Глава 8. Оценка эффективности реализации Программы

Глава 8. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит:

1. Создать основу развития и совершенствования химико-фармацевтического промышленности Свердловской области в целях национальной безопасности региона.

2. Увеличить объемы производства, обеспечить расширение ассортимента и повышение качества лекарственных препаратов, производимых на территории Свердловской области для удовлетворения потребности населения области в доступных жизненно необходимых и важнейших лекарственных средствах с учетом структуры заболеваемости.

3. Обеспечить расширение ассортимента субстанций, производимых на предприятиях Свердловской области.

4. Повысить конкурентоспособность продукции за счет модернизации производства в соответствии с международными стандартами, повышения квалификации кадров, улучшения государственного надзора за процессом производства, хранения и реализации лекарственных средств.

Технико-экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности по организациям, участвующим в Программе представлены в таблице 8.1.

Для реализации мероприятий Программы потребность в финансовых ресурсах составляет - 876855,0 тыс. рублей (таблица 8.2),

в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 2500,0 тыс. рублей,

- за счет средств областного бюджета - 114500,0 тыс. рублей, из них:

- кредит под залог имущества - 30000,0 (2002 год - 30000,0 тыс. рублей);

- НИОКР - 30700,0 тыс. рублей (2002 год - 18400,0 тыс. рублей, 2003 год - 12300 тыс. рублей);

- инвестиционный налоговый кредит - 53800,0 тыс. рублей (2002 год - 20500,0 тыс. рублей, 2003 год - 6200,0 тыс. рублей, 2004 год - 27100,0 тыс. рублей);

- за счет кредита инвестиционных организаций - 316075,0 тыс. рублей, в том числе под гарантию Правительства области - 20250,0 тыс. рублей;

- за счет собственных средств организаций - 443780,0 тыс. рублей

Реализация Программы обеспечит прирост выпуска лекарственных средств и изделий медицинского назначения в области в 2005 году по сравнению с 2000 годом на сумму свыше 2500 млн. рублей, в том числе в натуральном выражении составит:

- субстанций лекарственных средств - 1207 тонн;

- готовых лекарственных средств в таблетках, капсулах, ампулах и флаконах - 127 млн. упаковок;

- диализных концентратов - 990 тыс. литров;

- инфузионных растворов - 5,0 млн. упаковок.

В целом, общий объем выпуска препаратов с учетом ввода новых мощностей возрастет в 2005 году по сравнению с 2000 годом в 6 раз.

Ввод в действие новых производственных мощностей на предприятиях медицинской промышленности обеспечит создание 1277 дополнительных рабочих мест.

Кроме этого, на действующих предприятиях по производству лекарственных средств за счет их переоснащения намечается существенное повышение качества и конкурентоспособности медицинской продукции и улучшение условий труда обслуживающего персонала.

Программные мероприятия носят медико-социальный и экономический характер. Их осуществление позволит предотвратить возможные заболевания, уменьшить экономический ущерб, наносимый хозяйственному комплексу области за счет утраты трудоспособности и смертности населения, разработать меры, способствующие установлению рационального баланса интересов Свердловской области - субъекта Российской Федерации, производителей и потребителей лекарственных препаратов.

Ожидаемый уровень прибыли в 2005 году составит 580 млн. рублей. Увеличение налоговых поступлений в бюджетную систему Свердловской области от реализации Программы предполагается в размере 63,0 млн. рублей.

Рентабельность инвестиций (сумма дисконтированных денежных потоков к дисконтированной сумме инвестиций) составляет 33,0 процента и означает, что на рубль инвестиций приходится 33 копейки чистой текущей стоимости будущих денежных поступлений. Срок окупаемости капиталообразующих инвестиций составляет 1,3 года.

Технико-экономические показатели производственно-хозяйственной
деятельности организаций, участвующих в Программе

Таблица 8.1

Наименование показателя	Единица измере- ния	Год
		2000	2001	2002	2003	2004	2005
1. Объем производст- ва продукции	млн. рублей	638,0	934,8	2083,0	2642,4	3291,8	3847,7
2. Производственная мощность на конец периода по готовым лекарственным средствам	млн. упаковок	193,7	200,1	255,0	280,8	311,7	320,8
3. Рентабельность общая	процен- тов	11,0	12,8	14,4	15,0	15,0	15,0
4. Валовая прибыль	млн. рублей	70,6	120,0	300,0	396,0	494,0	580,0
5. Численность работающих	человек	2029	2480	3099	4028	4567	5298

Источники финансирования Программы, тыс. рублей

Таблица 8.2

Показатель	Всего	Год
		2001	2002	2003	2004	2005
Общий объем инвестиций на осуществление Программы	876855	33050	316535	425420	64450	37400
в том числе:
Собственные средства организаций	443280	33050	210230	131750	34350	34400
Средства инвестиционных организаций	316075	34905	275170	3000	3000	3000
в том числе:
под государственную гаран- тию Правительства области	20250	-	5750	14500	-	-
Средства областного бюджета	114500	-	68900	18500	27100	-
в том числе:
кредит под залог	30000	-	30000	-	-	-
инвестиционный налоговый кредит	53800	-	20500	6200	27100	-
НИОКР	30700		18400	12300	-	-

Эффективность инвестиционных проектов Программы

Таблица 8.3

Общие показатели эффективности	Единица измерения	Значение
Чистая прибыль (доход)	млн. рублей	440,0
Рентабельность инвестиций	процентов	33,0
Срок окупаемости инвестиций	лет	1,3
Организация новых рабочих мест	единиц	1277