Распоряжение Министерства экономического развития Астраханской области от 11 января 2016 г. N 0002-р "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области" на 2016 - 2018 годы"

В соответствии с Законом Астраханской области от 28.12.2015 N 99/2015-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2016 год", постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" и распоряжением Правительства Астраханской области от 06.10.2015 N 427-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2015 год и на период с 2016 до 2018 года".

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области" на 2016 - 2018 годы (далее - Программа).

2. Определить заказчиком Программы министерство экономического развития Астраханской области (далее - министерство).

3. Отделу макропрогнозирования и сводной оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти министерства (Фомина О.А.) в течение всего периода реализации Программы при формировании бюджета министерства включать ее в перечень ведомственных целевых программ.

4. Отделу нормативно-правового обеспечения департамента правового обеспечения министерства (Бедирова Е.А.) направить копию настоящего распоряжения поставщикам справочно-правовых систем "КонсультантПлюс" ЗАО "ТелекомСкиф" и "Гарант" ЗАО НПП "Астрахань-Гарант-Сервис".

5. Отделу по связям с общественностью, делопроизводства и организационного обеспечения министерства (Степанова М.А.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего распоряжения разместить его в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте министерства.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр экономического развития Астраханской области

Э.В. Полянская

                                                        Согласовано

                                                  _______________________

                                                   Министерство финансов

                                                   Астраханской области

Ведомственная целевая программа
"Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области"

1. Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство экономического развития Астраханской области.

Наименование ведомственной целевой программы

"Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области".

Наименование государственной программы Астраханской области, в состав которой включена ведомственная целевая программа (при включении в государственную программу Астраханской области)

"Экономическое развитие Астраханской области".

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр экономического развития Астраханской области Э.В. Полянская.

Распоряжение министерства экономического развития Астраханской области от ____________ N _____.

Обоснование разработки ведомственной целевой программы:

- постановление Правительства Астраханской области от 03.03.2005 N 8-П "О министерстве экономического развития Астраханской области";

- постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ";

- распоряжение министерства финансов Астраханской области от 16.04.2015 N 60-р "Об исполнении пункта 2 постановления Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П".

Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 06.10.2015 N 427-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2015 год и на период с 2016 до 2018 года".

Цель ведомственной целевой программы направлена на достижение цели Правительства Астраханской области "Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области и обеспечение доступности товаров и услуг на областном рынке, укрепление и расширение позиций астраханских товаропроизводителей на региональном, федеральном и мировом рынках".

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель - Развитие свободных и конкурентных рынков на территории Астраханской области.

Задача 1. Формирование положительного имиджа области на международном, федеральном и региональном уровнях.

Задача 2. Пропаганда достижений региона в отраслях экономики, науки и культуры.

Задача 3. Укрепление и расширение позиций астраханских товаропроизводителей на региональном, федеральном и мировых рынках.

Задача 4. Повышение эффективности выставочной деятельности как одного из рычагов развития рынков.

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

В качестве индикаторов используются следующие показатели:

- объем оборота розничной торговли;

- количество проведенных выставочных мероприятий;

- количество заключенных договоров-намерений;

- количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в выставочных мероприятиях;

- количество печатной продукции;

- количество хозяйствующих субъектов области, которым оказана информационная поддержка;

- темп роста реализации продукции предприятиями местной промышленности на внешнем рынке к уровню предыдущего года;

- количество семинаров, конференций, "круглых столов" по вопросам развития выставочно-ярмарочной деятельности;

- количество публикаций о развитии выставочно-ярмарочной деятельности.

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы:

Темп роста объемов розничного товарооборота: 2016 год - 103,2%, 2017 год - 105,2%, 2018 год - 106,0%, обеспечение устойчивого роста спроса на продукцию и услуги астраханских товаропроизводителей, прирост реальных доходов предприятий и финансовых поступлений в бюджеты различных уровней, привлечение инвестиций для реализации в регионе различных инвестиционных проектов.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа рассчитана на 2016 - 2018 годы.

