Приложение 1. Инвестиционная программа "Развитие электрических сетей ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" на территории муниципального образования "город Екатеринбург" на 2007-2009 годы"

Информация об изменениях:

Решением Екатеринбургской городской Думы от 24 июня 2008 г. N 51/61 настоящее приложение изложено в новой редакции. Изменения вступают в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования названного решения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

к Решению Екатеринбургской

городской Думы

от 26 декабря 2006 г. N 108/34

Инвестиционная программа
"Развитие электрических сетей
ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" на территории
муниципального образования "город Екатеринбург"
на 2007-2011 годы"

С изменениями и дополнениями от:

24 июня 2008 г.

1. Паспорт Инвестиционной программы
"Развитие электрических сетей ОАО "Екатеринбургская
электросетевая компания" на территории муниципального
образования "город Екатеринбург" на 2007-2011 годы"

1. Наименование Инвестиционной программы	Развитие электрических сетей ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" на территории муниципального образования "город Екатеринбург" на 2007-2011 годы (далее - Инвестиционная программа).
2. Основание для разработки	Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Решение Екатеринбургской городской Думы от 6 июля 2004 года N 60/1 "Об утверждении Генерального плана развития городского округа - муниципального образования "город Екатеринбург" на период до 2025 года"; Решение Екатеринбургской городской Думы от 28 декабря 2005 года N 17/3 "Об утверждении Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "город Екатеринбург" до 2015 года"; техническое задание на разработку Инвестиционной программы, выданное Администрацией города Екатеринбурга.
3. Инициатор постановки проблемы	Главное управление архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга.
4. Координатор Инвестиционной программы (заказчик)	Заместитель Главы Екатеринбурга Крицкий В.П.
5. Разработчики Инвестиционной программы	ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" (далее - ОАО "ЕЭСК").
6. Источники финансирования Инвестиционной программы	Плата за подключение к электрическим сетям.
7. Состояние проблемы	Муниципальное образование "город Екатеринбург" с прилегающими локальными районами расположен в Центральном административном районе Свердловской области в зоне деятельности ОАО "ЕЭСК" и Западных электрических сетей ОАО "Свердловэнерго". Электроснабжение потребителей города Екатеринбурга осуществляется в основном за счет получения мощности от электростанций ОАО РАО "ЕЭС России" и концерна "Росэнергоатом" (Рефтинская ГРЭС, Верхне-Тагильская ГРЭС, Средне-Уральская ГРЭС, Белоярская АЭС), частично - от расположенных в городе ТЭЦ ОАО "Свердловэнерго" и блок-станций промышленных предприятий. Основными источниками покрытия электрических нагрузок города являются следующие электрические станции с соответствующей установленной мощностью: СУГРЭС- 1193 МВт, Ново-Свердловская ТЭЦ - 550 МВт, ТЭЦ ВИЗа - 75 МВт, ТЭЦ ТМЗ -24 МВт, Свердловская ТЭЦ - 41 МВт. В период зимнего максимума электрической нагрузки муниципальное образование "город Екатеринбург" получает от Белоярской АЭС около 100 МВт электрической мощности по ВЛ 220 кВ БАЭС - Ново-Свердловская ТЭЦ. На территории муниципального образования "город Екатеринбург" сети 220 кВ являются питающими, а сети 110 кВ - распределительными. Питающими центрами сети 220 кВ являются шины 220 кВ СУГРЭС, Ново-Свердловской ТЭЦ и ПС 500 кВ "Южная", сети 110 кВ - ПС 220 кВ "Искра" и "Калининская". По сети 110 кВ нагрузки покрываются мощностями 64 подстанций 220/110/35кВ, принадлежащих ОАО "ЕЭСК", и порядка 20 подстанций 110 кВ, принадлежащих Западным электрическим сетям ОАО "Свердловэнерго", промышленным и другим электроснабжающим предприятиям. По данным контрольного замера (зима 2007 года) электрическая мощность, передаваемая по сетям ОАО "ЕЭСК" на территории муниципального образования "город Екатеринбург", составила 950 МВт (без учета потерь электроэнергии на ее транспорт). При этом наиболее высокие загрузки наблюдались для трансформаторов подстанций 110 кВ "Алмазная", 110 кВ "Бархотка", 35 кВ "Металлист". Высокими загрузками в нормальном режиме и недопустимыми загрузками в режимах отключения одного трансформатора (свыше 110%) характеризуется загрузка трансформаторов подстанций "Братская", "Весна", "Городская", "Дальняя", "Керамик", "Малышевская", "Новинская", "Узловая", "Чкаловская", "Ясная". Следует отметить существующие технические проблемы организаций, снабжающих город Екатеринбург электроэнергией (ОАО "ЕЭСК", ОАО "Свердловэнерго"): около 50% городских подстанций 110 кВ сооружены по упрощенным схемам с применением отделителей и короткозамыкателей, что снижает надежность работы электрических сетей; схемы присоединения подстанций к сетям не соответствуют нормативным требованиям; идет процесс износа эксплуатируемого оборудования: при нормативном сроке эксплуатации до 25 лет около 30% от общего количества находящихся в эксплуатации подстанций выработали этот ресурс, в связи с чем требуется проведение обследования технического состояния таких подстанций с последующим выполнением работ по их модернизации и техперевооружению; загрузка существующих подстанций 35 кВ и питающих кабельных линий 35 кВ в центральной части города, построенных в основном в 1950-1960 годах и имеющих значительный износ, достигла предельной величины; пропускная способность электрических сетей 110 кВ (особенно отходящих от Ново-Свердловской ТЭЦ и СУГРЭС) ограничивает возможность присоединения дополнительной мощности. Рост электрических нагрузок муниципального образования "город Екатеринбург" обоснован в работе "Развитие электрических сетей 110-220 кВ города Екатеринбурга и прилегающих районов на период до 2010-2025 годов. Внестадийная работа. Анализ ожидаемых электрических нагрузок города", выполненной ОАО "Инженерный центр энергетики Урала" в 2006 году, согласно которой расчетные уровни электрических нагрузок составят: в 2010 году - 1660 МВт, в 2015 году - 1860 МВт. В связи с вышеизложенным необходимо определить перечень мероприятий строительства и модернизации сетей внешнего электроснабжения 110-220 кВ на территории муниципального образования "город Екатеринбург" для снятия ограничений и создания технической возможности для подключения потребителей к электрическим сетям.
8. Цели Инвестиционной программы	Обеспечение возможности подключения новых потребителей к электрическим сетям и предоставление дополнительной мощности существующим потребителям на территории муниципального образования "город Екатеринбург" при условии сохранения надежности электроснабжения потребителей электрической энергии путем строительства и модернизации электрических сетей 110 кВ.
9. Задачи Инвестиционной программы	Обеспечение недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии в зоне ведения ОАО "ЕЭСК"; обеспечение возможности подключения строящихся и реконструируемых объектов к системе электроснабжения на территории муниципального образования "город Екатеринбург"; обеспечение сбалансированности интересов субъектов электроснабжения и потребителей
10. Ожидаемые результаты	Оптимизация функционирования распределительного комплекса; создание сетей 110 кВ с центрами питания, обеспечивающими потребности в развитии города Екатеринбурга; снижение потерь при передаче электрической энергии

