Раздел 1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Екатеринбурга на 2006 год

Раздел 1. Основные показатели прогноза социально-экономического
развития города Екатеринбурга на 2006 год

N	Показатели	Ед.изм.	2004 год отчет	2005 год оценка	2006 год прогноз
					1 вар.	2 вар.
Основные показатели развития города по направлениям Стратегического плана
	1. Сохранение и развитие человеческого потенциала
	1.1. Демография
1.	Численность постоянного населения на конец года	тыс.чел.	1335,5	1336,6	1336,9	1337,7
2.	Число родившихся	чел.	13705	13980	14000	14300
3.	Число умерших	чел.	18138	18200	18300	18200
4.	Естественный прирост (+), убыль (-)	чел.	-4433	-4220	-4300	-3900
5.	Сальдо миграции населения	чел.	5490	5300	4600	5000
	1.2. Образование
6.	Число муниципальных дневных начальных, основных и средних общеобразовательных школ	ед.	190	189	189	189
7.	в них учащихся	тыс.чел.	123,6	116,0	110,0	110,0
8.	Доля учащихся# обучающихся во вторую смену	%	20,6	19,5	19,0	19,0
9.	Количество вакансий педагогических работников в муниципальных общеобразовательных школах	чел.	133	130	120	120
	Дошкольное воспитание
10.	Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений	ед.	241	243	252	252
	в них:
11.	- фактическое количество мест по нормативу		27,6	28,0	29,4	29,4
12.	- количество детей	тыс.чел.	30,0	30,4	31,6	31,6
13.	Количество граждан, состоящих на учете в органах управления образованием для получения мест в ДОУ на ребенка в возрасте от 2 до 6 лет включительно (на конец года)	чел.	10000	10000	10000	10000
	1.3. Здравоохранение
	Заболеваемость
14.	Общая заболеваемость	случаев на 1000 жителей	1093,4	1070,0	1006,4	1006,4
15.	в том числе первичная заболеваемость	-	607,6	605	583,6	583,6
16.	Общая заболеваемость детей (0-17 лет)	случаев на 1000 детского населения	1837,7	1840,0	1800,0	1800,0
17.	в том числе первичная заболеваемость детей	-	1386,0	1365,0	1330,0	1330,0
	Стационарное обслуживание
18.	Число муниципальных больничных учреждений	ед.	28	27	21	21
19.	Число больничных коек в муниципальных больничных учреждениях	коек	9771	9720	8312	8312
20.	Пролечено больных в муниципальных круглосуточных стационарах	тыс.чел.	251,3	249,0	235,7	235,7
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
21.	Число муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений (самостоятельных единиц и входящих в состав ЦГБ)	ед.	92	90	77	77
22.	Фактическое количество посещений в муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждениях	тыс.пос. в год	13756,0	14000,0	13112,4	13112,4
23.	Пролечено больных в муниципальных дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях	тыс.чел.	25,9	27,4	24,3	24,3
	1.4. Культура
	Учреждения культуры
24.	Количество муниципальных театров	ед.	5	5	5	5
25.	- в них число зрителей	тыс.чел.	261,0	255	255	255
26.	Количество муниципальных библиотек	ед.	46	46	46	46
	в них:
27.	- книжный фонд	тыс.экз.	1500	1500	1505	1505
28.	- книговыдача	тыс.экз.	4733	4700	4700	4700
29.	- количество заявок, выполненных,# с помощью новых технологий	тыс.	-	41	80	80
30.	Количество муниципальных клубных учреждений	ед.	27	27	27	27
	- в них число посетителей	тыс.чел.	190	150	110	110
31.	Количество муниципальных музеев	ед.	6	6	5	5
	- в них число посетителей (без учета выездных выставок)	тыс.чел.	290	285	270	270
32.	Количество муниципальных детских школ искусств	ед.	36	36	36	36
	- в них число учащихся	тыс.чел.	9,8	9,8	9,8	9,8
33.	Количество общеобразовательных учреждений с дополнительным образованием по программе Министерства культуры	ед.			4	4
	- в них учащихся	тыс.чел.			1,4	1,6
	1.5. Физкультура и спорт
34.	Количество муниципальных спортивных сооружений	ед.	1263	1265	1270	1270
35.	Число коллективов физкультуры	ед.	516	535	535	535
	в том числе ДЮСШ	ед.	39	39	42	42
	из них муниципальных ДЮСШ (с учетом ДЮСШ Управления образования)	ед.	26	26	29	29
36.	Численность занимающихся в секциях и группах по видам спорта, клубах и группах физкультурно-оздоровитель- ной направленности	тыс.чел.	166,6	170,0	176,0	176,0
37.	Количество детей и подростков, занимающихся в ДЮСШ	тыс.чел.	27,7	28,2	29,5	29,5
38.	в том числе муниципальных ДЮСШ (с учетом ДЮСШ Управления образования)	тыс.чел.	23,9	24,1	25,4	25,4
39.	Реконструкция и восстановление спортивных дворовых площадок	ед.	100	65	70	70
40.	в том числе количество вновь построенных плоскостных сооружений	ед.	19	8	5	5
	2. Реструктуризация экономики города и развитие экономических ресурсов
	2.1. Промышленность
41.	Оборот крупных и средних организаций обрабатывающих производств	млрд.руб.		72,5	80,3	93,1
42.	Объем балансовой прибыли по крупным и средним предприятиям 1	млн.руб.	2667,0	3200,4	4160,5	4352,5
43.	Численность работающих на крупных и средних обрабатывающих предприятиях (на конец периода)	тыс.чел.	-	94,1	91,3	94,1
	2.2. Связь
	Проводная связь 2
44.	Емкость телефонной сети	тыс.ед.	517,9	570	620	620
