Постановление администрации города Астрахани от 11 октября 2012 г. N 9031 "Об утверждении ведомственной целевой Программы муниципального образования "Город Астрахань" "Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования "Город Астрахань" на 2013 - 2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

26 февраля, 11 июня, 8 октября 2013 г.

В целях экономического развития МО "Город Астрахань" и повышения качества жизни горожан путем строительства и реконструкции объектов социальной сферы, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, в соответствии с Уставом муниципального образования "Город Астрахань", и постановлением администрации города от 14.03.2012 N 2086 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань" с изменениями, внесенными постановлением администрации города от 05.06.2012 N 4779 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города от 14.03.2012 N 2086", постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую Программу муниципального образования "Город Астрахань" "Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования "Город Астрахань" на 2013 - 2014 годы" (далее - Программа).

2. Управлению по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации города Астрахани в течение всего периода реализации Программы включать ее в перечень ведомственных целевых программ.

3. Финансово-казначейскому управлению администрации города Астрахани осуществлять финансирование Программы в пределах ассигнований, о предусматриваемых на эти цели в бюджете города Астрахани.

4. Управлению контроля и документооборота администрации города направить настоящее постановление администрации города в контрольно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в реестр муниципальных правовых актов, в установленный законом срок.

5. Управлению пресс-службы администрации города Астрахани опубликовать настоящее постановление администрации города в средствах массовой информации.

6. Настоящее постановление администрации города вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации города возложить на вице-мэра города, курирующего сферу капитального строительства, градостроительства, архитектуры, строительную и жилищную политику, земельные ресурсы.

Мэр города

М.Н. Столяров

(утв. постановлением администрации города от 11 октября 2012 г. N 9031)

С изменениями и дополнениями от:

11 июня, 8 октября 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Астрахани от 8 октября 2013 г. N 9298 в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы муниципального образования
"Город Астрахань" "Капитальное строительство и реконструкция
объектов собственности муниципального образования "Город Астрахань"
в 2013 - 2014 годах"

Наименование субъекта бюджетного планирования		Управление по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации города Астрахани (далее - УКСГС и ЖП администрации г. Астрахани)
Наименование программы		Ведомственная целевая Программа муниципального образования "Город Астрахань" "Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования "Город Астрахань" в 2013 - 2014 годах"
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта
Цели и задачи		- Реализация мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда; - Проектирование объектов социальной сферы; - Строительство жилых домов и внеплощадочных инженерных сетей.
Целевые индикаторы и показатели		- Сокращенные доли аварийного жилищного фонда; - Выполнение работ по сносу объектов капитального строительства; - Проектирование объектов социальной сферы; - Строительство двух жилых домов и внеплощадочных сетей.
Характеристика программных мероприятий		Проектирование, строительство и снос объектов собственности МО "Город Астрахань"
Сроки реализации		2013 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования		Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий 96 604,43 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 46 174,83 тыс. руб., из них по источникам: местный бюджет - 46 174,83 тыс. руб.; 2014 год - 50 429,60 тыс. руб., из них по источникам; местный бюджет - 50 429,60 тыс. руб. Средства местного бюджета всего - 96 604,43 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 46 174,83 тыс. руб., 2014 год - 50 429,60 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты программы и показатели социально-экономической эффективности		- Сокращение доли аварийного жилищного фонда; - Завершение строительства двух жилых домов; - Проектирование двух объектов социальной сферы.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется
путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения,
целесообразность и необходимость ее решения на ведомственном уровне
программным методом

Реализация мероприятий Программы направлена на экономическое развитие МО "Город Астрахани" и повышение качества жизни горожан путем строительства, реконструкции объектов социальной сферы, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

Для обеспечения возможности привлечения средств вышестоящих бюджетов на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы, необходимо проектирование за счет средств городского бюджета объектов дорожного хозяйства, физической культуры и спорта.