2. Мероприятия Инвестиционной программы

Инвестиционная программа - совокупность всех намечаемых к реализации ОАО "ЕЭСК" в 2007-2011 годах инвестиционных проектов с указанием наименований объектов строительства и расширения (в том числе модернизации) и суммы необходимых финансовых средств.

В Инвестиционную программу включены объекты, удовлетворяющие следующим условиям:

объемы работ по объекту, запланированные в рамках реализации стратегических планов развития электрических сетей на территории муниципального образования "город Екатеринбург";

реализация инвестиционного проекта необходима в связи с появлением в заданном районе большого числа новых потребителей, суммарная разрешенная мощность которых близка или превышает предел загрузки силовых трансформаторов на подстанции, пропускной способности электрических сетей;

выполнение работ на объектах связано с выявлением в ходе проведения комплексного обследования, диагностики и технического аудита дефектов или неудовлетворительного состояния оборудования, не позволяющих присоединять дополнительные мощности.

Сводный перечень мероприятий по строительству и модернизации электросетевого комплекса ОАО "ЕЭСК" на территории муниципального образования "город Екатеринбург" представлен в Таблице 1.

Таблица 1

Наименование мероприятия*	Срок выполнения, год	Затраты, млн. руб.**
1. Строительство ПС 110 кВ "Западная"	2007	401,7
2. Строительство КЛ 110 кВ "Новая - Западная"	2007	145,9
3. Расширение ПС 110 кВ "Ясная"	2007	353,2
4. Строительство ПС 110 кВ "Авиатор"	2008	526,1
5. Строительство ПС 110 кВ "Петрищевская"	2008	720,6
6. Строительство ПС 110 кВ "Спортивная"	2008	453,0
7. Строительство КЛ 110 кВ "Кировская - Городская"	2008	353,0
8. Модернизация ПС 110 кВ "Рулонная"	2008	279,3
9. Модернизация ПС 110 кВ "Панельная"	2008	303,3
10. Модернизация ПС 110 кВ "Академическая"	2008-2010	411,2
11. Модернизация ПС 110 кВ "Дальняя"	2008-2009	364,3
12. Модернизация ПС 110 кВ "Алмазная"	2010	390,4
13. Строительство ПС 110 кВ "Городская"	2009	503,7
14. Строительство КЛ 110 кВ "Рябина - Петрищевская"	2010	942,0
15. Модернизация ПС 110 кВ "Керамик"	2010	333,5
16. Строительство ПС 220 кВ "Рябина"	2009-2010	1 303,0
17. Строительство ПС 110 кВ "Островская"	2011	466,1
18. Строительство ПС 110 кВ "Вишневая"	2011	471,6
19. Модернизация ПС 110 кВ "Даурская" (ПИР)	2011	25,0
20. Модернизация ПС 110 кВ "Парниковая" (ПИР)	2011	25,0
21. Модернизация ПС 110 кВ "Широкая Речка" (ПИР)	2011	25,0
22. Строительство ПС 220 кВ "Надежда" (ПИР)	2011	84,0
Итого		8 880,8

* Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий Инвестиционной программы - ОАО "ЕЭСК".

** Источник финансирования - плата за подключение к электрическим сетям.

Объекты, запланированные к строительству в 2007 году (ПС 110 кВ "Западная", ПС 110 кВ "Ясная" и КЛ 110 кВ "Новая - Западная"), построены и введены согласно установленному графику.

3. Характеристика объектов Инвестиционной программы

3.1. Строительство ПС 110 кВ "Западная" (Таблица 2):

Таблица 2

Статьи затрат	Единицы измерения	Количество	Затраты, млн. руб.
			2007 год	Всего
1. ПИР			7,2	7,2
2. Оборудование, в том числе:			244,5	244,5
КРУЭ 110 кВ	шт.	5	87,1	87,1
трансформатор 40 МВА	шт.	2	61,5	61,5
3. Здание			40,0	40,0
4. СМР и прочее			110,0	110,0
Итого			401,7	401,7
Примечания: 1. Ситуация на 31 декабря 2006 года: уровень напряжения 35/6 кВ, трансформаторы 2x16 МВА, выработан нормативный срок службы подстанции и кабельных ЛЭП 35 кВ (год ввода в эксплуатацию - 1959), исчерпана возможность присоединения дополнительной мощности, при повреждении одной кабельной линии 35 кВ вводятся ограничения потребления по второй кабельной линии. 2. Объект введен в 2007 году.