45.	Ввод номерной емкости	тыс.ед.	53,1	92,5	80	80
46.	Количество квартирных телефонов	тыс.ед.	372,7	400	435	435
47.	Установка телефонных номеров	тыс.ед.	46,7	50,7	55	55
	в том числе населению	тыс.ед.	37,5	38,7	35	35
	Радиосвязь
48.	Количество абонентов сотовой связи (по оценке операторов связи)	тыс.чел.	1499	1727	1778	1790
	2.3. Рынок труда и денежные доходы населения
49.	Безработные (на конец периода)	тыс.чел.	7,99	7,99	8,5	7,99
50.	Уровень безработицы	%	1,03	1,0	1,07	1,0
51.	Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям (в среднем за год)	руб.	-3	10500	12000	12600
52.	Размер реальной заработной платы, в % к прошлому году	%	111,3	110,4	104	110
53.	Уровень бедности (в среднем за год) 4	%	14,9	13,6	12,5	11,5
	2.4. Инвестиции
54.	Инвестиции в основной капитал	млрд. руб.	20,9	25,3	29,4	30,2
55.	Индекс объема инвестиций (в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году)	%	109	109,7	106,8	109,7
56.	Инвестиции в жилищное строительство	млрд. руб.	4,6	5,8	7,0	7,3
57.	в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	%	155,6	114,0	110,0	115,0
	3. Развитие среды проживания горожан
58.	Жилищный фонд города	тыс.кв.м	26545,3	27000,0	27500,0	27600,0
59.	Жилищный фонд города на 1 жителя	кв.м/чел.	19,88	20,20	20,57	20,63
60.	Доля жилищного фонда, охваченного новыми формами управления	%	12,0	30,0	100,0	100,0
61.	количество квартиро-дней отсутствия отопления	ед.	230,0	1000,0	800,0	800,0
62.	Количество квартиро-дней отсутствия горячей воды	ед.	7227,4	5600,0	5000,0	5000,0
63.	количество квартиро-дней отсутствия холодной воды	ед.	1941,4	1500,0	1500,0	1500,0
64.	Капитальный ремонт и перекладка сетей
	тепловых	км	101,5	72	80	80
	водопровода	км	22	22	22	22
	канализации	км	3	3	3	3
65.	Количество семей, переселенных в благоустроенные жилые помещения,# из ветхих и аварийных домов	семей _____ кв.м	464,0 ______ 21753,8	380,0 ______ 18500,0	530,0 ______ 23000,0	530,0 ______ 23000,0
66.	Количество малоимущих граждан, улучшивших жилищные условия за счет всех источников финансирования при содействии Администраций	семей _____ кв.м	215, _____ 9172,4	180,0 _____ 8000,0	225,0 ______ 10000,0	225,0 ______ 10000,0
	4. Развитие рынка товаров и услуг
	4.1. Торговля и общественное питание
67.	Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации)	млрд. руб.	108,53	139,8	161,5	170,7
	в сопоставимых ценах к предыдущему периоду	%	121,7	115,0	106,0	111,0
68.	Количество предприятий розничной торговли - всего	ед.	2458	2380	2450	2488
69.	Торговые площади торгующих организаций, без учета рынков (на конец года)	тыс.кв.м	530,3	612,0	687,0	710,0
70.	Ввод в действие предприятий торговли	ед.	106	85	95	106
	- за счет нового строительства	тыс.кв.м	44 ___ 43,7	25 ___ 58,2	35 ___ 75	44 ___ 100
	- за счет перевода в нежилые помещения	ед.	62	60	60	62
71.	Оборот общественного питания	млрд. руб.	4,7	6,1	7,0	7,4
	в сопоставимых ценах к предыдущему периоду	%	113,9	115,0	106,0	111,0
72.	Количество предприятий общественного питания - всего	ед.	1293	1356	1420	1420
73.	Количество посадочных мест на предприятиях общественного питания общедоступной сети (на конец периода)	тыс. мест	36,9	38,2	40,1	40,1
	4.2. Платные услуги населению
74.	Объем платных услуг в действующих ценах соответствующего года	млрд. руб.	26,4	33,4	39,7	41,9
	в сопоставимых ценах к предыдущему периоду	%	112,9	110	106	111
75.	Объем бытовых услуг в действующих ценах соответствующего года	млрд. руб.	1,5	1,9	2,2	2,3
	в сопоставимых ценах к предыдущему периоду	%	105,9	107	104	108
	5. Развитие транспорта и окружающей среды
76.	Площадь строительства и капитального ремонта дорог, тротуаров и проездов	тыс.кв.м	307,13	262,5	325	325
77.	Текущий ремонт дорог	тыс.кв.м	368,8	372,6	406,0	406,0
78.	Площадь уличной уборки	тыс.кв.м	6800,9	6917,0	6978,1	6978,1
	6. Правопорядок
79.	Зарегистрировано преступлений	ед.	50297	51500	52500	52500
80.	в том числе тяжких и особо тяжких	ед.	17922	17800	18175	18175
81.	Раскрыто преступлений	ед.	21025	21500	21936	21936
82.	в том числе тяжких и особо тяжких	ед.	6657	6700	7460	7460
83.	Количество случаев ДТП (с пострадавшими)	ед.	3533	3900	4100	4100
	7. Генеральный план развития города (строительство)
84.	Объем строительно-монтажных работ в г. Екатеринбурге 5	млрд. руб.	10,5	14,4	17,6	18,1
	в сопоставимых ценах к предыдущему периоду	%	121,0	114,0	107	112
	Ввод в действие за счет всех источников финансирования
85.	Жилья (общая площадь)	тыс. кв.м	497,13	550,0	588,5	627,0
	к предыдущему периоду	%	120,2	110,6	107	114
86.	Нежилых помещений	тыс.кв.м	277,3	290,0	316,1	359,0
	к предыдущему периоду	%	154,1	104,5	109,0	123,8
87.	торговые площади	-//-	43,7	58,2	75,0	100,0
	к предыдущему периоду	%	168,7	133,2	128,9	171,8
88.	офисные площади	-//-	83,1	83,1	87,0	95,0
	к предыдущему периоду	%	2,4 раза	100,0	104,7	114,3
89.	складские площади	-//-	37,4	37,5	39,0	43,0
	к предыдущему периоду	%	-	100,3	104,0	114,7

