Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Правительства
Астраханской области
от 29 декабря 2014 г. N 629-П

7. Ресурсное обеспечение государственной программы

Финансирование мероприятий государственной программы предусматривается за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области, бюджетов муниципальных образований Астраханской области, внебюджетных средств.

Расчет финансового обеспечения мероприятий государственной программы осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания государственными учреждениями культуры и искусства Астраханской области государственных услуг (выполнения работ) в результате реализации мероприятий государственной программы, обеспечения повышения оплаты труда отдельных категорий работников, а также индексации иных расходов на культуру и туризм в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

Объемы финансирования из федерального бюджета, бюджета Астраханской области, бюджетов муниципальных образований Астраханской области и внебюджетных источников являются прогнозными и подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период, с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Средства федерального бюджета привлекаются за счет участия в федеральной целевой программе "Культура России (2012 - 2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 N 186, входящей в государственную программу Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317 (далее - программа "Культура России").

Под внебюджетными источниками подразумеваются средства, полученные учреждениями от оказания платных услуг, и спонсорские средства физических и юридических лиц.

Финансирование государственной программы, в том числе подпрограмм, представлено в таблице:

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

(тыс. руб.)

Источники финансирования государственной программы	Всего	по годам реализации государственной программы
		2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"	13 799 946,3	2 609 265,9	2 576 865,2	2 588 547,6	2 722 192,0	1 648 445,7	1 654 629,9
в т.ч. капитальные вложения	3 644 107,0	833 610,0	655 610,0	907 820,0	1 052 417,0	102 150,0	92 500,0
Федеральный бюджет	1 376 594,1	318 898,6	160 037,0	337 572,4	409 951,3	75 740,9	74 393,9
в т.ч. капитальные вложения	669 750,0	177 840,0	18 400,0	201 720,0	271 790,0	-	-
Бюджет Астраханской области	9 940 095,8	1 745 315,1	1 861 351,8	1 683 973,1	1 661 040,9	1 491 854,6	1 496 560,3
в т.ч. капитальные вложения	838 645,0	190 430,0	150 910,0	193 230,0	184 175,0	62 850,0	57 050,0
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области	474 779,9	107 952,2	97 653,9	88 899,1	63 863,8	57 758,7	58 652,2
в т.ч. капитальные вложения	309 962,0	66 900,0	62 420,0	63 060,0	46 732,0	37 350,0	33 500,0
Внебюджетные источники	2 008 476,5	437 100,0	457 822,5	478 103,0	587 336,0	23 091,5	25 023,5
в т.ч. капитальные вложения	1 825 750,0	398 440,0	423 880,0	449 810,0	549 720,0	1 950,0	1 950,0
Подпрограмма "Культура и искусство Астраханской области"	877 586,5	150 873,1	151 453,3	142 338,0	150 608,8	142 039,5	140 273,8
Федеральный бюджет	358 224,6	64 112,6	61 700,6	57 357,0	60 847,4	57 777,0	56 430,0
Бюджет Астраханской области	459 672,9	76 698,5	79 701,2	75 321,0	79 235,9	75 247,5	73 468,8
Внебюджетные источники	59 689,0	10 062,0	10 051,5	9 660,0	10 525,5	9 015,0	10 375,0
Подпрограмма "Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области"	854 153,0	317 273,7	294 898,6	89 045,3	92 681,6	27 401,9	32 851,9
в т.ч. капитальные вложения	160 000,0	40 000,0	40 000,0	40000,0	40000,0	-	-
Федеральный бюджет	26 971,0	6 672,0	4 548,0	3 107,0	4 448,0	4 098,0	4 098,0
Бюджет Астраханской области	819 791,5	308 588,7	289 679,6	83 377,3	87 175,1	22 760,4	28 210,4
в т.ч. капитальные вложения	160 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	-	-
Внебюджетные источники	7 390,5	2 013,0	671,0	2 561,0	1 058,5	543,5	543,5
Подпрограмма "Развитие культуры села Астраханской области"	1 362 263,9	318 254,9	283 371,5	245 527,7	184 587,5	163 537,2	166 985,1
в т.ч. капитальные вложения	867 007,0	191 610,0	180 390,0	169 840,0	130 517,0	102 150,0	92 500,0
Бюджет Астраханской области	846 817,0	199 817,7	176 727,6	149 966,6	113 021,7	102 625,5	104 657,9
в т.ч. капитальные вложения	526 625,0	117 650,0	110 910,0	100 880,0	77 285,0	62 850,0	57 050,0
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области	473 599,9	107 922,2	97 423,9	88 669,1	63 633,8	57 528,7	58 422,2
в т.ч. капитальные вложения	309 962,0	66 900,0	62 420,0	63 060,0	46 732,0	37 350,0	33 500,0
Внебюджетные источники	41 847,0	10 515,0	9 220,0	6 892,0	7 932,0	3 383,0	3 905,0
в т.ч. капитальные вложения	30 420,0	7 060,0	7 060,0	5 900,0	6 500,0	1 950,0	1 950,0
Подпрограмма "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области"	853 910,0	195 360,0	154 200,0	161 150,0	179 400,0	82 400,0	81 400,0
в т.ч. капитальные вложения	32 780,0	32 780,0	-	-	-	-	-
Федеральный бюджет	247 200,0	48 700,0	53 700,0	53 700,0	69 700,0	10 700,0	10 700,0
Бюджет Астраханской области	551 830,0	134 780,0	91 000,0	98 950,0	91 700,0	68 200,0	67 200,0
в т.ч. капитальные вложения	32 780,0	32 780,0	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	54 880,0	11 880,0	9 500,0	8 500,0	18 000,0	3 500,0	3 500,0
Подпрограмма "Развитие туризма в Астраханской области"	2 656 478,0	582 000,0	451 910,0	709 340,0	892 290,0	10 443,0	10 495,0
в т.ч. капитальные вложения	2 584 320,0	569 220,0	435 220,0	697 980,0	881 900,0	-	-
Федеральный бюджет	669 750,0	177 840,0	18 400,0	201 720,0	271 790,0	-	-
в т.ч. капитальные вложения	669 750,0	177 840,0	18 400,0	201 720,0	271 790,0	-	-
Бюджет Астраханской области	140 878,0	1 500,0	4 900,0	56 900,0	70 450,0	3 563,0	3 565,0
в т.ч. капитальные вложения	119240,0	-	-	52350,0	66890,0	-	-
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области	1 180,0	30,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
в т.ч. капитальные вложения	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	1 844 670,0	402 630,0	428 380,0	450 490,0	549 820,0	6 650,0	6 700,0
в т.ч. капитальные вложения	1 795 330,0	391 380,0	416 820,0	443 910,0	543 220,0	-	-
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"	7195554,9	1 045 504,2	1 241 031,8	1 241 146,6	1 222 624,1	1 222 624,1	1 222 624,1
Федеральный бюджет	74448,5	21 574,0	21 688,4	21 688,4	3 165,9	3 165,9	3 165,9
Бюджет Астраханской области	7121106,4	1 023 930,2	1 219 343,4	1 219 458,2	1 219 458,2	1 219 458,2	1 219 458,2