3.2. Строительство КЛ 110 кВ ПС "Новая - Западная" (Таблица 3):

Таблица 3

Статьи затрат	Единицы измерения	Количество	Затраты, млн. руб.
			2007 год	Всего
1. ПИР			4,6	4,6
2. СМР и прочее, в том числе:			141,3	141,3
кабель силовой 110 кВ	км (трассы)	1,9	57,4	57,4
Итого			145,9	145,9
Примечание: объект введен в 2007 году.

3.3. Расширение 110 кВ ПС "Ясная" (Таблица 4):

Таблица 4

Статьи затрат	Единицы измерения	Количество	Затраты, млн. руб.
			2007 год	Всего
1.ПИР			1,9	1,9
2. Оборудование, в том числе:			268,8	268,8
КРУЭ 110 кВ	шт.	7	120,6	120,6
трансформатор 40 МВА	шт.	2	66,5	66,5
3. Здание			41,6	41,6
4. СМР и прочее			40,9	40,9
Итого			353,2	353,2
Примечания: 1. Ситуация на 31 декабря 2006 года: уровень напряжения 110/10 кВ, трансформаторы 2x25 МВА, уровень надежности схемы 110 кВ ПС "Ефимовская", "Арена", "Октябрьская" для присоединения вновь строящихся и существующих объектов не соответствует нормативным требованиям (на "тупике" со стороны ПС 110 кВ "Сибирская" находятся 6 трансформаторов по 40 МВА); два блока "линия-трансформатор" с отделителями и короткозамыкателями не обеспечивают надежность электроснабжения, отсутствует возможность расширения РУ 110 кВ, РУ 10 кВ, изношено основное оборудование, объект не удовлетворяет требованиям Санэпидемстанции (предписание о выполнении мероприятий по снижению уровня шума). 2. Объект введен в 2007 году.

3.4. Строительство ПС 110 "Авиатор" (Таблица 5):

Таблица 5

Статьи затрат	Единицы измерения	Количество	Затраты, млн.руб.
			2007 год	2008 год	Всего
1.ПИР			4,9	20,2	25,1
2. Оборудование, в том числе:				154,0	154,0
ВЭБ 110 кВ	шт.	3		12,0	12,0
разъединитель РПД 110 кВ	шт.	10		9,4	9,4
трансформатор 40 МВА	шт.	2		63,0	63,0
ЗРУ 10 кВ 23-1	шт.	58		69,6	69,6
3. Здание				80,0	80,0
4. ВЛ 110 кВ	км (трассы)	4,9		55,0	55,0
5. СМР и прочее			0,1	211,9	212,0
Итого			5,0	521,1	526,1
Примечания: 1. Существующая ситуация: электроснабжение поселка Кольцово и аэропорта осуществляется от ПС 35/6 кВ "Кольцово" с трансформаторами 2x6,3 МВА. Присоединение дополнительной нагрузки, необходимой для развития поселка Кольцово и электроснабжения новых терминалов аэропорта, исключается в связи с предельной загрузкой действующего оборудования ПС. 2. Срок ввода объекта - 2008 год.

3.5. Строительство ПС 110 кВ "Петрищевская" (Таблица 6):

Таблица 6

Статьи затрат	Единицы измерения	Количество	Затраты, млн. руб.
			2007 год	2008 год	Всего
1. ПИР			17,6	9,4	27,0
2. Оборудование, в том числе:			66,0	307,0	373,0
трансформатор 40 МВА	шт.	2		63,0	63,0
ЗРУ 6-10 кВ D-12Р	шт.	58	66,0		66,0
КРУЭ 110 кВ	шт.	13		244,0	244,0
3. Здание			44,0	36,6	80,5
4. КЛ 110 кВ	км (трассы)	0,1		29,4	29,4
5. СМР и прочее			10,4	200,1	210,7
Итого			138,0	582,5	720,6
Примечания: 1. Существующая ситуация: низкий уровень надежности сети 110 кВ для присоединения вновь строящихся и реконструируемых объектов: количество отпаек на двухцепную линию электропередач 110 кВ ПС "Южная" - ПС "ВИЗ", ПС "Академическая" - ПС "ВИЗ" (7 подстанций) не соответствует действующим нормативным требованиям; согласно нормативам к двухцепной ЛЭП 110 кВ могут быть присоединены не более четырех подстанций 110 кВ, отсутствует возможность присоединения дополнительной мощности в районе застройки микрорайона "Академический". 2. Срок ввода объекта - 2008 год.

3.6. Строительство ПС 110 кВ "Спортивная" (Таблица 7):

Таблица 7

Статьи затрат	Единицы измерения	Количество	Затраты, млн. руб.
			2007 год	2008 год	Всего
1. ПИР			12,0	3,7	15,7
2. Оборудование, в том числе:				150,9	150,9
трансформатор 40 МВА	шт.	2		63,0	63,0
ВЭБ 110 кВ	шт.	3		12,0	12,0
разъединитель РПД 110 кВ	шт.	8		7,5	7,5
ЗРУ 6-10 кВ D-12Р	шт.	60		68,4	68,4
3. Здание				64,8	64,8
4. КЛ 110 кВ	км (трассы)	1		47,9	47,9
5. СМР и прочее			0,4	173,3	173,7
Итого			12,4	440,6	453,0
Примечания: 1. Существующая ситуация: Администрацией города Екатеринбурга выделены участки под перспективную застройку в пойме реки Исеть, от ул. Фурманова до пер. Базового, возможность обеспечения электрической мощностью которых отсутствует. 2. Срок ввода объекта - 2008 год.

3.7. Строительство КЛ 110 кВ "Кировская - Городская" (Таблица 8):

Таблица 8

Статьи затрат	Единицы измерения	Количество	Затраты, млн. руб.
			2007 год	2008 год	Всего
1. ПИР			8,0	3,5	11,5
2. СМР и прочее, в том числе:			0,1	341,4	341,5
кабель силовой 110 кВ	км (трассы)	4		123,7	123,7
Итого			8,1	344,9	353,0
Примечание: срок ввода объекта - 2008 год.