1 По крупным и средним организациям добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды.

2 По оценке Комитета по промышленности, науке, связи и информационным технологиям.

3 В 2004 г. органами статистики производился расчет среднемесячной заработной платы по суженному кругу крупных и средних предприятий.

4 Оценка Комитета по экономике.

5 по строительно-монтажным работам, выполненным на территории г. Екатеринбурга, учтенным органами государственной статистики, вне зависимости от места регистрации подрядной организации.

Прогноз бюджета города

Прогноз доходов (млн.руб.)	Справочно: 2005 год, оценка	2006 (без учета отрицательных трансфертов, прочих неналоговых доходов и субвенций на осуществление гос. полномочий), прогноз
		1 вариант	2 вариант
Налог на доходы физических лиц (30%)	2970,0	3396,0	3475,0
Земельный налог (100%)	787,0	865,0	865,0
Единый налог на вмененный доход (90%)	630,0	735,0	762,0
Налог на имущество физических лиц (100%)	40,9	45,0	100,0
Государственная пошлина	105,0	105,0	105,0
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности# и доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1005,4	1010,0	1010,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	21,0	21,0	21,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	75,3	75,3	75,3
Всего	8761,8 1	6610,0	6900,0

Прогноз расходов (млн.руб.)	Справочно: 2005 год, оценка	2006 (без учета расходов за счет прочих неналоговых доходов и расходов на осуществление гос. полномочий), прогноз 2
		1 вариант	2 вариант
Бюджетные услуги	7274,8	4811,4	4811,4
Целевые мероприятия (по городским целевым программам и перечням мероприятий)	1779,9	1798,6	2088,6
Всего	9054,7	6610,0	6900,0

1 Оценка доходов по 2005 году произведена с учетом безвозмездных перечислений из вышестоящих уровней бюджета.

2 Суммы прогноза на 2006 год даны на основе заявок подразделений Администрации города, представленных в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования на 2006 год, и в последующем могут быть скорректированы.