Выполнение Программы позволит решить задачи, нацеленные на обеспечение дальнейшего развития города Астрахани как многофункционального муниципального образования с качественной городской средой, обеспечивающей высокий уровень жизни населения и благоприятные условия для экономической деятельности, в том числе:

- уменьшение аварийного жилищного фонда на территории города Астрахани;

- предотвращение возможного обрушения жилья, предоставляющего реальную угрозу для жизни людей;

- снятие социальной напряженности среди населения, проживающего в аварийных и ветхих жилых помещениях;

- подготовка свободных от застройки площадок под строительство и, следовательно, обеспечение участия муниципалитета в реализации долгосрочных целевых программ всех уровней, развитие строительной области;

- освобождение территорий земельных участков, на которых расположены жилые дома, признанные аварийными, с целью их дальнейшего использования при формировании новых земельных участков.

Одной из основных задач развития строительного комплекса в области жилищного строительства является снижение тенденции старения существующего жилищного фонда, а также уменьшение количества ветхо-аварийных жилых домов и инженерных коммуникаций.

Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города Астрахани, снижает его инвестиционную привлекательность, не отвечает нормам безопасности проживания людей в домах.

В целях организации эффективной эксплуатации муниципального жилищного фонда города Астрахани, поддержания его эксплуатационного ресурса, рационального использования бюджетных средств в условиях ограниченного финансирования появилась потребность применения программного подхода к решению данной проблемы, которая предопределяет ее социально-экономический характер.

В связи со всем вышеизложенным возникла необходимость в создании ведомственной целевой Программы муниципального образования "Город Астрахань" "Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования "Город Астрахань" на 2013 - 2014 годы".

3. Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов
(показателей) и результатов

Основными целями Программы является:

1. Реализация мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда;

2. Проектирование объектов социальной сферы;

3. Строительство жилых домов и внеплощадочных инженерных сетей.

Перечень мероприятий ведомственной целевой Программы приведен в приложении 1.

4. Описание системы управления реализацией Программы,
включающей в себя распределение полномочий и ответственности
между структурными подразделениями, отвечающими за ее реализацию

Заказчиком, Разработчиком и Исполнителем Программы является УКСГС и ЖП администрации г. Астрахани.

В ходе реализации Программы Заказчик Программы:

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;

- обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;

- ежегодно уточняет объемы финансирования, мероприятия, показатели эффективности, состав исполнителей;

- уточняет механизм реализации Программы.

В ходе реализации Программы заказчик Программы обеспечивает оперативное управление деятельностью исполнителя Программы, исключая дублирование программных мероприятий, осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий.

Исполнитель Программы осуществляет в установленном порядке меры по выполнению мероприятий Программы.

УКСГС и ЖП администрации г. Астрахани осуществляет подготовку и представление в установленном порядке справочно-аналитической информации о ходе реализации мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств в управление по стратегическому развитию и экономическому анализу администрации города, в министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области и в службу природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

Заказчик Программы, несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств, до 15 числа месяца, следующего за полугодовым отчетным периодом, а также до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчеты о ходе реализации Программы и использования бюджетных ассигнований в управление по стратегическому развитию и экономическому анализу администрации города, в министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области и в службу природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

Контроль за реализацией Программы осуществляется УКСГС и ЖП администрации г. Астрахани и курирующим вице-мэром города.

5. Перечень и описание Программных мероприятий, включая состав
мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием
направлений расходования средств и источников финансирования)
и сроках реализации каждого мероприятия

Программные мероприятия состоят из следующих видов работ:

- разработка проектов;

- снос;

- строительные работы.

Для освобождения земельных участков от жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, осуществляется процедура сноса жилых домов.

Проектную документацию по объекту "Организация конечного пункта маршрутов общественного транспорта по пер. Грановского (мкр. Западный - 2)" необходимо разработать с целью создания условий для остановки и стоянки транспортных средств и общественного транспорта.

Проектируемый участок находится в правобережной части города Астрахани. Конечный пункт для маршрутов общественного транспорта расположен в пер. Грановского (мкр. Западный - 2) в Трусовском районе.