3.8. Модернизация ПС 110 кВ "Рулонная" (Таблица 9):

Таблица 9

Статьи затрат	Единицы измерения	Количество	Затраты, млн. руб.
			2007 год	2008 год	Всего
1.ПИР			4,0	3,8	7,8
2. Оборудование, в том числе:				145,7	145,7
ВЭБ 110 кВ	шт.	2		8,0	8,0
разъединитель РПД 110 кВ	шт.	8		7,5	7,5
трансформатор 40 МВА	шт.	2		63,0	63,0
КРУ 10 кВ ZS-1	шт.	56		67,2	67,2
3. Здание				14,1	14,1
4. СМР и прочее				111,7	111,7
Итого			4,0	275,3	279,3
Примечания: 1. Существующая ситуация: уровень напряжения 110/10 кВ, трансформаторы 2x25 МВА, исчерпана возможность расширения РУ 10 кВ, изношено основное оборудование. 2. Срок ввода объекта - 2008 год.

3.9. Модернизация ПС 110 кВ "Панельная" (Таблица 10):

Таблица 10

Статьи затрат	Единицы измерения	Количество	Затраты, млн. руб.
			2007 год	2008 год		Всего
1. ПИР			1,1	0,4		1,5
2. Оборудование, в том числе:			42,0	29,0		71,0
PASS МО-145 110 кВ	шт.	2		29,0		29,0
ЗРУ 6-10 кВ К-63	шт.	48	42,0			42,0
3. Здание			14,0	9,8		23,8
4. СМР и прочее			22,1	184,9		207,0
Итого			79,2		224,1	303,3
Примечания: 1. Существующая ситуация: уровень напряжения 110/6 кВ, трансформаторы 2x10 МВА, отсутствует РУ 6/10 кВ для присоединения заявленной перспективной нагрузки, изношено основное оборудование. 2. Срок ввода объекта- 2008 год.

3.10. Модернизация ПС 110 кВ "Академическая" (Таблица 11):

Таблица 11

Статьи затрат	Единицы измерения	Количество	Затраты, млн. руб.
			1 этап		2 этап		Всего
			2007	2008	2009	2010
1. ПИР			11,4	1,4			12,8
2. Оборудование, в том числе:			18,6		29,4	63,8	111,8
ВЭБ 110 кВ	шт.	5			20,0		20,0
разъединитель РПД 110 кВ	шт.	10			9,4		9,4
трансформатор 25 МВА	шт.	2	18,6				18,6
ЗРУ 10 кВ D-12Р	шт.	56				63,8	63,8
3. Здание			15,9	11,5			27,4
4. СМР и прочее			8,9	111,0	79,1	60,2	259,2
Итого			54,8	123,9	108,5	124,0	411,2
Примечания: 1. Существующая ситуация: уровень напряжения 110/10 кВ, трансформаторы 2x16 МВА (с форсировкой до 25 МВА), действующие трансформаторы предельно загружены, исчерпана возможность расширения РУ 10 кВ, изношено основное оборудование. 2. Срок ввода объекта: I этап - 2007-2008 годы: проектно-изыскательские работы, строительство здания, замена двух трансформаторов 16 МВА на два по 25 МВА (с форсировкой до 40 МВА), работы по РЗА для включения ПС 110 кВ "Петрищевская". II этап-2010 год: монтаж оборудования: ВЭБ 110 кВ, ячейки ЗРУ 10 кВ, разъединители 110 кВ, благоустройство территории.

3.11. Модернизация ПС 110 кВ "Дальняя" (Таблица 12):

Таблица 12

Статьи затрат	Единицы измерения	Количество	Затраты, млн. руб.
			1 этап		2 этап	Всего
			2007 год	2008 год	2009 год
1. ПИР			9,4	2,0		11,4
2. Оборудование, в том числе:			82,4		72,5	154,9
ВЭБ 110 кВ	шт.	2			8,0	8,0
разъединитель РПД 110 кВ	шт.	6			5,6	5,6
трансформатор 40 МВА	шт.	2	66,8			66,8
ЗРУ 10 кВ К-63	шт.	75	15,6		58,9	74,5
3. Здание			6,0	14,0		20,0
4. СМР и прочее			51,2	30,5	96,3	178,0
Итого			149,0	46,4	168,8	364,3
Примечания: 1. Существующая ситуация: уровень напряжения 110/10 кВ, трансформаторы 1x20 МВА, 1x25 МВА, исчерпана возможность расширения РУ 6/10 кВ, изношено основное оборудование. 2. Срок ввода объекта: I этап - 2007-2008 годы: проектно-изыскательские работы, реконструкция здания, монтаж двух трансформаторов 40 МВА, установка системы оперативного тока. II этап - 2009 год: монтаж оборудования: ВЭБ 110 кВ, ячейки ЗРУ 10, разъединители 110 кВ, благоустройство территории.

3.12. Модернизация ПС 110 кВ "Алмазная" (Таблица 13):

Таблица 13

Статьи затрат	Единицы измерения	Количество	Затраты, млн. руб.
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	Всего
1.ПИР			7,4	4,2			11,6
2. Оборудование, в том числе:					90,2	58,7	148,9
ВЭБ 110 кВ	шт.	3,0			12,0		12,0
разъединитель РПД 110 кВ	шт.	8,0			7,5		7,5
трансформатор 25 МВА	шт.	2,0				58,7	58,7
ЗРУ 10 кВ D-12Р	шт.	62,0			70,7		70,7
3. Здание					37,0		37,0
4. СМР и прочее				0,1	29,4	163,4	192,9
Итого			7,4	4,3	156,6	222,1	390,4
Примечания: 1. Существующая ситуация: уровень напряжения 110/10 кВ, трансформаторы 2x6,3 МВА, исчерпана возможность расширения РУ 10 кВ, изношено основное оборудование. 2. Срок ввода объекта - 2010 год.

