческое партнерство "Астраханский туристический союз" (по согласованию), ЗАО "Синяя птица" (по согласованию), группа компаний "По клёвым местам" (по согласованию)
Цель подпрограммы государственной программы		- создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера
Задачи подпрограммы государственной программы		- развитие туристической инфраструктуры; - создание кластерного взаимодействия и повышение эффективности управления развитием туризма; - диверсификация туристского продукта Астраханской области; - формирование высокоэффективной системы информационно-рекламного продвижения туристского продукта Астраханской области; - совершенствование системы подготовки кадров для туристской отрасли
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы государственной программы		- объём оказанных туристических услуг с 2341 млн руб. до 4958,7 млн руб.
Сроки и этапы реализации подпрограммы государственной программы		2015 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы		Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2015 - 2020 годы - 2656478 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 582000,0 тыс. руб.; 2016 год - 451910,0 тыс. руб.; 2017 год - 709340 тыс. руб.; 2018 год - 892290,0 тыс. руб.; 2019 год - 10443,0 тыс. руб.; 2020 год - 10495,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета - 669750,0 тыс. руб., бюджета Астраханской области - 140878,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 1500,0 тыс. руб.; 2016 год - 4900,0 тыс. руб.; 2017 год - 56900,0 тыс. руб.; 2018 год - 70450,0 тыс. руб.; 2019 год - 3563,0 тыс. руб.; 2020 год - 3565,0 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 1180,0 тыс. руб. и внебюджетных источников - 1844670,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы государственной программы		Реализация мероприятий подпрограммы позволит достигнуть к 2020 году: - увеличения общего количества туристов, посетивших Астраханскую область, с 3059 тыс. до 3700 тыс. чел.; - увеличения объёма налоговых платежей туристской отрасли Астраханской области с 150 млн руб. до 450 млн руб.; - увеличения количества субъектов туристской деятельности, действующих на территории Астраханской области, составляющих туристский кластер, с 750 до 1050 ед.; - уменьшения доли услуг рыболовно-охотничьего туризма в общем объёме туристических услуг Астраханской области с 60 до 40%; - увеличения количества видов туризма в Астраханской области с 6 до 12 ед.; - увеличения количества обслуженных иностранных туристов в Астраханской области с 33,5 тыс. до 60,9 тыс. чел.; - увеличения числа граждан, проживающих на территории Астраханской области, занятых в туристской отрасли, с 10690 до 19100 чел.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз её развития

Развитие туристического кластера является основополагающим направлением реализации Стратегии.

На сегодняшний день на территории Астраханской области завершается реализация государственной программы "Развитие туризма в Астраханской области на 2011 - 2016 годы", утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 30.12.2010 N 641-П, результаты которой подтверждают необходимость дальнейшего решения проблем развития туристической отрасли программным методом.

В целях развития круизного туризма в Астраханской области готовится к реализации инвестиционный проект "Создание туристско-рекреационного кластера "Астраханский" в Астраханской области (на острове Пролетарский в акватории реки Волги г. Астрахани)", включающий в себя благоустройство острова Пролетарский посредством организации яхт-клуба и спортивно-оздоровительного семейного досуга населения Астраханской области. Кроме того, планируется строительство капитальных и быстромонтируемых зданий, объектов рекреационного и социально-культурного назначения.

Реализация данного инвестиционного проекта запланирована в период 2014 - 2018 годов.

Цель инвестиционного проекта - повышение конкурентоспособности туристского рынка Астраханской области и создание условий для ускоренного развития туризма посредством расширения спектра и повышения уровня услуг, оказываемых российским и иностранным туристам.

Этот проект является одним из флагманских для развития г. Астрахани, так как в результате его реализации будет создан общественно-деловой и туристический комплекс, используя преимущества геополитического положения Астраханской области на стыке Европы и Азии. Проект будет способствовать утверждению статуса г. Астрахани в качестве одного из важнейших центров международной торговли и межкультурной коммуникации.

В состав проекта "Создание туристско-рекреационного кластера "Астраханский" в Астраханской области (на острове Пролетарский в акватории реки Волги г. Астрахани)" входят следующие элементы инфраструктуры:

- яхт-клуб с клубным зданием, эллингами для хранения и ремонта яхт с подпорной стенкой с пирсами, строительство которого позволит создать условия для транзитного плавания маломерных судов по водным туристическим маршрутам Каспийского круизного пути;

- аквапарк с горками, аттракционами, кафе, бассейном;

- спортивная зона с канатным вейкборд-парком, веревочным парком, площадкой для пейнтбола и велосипедной дорожкой;

- рекреационная зона, включающая общественный пляж, пляжное кафе, СПА-центр и коттеджи для проживания;

- база отдыха (здание для отдыха с рестораном, номерами для отдыха и спа-комплексом);

- административное здание аквапарка/бассейна.

Выгодное географическое положение Астраханской области на Волго-Каспийском бассейне в сочетании с уникальным набором рекреационных ресурсов и развитой инфраструктурой города Астрахани делает указанный проект очень перспективным.

Рекреационная зона на острове Пролетарский г. Астрахани призвана стать ядром всех туристических маршрутов, проектов, предлагаемых Астраханской областью. Ее посещение целесообразно включить в уже реализуемые туристские программы.

Туристы, прибывшие в Астрахань и разместившиеся вблизи острова Пролетарский, смогут получить на выбор комплексный перечень туристических услуг, экскурсий, мероприятий на всей территории Астраханской области.

Новая рекреационная зона на острове Пролетарский г. Астрахани станет не только дополнительным местом привлечения круизных пассажиров, но и будет способствовать развитию яхтенного туризма как в Поволжском регионе, так и среди стран Прикаспия.

Кроме того, остров Пролетарский г. Астрахани со своей разнообразной инфраструктурой может стать площадкой для организации различных мероприятий спортивной, экологической, этнографической направленности.

С целью создания условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера успешно реализуется проект культурно-познавательного туризма "Сарай-Бату - Столица Золотой Орды" в Харабалинском районе Астраханской области", за время реализации проекта инвестором вложено в строительство 16 млн рублей, на сегодняшний день данный объект посетило более 60 тысяч туристов.

Данный туристский комплекс является прекрасным примером того, как может быть спроектирован и воссоздан объект культурно-познавательного туризма. На месте комплекса снимался исторический фильм "Орда", декорации сохранены и позволяют окунуться в XIV век посетителям туристского комплекса.

Проработан маршрут, создана инфраструктура для удобства и комфорта туристов - подъездные пути, ресторан, парковочная площадка.

На территории комплекса осуществляет деятельность этнический городок (тематический ресторан, юрта хана, Тенгрианский храм), действует парковочная стоянка, обустроены места общего пользования, функционирует ферма и площадка для игры в пейнтбол, организовано место для кемпинга и осуществляются полеты на воздушном шаре в летний период.

В 2013 году на территории этнического города были добавлены анимационные аттракционы "Камера пыток" и "Оружейная комната", расширен торговый ряд.

Ежегодное увеличение туристического потока говорит о необходимости дальнейшего развития проекта. При поддержке Правительства Астраханской области решен вопрос об электроснабжении центра в 2014 году, который придаст импульс и откроет новые возможности для привлечения туристов. Планируется круглосуточная работа объекта с рестораном (увеличение количества предоставляемых блюд в меню), размещение озера, строительство гостиничного комплекса на 50 мест.

Реализация проектов в данной сфере планируется с привлечением средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 N 644.

Задача формирования образа Астраханской области как уникального туристского центра на юге России должна стать одной из приоритетных задач, решить которую можно, создав специализированную маркетинговую структуру - туристский информационный центр.

Крайне важно создать центр в форме автономного учреждения Астраханской области, а не коммерческой структуры, так как это позволит наиболее эффективно решать задачу по комплексному продвижению туристического потенциала Астраханской области и избежать при этом лоббирования узких интересов коммерческих структур.

Отрасль туризма обладает развитыми институциональными связями. Однако в сфере управления развитием туризма в Астраханской области в настоящий момент существует ряд серьезных проблем.

Туристическим компаниям в процессе своей деятельности приходится взаимодействовать с различными ведомствами и организациями, не имеющими единых подходов и требований, что создает дополнительные административные барьеры и является предпосылкой для существования теневого сектора.

Туристские базы расположены на большой территории, зачастую труднодоступной для представителей контролирующих органов. Это дает возможность скрывать доходы и уклоняться от уплаты налогов в полном объеме. Из-за отсутствия механизма, позволяющего полностью учесть и проверить прибыль туристических фирм Астраханской области, отчетные данные, полученные от них, не соответствуют действительному числу обслуженных туристов.

Астраханская область - регион активно развивающегося въездного туризма. В регионе, как и во всей России, наметилась тенденция к устойчивому развитию выездного туризма, однако последнее пятилетие активно набирает обороты внутренний и въездной туризм.

Современные тенденции развития туризма, а также риски, связанные с истощением ресурсов, вынуждают изменить политику в сторону диверсификации туристского продукта.

Наличие на территории Астраханской области уникальных природных и исторических объектов создает предпосылки для развития таких видов туризма, как экологический и культурно-познавательный. При соответствующих вложениях в развитие инфраструктуры и информационной поддержке можно с уверенностью говорить об увеличении доли данных видов туризма в структуре туристических услуг Астраханской области.

Целебные свойства воды, рапы и грязей озер Баскунчак, Мраморное, Лечебное и др., источники минеральных и радоновых вод, существующие на территории Астраханской области традиции кумысолечения наряду с сухим и жарким климатом своими суммарными бальнеологическим эффектом создают условия для развития лечебно-оздоровительного туризма. Успешно действующие санатории "Тинаки" и "Бассоль" подтверждают перспективность такого направления, как лечебно-оздоровительный туризм.

Астраханская область обладает огромным потенциалом в сфере паломнического туризма. На территории Астраханской области расположены храмы и культовые сооружения многих вероисповеданий.

Экотуризм - это уникальный вид отдыха, представляющий собой путешествие по диким уголкам природы. Главная задача экотуризма не столько изучить неизведанное, сколько изменить свое отношение к природе с потребительского на бережное. Более того, экологический туризм стремится улучшить охрану окружающей среды. За пределами областного центра большой популярностью пользуются разнообразные экологические туры. Открытый более 100 лет назад в дельте Волги биосферный заповедник обладает неповторимым набором уникальных видов флоры и фауны.