По своему функциональному значению пер. Грановского служит для транспортных и пешеходных связей между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы.

Для того, чтобы принять участие в подпрограмме "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы" федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" требуется разработка проектно-сметной документации "Капитальный ремонт муниципального стадиона "Спартак" ДЮСШ N 8 в Трусовском районе г. Астрахани. I этап. Устройство футбольного поля на территории стадиона "Спартак" ДЮСШ N 8 в Трусовском районе г. Астрахани".

Проектной документацией должно быть предусмотрено строительство футбольного поля размерами 110x70 м с искусственным покрытием на территории стадиона и ограждением всей территории стадиона "Спартак" с предварительным демонтажем существующего ограждения.

Не менее значима в административном отношении трасса подлежащей реконструкции высоковольтной линии (далее - ВЛ), проходящая в Трусовском районе г. Астрахани микрорайона "Западный - 2". Грунты данного участка обладают агрессивными свойствами по отношению к бетону, высокой коррозионной активностью к металлам. Все разделы рабочего проекта линии электропередачи должны быть выполнены на основе утвержденных типовых решений и не содержать охраноспособных технических решений.

В 2007 году разработан проект строительства двух девятиэтажных домов N 1 и N 2 по ул. Космонавта Комарова в Ленинском районе г. Астрахани. К строительству этих домов несколько лет назад приступила коммерческая фирма, но до конца мероприятия по этим объектам выполнены не были. Настоящей программой предполагается достроить дома и ввести их в эксплуатацию в 2014 году.

6. Сроки реализации Программы

Программа должна быть реализована в течение 2013 - 2014 годов за счет средств местного бюджета.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
по годам или этапам в течение всего срока реализации Программы

Оценка эффективности расходования бюджетных средств производится на основе сравнительного анализа плановых и фактических показателей, представленных в Приложении 2.

8. Методика оценки эффективности программы (с учетом ее особенностей)

Для определения эффективности реализации Программы, для каждой задачи используются индикаторы оценки эффективности, указанные в п. 7 настоящей Программы.

Значения индикаторов эффективности для каждого года рассчитываются по планируемым значениям целевых индикаторов.

Составление отчетной документации по индикаторам оценки эффективности осуществляется каждые полгода управлением по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации города Астрахани с учетом информации, предоставленной в Программе.

Применение данных индикаторов эффективности позволяет управлению по стратегическому развитию и экономическому анализу администрации города, оперативно отслеживать ход реализации Программы.

Выполнение Программы позволит решить задачи, нацеленные на обеспечение дальнейшего развития г. Астрахани как многофункционального муниципального образования с качественной городской средой, обеспечивающей высокий уровень жизни населения и благоприятные условия для экономической деятельности, в том числе:

1. уменьшение аварийного жилищного фонда на территории г. Астрахани;

2. подготовка свободных от застройки площадок под строительство и, следовательно, обеспечение участия муниципалитета в реализации долгосрочных целевых программ всех уровней, развитие строительной отрасли;

3. реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети.

В соответствии с Перечнем показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (утв. Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" (с изменениями и дополнениями):

Расчет планового показателя:

,

где:

- количество мероприятий, запланированных к выполнению в отчетном периоде;

- количество мероприятий, требующихся к выполнению на начало отчетного периода.

Расчет фактического показателя:

,

где:

- количество мероприятий, выполненных за отчетный период;

- количество мероприятий, требующихся к выполнению на начало отчетного периода.

Отчетный показатель % выполнения:

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Астрахани от 8 октября 2013 г. N 9298 в раздел 9 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Затраты на реализацию Программы в 2013 - 2014 годах складываются из стоимости строительно-ремонтных работ, материалов согласно разработанной проектно-сметной документации.

Стоимость материалов обосновывается ценами, складывающимися в сети торговых организаций.

Затраты на реализацию мероприятий в 2013 - 2014 годах определены ориентировочно, исходя из стоимости аналогичных проектов.