3.13. Строительство ПС 110 кВ "Городская" (Таблица 14):

Таблица 14

Статьи затрат	Единицы измерения	Количество	Затраты, млн. руб.
			2007 год	2008 год	2009 год	Всего
1.ПИР			6,7	9,4		16,1
2. Оборудование, в том числе:				80,8	129,7	210,5
трансформатор 40 МВА	шт.	2			63,0	63,0
ЗРУ 6-10 кВ Рк-17	шт.	50			66,7	66,7
КРУЭ 110 кВ	шт.	5		80,8		80,8
3. Здание				34,5	16,5	51,0
4. СМР и прочее			0,8	4,3	221,1	226,2
Итого			7,5	129,0	367,2	503,7
Примечания: 1. Существующая ситуация: уровень напряжения 35/6 кВ, трансформаторы 2x16 МВА, действующие трансформаторы перегружены, исчерпана возможность расширения РУ 6 кВ, изношено основное оборудование, кабельные линии 35 кВ находятся в неудовлетворительном состоянии. 2. Срок ввода объекта - 2009 год.

3.14. Строительство КЛ 110 кВ "Рябина - Петрищевская" (Таблица 15):

Таблица 15

Статьи затрат	Единицы измерения	Количество	Затраты, млн. руб.
			2010 год	Всего
СМР и прочее, в том числе:			942,0	942,0
кабель силовой 110 кВ	км	6	371,2	371,2
Итого			942,0	942,0
Примечание: срок ввода объекта - 2010 год.

3.15. Модернизация ПС 110 кВ "Керамик" (Таблица 16):

Таблица 16

Статьи затрат	Единицы измерения	Количество	Затраты, млн. руб.
			2008 год	2009 год	2010 год	Всего
1. ПИР			15,0			15,0
2. Оборудование, в том числе:				125,9	8,0	133,9
ВЭБ 110 кВ	шт.	2			8,0	8,0
разъединитель РПД 110 кВ	шт.	6		5,6		5,6
трансформатор 25 МВА	шт.	2		58,7		58,7
ЗРУ 6-10 кВ D-12Р	шт.	54		61,6		61,6
3. Здание				38,0		38,0
4. СМР и прочее			0,5	28,9	117,2	146,6
Итого			15,5	192,8	125,2	333,5
Примечания: 1. Существующая ситуация: уровень напряжения 110/10 кВ, трансформаторы 2x10 МВА, действующие трансформаторы перегружены, исчерпана возможность расширения РУ 6 кВ, изношено основное оборудование. 2. Срок ввода объекта - 2010 год.

3.16. Строительство ПС 220/110 кВ "Рябина" (Таблица 17):

Таблица 17

Статьи затрат	Единицы измерения	Количество	Затраты, млн. руб.
			2008 год	2009 год	2010 год	Всего
1.ПИР			19,9	34,0		53,9
2. Оборудование, в том числе:				251,4	229,3	480,7
автотрансформатор 250	шт.	2		163,4	163,4	326,8
разъединитель РПД 220 кВ	шт.	16		30,9		30,9
242 PMR 40 кА 220 кВ	шт.	5		57,1		57,1
разъединитель РПД 110 кВ	шт.	22			20,7	20,7
145 РМ 63 кА 110 кВ	шт.	7			35,0	35,0
ЗРУ 10 кВ D-12Р	шт.	9			10,3	10,3
3. Здание			13,2	84,5	24,9	122,6
4. СМР и прочее			4,2	218,0	423,6	645,8
Итого			37,3	587,8	677,8	1 303,0
Примечания: 1. Существующая ситуация: отсутствует центр питания 220 кВ, необходимый для обеспечения присоединения дополнительной мощности к распределительным сетям 110/10 кВ, снижена надежность работы сети 110 кВ: предельно загружен АТ220/110 кВ (250 МВА) на ПС Южная при отключении одного из трансформаторов (98% от номинальной мощности). 2. Срок ввода объекта: I этап - 2008-2009 год: проектно-изыскательские работы, строительство здания, монтаж первой автотрансформаторной группы и основного оборудования, строительство и монтаж ОРУ 220 кВ. II этап - 2010 год: монтаж второй автотрансформаторной группы, строительство и монтаж ОРУ 110 кВ.

3.17. Строительство ПС 110 кВ "Островская" (Таблица 18):

Таблица 18

Статьи затрат	Единицы измерения	Количество	Затраты, млн. руб.
			2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	Всего
1.ПИР			7,7				7,7
2. Оборудование, в том числе:						167,4	167,4
ВЭБ 110 кВ	шт.	7,0				28,0	28,0
разъединитель 110 кВ	шт.	14,0				13,2	13,2
трансформатор 25 МВА	шт.	2,0				58,7	58,7
ЗРУ 10 кВ К-63	шт.	62,0				67,6	67,6
3. Здание					25,0	39,0	64,0
4. СМР и прочее			0,3	10,9	0,9	215,0	227,0
Итого			8,0	10,9	25,9	421,4	1466,1
Примечания: 1. Существующая ситуация: отсутствует центр питания 110 кВ для подключения заявленной перспективной нагрузки в районе "Юг Центра", снижена надежность сети 110 кВ: ВЛ 110 кВ ПС "Южная" - "Сибирская", ПС "Южная" - "Чкаловская" - "Сибирская" не соответствуют действующим нормативным требованиям по количеству отпаек. 2. Срок ввода объекта- 2011 год.