Основные направления мероприятий включают:

- организацию участия Астраханской области в выставочных мероприятиях, имеющих приоритетное значение для экономики области, согласно плану выставочно-ярмарочных мероприятий, сформированному на основе предложений отраслевых министерств и утверждаемому ежегодно министерством экономического развития Астраханской области;

- участие представителей исполнительных органов государственной власти в семинарах, конференциях, "круглых столах" и иных мероприятиях;

- освещение в средствах массовой информации выставочно-ярмарочных мероприятий Астраханской области;

- подготовку и публикацию материалов, посвященных развитию выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области, в российских и зарубежных изданиях;

- разработку и изготовление комплектов печатной продукции (буклеты, каталоги и т.д.) для представления на выставочно-ярмарочных мероприятиях;

- изготовление CD-дисков о достижениях региона для демонстрации на выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы

2016 г. - 2000,0 тыс. руб.;

2017 г. - 1600,0 тыс. руб.;

2018 г. - 1600,0 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы будет производиться на основании положительной динамики показателей (непосредственного и конечного результатов) по результатам реализации программных мероприятий.

2. Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Выставочно-ярмарочная деятельность является инструментом макроэкономической и инвестиционной политики.

Выставки и ярмарки обеспечивают мобильность рынка, создают необходимое информационное поле, формируют значительные финансовые потоки, а также приносят дополнительный доход в бюджеты всех уровней.

На современном этапе выставочно-ярмарочная деятельность превратилась в заметный сегмент рынка. В стране создана выставочная индустрия, тесно связанная с рядом отраслей промышленности, имеющая собственную инфраструктуру, материально-техническую базу, специализированные кадры.

Выступая связующим звеном между внутренними и международными рынками, выставочно-ярмарочная деятельность способствует привлечению иностранных инвестиций для реализации инвестиционных проектов российских организаций, созданию конкурентоспособной продукции.

Важнейшей целью практической деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области является обеспечение конкурентоспособности товаров и услуг, технологий и идей, бизнеса и самого государства.

Достижение этой цели возможно лишь при консолидации всех интеллектуальных, властных и нравственных ресурсов, включив в этот процесс выставочно-ярмарочную деятельность и используя ее потенциал в качестве одного из инструментов развития экономики.

В Астраханской области при организации выставочно-ярмарочных мероприятий учитываются приоритеты региона, под которыми понимается выгодность и рациональность мероприятия для любого территориального образования.

В решении этого вопроса ставится серьезная задача - создание единого информационного пространства с целью изучения потребностей продукции астраханских товаропроизводителей в других субъектах РФ, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья, равно, как изучение и прогнозирование потребностей области.

Ведомственная целевая программа "Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области" на 2016 - 2018 годы (далее - Программа) направлена на разработку комплекса мер по развитию выставочной деятельности для обеспечения содействия развитию экономики области, повышения инвестиционной привлекательности региона, насыщения внутреннего потребительского рынка товарами и оказания поддержки местных товаропроизводителей в части расширения рынков сбыта продукции.

В связи с тем, что пунктом 2.1.17 постановления Правительства Астраханской области от 03.03.2005 N 8-П "О министерстве экономического развития Астраханской области" вышеуказанные вопросы отнесены к полномочиям министерства экономического развития Астраханской области, на ведомственном уровне разработана программа по развитию выставочно-ярмарочной деятельности.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществлено за счет средств бюджета Астраханской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

Мероприятия, проводимые в рамках данной Программы, будут способствовать активному участию астраханских производителей в выставках-ярмарках, сыграют консолидирующую роль в согласовании интересов государства, предпринимателей и населения в развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области.

3. Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах)

Для расчета ориентировочной стоимости расходов на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых на различных уровнях, необходимо учесть ряд финансовых затрат, наиболее часто употребляемых в сметных расчетах:

- аренда выставочной площади и оборудования;

- формирование выставочной экспозиции;

- монтажно-оформительские работы;

- издание каталогов и буклетов участников выставки;

- рекламные мероприятия;

- дизайн макетов;

- транспортные расходы;

- доставка экспозиции до места проведения и обратно.

С учетом вышеизложенных факторов можно рассчитать ориентировочные калькуляции затрат на проведение типовых выставочно-ярмарочных мероприятий:

1. На проведение выставки при участии Астраханской области в качестве коллективного экспонента, проводимой в других регионах (федеральная):

N п/п	Статья расходов	Сумма (тыс. руб.)
1.	Аренда площади и регистрационный сбор	420,0
2.	Формирование выставочной экспозиции: - разработка плана экспозиции; - подготовка эскиза выставочной экспозиции; - обработка информационного материала; - изготовление выставочного стенда; - оплата аренды дополнительного оборудования; - оформление выставочной экспозиции; - подключение электропитания	1282,0
3.	Обеспечение своевременной и качественной доставку экспозиции до места проведения мероприятия и обратно: - организация доставки выставочных конструкций до места проведения выставки; - погрузо-разгрузочные работы; - монтаж и демонтаж выставочных конструкций	280,0
	Итого:	1982,0

В 2016 году планируется участие Астраханской области в 1 федеральном выставочно-ярмарочном мероприятии, на организацию которого ориентировочно потребуется 1982,0 тыс. руб.