Агротуризм - явление достаточно новое, хотя и существует уже порядка 40 лет. Лишь в последнее десятилетие оно получило бурное развитие за рубежом и стало узнаваемым в России. И хотя это явление имеет множество определений и классифицируется по-разному, для нас, безусловно, основная составляющая агротуризма - охота и рыбалка во всех своих проявлениях.

Сельский туризм в Астраханской области достаточно молодое направление туризма, но уникальная природа, сочетание различных ландшафтов, многослойный этнический состав, сочетание различных хозяйственных укладов, традиционное гостеприимство легли в основу базового потенциала этого перспективного направления. В настоящее время в регионе есть компании, которые осваивают данное направление.

Отдельным аспектом маркетинга туризма Астраханской области является организация массовых мероприятий, создающих поводы для освещения в средствах массовой информации рекреационных возможностей области. Проводимые в Астраханской области такие мероприятия, как рыбацкий фестиваль "Вобла", фестивали исторической реконструкции "Половецкие степи", празднование Дня археолога, Дня города Астрахани, Международный фестиваль современной музыкальной культуры "Золотая Орда", этапы чемпионатов России по ралли - рейдам "Золото Кагана", "Шелковый путь", "Великая степь" и Международный автомобильный пробег вокруг Каспийского моря "Каспий - море дружбы" подтверждают перспективность событийного туризма. Развитие данного вида туризма базируется на разработке и предоставлении уникального зрелища, продукта (масштабные фестивали, карнавалы, национальные праздники и т.д.), которым можно привлечь внимание гостей. Важно, чтобы они заинтересовывали туриста как крупные события, которые можно посетить только в Астраханской области.

Дальнейшее развитие этого направления предполагает поддержку уже существующих мероприятий, а также разработку новых.

Продвижение, особенно на международном уровне, немыслимо без участия в специализированных туристических выставках, что, в свою очередь, также требует серьезной подготовки и финансовых затрат. Для проведения эффективной рекламной кампании и выхода на целевые рынки Астраханская область ежегодно должна участвовать в двух-трёх крупных российских туристических выставках в Москве и трех-четырех региональных выставках. Кроме того, для выхода на международный туристический рынок Астраханской области необходимо ежегодно представляться хотя бы на одной крупной международной выставке, проходящей за рубежом. Помимо участия в российских и зарубежных выставках крайне важно обеспечить качественное проведение ежегодной астраханской туристической выставки, которая могла бы стать серьёзным поводом для привлечения внимания к региону со стороны средств массовой информации, потенциальных инвесторов, крупных туроператоров.

На сегодняшний день подготовкой кадров для туристической отрасли Астраханской области занимаются два высших учебных заведения - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный технический университет" (далее - АГТУ) и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" (далее - АГУ).

В 2013 году количество выпускников учебных заведений для отрасли туризма составило порядка 200 человек, совместно с АГТУ на базе министерства спорта и туризма Астраханской области создана производственно-исследовательская и научная база кафедры "Региональный туризм и брендинг территории", в задачу которой входит организация учебного процесса и его непосредственная связь с управленческой деятельностью министерства спорта и туризма Астраханской области.

Вместе с тем отмечается серьезный разрыв между потребностями отрасли и предложением со стороны образовательных организаций. При нехватке грамотных специалистов среднего звена и обслуживающего персонала наблюдается переизбыток молодых специалистов с высшим образованием. Как следствие, сервис, предоставляемый рядом туристских объектов Астраханской области, находится на невысоком уровне, а успешное позиционирование на международном рынке предъявляет высокие требования к обслуживающему персоналу. Проблема качественного сервиса недостаточно эффективно решается не только в рамках подготовки работников туризма, но и специалистов смежных отраслей, обслуживающих туристов.

Пристального внимания требуют также вопросы повышения квалификации обслуживающего персонала - егерей, официантов, горничных и т.д.

Построение эффективной системы кадрового обеспечения туристической отрасли, основанной на динамическом мониторинге потребности субъектов туристского рынка Астраханской области в кадрах, является одной из важных задач, решить которую можно, используя программно-целевой метод.

За период 2011 - 2014 годов Астраханская область принимала участие в ежегодных международных выставках: "Путешествия и туризм. MITT" (Москва, Экспоцентр), "Интурмаркет" (Москва, Крокус-Экспо), "Охота. Рыбалка. Отдых" (Москва, Крокус-Экспо), "Охота и рыболовство", "Золотой Дельфин", "Охота и рыболовство на Руси", где стенды выставлялись совместно с заинтересованными туроператорами Астраханской области.

В 2013 году в целях диверсификации туристского продукта Астраханской области совместно с некоммерческим партнерством (далее - НП) "Астраханская туристическая лига" принято участие в IX расширенном заседании координационного комитета глобального экологического фонда "Сохранение биоразнообразия водно-болотных угодий Нижней Волги", координационного совета по развитию курортов и туризма "Развитие межрегиональных туристических маршрутов на Юге России" с участием представителя Ростуризма, фестивале, посвященному 210-летию основания курортного региона Кавказских Минеральных Вод, который проходил в г. Ессентуки Ставропольского края.

Кроме этого, совместно с министерством культуры Астраханской области 26 - 29 сентября 2013 года был проведен Международный культурно-туристский форум прикаспийского сотрудничества, в рамках которого министерством спорта и туризма Астраханской области совместно с базой отдыха "Московская" организована инсталляция "Рыбацкий стан" с приготовлением ухи для гостей форума.

С целью знакомства и налаживания международного сотрудничества в 2013 году состоялось подписание договоров о сотрудничестве между обществом с ограниченной ответственностью "Словацкие курорты" и ведущими туристическими агентствами Астраханской области. Также представители туристической сферы совместно с Правительством Астраханской области приняли участие в мероприятии "Дни Астраханской области в Германии (Берлин)" под лозунгом "Добро пожаловать в Астраханскую область!".

В 2011 - 2014 годах совместно с открытым акционерным обществом "Аэропорт Астрахань" и туристическими компаниями Астраханской области открыты новые международные туристические направления из г. Астрахани в Испанию, Грецию, Таиланд, Стамбул и Актау.

Разработаны новые туристические маршруты: "В гости к Астраханскому Деду Морозу: тропою сказок", "Наследники Великой степи", "Великая степь", реализован проект для жителей Астраханской области "Туристический агитпоезд по земле Астраханской".

В 2013 году проведен Международный информационный тур "Добро пожаловать на Юг России: Ростов - Волгоград - Астрахань" для представителей туристических агентств США, Великобритании и Австралии, "Особенности зимней рыбалки в дельте Волги" для журналиста из Австралии Julian Wicksteed.

Ежегодно в рамках государственной программы проводится областной конкурс в сфере туризма "Солнечные берега", который направлен на содействие развитию въездного и внутреннего туризма в Астраханской области, повышение эффективности и качества обслуживания туристов, рост квалификации, профессионализма и творческой инициативы в сфере туризма.

В целях информирования о турпродукте Астраханской области ежегодно выпускается каталог "Туризм в Астраханской области". Также, в 2013 году подготовлены и опубликованы статьи в журналах "Отдых в России" и "Путешествие по России".

Осуществляется поддержка и продвижение официального туристского портала министерства спорта и туризма Астраханской области www.asttour.ru.

Реализация государственной программы "Развитие туризма в Астраханской области на 2011 - 2016 годы", утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 30.12.2010 N 641-П, позволила увеличить к 2014 году по сравнению с 2011 годом:

- число обслуженных туристов на 35% (2011 год - 197,5 тыс., 2014 год (оценка) - 267,3 тыс.);

- объём оказанных туристических услуг в 1,6 раза (2011 год - 1 718,0 млн руб., 2014 год (оценка) - 2 751,0 млн руб.);

- число занятых в туристической отрасли в 1,6 раза (2011 год - 6675, 2014 год (оценка) - 10690).

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Цель подпрограммы - создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

- развитие туристической инфраструктуры;

- создание кластерного взаимодействия и повышение эффективности управления развитием туризма;

- диверсификация туристского продукта Астраханской области;

- формирование высокоэффективной системы информационно-рекламного продвижения туристского продукта Астраханской области;

- совершенствование системы подготовки кадров для туристической отрасли.

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 2656478,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 669750,0 тыс. руб., бюджета Астраханской области - 140878,0 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований - 1180,0 тыс. руб., внебюджетных источников - 1844670,0 тыс. руб.

(тыс. руб.)

Наименование подпрограммы	Источник финансирования	Сроки реализации подпрограммы с указанием сумм
		Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
"Развитие туризма в Астраханской области"	Федеральный бюджет	669750	177840	18400	201720	271790	0	0
	в т.ч. капитальные вложения	669750	177840	18400	201720	271790	0	0
	Бюджет Астраханской области	140878	1500	4900	56900	70450	3563	3565
	в т.ч. капитальные вложения	119240	0	0	52350	66890	0	0
	Бюджеты муниципальных образований Астраханской области (прогнозируемый объем финансирования мероприятий в рамках муниципальных целевых программ с участием средств бюджетов муниципальных образований Астраханской области)	1180	30	230	230	230	230	230
	в т.ч. капитальные вложения	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	1844670	402630	428380	450490	549820	6650	6700
	в т.ч. капитальные вложения	1795330	391380	416820	443910	543220	0	0
Итого		2656478	582000	451910	709340	892290	10443	10495
в т.ч. капитальные вложения		2584320	569220	435220	697980	881900	0	0

Финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период.

4. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

В ходе реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено оказание (выполнение) государственными учреждениями Астраханской области государственных услуг (работ).