3.18. Строительство ПС 110 кВ "Вишневая" (Таблица 19):

Таблица 19

Статьи затрат	Единицы измерения	Количество	Затраты, млн. руб.
			2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	Всего
1.ПИР			14,0	7,4			21,4
2. Оборудование, в том числе:					34,1	110,9	145,0
ВЭБ 110 кВ	шт.	2				8,0	8,0
разъединитель РПД 110 кВ	шт.	8			4,7	2,8	7,5
трансформатор 25 МВА	шт.	2			29,4	29,4	58,8
ЗРУ 6-10 кВ D-12Р	шт.	62				70,7	70,7
3. КЛ 110 кВ	км (трассы)	1,0				80,0	80,0
4. Здание					64,4	0,4	64,8
5. СМР и прочее			0,4	0,3	7,2	152,5	160,4
Итого			14,4	7,7	105,7	343,8	471,6
Примечания: 1. Существующая ситуация: отсутствует возможность присоединения дополнительной мощности в районе ПС 35/6 кВ "УПИ", трансформаторы которой предельно загружены. В данный момент ведется застройка жилого квартала "Университетский" на территории завода "Уралобувь". 2. Срок ввода объекта - 2011 год.

3.19 Проектно-изыскательские работы по объектам, строительство которых планируется в следующем периоде регулирования (Таблица 20):

Таблица 20

Статьи затрат	Затраты, млн. руб.
	2010 год	2011 год	Всего
1. ПИР ПС 110 кВ "Даурская"		25,0	25,0
2. ПИР ПС 110 кВ "Парниковая"		25,0	25,0
3. ПИР ПС 110 кВ "Широкая Речка"		25,0	25,0
4. ПИР ПС 220 кВ "Надежда"	22,0	62,0	84,0
Примечания: 1. Модернизация ПС 110 кВ "Даурская": уровень напряжения 110/10 кВ, трансформаторы 2x25 МВА, исчерпана возможность расширения РУ 6/10 кВ, изношено основное оборудование, снижен уровень надежности схемы 110 кВ: два блока "линия-трансформатор" с отделителями и короткозамыкателями не обеспечивают надежность электроснабжения вновь присоединяемых потребителей и северных очистных сооружений МУП "Водоканал". 2. Модернизация ПС 110 кВ "Парниковая": уровень напряжения 110/10 кВ, трансформаторы 2x10 МВА, исчерпана возможность расширения РУ 10 кВ, изношено основное оборудование. 3. Модернизация ПС 110 кВ "Широкая Речка": уровень напряжения 35/5 кВ, трансформаторы 1x5,6 МВА, 1x6,3 МВА, исчерпана возможность расширения РУ 6 кВ, изношено основное оборудование, "тупиковая" схема питания ПС от сети 35 кВ не обеспечивает надежность электроснабжения вновь присоединяемых и существующих потребителей. 4. Строительство ПС 220 кВ "Надежда": ПС 220/110 кВ "Надежда" необходима для разгрузки трансформаторных мощностей 220/110 кВ системной подстанции "Южная", а также как опорный центр для сети 110 кВ восточной части города Екатеринбурга. Подстанция будет являться частью проектируемой кольцевой схемы 220 кВ. К 2015 году ПС "Надежда" станет опорной подстанцией 220/110 кВ, от которой будет осуществляться электроснабжение центральной и восточной частей города Екатеринбурга.

4. Технологическая и социальная значимость мероприятий
Инвестиционной программы

4.1. ПС 110 кВ "Западная"

Инвестиции в строительство ПС 110 кВ "Западная" и развитие сети 110 кВ центральной части города Екатеринбурга (строительство КЛ 110 кВ "Нагорная - Западная" и "Новая - Западная") осуществлялись для достижения следующих целей:

обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в западной и центральной частях муниципального образования "город Екатеринбург", представляющих собой новые жилые комплексы, административные здания, объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры города Екатеринбурга (центральный стадион по улице Репина, 5, деловой центр "Екатеринбург-Сити" в границах улиц Бориса Ельцина - Боевых дружин - Октябрьской революции - Челюскинцев и др.);

повышение необходимой надежности электроснабжения вновь строящихся объектов и существующих потребителей;

снижение потерь в электрических сетях.

Существующая нагрузка ПС "Западная" - 16 МВт. Перспективная нагрузка на ПС "Западная", заявленная потребителями, - 41,9 МВт.

4.2. ПС 110 кВ "Ясная"

Инвестиции в расширение ПС 110 кВ "Ясная" осуществлялись для достижения следующих целей:

обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в юго-западной части муниципального образования "город Екатеринбург", представляющих собой новые жилые комплексы, административные здания, объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры города Екатеринбурга. От данной ПС планируется питание таких социально значимых объектов, как клиника по лечению сахарного диабета по улице Академика Бардина, ГУЗ "Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" и др.;

завершение схемы 110 кВ, создание резервной связи 110 кВ для ПС 110 кВ "Ефимовская", "Арена", "Октябрьская";

снижение потерь в электрических сетях.

Существующая нагрузка на ПС "Ясная" - 42,4 МВт. Перспективная нагрузка на ПС "Ясная", заявленная потребителями, - 17,9 МВт.

4.3. ПС 110 кВ "Авиатор"

Инвестиции в строительство ПС 110 кВ "Авиатор" осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в районе поселка "Кольцово", представляющих собой логистические центры, складские терминалы и терминалы аэропорта "Кольцово";

снижение потерь в электрических сетях.

Перспективная нагрузка на ПС "Авиатор", заявленная потребителями, - 28 МВт.

4.4. ПС 110 кВ "Петрищевская"

Инвестиции в строительство ПС 110/10 кВ "Петрищевская" осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей юго-западной части муниципального образования "город Екатеринбург", жилого района "Академический", а также застройки в районе Широкой Речки. Среди социально значимых объектов, планируемых к подключению от данной подстанции, - родильный дом по улице Волгоградской, 189;

создание схемы, обеспечивающей транзит мощности со стороны ПС ВИЗ, и приведение в соответствие с требованиями инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 по допустимому количеству отпаек на линии 110 кВ "ВИЗ - Южная", "Академическая - ВИЗ": существующее количество отпаек - 7, с учетом новой ПС "Московская" допустимое количество согласно нормативам - не более 4 подстанций 110 кВ к двухцепной ЛЭП 110 кВ;

завершение схемы 110 кВ центральной части города с выполнением транзита от ПС "Петрищевская" до ПС "Сибирская" через ПС "Ясная", "Арена", "Октябрьская", "Рощинская";

повышение надежности электроснабжения потребителей особой группы первой категории надежности, подключенных к ПС "Фильтровальная" и ПС "Водопроводная" (головные сооружения водоканала, насосные станции МУП "Водоканал").

