|
Задача 3 государственной программы. Создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера
|
Объем налоговых платежей туристской отрасли Астраханской области
|
млн руб.
|
|
150
|
200
|
250
|
300
|
350
|
400
|
450
|
|
Подпрограмма "Развитие туризма в Астраханской области"
|
|
Цель. Создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера
|
Объем налоговых платежей туристской отрасли Астраханской области
|
млн руб.
|
|
150
|
200
|
250
|
300
|
350
|
400
|
450
|
|
Задача 1. Развитие туристической инфраструктуры
|
Общее количество туристов, посетивших Астраханскую область
|
тыс.
|
|
3059
|
3500
|
3550
|
3704,9
|
3870
|
4050
|
4250
|
|
1.1. Реализация проекта "Создание туристско-рекреационного кластера "Астраханский" в Астраханской области (строительство объектов туристско-рекреационного кластера "Астраханский" на острове Пролетарском в акватории р. Волги г. Астрахани)" (бюджетные инвестиции)
|
2015 - 2018
|
Минкульттуризм Астраханской области, министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области
|
Федеральный бюджет
|
669750,0
|
177840,0
|
18400,0
|
201720,0
|
271790,0
|
|
|
Количество обслуженных туристов по итогам реализации проекта
|
тыс.
|
|
-
|
-
|
-
|
200
|
300
|
500
|
700
|
|
Бюджет АО
|
119240,0
|
-
|
-
|
52350,0
|
66 890,0
|
|
|
Количество рабочих мест
|
ед.
|
|
-
|
410
|
410
|
410
|
410
|
410
|
410
|
|
Внебюджетные источники
|
1795330,0
|
391380,0
|
416820,0
|
443910,0
|
543220,0
|
|
|
|
1.2. Реализация проекта культурно-познавательного туризма "Сарай-Бату - столица Золотой Орды" в Харабалинском районе Астраханской области
|
2015 - 2020
|
Минкульттуризм Астраханской области, ООО "Сарай-Бату" (по согласованию)
|
Внебюджетные источники
|
40000,0
|
10000,0
|
10000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
Количество рабочих мест
|
ед.
|
|
15
|
20
|
23
|
25
|
28
|
30
|
34
|
|
Количество обслуженных туристов
|
|
|
26 000
|
27000
|
28500
|
30000
|
31500
|
33000
|
35000
|
|
Задача 2. Создание кластерного взаимодействия и повышение эффективности управления развитием туризма
|
Количество субъектов туристской деятельности, действующих на территории Астраханской области, составляющих туристский кластер
|
ед.
|
|
750
|
800
|
850
|
900
|
950
|
1000
|
1050
|
|
2.1. Создание и развитие кластерного взаимодействия в рамках распоряжения Правительства Астраханской области от 10.04.2014 N 135-Пр "О формировании и развитии приоритетных территориально-отраслевых кластеров в Астраханской области"
|
2015 - 2020
|
Минкульттуризм Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области, члены туристского кластера Астраханской области
|
Бюджет АО
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Число участников туристского кластера Астраханской области
|
ед.
|
|
697
|
766
|
844
|
926
|
1013
|
1104
|
1205
|
|
2.2. Создание и ведение электронной информационной карты об объектах туриндустрии и туристских ресурсах области
|
2016 - 2020
|
Минкульттуризм Астраханской области
|
Бюджет АО
|
1638,0
|
-
|
1000,0
|
150,0
|
160,0
|
163,0
|
165,0
|
Количество субъектов туристской деятельности, нанесенных на электронную информационную карту
|
ед.
|
|
0
|
0
|
675
|
730
|
840
|
910
|
1170
|
|
2.3. Создание туристского информационного центра
|
2015 - 2020
|
Минкульттуризм Астраханской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Количество рабочих мест
|
ед.
|
|
0
|
21
|
22
|
23
|
23
|
24
|
25
|
|
Количество обслуженных туристов
|
тыс.
|
|
0
|
60
|
60
|
65
|
70
|
75
|
80
|
|
Задача 3. Диверсификация туристского продукта Астраханской области
|
Доля услуг рыболовно-охотничьего туризма в общем объеме туристических услуг Астраханской области
|
%
|
|
60
|
55
|
50
|
50
|
45
|
45
|
40
|
|
Количество видов туризма в Астраханской области
|
ед.