Ведомственная целевая программа
"Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области"

Наименование ведомственной целевой программы государственной программы		- "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области" (далее - ведомственная целевая программа)
Государственный заказчик ведомственной целевой программы государственной программы		- министерство спорта и туризма Астраханской области
Исполнители ведомственной целевой программы государственной программы		- министерство спорта и туризма Астраханской области
Цель ведомственной целевой программы государственной программы		- повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма
Задача ведомственной целевой программы государственной программы		- повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы государственной программы		- уровень удовлетворенности населения региона развитием спорта и туризма в Астраханской области с 75 до 100%; - темп роста численности населения Астраханской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к предыдущему году до 106%; - количество обслуженных туристов в Астраханской области с 700 тыс. до 1400 тыс. чел.
Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы государственной программы		2015 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы		Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2015 - 2020 годах составляет 42600,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 7100,0 тыс. руб.; 2016 год - 7100,0 тыс. руб.; 2017 год - 7100,0 тыс. руб.; 2018 год - 7100,0 тыс. руб.; 2019 год - 7100,0 тыс. руб.; 2020 год - 7100,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы государственной программы		Ожидаемыми результатами реализации ведомственной целевой программы к 2020 году являются: - повышение уровня удовлетворённости населения развитием спорта и туризма в Астраханской области с 75 до 100%; - увеличение количества обслуженных туристов с 700 тыс. до 1400 тыс. чел; - увеличение темпа роста числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, к предыдущему году до 103%; - увеличение уровня оснащенности рабочих мест министерства спорта и туризма Астраханской области материально-технической базой с 80 до 100%; - увеличение уровня оснащенности рабочих мест министерства спорта и туризма Астраханской области программными продуктами с 80 до 100%; - увеличение количества туристских выставок с участием экспонентов от Астраханской области до 6 ед.; - увеличение количества заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами туристического бизнеса с 95 до 115 ед.

Ведомственная целевая программа
"Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области"

Наименование ведомственной целевой программы государственной программы		- "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области" (далее - ведомственная целевая программа)
Государственный заказчик ведомственной целевой программы государственной программы		- министерство спорта и туризма Астраханской области
Исполнители ведомственной целевой программы государственной программы		- министерство спорта и туризма Астраханской области
Цель ведомственной целевой программы государственной программы		- повышение эффективности деятельности министерства спорта и туризма Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений Астраханской области в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области
Задачи ведомственной целевой программы государственной программы		- совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности государственных учреждений Астраханской области; - создание эффективной системы по разработке и реализации мер, направленных на максимальное привлечение населения региона к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства; - повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы государственной программы		- удельный вес занимающихся в тренировочных группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства в системе спортивных школ Астраханской области с 19 до 30%; - доля детей и подростков, охваченных занятиями в системе спортивных школ Астраханской области, в общей численности данной категории с 20 до 32%; - доля граждан, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, в общей численности населения региона с 5 до 6,5%; - удовлетворённость населения Астраханской области качеством предоставления государственных услуг в сфере спорта с 60 до 80%
Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы государственной программы		2015 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы		Общий объем финансирования программных мероприятий на 2015 - 2020 годы - 5187863,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 909859,5 тыс. руб.; 2016 год - 743580,3 тыс. руб.; 2017 год - 748496,5 тыс. руб.; 2018 год - 928642,5 тыс. руб.; 2019 год -928642,5 тыс. руб.; 2020 год - 928642,5 тыс. руб. Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы государственной программы		Ожидаемыми результатами реализации ведомственной целевой программы к 2020 году должны стать: - увеличение темпа роста спортсменов от Астраханской области, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, к предыдущему году с 100 до 107%; - увеличение числа квалифицированных тренеров до 390 чел.; - увеличение количества проведённых спортивно-массовых мероприятий с использованием инновационных технологий с 405 до 420 ед.; - увеличение удельного веса числа специалистов министерства спорта и туризма Астраханской области, прошедших обучение и профессиональную переподготовку, в общей штатной численности с 50 до 65%.

Приложение N 1
к государственной программе

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области" и их значениях

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Государственная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области"
1.	Численность населения, занимающихся физической культурой и спортом в Астраханской области	тыс.	304	324	355	375	385	395	406	426
2.	Объём оказанных туристических услуг	млн руб.	2341	2751	3026	3329	3671,9	4057,4	4483,5	4958,7
Подпрограмма "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области"
	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	чел.	40058	40700	40900	41100	41300	41500	41700	41900
Подпрограмма "Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области"
	Численность спортсменов от Астраханской области, ставших победителями и призёрами чемпионатов и первенств мира, Европы и России		40	43	45	47	50	52	55	60
Подпрограмма "Развитие туризма в Астраханской области"
	Темп роста числа туристических предприятий, действующих на территории Астраханской области, к предыдущему году	%	111	116	106	106	106	106	106	106

Приложение N 2
к государственной программе

Перечень
мероприятий (направлений) государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области"

(тыс. руб.)