Общая сумма расходов на реализацию Программы составляет 96 604,43 тыс. руб., в том числе:

- 2013 год - 46 174,83 тыс. руб.;

- 2014 год - 50 429,60 тыс. руб.

Программа планируется к реализации в течение 2013 - 2014 г.г. за счёт средств местного бюджета в размерах, учтённых на этапе формирования Программы.

Перечень программных мероприятий и объемы финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующих бюджетов, с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности, путем внесения соответствующих изменений в Программу.

10. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые
индикаторы - измеряемые количественные и качественным показатели
решения поставленных задач и хода реализации программы по годам

Реализация Программы позволит:

- Сократить долю аварийного жилищного фонда;

- Завершить строительство двух жилых домов;

- Разработать проекты объектов социальной сферы.

Уменьшение доли ветхого жилищного фонда осуществляется путем сноса бесхозных, аварийных и освобожденных от регистрации домов. Данная процедура приведет к освобождению земельных участков для дальнейшего строительства новых многоквартирных домов и других социально-значимых объектов.

Завершение строительства двух многоэтажных жилых домов даст возможность обрести жилье в удобном районе города многим семьям. Дома планируется вводить в эксплуатацию постепенно с разбивкой на два года.

Выполнение работ по прокладке инженерных сетей квартала, ограниченного центральными улицами города, позволит подготовить территорию к застройке.

Проектирование объекта выявит необходимое количество финансирование, которое понадобиться для строительства конечного пункта общественного транспорта, который улучшит инфраструктуру быстроразвивающегося микрорайона, расположенного в правобережной части города.

Количественные показатели представлены в приложении 1.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Астрахани от 8 октября 2013 г. N 9298 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Капитальное строительство
и реконструкция объектов собственности
муниципального образования "Город Астрахань"
в 2013 - 2014 годах"

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы "Капитальное строительство муниципального образования "Город Астрахань" в 2013 - 2014 годах"

С изменениями и дополнениями от:

26 февраля, 11 июня, 8 октября 2013 г.

N п/п	Стратегические цели, практические задачи, мероприятия, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Объем затрат (тыс. руб.)		Источники финансирования	Срок исполнения	Исполнители, ответственные	Планируемые показатели результатов деятельности							Целевое значение (конечный результат)
							Показатели	Ед. изм.	Отчетный год	Планируемое значение
		в том числе по годам							2012 год	2013 год		2014 год
		2013	2014							Всего	В том числе на 01.07	Всего	В том числе на 01.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Цель 1: Жилищное строительство
2	Задача 1.1: Строительство
	Мероприятие 1.1.1. Строительство 96 кв. ж/д по ул. К. Комарова N 1 в Ленинском районе	29 172, 36		МО "Город Астрахань"	2013	УКСГС и ЖП администрации города	строительство жилого дома	здание	0	1	0	0	0	1
	Мероприятие 1.1.2. Испытание сетей газоснабжения, проверки вентиляционных каналов, проведение пуска газа к группе жилых домов по ул. К. Комарова, ул. Космической	570,74		МО "Город Астрахань"	2013	УКСГС и ЖП администрации города	строительство газопровода	ед.	0	1	0	0	0	1
	Мероприятие 1.1.3. Строительство 96 кв. ж/д по ул. К. Комарова N 2 в Ленинском районе		46 429,60	МО "Город Астрахань"	2014	УКСГС и ЖП администрации города	строительство жилого дома	здание	0	0	0	1	0	1
	Мероприятие 1.1.4. Освидетельствование технического состояния вентиляционных и дымовых каналов, переопрессовка системы газоснабжения, технологическое подключение к газораспределительным сетям жилых домов по пер. Грановского	439,00		МО "Город Астрахань"	2013	УКСГС и ЖП администрации города	подключение газопровода	ед.	0	1	0	0	0	1
	Мероприятие 1.1.5. Строительство четырехсекционного жилого дома в микрорайоне "Западный-2" в г. Астрахань	324,19		МО "Город Астрахань"	2013	УКСГС и ЖП администрации города	строительство жилого дома	здание	0	1	0	0	0	1
	Итого по задаче 1.1	30 506,29	46 429,60						0	4	0	1	0	5
3	Задача 1.2: Снос демонтаж
	Мероприятие 1.2.1. Снос и объектов капитального строительства	622,20	4 000,00	МО "Город Астрахань"	2013 - 2014	УКСГС и ЖП администрации города	снос ветхого и аварийного жилищного фонда	здание	10	1	0	1	0	2
	Мероприятие 1.2.2. Демонтаж 9-этажного дома по ул. Н. Островского, 150, корп. 1 в Советском районе г. Астрахани	15 024,12		МО "Город Астрахань"	2013	УКСГС и ЖП администрации города	демонтаж здания	здание	0	1	0	0	0	1
	Итого по задаче 1.2:	15 646,30	4 000,00					здание	10	2	0	1	0	3
	Итого по цели 1	46 152,61	50 429,60						10	6	0	2	0	8
	Цель 2: Строительство объектов физкультуры и спорта
7	Задача 2.1: Разработка проектно-сметной документации
	Мероприятие 2.1.1. Устройство футбольного поля с искусственным покрытием по ул. Татищева/ул. Савушкина в Ленинском районе г. Астрахани	22,22		МО "Город Астрахань"	2013	УКСГС и ЖП администрации города	выполнение проектных работ	ед.	0	0	0	1	0	1
	Итого по задаче 2.1:	22,22	0,00					ед.	0	1	0	0	0	1
	Итого по цели 2	22,22	0,00					ед.	0	1	0	0	0	1
	Итого по Программе	46 174,83	50 429,60						10	7	0	2	0	9
	Всего по Программе	96 604,43