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
3.1. Организация исследований состояния рынка туристических услуг Астраханской области и его отдельных составляющих
|
2015 - 2020
|
Минкульттуризм Астраханской области, ОНБ
|
Бюджет АО
|
3000,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
Количество проведенных маркетинговых исследований в Астраханской области
|
ед.
|
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
3.2. Проведение и участие в конференциях, совещаниях и форумах по отдельным видам туризма
|
2015 - 2020
|
Минкульттуризм Астраханской области, некоммерческое партнерство (далее - НП) "Астраханская туристическая лига" (по согласованию), НП "Астраханский туристический союз" (по согласованию)
|
Бюджет АО
|
2500,0
|
-
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
Количество участников конференций, совещаний, форумов по отдельным видам туризма
|
|
|
200
|
200
|
200
|
250
|
300
|
300
|
320
|
|
Внебюджетные источники
|
1500,0
|
-
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
|
3.3. Развитие новых туристических маршрутов и организация пресс-туров для федеральных туроператоров и СМИ
|
2015 - 2020
|
Минкульттуризм Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию), НП "Астраханская туристическая лига" (по согласованию), НП "Астраханский туристический союз" (по согласованию)
|
Бюджет АО
|
1500,0
|
-
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
Количество разработанных маршрутов
|
ед.
|
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
7
|
8
|
|
Бюджет МО
|
150,0
|
-
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
Количество пресс-туров
|
ед.
|
|
2
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Внебюджетные источники
|
1800,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
|
3.4. Подготовка и проведение мероприятий по событийному туризму
|
2015 - 2020
|
Минкульттуризм Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию), НП "Астраханская туристическая лига" (по согласованию), НП "Астраханский туристический союз" (по согласованию), ООО "Сарай-Бату" (по согласованию)
|
Бюджет АО
|
2500,0
|
-
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
Количество привлеченных на мероприятия туристов
|
тыс.
|
|
42
|
44
|
46,5
|
49
|
50,5
|
52
|
55
|
|
Бюджет МО
|
500,0
|
-
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
Внебюджетные источники
|
600,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
3.5. Проведение региональных конкурсов в сфере туризма
|
2015 - 2020
|
Минкульттуризм Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию), НП "Астраханская туристическая лига" (по согласованию), НП "Астраханский туристический союз" (по согласованию)
|
Бюджет АО
|
250,0
|
-
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
Количество участников региональных конкурсов в сфере туризма
|
|
|
50
|
50
|
50
|
54
|
55
|
56
|
59
|
|
Бюджет МО
|
50,0
|
-
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
Внебюджетные источники
|
300,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
3.6. Организация празднования Всемирного дня туризма с проведением церемонии награждения лучших работников отрасли
|
2015 - 2020
|
Минкульттуризм Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига" (по согласованию), НП "Астраханский туристический союз" (по согласованию)
|
Бюджет АО
|
250,0
|
-
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
Количество субъектов туристской деятельности, участвующих в мероприятиях Всемирного дня туризма и церемонии награждения
|
ед.
|
|
120
|
125
|
127
|
130
|
133
|
135
|
138
|
|
Внебюджетные источники
|
300,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
Задача 4. Формирование высокоэффективной системы информационно-рекламного продвижения туристского продукта Астраханской области
|
Количество обслуженных иностранных туристов в Астраханской области
|
тыс.
|
|
33,5
|
36,9
|
40,6
|
44,7
|
49,6
|
54,9
|
60,9
|
|
Количество обслуженных туристов по результатам информационно-рекламного продвижения туристского продукта Астраханской области
|
тыс.