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником

Цель, задачи, наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Источники финансирования	Объёмы финансирования							Показатели результативности выполнения государственной программы
				Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов	Ед. измерения	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Государственная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области"
Цель государственной программы. Совершенствование уровня развития физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области											Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Астраханской области	%	32	35	37	38	39	40	42
											Общее количество туристов, посетивших Астраханскую область	тыс.	3059	3500	3550	3704,9	3870	4050	4250
Задача государственной программы. Создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений											Число спортивных сооружений на территории Астраханской области	ед.	1528	1536	1550	1560	1570	1580	1590
Подпрограмма "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области"
Цель. Создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений											Число спортивных сооружений на территории Астраханской области	ед.	1528	1536	1550	1560	1570	1580	1590
Задача 1. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства за счет обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения											Уровень обеспеченности населения Астраханской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	22,3	24,3	27	30	33	36	40
1.1. Строительство специализированных футбольных полей с искусственным футбольным покрытием в МО "Город Астрахань" (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2015 - 2016	Министерство спорта и туризма Астраханской области, МО "Город Астрахань" (по согласованию)	Федеральный бюджет	17020	8420	8600					Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	658	683	708	708	708	708	708
			Бюджет Астраханской области	5220	1580	3640
1.2. Строительство специализированного футбольного поля с искусственным футбольным покрытием в Икрянинском районе Астраханской области, в том числе в р.п. Красные Баррикады Икрянинского района (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2015 - 2017	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "Икрянинский район" (по согласованию)	Федеральный бюджет	8800			8800				Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	930	930	930	955	955	955	955
			Бюджет Астраханской области	4720	1000		3720
1.3. Строительство специализированного футбольного поля с искусственным футбольным покрытием в Володарском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2018	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "Володарский район" (по согласованию)	Федеральный бюджет	9000				9000			Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	150	150	150	150	175	175	175
			Бюджет Астраханской области	3800				3800
1.4. Строительство специализированного футбольного поля с искусственным футбольным покрытием в Красноярском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2019	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "Красноярский район" (по согласованию)	Федеральный бюджет	9200					9200		Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	225	225	225	225	225	250	250
			Бюджет Астраханской области	3880					3880
1.5. Устройство многофункциональных спортивных площадок с ограждением Н=3,0 м в Ахтубинском районе Астраханской области, в том числе по адресу: с. Капустин Яр, ул. Московская 90а (на территории МБОУ "Капустиноярская СОШ МО "Ахтубинский район") (бюджетные инвестиции)	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "Ахтубинский район" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	5105,9	1487,1		1678,8			1940	Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	2131	2147	2147	2163	2163	2163	2179
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	2937,9	917,9		1000			1020
1.6. Устройство многофункциональных спортивных площадок с ограждением Н=3,0 м в Енотаевском районе Астраханской области, в том числе по адресу: п. Волжский, ул. Почтовая (территория парка) (бюджетные инвестиции)	2015 - 2019	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "Енотаевский район" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	4920,9	1487,1	1583,8			1850		Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	4770	4786	4802	4802	4802	4818	4818
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	2835,8	917,9	917,9			1000
1.7. Устройство многофункциональных спортивных площадок с ограждением Н=3,0 м в ЗАТО Знаменск, в том числе по адресу: г. Знаменск, ул. Янгеля, 8 (бюджетные инвестиции)	2015 - 2018	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "ЗАТО Знаменск" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	3165,9	1487,1		1678,8				Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	726	742	742	758	758	758	758
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	1917,9	917,9		1000
1.8. Устройство многофункциональных спортивных площадок с ограждением Н=3,0 м в Икрянинском районе Астраханской области, в том числе по адресу: с. Озёрное, ул. Степная, 7 (территория МБОУ "Озерновская СОШ") (бюджетные инвестиции)	2015 - 2019	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "Икрянинский район" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	4920,9	1487,1	1583,8			1850		Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	900	916	932	932	932	948	948
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	2835,8	917,9	917,9			1000
1.9. Устройство многофункциональных спортивных площадок с ограждением Н=3,0 м в Красноярском районе Астраханской области, в том числе по адресу: с. Кривой Бузан, ул. Советская, 32 (территория МБОУ "Кривобузанская СОШ") (бюджетные инвестиции)	2015 - 2019	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "Красноярский район" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	5015,9	1487,1		1678,8		1850		Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	710	726	726	742	742	758	758
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	2917,9	917,9		1000		1000
1.10. Устройство многофункциональных спортивных площадок с ограждением Н=3,0 м в Лиманском районе Астраханской области, в том числе по адресу: с. Яндыки, ул. Николаева, 29 (территория МБОУ "Яндыковская СОШ") (бюджетные инвестиции)	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "Лиманский район" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	5177,1	1487,1			1750		1940	Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	2801	2817	2817	2817	2833	2833	2849
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	2937,9	917,9			1000		1020
1.11. Устройство многофункциональных спортивных площадок с ограждением Н=3,0 м в Наримановском районе Астраханской области, в том числе по адресу: с. Линейное, ул. Ленина, 6 (МБОУ "СОШ N 6 Наримановского района") (бюджетные инвестиции)	2015 - 2019	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "Наримановский район" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	5015,9	1487,1		1678,8		1850		Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	1670	1686	1686	1702	1702	1718	1718
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	2917,9	917,9		1000		1000
1.12. Устройство многофункциональных спортивных площадок с ограждением Н=3,0 м в Харабалинском районе Астраханской области, в том числе по адресу: г. Харабали, ул. Московская, 90 (территория МБОУ "СОШ N 3 г. Харабали") (бюджетные инвестиции)	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "Харабалинский район" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	5177,1	1487,1			1750		1940	Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	2704	2720	2720	2720	2736	2736	2752
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	2937,9	917,9			1000		1020
1.13. Устройство многофункциональных спортивных площадок с ограждением Н=3,0 м в Черноярском районе Астраханской области, в том числе по адресу: с. Черный Яр, ул. Комиссара Соловьева, 27 (МБОУ "СОШ с. Черный Яр") (бюджетные инвестиции)	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "Черноярский район" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	5177,1	1487,1			1750		1940	Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	749	765	765	765	781	781	797
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	2937,9	917,9			1000		1020
1.14. Устройство многофункциональных спортивных площадок с ограждением Н=3,0 м в Володарском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	2016 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "Володарский район" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	5273,8		1583,8		1750		1940	Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	1380	1380	1396	1396	1412	1412	1428
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	2937,9		917,9		1000		1020
1.15. Устройство многофункциональных спортивных площадок с ограждением Н=3,0 м в МО "Город Астрахань" (бюджетные инвестиции)	2016 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области, МО "Город Астрахань" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	7052,6		1583,8	1678,8		1850	1940	Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	1537	1537	1553	1569	1569	1585	1601
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	3937,9		917,9	1000		1000	1020
1.16. Устройство многофункциональных спортивных площадок с ограждением Н=3,0 м в Камызякском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	2017 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "Камызякский район" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	5468,8			1678,8		1850	1940	Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	1150	1150	1150	1166	1166	1182	1198
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	3020			1000		1000	1020
1.17. Устройство многофункциональных спортивных площадок с ограждением Н=3,0 м в Приволжском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	2017 - 2019	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "Приволжский район" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	3528,8			1678,8		1850		Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	920	920	920	936	936	952	952
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	2000			1000		1000
Задача 2. Строительство и обеспечение материально-технической базой спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов в каждом муниципальном образовании Астраханской области с учетом смещения акцентов на приоритетные виды спорта с целью выявления точек роста											Уровень обеспеченности населения Астраханской области спортивными залами с учетом смещения акцентов на приоритетные виды спорта	%	27,1	28	30	32	34	36	38
2.1. Строительство стадиона-площадки в МО "Город Астрахань" Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2015	Министерство спорта и туризма Астраханской области, МО "Город Астрахань" (по согласованию)	Федеральный бюджет	11000	11000						Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	1537	1602	1602	1602	1602	1602	1602
			Бюджет Астраханской области	600	600
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	11060	11060
2.2. Строительство стадиона-площадки в Ахтубинском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2015	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "Ахтубинский район" (по согласованию)	Федеральный бюджет	11000	11000						Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	658	723	723	723	723	723	723
			Бюджет Астраханской области	600	600
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	11060	11060
2.3. Строительство стадиона-площадки в Черноярском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2016	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "Черноярский район" (по согласованию)	Федеральный бюджет	12150		12150					Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	749	749	814	814	814	814	814
			Бюджет Астраханской области	600		600
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	11500		11500
2.4. Строительство стадиона-площадки в Красноярском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2016	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "Красноярский район" (по согласованию)	Федеральный бюджет	12150		12150					Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	710	710	775	775	775	775	775
			Бюджет Астраханской области	600		600
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	11500		11500
2.5. Строительство стадиона-площадки в Володарском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2017	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "Володарский район" (по согласованию)	Федеральный бюджет	12960			12960				Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	1380	1380	1380	1445	1445	1445	1445
			Бюджет Астраханской области	600			600
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	12260			12260
2.6. Строительство стадиона-площадки в Икрянинском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2017	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "Икрянинский район" (по согласованию)	Федеральный бюджет	12960			12960				Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	900	900	900	965	965	965	965
			Бюджет Астраханской области	600			600
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	12260			12260
2.7. Строительство стадиона-площадки в Енотаевском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2018	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "Енотаевский район" (по согласованию)	Федеральный бюджет	12960				12960			Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	4770	4770	4770	4770	4835	4835	4835
			Бюджет Астраханской области	600				600
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	12260				12260
2.8. Строительство стадиона-площадки в Лиманском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2019	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "Лиманский район" (по согласованию)	Федеральный бюджет	13200					13200		Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	2801	2801	2801	2801	2801	2866	2866
			Бюджет Астраханской области	600					600
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	12600					12600
2.9. Строительство стадиона-площадки в Харабалинском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "Харабалинский район" (по согласованию)	Федеральный бюджет	13200						13200	Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	2704	2704	2704	2704	2704	2704	2769
			Бюджет Астраханской области	600						600
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	12600						12600
2.10. Крытый каток по ул. Н. Островского в Советском районе г. Астрахани (в том числе ПИРы) (бюджетные инвестиции)	2015 - 2016	Министерство спорта и туризма Астраханской области, министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области	Внебюджетные средства	260000	100000	160000					Единовременная (нормативная) пропускная способность центра	чел.	-	-	-	120	120	120	120
2.11. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в р.п. Лиман Лиманского района (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2015	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "Лиманский район" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	1000	1000						Единовременная (нормативная) пропускная способность центра	чел.	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860
Задача 3. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, способствующей вовлечению населения в активные занятия физической культурой и спортом											Уровень охвата населения Астраханской области информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системой в сфере физической культуры и спорта	%	70	75	80	85	90	95	100
Осуществление информационно-рекламной деятельности, направленной на распространение передового опыта в развитии физической культуры и спорта, в том числе изготовление рекламных материалов, телевизионных и радиопрограмм, подготовка серии публикаций в печатных изданиях и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области	600	100	100	100	100	100	100	Количество публикаций и рекламных материалов в печатных изданиях, телевизионных и радиопрограммах	ед.	-	600	600	600	600	600	600
Итого по подпрограмме	Федеральный бюджет			155600	30420	32900	34720	21960	22400	13200
	в т.ч. капитальные вложения			155600	30420	32900	34720	21960	22400	13200
	Бюджет Астраханской области			89620,7	18263,9	11275,2	16771,6	11500	17530	14280
	в т.ч. капитальные вложения			89020,7	18163,9	11175,2	16671,6	11400	17430	14180
	Бюджеты муниципальных образований			144172,7	30381,1	26671,6	31520	16260	19600	19740
	в т.ч. капитальные вложения			144172,7	30381,1	26671,6	31520	16260	19600	19740
	Внебюджетные средства			260000	100000	160000	0	0	0	0
	в т.ч. капитальные вложения			260000	100000	160000	0	0	0	0
	Всего			649393,4	179065	230846,8	83011,6	49720	59530	47220
Задача государственной программы. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от Астраханской области, входящих в состав сборных команд Российской Федерации											Доля спортсменов Астраханской области, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства	%	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5
Подпрограмма "Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области"
Цель. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от Астраханской области, входящих в состав сборных команд Российской Федерации											Доля спортсменов Астраханской области, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства	%	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5
Задача 1. Реконструкция и строительство спортивных центров по приоритетным видам спорта на территории Астраханской области											Доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Астраханской области	%	63,4	65	69,2	73,4	77,6	81,8	86
											Охват детей и подростков занятиями в системе спортивных школ и отделений Астраханской области		34521	40274	45000	48000	50000	53000	55000
1.1. Ремонт ГАУ АО "Ватерпольный клуб "Динамо"	2015	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области	20000	20000						Количество занимающихся на базе клуба		180	200	260	260	260	260	260
1.2. Ремонт ГБУДОД "СДЮСШОР им. Л.А. Тихомировой"	2016	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области	20000		20000					Количество занимающихся на базе ГБУДОД "СДЮСШОР им. Л.А. Тихомировой"		940	940	940	1000	1000	1000	1000
Задача 2. Строительство специализированных спортивных баз для подготовки олимпийского резерва											Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях Астраханской области, от общей численности детей 6 - 15 лет	%	20	22	24	26	28	30	35
2.1. Строительство объекта "Училище олимпийского резерва", в т.ч. проектно-изыскательские работы (бюджетные инвестиции)	2016	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Федеральный бюджет	30000		30000					Численность спортсменов от Астраханской области в сборной Российской Федерации		70	70	70	95	95	95	95
			Бюджет Астраханской области	10000		10000
2.2. Строительство объекта "Центр водных и гребных видов спорта" в с. Яксатово Приволжского района (бюджетные инвестиции)	2015 - 2016	Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, министерство спорта и туризма Астраханской области	Федеральный бюджет	1800000	900000	900000					Количество занимающихся гребными видами спорта		559	559	559	800	800	800	800
			Бюджет Астраханской области	251320	125660	125660
2.4. Строительство регионального центра адаптивного спорта, в т.ч. проектно-изыскательские работы (бюджетные инвестиции)	2017	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Федеральный бюджет	30000			30000				Количество занимающихся на базе центра		-	-	-	-	650	650	650
			Бюджет Астраханской области	10000			10000
2.5. Строительство Дворца единоборств (бюджетные инвестиции)	2015	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области	50000	50000						Количество занимающихся		-	-	1050	1050	1050	1050	1050
			Внебюджетные источники	30000	30000
Задача 3. Повышение квалификации тренерского состава											Доля тренеров-преподавателей, повысивших квалификацию, от общей численности тренеров-преподавателей в Астраханской области	%	5	5	5	5	5	5	5