Перспективная нагрузка на ПС "Петрищевская", заявленная потребителями, - 30,7 МВт.

4.5. ПС 110 кВ "Спортивная"

Инвестиции в строительство ПС 110 кВ "Спортивная" осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в восточной части муниципального образования "город Екатеринбург", представляющих собой новые жилые комплексы вдоль пер. Базового и поймы реки Исеть, административные здания по ул. Ткачей (например, международный выставочный центр по улицам Машинной - Ткачей), развлекательные объекты и объекты социально-бытовой сферы города Екатеринбурга (вторая очередь ТРЦ "Парк-Хаус" и др.);

снижение потерь в электрических сетях путем разгрузки ПС "Чкаловская".

Перспективная нагрузка на ПС "Спортивная", заявленная потребителями, - 53 МВт.

4.6. ПС 110 кВ "Рулонная"

Инвестиции в модернизацию ПС 110 кВ "Рулонная" осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии строящихся объектов в южной части муниципального образования "город Екатеринбург" (район Химмаша, Кольцовская объездная дорога), представляющих собой логистические центры и складские терминалы;

повышение надежности электроснабжения существующих потребителей, обеспечение необходимой надежности электроснабжения вновь строящихся объектов;

снижение потерь в электрических сетях.

Существующая нагрузка на ПС "Рулонная" - 20 МВт. Перспективная нагрузка на ПС "Рулонная", заявленная потребителями, - 14,2 МВт.

4.7. ПС 110 кВ "Панельная"

Инвестиции в модернизацию ПС 110 кВ "Панельная" осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в восточной части муниципального образования "город Екатеринбург", представляющих собой новые жилые комплексы, административные здания, торговые комплексы вдоль дублера Сибирского тракта (реконструкция КОСКа "Россия", семейно-досуговый центр по улице Владимира Высоцкого, логистические центры по Сибирскому тракту и др.);

разгрузка ПС "Весна", исчерпавшей резервы для подключения дополнительной мощности в результате предельных значений загрузки трансформаторов 110/10/6 кВ;

создание надежной схемы питания котельной "Кировская" и насосных тепловых сетей путем присоединения к новому ЗРУ 6 кВ;

обеспечение необходимой надежности электроснабжения вновь строящихся объектов, сохранение параметров надежности электроснабжения существующих потребителей;

снижение потерь в электрических сетях.

Существующая нагрузка ПС "Панельная" - 2,5 МВт. Перспективная нагрузка на ПС "Панельная", заявленная потребителями, - 25 МВт.

4.8. ПС 110 кВ "Академическая"

Инвестиции в модернизацию ПС 110 кВ "Академическая" осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в юго-западной части муниципального образования "город Екатеринбург", представляющих собой новые жилые комплексы микрорайона "Академический", административные здания, объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры города Екатеринбурга;

снижение потерь в электрических сетях.

Существующая нагрузка на ПС "Академическая" составляет 17 МВт. Перспективная нагрузка на ПС "Академическая", заявленная потребителями, - 55 МВт.

4.9. ПС 110 кВ "Дальняя"

Инвестиции в модернизацию ПС 110 кВ "Дальняя" осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в северной части муниципального образования "город Екатеринбург" (район Сортировки), представляющих собой новые жилые комплексы, административные здания, складские помещения, объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры города Екатеринбурга (жилые дома по улицам Кишиневской - Кунарской, Дружининской - Расточной - Технической - Червонной, производственные базы в районе пос. Шувакиш и др.);

снижение потерь в электрических сетях.

Существующая нагрузка на ПС "Дальняя" - 28,3 МВт. Перспективная нагрузка на ПС "Дальняя", заявленная потребителями, - 36 МВт.

4.10. ПС 110 кВ "Алмазная"

Инвестиции в модернизацию ПС 110 кВ "Алмазная" осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в южной части муниципального образования "город Екатеринбург", представляющих собой новые жилые комплексы вдоль реки Исеть (Уктус Правобережный), административные здания, объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры города Екатеринбурга (крупный оздоровительный комплекс по автодороге Екатеринбург - Кольцово, гостиничный комплекс по улицам Миасской - Щербакова, жилые дома по улицам Лыжников - Щербакова, Просторной, Пронина и др.);

снижение потерь в электрических сетях.

Существующая нагрузка на ПС "Алмазная" - 6,8 МВт. Перспективная нагрузка на ПС "Алмазная", заявленная потребителями, - 22 МВт.

4.11. ПС 110 кВ "Городская"

Инвестиции в строительство ПС 110 кВ "Городская" и развитие сети 110 кВ центральной части муниципального образования "город Екатеринбург" (изменение схемы ПС 110/10/6 кВ "Кировская", строительство КЛ 110 кВ "Кировская - Городская") осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в центральной части муниципального образования "город Екатеринбург", представляющих собой новые жилые комплексы (жилой комплекс "Бажовский" по улице Бажова, "Арина" по улице Шевченко и др.), административные здания (административно-общественные центры по улицам Мамина-Сибиряка - Шарташской, Железнодорожников - Маяковского - пер. Трамвайному, торгово-развлекательный комплекс по ул. Куйбышева, 99 и др.), объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры города Екатеринбурга (среди социально значимых объектов - православная часовня по улицам Восточной - Шевченко);

снижение потерь в электрических сетях.

Существующая нагрузка на ПС "Городская" 35/6 кВ - 17,1 МВт. Перспективная нагрузка на ПС "Городская", заявленная потребителями, - 14 МВт.