|
|
267,3
|
294
|
323,4
|
355,7
|
393,1
|
436,3
|
486,5
|
|
4.1. Проведение и участие в российских и зарубежных туристических выставках, конференциях и семинарах с целью позиционирования Астраханской области. Создание мобильной выставочной экспозиции "Астрахань туристическая"
|
2015 - 2020
|
Минкульттуризм Астраханской области, дирекция, музей-заповедник, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию), НП "Астраханская туристическая лига" (по согласованию), НП "Астраханский туристический союз" (по согласованию)
|
Бюджет АО
|
7000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
2000,0
|
1 000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
Количество туристов, посетивших Астраханскую область, по итогам выставок
|
|
|
370
|
450
|
530
|
600
|
670
|
760
|
880
|
|
Бюджет МО
|
280,0
|
30,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
Количество экспонентов туристских выставок от Астраханской области
|
ед.
|
|
97
|
106
|
117
|
126
|
137
|
149
|
160
|
|
Внебюджетные источники
|
3000,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
Количество проведённых конференций и семинаров
|
ед.
|
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
4.2. Изготовление, тиражирование, монтаж видеороликов, фильмов, каталогов, буклетов, баннеров, сувенирной продукции. Показ и публикации в СМИ информации о туристическом потенциале региона с целью позиционирования Астраханской области
|
2015 - 2020
|
Минкульттуризм Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию), НП "Астраханская туристическая лига" (по согласованию), НП "Астраханский туристический союз" (по согласованию)
|
Бюджет АО
|
3000,0
|
-
|
1000,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
Количество показов видеороликов и фильмов о туристском потенциале региона
|
ед.
|
|
400
|
60
|
70
|
75
|
80
|
90
|
100
|
|
Бюджет МО
|
100,0
|
-
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
Общий тираж полиграфической продукции по туристической тематике
|
тыс. экз.
|
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
|
Внебюджетные источники
|
1200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
Количество изготовленных баннеров по туристской тематике
|
ед.
|
|
1
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Задача 5. Совершенствование системы подготовки кадров для туристской отрасли
|
Число граждан Астраханской области, занятых в туристской отрасли
|
|
|
10690
|
11759
|
12935
|
14237
|
15692
|
17301
|
19100
|
|
Оказание содействия при проведении курсов повышения квалификации, мастер-классов, тренингов для работников туристской отрасли
|
2015 - 2020
|
Минкульттуризм Астраханской области
|
Внебюджетные источники
|
640,0
|
50,0
|
60,0
|
80,0
|
100,0
|
150,0
|
200,0
|
Количество работников туристской отрасли Астраханской области, прошедших переквалификацию
|
|
|
0
|
300
|
400
|
500
|
500
|
600
|
600
|
|
Итого по подпрограмме
|
Федеральный бюджет
|
669750,0
|
177840,0
|
18400,0
|
201720,0
|
271790,0
|
-
|
-
|
|
|
|
в т.ч. капитальные вложения
|
669750,0
|
177840,0
|
18400,0
|
201720,0
|
271790,0
|
-
|
-
|
|
|
Бюджет АО
|
140878,0
|
1500,0
|
4900,0
|
56900,0
|
70450,0
|
3563,0
|
3565,0
|
|
|
в т.ч. капитальные вложения
|
119240,0
|
-
|
-
|
52350,0
|
66890,0
|
-
|
-
|
|
|
Бюджет МО
|
1180,0
|
30,0
|
230,0
|
230,0
|
230,0
|
230,0
|
230,0
|
|
|
Внебюджетные источники
|
1844670,0
|
402630,0
|
428380,0
|
450490,0
|
549820,0
|
6650,0
|
6700,0
|
|
|
в т.ч. капитальные вложения
|
1795330,0
|
391380,0
|
416820,0
|
443910,0
|
543220,0
|
-
|
-
|
|
|
Всего
|
2656478,0
|
582000,0
|
451910,0
|
709340,0
|
892290,0
|
10443,0
|
10495,0
|
|