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации тренерского состава с целью повышения профессионального мастерства для дальнейшей карьерной перспективы	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области	600	100	100	100	100	100	100	Количество тренеров-преподавателей, повысивших квалификацию		25	25	25	25	25	25	25
Задача 4. Выполнение календарного плана спортивно-массовых мероприятий и организация учебно-тренировочного процесса											Степень выполнения календарного плана спортивно-массовых мероприятий и организации учебно-тренировочного процесса	%	100	100	100	100	100	100	100
4.1. Участие гандбольных клубов "Заря Каспия", "Астраханочка" в соревнованиях различного уровня	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области	600	100	100	100	100	100	100	Количество занимающихся на базе клубов		70	70	70	70	70	70	70
4.2. Проведение ежегодного спортивного праздника "День гандбола"	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области	300	50	50	50	50	50	50	Численность зрителей, посетивших мероприятие		750	800	850	850	900	950	1000
4.3. Организация и проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий (фестивали, спартакиады, спортивные праздники)	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области	1700	200	300	300	300	300	300	Численность зрителей, посетивших мероприятия		8000	8100	8300	8400	8600	8800	9000
4.4. Организация и проведение спортивных мероприятий для допризывной молодежи	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области	600	100	100	100	100	100	100	Численность допризывников, участвующих в мероприятии		1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
4.5. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, направленных на возрождение национальных традиций и развитие национальных видов спорта	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области	300	50	50	50	50	50	50	Количество участников мероприятий		100	120	120	120	120	120	120
4.10. Подготовка спортсменов к участию в Олимпийских играх 2016 года (в том числе учебно-тренировочные сборы, приобретение инвентаря, экипировки и т.д.)	2015 - 2016	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области	1000	500	500	-	-	-	-	Количество спортсменов, участвующих в подготовке		21	21
Задача 5. Оснащение и модернизация материально-технической спортивной базы спортивных объектов											Уровень обеспеченности материально-технической базы спортивных объектов Астраханской области	%	75	80	85	90	95	100	100
5.1. Оснащение материально-технической базы, в том числе: приобретение спортивного инвентаря, спортивной экипировки, оборудования для приоритетных видов спорта	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области	24000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	Уровень обеспеченности спортивным инвентарем баз приоритетных видов спорта	%	75	80	85	90	95	100	100
5.2. Оснащение материально-технической базы, в том числе приобретение спортивного инвентаря, спортивной экипировки, оборудования по другим видам спорта	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области	26400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	Уровень обеспеченности спортивным инвентарем баз других видов спорта	%	75	80	85	90	95	100	100
Задача 6. Улучшение медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса											Уровень оснащения медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса	%	70	75	80	85	90	95	100
Оснащение медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области	300	50	50	50	50	50	50	Уровень оснащения медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса в детско-юношеских спортивных школах, специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва, школах высшего спортивного мастерства	%	40	45	50	55	60	65	70
Итого по подпрограмме	Федеральный бюджет			1860000	900000	930000	30000	0	0	0
	в т.ч. капитальные вложения			1860000	900000	930000	30000	0	0	0
	Бюджет Астраханской области			417120	205210	165310	19150	9150	9150	9150
	в т.ч. капитальные вложения			321320	175660	135660	10000	0	0	0
	Внебюджетные средства			30000	30000	0	0	0	0	0
	в т.ч. капитальные вложения			30000	30000	0	0	0	0	0
	Всего			2307120	1135210	1095310	49150	9150	9150	9150
Задача государственной программы. Создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера											Объем налоговых платежей туристской отрасли Астраханской области	млн руб.	150	200	250	300	350	400	450
Подпрограмма "Развитие туризма в Астраханской области"
Цель. Создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера											Объем налоговых платежей туристской отрасли Астраханской области	млн руб.	150	200	250	300	350	400	450
Задача 1. Развитие туристической инфраструктуры											Общее количество туристов, посетивших Астраханскую область	тыс.	3059	3500	3550	3704,9	3870	4050	4250
1.1. Реализация проекта "Создание туристско-рекреационного кластера "Астраханский" в Астраханской области (строительство объектов туристско-рекреационного кластера "Астраханский" на острове Пролетарском в акватории р. Волги г. Астрахани)" (бюджетные инвестиции)	2015 - 2018	Министерство спорта и туризма Астраханской области, министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области	Федеральный бюджет	669750	177840	18400	201720	271790			Количество обслуженных туристов по итогам реализации проекта	тыс.	-	-	-	200	300	500	700
			Бюджет Астраханской области	119240	-	-	52350	66 890			Количество рабочих мест	ед.	-	410	410	410	410	410	410
			Внебюджетные средства	1795330	391380	416820	443910	543220
1.2. Реализация проекта культурно-познавательного туризма "Сарай-Бату - столица Золотой Орды" в Харабалинском районе Астраханской области	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области, ООО "Сарай-Бату" (по согласованию)	Внебюджетные средства	40000	10000	10000	5000	5000	5000	5000	Количество рабочих мест	ед.	15	20	23	25	28	30	34
											Количество обслуженных туристов		26 000	27000	28500	30000	31500	33000	35000
Задача 2. Создание кластерного взаимодействия и повышение эффективности управления развитием туризма											Количество субъектов туристской деятельности, действующих на территории Астраханской области, составляющих туристский кластер	ед.	750	800	850	900	950	1000	1050
2.1. Создание и развитие кластерного взаимодействия в рамках распоряжения Правительства Астраханской области от 10.04.2014 N 135-Пр "О формировании и развитии приоритетных территориально-отраслевых кластеров в Астраханской области"	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области, члены туристического кластера Астраханской области	Бюджет Астраханской области	-	-	-	-	-	-	-	Число участников туристского кластера Астраханской области	ед.	697	766	844	926	1013	1104	1205
2.2. Создание и ведение электронной информационной карты об объектах туриндустрии и туристских ресурсах области	2016 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области	1638	-	1000	150	160	163	165	Количество субъектов туристской деятельности, нанесенных на электронную информационную карту	ед.	0	0	675	730	840	910	1170
2.3. Создание туристского информационного центра	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области	-	-	-	-	-	-	-	-	Количество рабочих мест	ед.	0	21	22	23	23	24	25
											Количество обслуженных туристов	тыс.	0	60	60	65	70	75	80
Задача 3. Диверсификация туристского продукта Астраханской области											Доля услуг рыболовно-охотничьего туризма в общем объеме туристических услуг Астраханской области	%	60	55	50	50	45	45	40
											Количество видов туризма в Астраханской области	ед.	6	7	8	9	10	11	12
3.1. Организация исследований состояния рынка туристических услуг Астраханской области и его отдельных составляющих	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области	3000	500	500	500	500	500	500	Количество проведенных маркетинговых исследований в Астраханской области	ед.	1	1	2	2	2	2	2
3.2. Проведение и участие в конференциях, совещаниях и форумах по отдельным видам туризма	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига" (по согласованию), НП "Астраханский туристический союз" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	2500	-	500	500	500	500	500	Количество участников конференций, совещаний, форумов по отдельным видам туризма		200	200	200	250	300	300	320
			Внебюджетные средства	1500	-	300	300	300	300	300
3.3. Развитие новых туристических маршрутов и организация пресс-туров для федеральных туроператоров и СМИ	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига" (по согласованию), НП "Астраханский туристический союз" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	1500	-	300	300	300	300	300	Количество разработанных маршрутов	ед.	5	5	5	6	6	7	8
			Бюджеты муниципальных образований	150	-	50	50	50	50	50	Количество пресс-туров	ед.	2	3	3	4	4	4	4
			Внебюджетные средства	1800	300	300	300	300	300	300
3.4. Подготовка и проведение мероприятий по событийному туризму	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига" (по согласованию), НП "Астраханский туристический союз" (по согласованию), ООО "Сарай-Бату" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	2500	-	500	500	500	500	500	Количество привлеченных на мероприятия туристов	тыс.	42	44	46,5	49	50,5	52	55
			Бюджеты муниципальных образований	500	-	100	100	100	100	100
			Внебюджетные средства	600	100	100	100	100	100	100
3.5. Проведение региональных конкурсов в сфере туризма	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига" (по согласованию), НП "Астраханский туристический союз" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	250	-	50	50	50	50	50	Количество участников региональных конкурсов в сфере туризма		50	50	50	54	55	56	59
			Бюджеты муниципальных образований	50	-	10	10	10	10	10
			Внебюджетные средства	300	50	50	50	50	50	50
3.6. Организация празднования Всемирного дня туризма с проведением церемонии награждения лучших работников отрасли	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига" (по согласованию), НП "Астраханский туристический союз" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	250	-	50	50	50	50	50	Количество субъектов туристской деятельности, участвующих в мероприятиях Всемирного дня туризма и церемонии награждения	ед.	120	125	127	130	133	135	138
			Внебюджетные средства	300	50	50	50	50	50	50
Задача 4. Формирование высокоэффективной системы информационно-рекламного продвижения туристского продукта Астраханской области											Количество обслуженных иностранных туристов в Астраханской области	тыс.	33,5	36,9	40,6	44,7	49,6	54,9	60,9
											Количество обслуженных туристов по результатам информационно-рекламного продвижения туристского продукта Астраханской области	тыс.	267,3	294	323,4	355,7	393,1	436,3	486,5
4.1. Проведение и участие в российских и зарубежных туристических выставках, конференциях и семинарах с целью позиционирования Астраханской области. Создание мобильной выставочной экспозиции "Астрахань туристическая"	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига" (по согласованию), НП "Астраханский туристический союз" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	7000	1000	1000	2000	1 000	1000	1000	Количество туристов, посетивших Астраханскую область, по итогам выставок		370	450	530	600	670	760	880
			Бюджеты муниципальных образований	280	30	50	50	50	50	50	Количество экспонентов туристских выставок от Астраханской области	ед.	97	106	117	126	137	149	160
			Внебюджетные средства	3000	500	500	500	500	500	500	Количество проведённых конференций и семинаров	ед.	1	1	1	2	2	2	2
4.2. Изготовление, тиражирование, монтаж видеороликов, фильмов, каталогов, буклетов, баннеров, сувенирной продукции. Показ и публикации в СМИ информации о туристическом потенциале региона с целью позиционирования Астраханской области	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига" (по согласованию), НП "Астраханский туристический союз" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	3000	-	1000	500	500	500	500	Количество показов видеороликов и фильмов о туристском потенциале региона	ед.	400	60	70	75	80	90	100
			Бюджеты муниципальных образований	100	-	20	20	20	20	20	Общий тираж полиграфической продукции по туристической тематике	тыс. экз.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
			Внебюджетные средства	1200	200	200	200	200	200	200	Количество изготовленных баннеров по туристской тематике	ед.	1	3	3	3	3	3	3
Задача 5. Совершенствование системы подготовки кадров для туристской отрасли											Число граждан Астраханской области, занятых в туристской отрасли		10690	11759	12935	14237	15692	17301	19100
Оказание содействия при проведении курсов повышения квалификации, мастер-классов, тренингов для работников туристской отрасли	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Внебюджетные средства	640	50	60	80	100	150	200	Количество работников туристской отрасли Астраханской области, прошедших переквалификацию		0	300	400	500	500	600	600
Итого по подпрограмме	Федеральный бюджет			669750	177840	18400	201720	271790	0	0
	в т.ч. капитальные вложения			669750	177840	18400	201720	271790	0	0
	Бюджет Астраханской области			140878	1500	4900	56900	70450	3563	3565
	в т.ч. капитальные вложения			119240	0	0	52350	66890	0	0
	Бюджеты муниципальных образований			1180	30	230	230	230	230	230
	в т.ч. капитальные вложения			0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные средства			1844670	402630	428380	450490	549820	6650	6700
	в т.ч. капитальные вложения			1795330	391380	416820	443910	543220	0	0
	Всего			2656478	582000	451910	709340	892290	10443	10495
Задача государственной программы. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма											Уровень удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области	%	75	80	85	85	90	95	100
Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области"
Цель. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма											Уровень удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области	%	75	80	85	85	90	95	100
Задача 1. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма											Темп роста численности населения Астраханской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к предыдущему году	%	106	106	106	106	106	106	106
											Количество обслуженных туристов в Астраханской области	тыс.	700	900	1000	1100	1200	1300	1400
Мероприятие 1.1. Создание условий, обеспечивающих мониторинг для оперативного принятия решений по вопросам развития спорта и туризма (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программным продуктом, расходными материалами)	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области	6960	1160	1160	1160	1160	1160	1160	Уровень оснащённости рабочих мест министерства материально-технической базой	%	80	90	92	95	97	100	100
											Уровень оснащённости рабочих мест министерства программными продуктами	%	80	90	95	95	100	100	100
Мероприятие 1.2. Проведение организационной работы, направленной на развитие спорта	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области	9600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	Темп роста числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, к предыдущему году	%	103	103	103	103	103	103	103
Мероприятие 1.3. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на развитие спорта	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области	12000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	Количество изготовленных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта	ед.	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Мероприятие 1.4. Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области	3240	540	540	540	540	540	540	Количество туристских выставок с участием экспонентов от Астраханской области	ед.	5	5	6	6	6	6	6
Мероприятие 1.5. Содействие в повышении качества оказываемых туристских и сопутствующих услуг	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области	4500	750	750	750	750	750	750	Количество заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами турбизнеса	ед.	95	100	103	107	110	113	115
Мероприятие 1.6. Информационное обеспечение сферы туризма	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области	6300	1050	1050	1050	1050	1050	1050	Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области	тыс. экз.	10	10	10	10	10	10	10
Итого по ведомственной целевой программе	Бюджет Астраханской области			42600	7100	7100	7100	7100	7100	7100
Задача государственной программы. Повышение эффективности деятельности министерства спорта и туризма Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области											Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства к общему числу занимающихся в системе спортивных школ Астраханской области	%	19	21	23	25	25	27	30
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области"
Цель. Повышение эффективности деятельности министерства спорта и туризма Астраханской области, а также подведомственных ему государственных учреждений Астраханской области в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области											Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства к общему числу занимающихся в системе спортивных школ Астраханской области	%	19	21	23	25	25	27	30
Задача 1. Совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений											Доля детей и подростков, охваченных занятиями в системе спортивных школ Астраханской области, в общей численности данной категории	%	20	22	24	26	28	30	32
Мероприятие 1.1. Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности спортивных школ	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области	2552544	484377	310805	304231	484377	484377	484377	Число квалифицированных тренеров		390	390	390	390	390	390	390
Мероприятие 1.2. Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности подразделений подведомственных учреждений (кроме спортшкол)	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области	2209941,4	354586,1	361878,9	373369,1	373369,1	373369,1	373369,1	Темп роста числа спортсменов от Астраханской области, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, к предыдущему году	%	100	100	107	107	107	107	107
Задача 2. Создание эффективной системы по разработке и реализации мер, направленных на максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства											Доля граждан, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, в общей численности населения региона	%	5	5,5	6	6	6	6,5	6,5
Мероприятие 2.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с использованием инновационных технологий и современных методических разработок	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области	263280	43880	43880	43880	43880	43880	43880	Количество проведенных мероприятий	ед.	405	420	420	420	420	420	420
Задача 3. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта											Удовлетворенность населения Астраханской области качеством предоставления государственных услуг в сфере спорта	%	60	65	67	70	72	75	80
Мероприятие. Создание необходимых условий для качественной деятельности министерства спорта и туризма Астраханской области в целях эффективного исполнения государственных функций в области спорта	2015 - 2020	Министерство спорта и туризма Астраханской области	Бюджет Астраханской области	162098,4	27016,4	27016,4	27016,4	27016,4	27016,4	27016,4	Удельный вес числа специалистов министерства спорта и туризма Астраханской области, прошедших обучение и профессиональную переподготовку, в общей штатной численности	%	50	55	60	60	60	60	65
											Темп роста числа присвоенных разрядов спортсменам к предыдущему году	%	100	100	100	100	100	100	100
Итого по ведомственной целевой программе	Бюджет Астраханской области			5187863,8	909859,5	743580,3	748496,5	928642,5	928642,5	928642,5
Итого по государственной программе	Федеральный бюджет			2685350	1108260	981300	266440	293750	22400	13200
	в т.ч. капитальные вложения			2685350	1108260	981300	266440	293750	22400	13200
	Бюджет Астраханской области			5878082,5	1141933,4	932165,5	848418,1	1026842,5	965985,5	962737,5
	в т.ч. капитальные вложения			529580,7	193823,9	146835,2	79021,6	78290	17430	14180
	Бюджеты муниципальных образований			145352,7	30411,1	26901,6	31750	16490	19830	19970
	в т.ч. капитальные вложения			144172,7	30381,1	26671,6	31520	16260	19600	19740
	Внебюджетные средства			2134670	532630	588380	450490	549820	6650	6700
	в т.ч. капитальные вложения			2085330	521380	576820	443910	543220	0	0
	Всего			10843455,2	2813234,5	2528747,1	1597098,1	1886902,5	1014865,5	1002607,5