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Астрахани от 8 октября 2013 г. N 9298 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к ведомственной целевой Программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Капитальное строительство и реконструкция
объектов собственности муниципального
образования "Город Астрахань"
в 2013 - 2014 годах"

Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам

С изменениями и дополнениями от:

26 февраля, 11 июня, 8 октября 2013 г.

N п/п	Стратегические цели, практические задачи, мероприятия	Срок исполнения	Ожидаемый результат	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
					План	Факт
	Задача 1.1: Строительство
1.1.1	Строительство 96 кв. ж/д по ул. К. Комарова N 1 в Ленинском районе	2013	Строительство жилья для граждан города	Бюджет МО "Город Астрахань"	29 172,36
1.1.2	Испытание сетей газоснабжения, проверки вентиляционных каналов, проведение пуска газа к группе жилых домов по ул. К. Комарова, ул. Космической	2013	Строительство газопровода	Бюджет МО "Город Астрахань"	570,74
1.1.3	Строительство 96 кв. ж/д по ул. К. Комарова N 2 в Ленинском районе	2014	Строительство жилья для граждан города	Бюджет МО "Город Астрахань"	46 429,60
1.1.4	Технологическое подключение к газораспределительным сетям жилых домов по пер. Грановского	2013	Подключение газопровода	Бюджет МО "Город Астрахань"	439,00
1.1.5	Строительство четырехсекционного жилого дома в микрорайоне "Западный-2" в г. Астрахань	2013	Строительство жилого дома	Бюджет МО "Город Астрахань"	324,19
	Задача 1.2: Снос и демонтаж
1.2.1	Снос объектов капитального строительства	2013 - 2014	Уменьшение ветхого и аварийного жилищного фонда за счет переселения граждан и его последующего сноса	Бюджет МО "Город Астрахань"	4 622,20
1.2.2	Демонтаж 9-этажного дома по ул. Н. Островского, 150, корп. 1 в Советском районе г. Астрахани	2013	Демонтаж аварийного дома	Бюджет МО "Город Астрахань"	15 024,12
	Задача 2.1: Разработка проектно-сметной документации
2.1.1	Устройство футбольного поля с искусственным покрытием по ул. Татищева/ул. Савушкина в Ленинском районе г. Астрахани	2013	Выполнение проектных работ	Бюджет МО "Город Астрахань"	22,22