2. На проведение выставки при участии Астраханской области в качестве коллективного экспонента, проводимой в г. Астрахани (региональная), потребуется 1582,0 тыс. руб.:

N п/п	Статья расходов	Сумма (тыс. руб.)
1.	Аренда выставочного зала	400,0
2.	Изготовление выставочной экспозиции	1032,0
3.	Транспортные расходы	50,0
4.	Услуги оператора	100,0
	Итого:	1582,0

Ежегодно (в 2017, 2018 годах) планируется проведение 1 регионального выставочного мероприятия.

Итого, в среднем с учетом проведенного унифицирования структуры мероприятий, на организацию участия Астраханской области в выставочных мероприятиях, имеющих приоритетное значение для экономики области, из бюджета Астраханской области потребуется:

2016 год - 1982,0 тыс. руб.;

2017 год - 1582,0 тыс. руб.;

2018 год - 1582,0 тыс. руб.

В целях пропаганды достижений региона в отраслях экономики, науки и культуры программой ежегодно предусматривается финансирование следующих мероприятий:

- освещение в СМИ выставочно-ярмарочных мероприятий области - 3,0 тыс. руб.;

- изготовление CD-дисков о достижениях региона для демонстрации на выставочно-ярмарочных мероприятиях - 5,0 тыс. руб.

Кроме того, для решения основных задач программы ежегодно предусматривается финансирование следующих мероприятий:

- разработка и изготовление комплектов печатной продукции с информацией о продукции местных товаропроизводителей (буклеты, каталоги и т.д.) для демонстрации на выставках - 5,0 тыс. руб.;

- участие представителей исполнительных органов государственной власти в семинарах, конференциях, "круглых столах" и иных мероприятиях, связанных с развитием выставочно-ярмарочной деятельности в области - 3,0 тыс. руб.;

- подготовка и публикация и размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" материалов, посвященных развитию выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области - 2,0 тыс. руб.

Итого на финансирование всех мероприятий программы потребуется:

2016 год - 2000,0 тыс. руб.;

2017 год - 1600,0 тыс. руб.;

2018 год - 1600,0 тыс. руб.

4. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями

Реализация программных мероприятий обеспечит:

1. Повышение объемов розничного товарооборота в результате заключенных на выставочно-ярмарочных мероприятиях договоров на поставку продукции до 242495,4 млн. руб.

2. Увеличение объемов реализации продукции предприятиями местной промышленности на внешний рынок, что соответственно позволит увеличить общий объем выработки и реализации продукции собственного производства.

3. Устойчивый рост спроса на продукцию и услуги астраханских предприятий, прирост реальных доходов предприятий и, соответственно, финансовых поступлений в бюджеты различных уровней.

4. Укрепление статуса астраханских товаропроизводителей как полноправных участников торговли на региональном, федеральном и мировом рынках.

5. Формирование имиджа Астраханской области, её инвестиционной привлекательности.

6. Укрепление и развитие межпроизводственных, межрегиональных и международных деловых связей.

В результате реализации программы будут выполнены показатели результативности и бюджетной эффективности.

Вырастет объем оборота розничной торговли; объем привлеченных инвестиций для реализации различных проектов на территории Астраханской области. Планируется проведение 1 выставочного мероприятия, заключение 30 договоров-намерений, проведение 1 семинара или конференции по вопросам развития выставочно-ярмарочной деятельности, увеличение числа посетителей выставочно-ярмарочных мероприятий до 800 чел. в год, ежегодная публикация материалов о развитии выставочно-ярмарочной деятельности; доведение числа хозяйствующих субъектов Астраханской области, которым будет оказана информационная поддержка до 10 единиц.