Приложение N 3
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области"

Источники финансирования государственной программы	Всего	Сроки реализации (годы)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Государственная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области"	10843455,2	2813234,5	2528747,1	1597098,1	1886902,5	1014865,5	1002607,5
в т.ч. капитальные вложения	5444433,4	1853845	1731626,8	820891,6	931520	59430	47120
Федеральный бюджет	2685350	1108260	981300	266440	293750	22400	13200
в т.ч. капитальные вложения	2685350	1108260	981300	266440	293750	22400	13200
Бюджет Астраханской области	5878082,5	1141933,4	932165,5	848418,1	1026842,5	965985,5	962737,5
в т.ч. капитальные вложения	5295580,7	193823,9	146835,2	79021,6	78290	17430	14180
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области	145352,7	30411,1	26901,6	31750	16490	19830	19970
в т.ч. капитальные вложения	144172,7	30381,1	26671,6	31520	16260	19600	19740
Внебюджетные средства	2134670	532630	588380	450490	549820	6650	6700
в т.ч. капитальные вложения	2085330	521380	576820	443910	543220	0	0
Подпрограмма "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области"	649393,4	179065	230846,8	83011,6	49720	59530	47220
в т.ч. капитальные вложения	648793,4	178965	230746,8	82911,6	49620	59430	47120
Федеральный бюджет	155600	30420	32900	34720	21960	22400	13200
в т.ч. капитальные вложения	155600	30420	32900	34720	21960	22400	13200
Бюджет Астраханской области	89620,7	18263,9	11275,2	16771,6	11500	17530	14280
в т.ч. капитальные вложения	89020,7	18163,9	11175,2	16671,6	11400	17430	14180
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области	144172,7	30381,1	26671,6	31520	16260	19600	19740
в т.ч. капитальные вложения	144172,7	30381,1	26671,6	31520	16260	19600	19740
Внебюджетные средства	260000	100000	160000	0	0	0	0
в т.ч. капитальные вложения	260000	100000	160000	0	0	0	0
Подпрограмма "Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области"	2307120,0	1135210	1095310	49150	9150	9150	9150
в т.ч. капитальные вложения	2211320	1105660	1065660	40000	0	0	0
Федеральный бюджет	1860000	900000	930000	30000	0	0	0
в т.ч. капитальные вложения	1860000	900000	930000	30000	0	0	0
Бюджет Астраханской области	417120	205210	165310	19150	9150	9150	9150
в т.ч. капитальные вложения	321320	175660	135660	10000	0	0	0
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. капитальные вложения	0	0	0	0	0	0	0
Внебюджетные источники	30000	30000	0	0	0	0	0
в т.ч. капитальные вложения	30000	30000	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Развитие туризма в Астраханской области"	2656478	582000	451910	709340	892290	10443	10495
в т.ч. капитальные вложения	2584320	569220	435220	697980	881900	0	0
Федеральный бюджет	669750	177840	18400	201720	271790	0	0
в т.ч. капитальные вложения	669750	177840	18400	201720	271790	0	0
Бюджет Астраханской области	140878	1500	4900	56900	70450	3563	3565
в т.ч. капитальные вложения	119240	0	0	52350	66890	0	0
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области	1180	30	230	230	230	230	230
в т.ч. капитальные вложения	0	0	0	0	0	0	0
Внебюджетные источники	1844670	402630	428380	450490	549820	6650	6700
в т.ч. капитальные вложения	1795330	391380	416820	443910	543220	0	0
Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области"	42600	7100	7100	7100	7100	7100	7100
Бюджет Астраханской области	42600	7100	7100	7100	7100	7100	7100
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области"	5187863,8	909859,5	743580,3	748496,5	928642,5	928642,5	928642,5
Бюджет Астраханской области	5187863,8	909859,5	743580,3	748496,5	928642,5	928642,5	928642,5

Приложение N 4
к государственной программе

Порядок
предоставления субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области"

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, включённых в перечень государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области" (далее - Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет условия предоставления субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства, включенных в перечень мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области" (далее - перечень, государственная программа).

2. Главным распорядителем субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, включённых в перечень (далее - субсидия), является министерство спорта и туризма Астраханской области (далее - министерство).

3. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским округам Астраханской области (далее - муниципальные образования) в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на соответствующий финансовый год и на плановый период.

В случае если получателями субсидии являются городские и сельские поселения Астраханской области (далее - поселения), перечисление субсидий осуществляется через муниципальные образования, в границах которых они расположены.

4. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня утверждения лимитов бюджетных обязательств письменно уведомляет муниципальные образования о предельных объёмах субсидий, рассчитываемых в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.

5. Для получения субсидий муниципальные образования в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления, предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка, представляют в министерство следующие документы:

- заявку муниципального образования на предоставление субсидии в произвольной письменной форме;

- копию муниципальной программы, направленной на достижение целей государственной программы, отражающей участие муниципального образования в софинансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности, включённых в перечень;

- копию выписки из бюджета муниципального образования, подтверждающей софинансирование объекта капитального строительства, включенного в перечень, в текущем финансовом году в размере 5% от объёма средств проектной документации;

- копии утверждённой проектной документации по объекту капитального строительства, включенного в перечень, и при необходимости в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации, имеющие положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объектов;

- копии муниципальных правовых актов, утверждающих порядок расходования средств, полученных из бюджета Астраханской области в виде субсидий на софинансирование объекта капитального строительства, в случае дальнейшего перечисления бюджетам поселений.

6. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является наличие объекта капитального строительства в перечне.

7. Решение о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении субсидии) принимается правовым актом министерства в течение 5 рабочих дней со дня предоставления муниципальным образованием документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.

Уведомление о принятом решении направляется муниципальному образованию в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается основание для отказа в предоставлении субсидии.

8. Министерство отказывает муниципальному образованию в предоставлении субсидии в случаях:

- представления неполного пакета документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка и (или) недостоверных сведений в них;

- несоблюдения срока представления документов, указанного в пункте 5 настоящего Порядка;

- несоответствия муниципального образования критерию отбора, указанному в пункте 6 настоящего Порядка.

В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным в абзаце втором настоящего пункта, муниципальное образование имеет право повторно обратиться за предоставлением субсидии после устранения оснований, послуживших причиной отказа.

9. Объём предоставляемой субсидии определяется по формуле:

,

где:

- объём субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования;

- объём средств на капитальное строительство объекта, включённого в перечень, определенный проектной документацией i-го муниципального образования;

- уровень софинансирования капитального строительства составляет 95% его фактической стоимости.

10. Основанием для перечисления субсидии муниципальному образованию является соглашение между министерством и муниципальным образованием о предоставлении субсидии (далее - соглашение) по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, заключенное в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.

11. Перечисление субсидий в доход бюджета муниципального образования осуществляется министерством в течение 15 рабочих дней со дня поступления денежных средств на лицевой счет министерства в соответствии с утверждённой сводной бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на текущий финансовый год и плановый период, с учетом полученной заявки о потребности в средствах бюджета Астраханской области от муниципального образования. Заявка о потребности в средствах бюджета Астраханской области, соответствующая объёму выполненных работ на объектах капитального строительства муниципальной собственности, финансируемых по соглашению, учитывающая ранее перечисленный объём субсидий по соглашению, подается ежемесячно, в срок не позднее 5-го числа, в произвольной письменной форме.

12. Муниципальное образование ежемесячно, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчётным, представляют в министерство отчёт по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

13. Муниципальные образования несут ответственность за соблюдение условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.

Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечивает соблюдение муниципальным образованием условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.

14. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления субсидии министерство уведомляет муниципальное образование о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня их выявления.

15. Муниципальное образование в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления обязано устранить выявленное нарушение.

16. В случае неустранения муниципальным образованием выявленных министерством нарушений в срок, установленный пунктом 15 настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

17. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий подлежит возврату в доход бюджета Астраханской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

18. Показателями оценки эффективности использования субсидии являются:

- уровень технической готовности объекта капитального строительства;

- доля лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования.

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется в соответствии с динамикой следующих показателей:

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Уровень технической готовности спортивного объекта	%	10	50	100	100	100	100
2	Доля лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования	%	22	24	29	29	29	29

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 1
к Порядку

                               Соглашение

       между министерством спорта и туризма Астраханской области

            и муниципальным образованием Астраханской области

       "___________________________________" о предоставлении субсидии

             на софинансирование объектов капитального строительства

         муниципальной собственности, включенных в перечень мероприятий

         государственной программы "Развитие физической культуры, спорта

                   и туризма в Астраханской области"

г. Астрахань                                        "___"________20___ г.

     Министерство  спорта  и туризма  Астраханской  области,  именуемое в

дальнейшем "Министерство", в лице министра спорта и туризма  Астраханской

области ________________________________________________________________,

действующ__ на   основании   Положения   о министерстве  спорта и туризма

Астраханской   области,   утвержденного   постановлением    Правительства

Астраханской области от ____________________ N ______, с одной стороны, и

муниципальное образование Астраханской области "_______________________",

именуемое в дальнейшем "Муниципальное образование", в лице _____________,

действующ__ на  основании  Устава  муниципального  образования,  с другой

стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", в  целях  реализации

мероприятий   государственной  программы  "Развитие  физической культуры,

спорта и туризма Астраханской   области",   утвержденной   постановлением

Правительства Астраханской области от _____________ N ___________________

(далее - государственная   программа),   в   соответствии   с    Порядком

предоставления субсидий из бюджета Астраханской   области   муниципальным

образованиям   Астраханской   области   на   софинансирование    объектов

капитального строительства  муниципальной   собственности,   включенных в

перечень   мероприятий   государственной   программы "Развитие физической

культуры, спорта   и туризма   в   Астраханской   области", прилагаемым к

государственной   программе   (далее - Порядок),   заключили    настоящее

Соглашение о нижеследующем.

                          1. Предмет Соглашения

     1.1. Предметом настоящего Соглашение является предоставление в _____

году   из   бюджета   Астраханской области Министерством   Муниципальному

образованию   субсидий   на   софинансирование    объектов   капитального

строительства   муниципальной   собственности,   включенных   в  перечень

мероприятий государственной программы (далее - субсидии).

     1.2. Министерство   в   соответствии  с Законом Астраханской области

от ___________ N_______ "О бюджете Астраханской области на _____ год и на

плановый период _________ годов" и Порядком направляет субсидию в размере

__________ (____________________________________________) рублей в бюджет

Муниципального образования в пределах доведенных  министерством  финансов

Астраханской области объемов бюджетных ассигнований  и  лимитов бюджетных

обязательств.

     Получателем субсидии является ______________________________________

_________________________________________________________________________

      (наименование администратора дохода Муниципального образования)

     Муниципальное   образование   обеспечивает софинансирование объектов

капитального   строительства   муниципальной  собственности, включенных в

перечень мероприятий государственной программы  из бюджета Муниципального

образования в размере __________________________ (_______________________

_________________________________) рублей.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

     1.5. Список   объектов   капитального  строительства,   включённых в

перечень  мероприятий  государственной  программы,  с  указанием  объемов

финансирования   является   неотъемлемой   частью   настоящего Соглашения

(приложение к Соглашению).

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

                     Права и обязанности Сторон

     2.1. Министерство:

     2.1.1. Письменно уведомляет Муниципальное образование  о  предельных

объёмах  лимитов  бюджетных  обязательств,  предоставляемых  из   бюджета

Астраханской области  в  размере,  определённом  пунктом  1.2  раздела  1

настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней после утверждения лимитов

бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов,  определенных в

бюджете Астраханской области.

     2.1.2. В пределах   лимитов   бюджетных   обязательств   и   объемов

финансирования расходов,  определенных  в  бюджете  Астраханской  области

на ____________________ год для Министерства, перечисляет в доход бюджета

муниципального образования средства, обозначенные в пункте 1.2 настоящего

Соглашения, в течение 15 рабочих дней со дня поступления денежных средств

на лицевой   счет   министерства   в  соответствии с утверждённой сводной

бюджетной росписью в   пределах   бюджетных   ассигнований,  утверждённых

законом Астраханской  области  о  бюджете Астраханской области на текущий

финансовый год и плановый период с учетом полученной заявки о потребности

в средствах бюджета Астраханской области от Муниципального образования.

     2.1.3. В   соответствии   с  Бюджетным кодексом Российской Федерации

обеспечивает  соблюдение  Муниципальным  образованием  условий,  целей  и

порядка, установленных при предоставлении субсидий.

     2.1.4. В   случае   выявления   нарушения   условий, целей и порядка

предоставления   субсидий   в  течение 5 рабочих дней со дня их выявления

направляет   Муниципальному   образованию   уведомление   о    выявленных

нарушениях.

     2.2. Муниципальное образование:

     2.2.1. Отражает в доходной части бюджета Муниципального  образования

субсидии, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Соглашения.

     2.2.2. Утверждает  в  бюджете Муниципального образования средства на

софинансирование   из   бюджета   Муниципального   образования   объектов

капитального   строительства   муниципальной  собственности, включенных в

перечень   мероприятий  государственной  программы, раздельно  по каждому

объекту.

     2.2.3. Обеспечивает контроль за соблюдением сроков  выполнения работ

в соответствии с графиками  производства   работ,   качеством выполняемых

работ на объектах капитального строительства муниципальной собственности,

включенных в перечень мероприятий государственной программы.

     2.2.4. Ежемесячно:

     - в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчётным, представляет

в Министерство отчетность по форме согласно приложению N 2 к Порядку;

     - в   срок не позднее 5-го числа представляет заявку о потребности в

средствах   бюджета   Астраханской   области,   соответствующую    объёму

выполненных работ на объектах капитального  строительства   муниципальной

собственности,   финансируемых   по   Соглашению,    учитывающую    ранее

перечисленный объём субсидий по Соглашению.

     2.2.5. В   случае   получения уведомления о  выявленных  нарушениях,

указанных в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 настоящего  раздела,  в  течение 5

рабочих дней со дня его получения устраняет допущенные нарушения.

                         3. Ответственность Сторон

     3.1. Муниципальное образование несёт  ответственность в соответствии

с   бюджетным   законодательством   Российской   Федерации  и   настоящим

Соглашением.