Иерархический перечень
и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы "Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области" на 2016 - 2018 годы

N п/п	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
								Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	Отчетный 2014 год	Текущий 2015 год	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)						Целевое значение (конечный результат)
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2016 год	2017 год	2018 год					2016 год		2017 год		2018 год
												Всего	в т.ч. на 01.07	Всего	в т.ч. на 01.07	Всего	в т.ч. на 01.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Цель. Развитие свободных и конкурентных рынков	0412	20 Г 0080990	244	2000,0	1600,0	1600,0	Показатель. Объем оборота розничной торговли	млн. руб.	165462,8	180825,0	197248,2	91433,2	218917,9	100892,9	242495,4	110810,9	242495,4
								Показатель. Темп роста оборота розничной торговли	%	103,9	93,2	103,2	101,5	105,2	103,6	106,0	104,9	106,0
2.	Задача 1. Формирование положительного имиджа области на международном, федеральном и региональном уровнях	0412	20 Г 0080990	244	1982,0	1582,0	1582,0	Показатель. Количество заключенных договоров-намерений	шт.	0	0	30	0	30	0	30	0	30
3.	Мероприятие 1.1. Организация участия Астраханской области в выставочных мероприятиях, имеющих приоритетное значение для экономики области	0412	20 Г 0080990	244	1982,0	1582,0	1582,0	Показатель. Количество проведенных выставочных мероприятий, имеющих приоритетное значение для экономики области	шт.	0	0	1	0	1	0	1	0	1
								Показатель. Количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в выставочных мероприятиях	шт.	0	0	40	0	40	0	40	0	40
4.	Задача 2. Пропаганда достижений Астраханской области в отраслях экономики, науки и культуры	0412	20 Г 0080990	244	8,0	8,0	8,0	Показатель. Количество представленных инвестиционных и инновационных проектов	шт.	0	0	4	0	4	0	4	0	4
5.	Мероприятие 2.1. Освещение в СМИ выставочно-ярмарочных мероприятий Астраханской области	0412	20 Г 0080990	244	3,0	3,0	3,0	Показатель. Количество теле и радиопрограмм, проведенных прямых эфиров на ТВ	шт.	0	0	1	0	1	0	1	0	1
6.	Мероприятие 2.2. Изготовление CD-дисков о достижениях Астраханской области для демонстрации на выставочно-ярмарочных мероприятиях	0412	20 Г 0080990	244	5,0	5,0	5,0	Показатель. Количество CD-дисков о достижениях региона для демонстрации на выставочно-ярмарочных мероприятиях	шт.	0	0	100	0	100	0	100	0	100
7.	Задача 3. Укрепление и расширение позиций астраханских товаропроизводителей на региональном, федеральном и мировых рынках	0412	20 Г 0080990	244	5,0	5,0	5,0	Показатель. Количество местных товаропроизводителей, реализующих продукцию через торговые предприятия сетевого формата	ед.	125	132	134	133	137	135	140	138	140
8.	Наименование мероприятия 3.1. Разработка и изготовление комплектов печатной продукции с информацией о продукции местных товаропроизводителей (буклеты, каталоги и т.д.) для демонстрации на выставках	0412	20 Г 0080990	244	5,0	5,0	5,0	Показатель. Количество печатной продукции	шт.	0	0	150	0	100	0	100	0	150
								Показатель. Количество хозяйствующих субъектов области, которым оказана информационная поддержка	шт.	0	0	10	0	10	0	10	0	10
9.	Задача 4. Повышение эффективности выставочной деятельности как одного из рычагов развития рынков	0412	20 Г 0080990	244	5,0	5,0	5,0	Показатель. Количество посетителей выставочно-ярмарочных мероприятий	чел. в год	800	800	800	0	800	0	800	0	800
10.	Мероприятие 4.1. Участие представителей исполнительных органов государственной власти Астраханской области в семинарах, конференциях, "круглых столах" и иных мероприятиях, связанных с развитием выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области	0412	20 Г 0080990	244	3,0	3,0	3,0	Показатель. Количество семинаров, конференций, "круглых столов" по вопросам развития выставочно-ярмарочной деятельности	шт.	0	0	1	0	1	0	1	0	1
11.	Мероприятие 4.2. Подготовка и публикация и размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" материалов, посвященных развитию выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области	0412	20 Г 0080990	244	2,0	2,0	2,0	Показатель. Количество размещенных материалов о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области	шт.	0	0	1	0	1	0	1	0	1
	Итого по программе:	0412	20 Г 0080990	244	2000,0	1600,0	1600,0