     3.2. В   случае   установления факта неисполнения  или ненадлежащего

исполнения   Муниципальным   образованием   обязательств   по  настоящему

Соглашению Муниципальное образование обеспечивает безусловное  выполнение

указанных   обязательств   за   счет   средств   бюджета   Муниципального

образования.

     3.3. Остаток не использованных Муниципальным образованием  в текущем

финансов году субсидий подлежит возврату в бюджет Астраханской  области в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

                        4. Порядок разрешения споров

     4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать   при   реализации

настоящего   Соглашения,   Стороны   будут   стремиться  разрешать  путём

проведения   переговоров   с   оформлением   соответствующих протоколов и

служебной переписки.

     4.2. В случае невозможности  урегулирования  споров  (разногласий) в

связи с исполнением настоящего Соглашения спор  подлежит  рассмотрению  в

установленном   законодательством   порядке   разрешения   споров   между

юридическими лицами.

                               5. Особые условия

     5.1. Финансирование   мероприятий,   выполненных   сверх  доведенных

лимитов бюджетных обязательств, не производится.

     5.2. В случае изменения  сметной  стоимости  объектов,  включенных в

перечень  мероприятий  государственной  программы,  в  сторону увеличения

финансирование данного увеличения осуществляется за счет средств  бюджета

Муниципального образования.

     5.3. Стороны   освобождаются   от  ответственности  за частичное или

полное неисполнение   обязательств   по   настоящему Соглашению, если оно

явилось   следствием  опасных природных явлений (шторма, урагана, смерча,

землетрясения),   действий   внешних   объективных   факторов,   если эти

обстоятельства   непосредственно   повлияли   на   исполнение  настоящего

Соглашения.

                            6. Заключительные положения

     6.1. Настоящее Соглашение составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

     6.2. Настоящее   Соглашение   вступает в силу со дня его  подписания

обеими   Сторонами   и действует до полного  исполнения  обязательств  по

настоящему Соглашению, но не позднее 31 декабря ____ года.

     6.3. Положения   настоящего   Соглашения   могут быть изменены и/или

дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

     6.4. Изменения   и   дополнения к настоящему Соглашению  оформляются

письменно   в   форме      дополнительных   соглашений,     подписываемых

уполномоченными   Сторонами   лицами   и   со   дня подписания являющихся

неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

                             7. Реквизиты и подписи Сторон

Приложение
к Соглашению

                                 Список объектов,

              включённых в перечень мероприятий государственной программы

       "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области"

          __________________________________________________________________

            (наименование муниципального образования Астраханской области)

N п/п	Наименование объектов	Подрядчик	Сроки проведения работ	По проектно-сметной документации	Всего объём финансирования, тыс. рублей	В том числе:
				сметная стоимость, тыс. рублей
						бюджет Астраханской области, тыс. рублей	бюджет муниципального образования Астраханской области	внебюджетный источник

Министр спорта и туризма

Астраханской области                      _______________ _______________

                                             (ф.и.о.)       (подпись)

Руководитель органа

местного самоуправления

муниципального образования

Астраханской области                      _______________ _______________

                                             (ф.и.о.)       (подпись)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 2
к Порядку

                                         Отчёт

    об использовании средств, полученных из бюджета Астраханской области в виде субсидий

         на проведение строительства объектов капитального строительства муниципальной

        собственности по ______________________________________________________________

                         (наименование муниципального образования Астраханской области)

                                                                                                                                      тыс. рублей

N п/п

Наименование объекта

Наименование работ

Бюджетные назначения субсидии

Объём заявки муниципального образования Астраханской области

Фактически профинансировано, всего, тыс. руб.

в том числе:

Остаток финансирования

в том числе:

Фактические значения показателей результативности предоставления субсидий

бюджет Астраханской области

бюджет муниципального образования Астраханской области

бюджет Астраханской области

бюджет муниципального образования Астраханской области

уровень технической готовности спортивного объекта,%

доля лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования, %

Руководитель органа

местного самоуправления

муниципального образования

Астраханской области                      _______________ _______________

                                              (ф.и.о.)       (подпись)

Ответственный за исполнение               _______________ _______________

                                              (ф.и.о.)        (подпись)

Приложение N 5
к государственной программе

Показатели
результативности и эффективности реализации государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области"

Наименование целей и задач	Наименование показателей	Ед. измерения	Значение показателя за предшествующий период (2014 год)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области"
Цель. Совершенствование уровня развития физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Астраханской области	%	32	35	37	38	39	40	42
	Общее количество туристов, посетивших Астраханскую область	тыс.	3059	3500	3550	3704,9	3870	4050	4250
Задача государственной программы. Создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений	Число спортивных сооружений на территории Астраханской области	ед.	1528	1536	1550	1560	1570	1580	1590
Подпрограмма "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области"
Цель. Создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений	Число спортивных сооружений на территории Астраханской области	ед.	1528	1536	1550	1560	1570	1580	1590
Задача 1. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства за счет обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения	Уровень обеспеченности населения Астраханской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	22,3	24,3	27	30	33	36	40
Задача 2. Строительство и обеспечение материально-технической базой спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов в каждом муниципальном образовании Астраханской области с учетом смещения акцентов на приоритетные виды спорта с целью выявления точек роста	Уровень обеспеченности населения Астраханской области спортивными залами с учетом смещения акцентов на приоритетные виды спорта	%	27,1	28	30	32	34	36	38
Задача 3. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, способствующей вовлечению населения в активные занятия физической культурой и спортом	Уровень охвата населения Астраханской области информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системой в сфере физической культуры и спорта	%	70	75	80	85	90	95	100
Задача государственной программы. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от Астраханской области, входящих в состав сборных команд Российской Федерации	Доля спортсменов Астраханской области, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства	%	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5
Подпрограмма "Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области"
Цель. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от Астраханской области, входящих в состав сборных команд Российской Федерации	Доля спортсменов Астраханской области, зачисленных в составы сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства	%	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5
Задача 1. Реконструкция и строительство спортивных центров по приоритетным видам спорта на территории Астраханской области	Доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Астраханской области	%	63,4	65	69,2	73,4	77,6	81,8	86
	Охват детей и подростков занятиями в системе спортивных школ и отделений Астраханской области		34521	40274	45000	48000	50000	53000	55000
Задача 2. Строительство специализированных спортивных баз для подготовки олимпийского резерва	Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях Астраханской области, от общей численности детей 6 - 15 лет	%	20	22	24	26	28	30	35
Задача 3. Повышение квалификации тренерского состава	Доля тренеров-преподавателей, повысивших квалификацию, от общей численности тренеров-преподавателей в Астраханской области	%	5	5	5	5	5	5	5
Задача 4. Выполнение календарного плана спортивно-массовых мероприятий и организация учебно-тренировочного процесса	Степень выполнения календарного плана спортивно-массовых мероприятий и организации учебно-тренировочного процесса	%	100	100	100	100	100	100	100
Задача 5. Оснащение и модернизация материально-технической спортивной базы спортивных объектов	Уровень обеспеченности материально-технической базы спортивных объектов Астраханской области	%	75	80	85	90	95	100	100
Задача 6. Улучшение медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса	Уровень оснащения медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса	%	70	75	80	85	90	95	100
Задача государственной программы. Создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера	Объем налоговых платежей туристской отрасли Астраханской области	млн руб.	150	200	250	300	350	400	450
Подпрограмма "Развитие туризма в Астраханской области"
Цель. Создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера	Объем налоговых платежей туристской отрасли Астраханской области	млн руб.	150	200	250	300	350	400	450
Задача 1. Развитие туристической инфраструктуры	Общее количество туристов, посетивших Астраханскую область	тыс.	3059	3500	3550	3704,9	3870	4050	4250
Задача 2. Создание кластерного взаимодействия и повышение эффективности управления развитием туризма	Количество субъектов туристской деятельности, действующих на территории Астраханской области, составляющих туристский кластер	ед.	750	800	850	900	950	1000	1050
Задача 3. Диверсификация туристского продукта региона	Доля услуг рыболовно-охотничьего туризма в общем объеме туристических услуг Астраханской области	%	60	55	50	50	45	45	40
	Количество видов туризма в Астраханской области	ед.	6	7	8	9	10	11	12
Задача 4. Формирование высокоэффективной системы информационно-рекламного продвижения туристского продукта Астраханской области	Количество обслуженных иностранных туристов в Астраханской области	тыс.	33,5	36,9	40,6	44,7	49,6	54,9	60,9
	Количество обслуженных туристов, по результатам информационно-рекламного продвижения туристского продукта Астраханской области	тыс.	267,3	294	323,4	355,7	393,1	436,3	486,5
Задача 5. Совершенствование системы подготовки кадров для туристской отрасли	Число граждан Астраханской области, занятых в туристской отрасли		10690	11759	12935	14237	15692	17301	19100
Задача государственной программы. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма	Уровень удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области	%	75	80	85	85	90	95	100
Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области"
Цель. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма	Уровень удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области	%	75	80	85	85	90	95	100
Задача. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма	Темп роста численности населения Астраханской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом к предыдущему году	%	106	106	106	106	106	106	106
	Количество обслуженных туристов в Астраханской области	тыс.	700	900	1000	1100	1200	1300	1400
Задача государственной программы. Повышение эффективности деятельности министерства спорта и туризма Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области	Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства к общему числу занимающихся в системе спортивных школ Астраханской области	%	19	21	23	25	25	27	30
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области"
Цель. Повышение эффективности деятельности министерства спорта и туризма Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области	Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства к общему числу занимающихся в системе спортивных школ Астраханской области	%	19	21	23	25	25	27	30
Задача 1. Совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений	Доля детей и подростков, охваченных занятиями в системе спортивных школ Астраханской области, в общей численности данной категории	%	20	22	24	26	28	30	32
Задача 2. Создание эффективной системы по разработке и реализации мер, направленных на максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства	Доля граждан, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, в общей численности населения региона	%	5	5,5	6	6	6	6,5	6,5
Задача 3. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта	Удовлетворенность населения Астраханской области качеством предоставления государственных услуг в сфере спорта	%	60	65	67	70	72	75	80