4.12. ПС 110 кВ "Керамик"

Инвестиции в модернизацию ПС 110 кВ "Керамик" осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в южной части города Екатеринбурга (район "Керамик"), представляющих собой новые жилые комплексы, административные здания, автосалоны, торгово-выставочные центры в районе улиц Селькоровской, Патриса Лумумбы, объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры города Екатеринбурга.

Существующая нагрузка на ПС "Керамик" - 12,5 МВт. Перспективная нагрузка на ПС "Керамик", заявленная потребителями, - 10 МВт.

4.13. ПС 220/110 кВ "Рябина"

Инвестиции в строительство ПС 220/110 кВ "Рябина" осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение ввода дополнительной мощности от сети 220 кВ;

ПС 220/110 кВ "Рябина" будет являться новым питающим центром 220 кВ для юго-западной части муниципального образования "город Екатеринбург", позволяющим присоединять дополнительные мощности к сети 110 кВ и питающим центрам 110 кВ;

с вводом ПС "Рябина" разгрузятся автотрансформаторы 220/110 кВ на ПС "Южная" (по данным из работы ОАО "Уралэнергосетьпроект" "Развитие электрических сетей 110-220 кВ города Екатеринбурга и прилегающих районов до 2010-2025 года", при отключении одного трансформатора 220/110 кВ мощностью 250 МВА загрузка оставшегося в работе составляет 245 МВА (98% от номинальной мощности);

выполнение транзита от ПС "Петрищевская" до ПС "Сибирская" через ПС "Ясная", "Арена", "Октябрьская", "Рощинская".

4.14. ПС 110 кВ "Островская"

Инвестиции в строительство ПС 110 кВ "Островская" и развитие сети 110 кВ южной части муниципального образования "город Екатеринбург" осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в южной части муниципального образования "город Екатеринбург", представляющих собой новые жилые комплексы, административные здания, объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры в кварталах улиц Щорса, Московской, Островского, 8 Марта. Электроснабжение жилой застройки "Юг - центр", "Стрелецкий";

приведение в соответствие с действующими нормативными требованиями по количеству отпаек параметров сети 110 кВ: ВЛ 110 кВ "Южная - Сибирская", "Южная - Чкаловская - Сибирская";

снижение потерь в электрических сетях.

Перспективная нагрузка на ПС "Островская", заявленная потребителями, - 28 МВт.

4.15. ПС 110 кВ "Вишневая"

Инвестиции в строительство ПС 110 кВ "Вишневая" осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в Кировском районе муниципального образования "город Екатеринбург": электроснабжение жилого комплекса "Университетский", гостиничного комплекса по улице Вишневой и др.;

снижение потерь в электрических сетях.

Перспективная нагрузка на ПС "Вишневая", заявленная потребителями, - 33 МВт.

4.16. ПС 110 кВ "Даурская"

Инвестиции в модернизацию ПС 110 кВ "Даурская" осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в северной части муниципального образования "город Екатеринбург" (Орджоникидзевский район), представляющих собой новые жилые комплексы (застройка квартала улиц Шефской - Совхозной - Таганской - Фрезеровщиков и др.), административные здания, складские помещения, объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры;

повышение надежности электроснабжения потребителя первой категории "Северные очистные сооружения".

Существующая нагрузка - 15 МВт. Перспективная нагрузка, заявленная потребителями, - 10 МВт.

4.17. ПС 110 кВ "Парниковая"

Инвестиции в модернизацию ПС 110 кВ "Парниковая" осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в северной части города Екатеринбурга (Орджоникидзевский район), представляющих собой новые жилые комплексы, административные здания, торговые центры, объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры.

Существующая нагрузка - 3 МВт. Перспективная нагрузка, заявленная потребителями, - 57 МВт.

4.18. ПС 110 кВ "Широкая Речка"

Инвестиции в реконструкцию ПС 110 кВ "Широкая Речка" осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение растущей потребности в электрической мощности строящихся объектов в районе пос. Широкая Речка;

повышение надежности электроснабжения вновь присоединяемых объектов и существующих потребителей.

Существующая нагрузка - 8 МВт. Перспективная нагрузка - 4,2 МВт.

4.19. ПС 220 кВ "Надежда"

Инвестиции в реконструкцию ПС 220 кВ "Надежда" осуществляются для достижения следующих целей: ПС 220/110 кВ "Надежда" необходима для разгрузки трансформаторных мощностей 220/110 кВ системной подстанции "Южная", а также как опорный центр для сети 110 кВ восточной части города Екатеринбурга. Подстанция будет являться частью проектируемой кольцевой схемы 220 кВ.

Таким образом, к 2015 году ПС "Надежда" станет опорной подстанцией 220/110 кВ, от которой будет осуществляться электроснабжение центральной и восточной частей города Екатеринбурга.

5. Организационный план Инвестиционной программы

Организационный план Инвестиционной программы составлен в соответствии с этапами реализации Инвестиционной программы и представлен в Таблице 21.

Таблица 21

Наименование мероприятия	Капитальные вложения по годам (млн. руб.)*					Всего млн. руб.)
	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
1. Строительство ПС 110 кВ "Западная"	401,7					401,7
2. Строительство КЛ 110 кВ "Новая - Западная"	145,9					145,9
3. Расширение ПС 110 кВ "Ясная"	353,2					353,2
4. Строительство ПС 110 кВ "Авиатор"	5,0	521,1				526,1
5. Строительство ПС 110 кВ "Петрищевская"	116,0	604,6				720,6
6. Строительство ПС 110 кВ "Спортивная"	12,4	440,6				453,0
7. Строительство КЛ 110 кВ "Кировская - Городская"	8,1	344,9				353,0
8. Модернизация ПС 110 кВ "Рулонная"	4,0	275,3				279,3
9. Модернизация ПС 110 кВ "Панельная"	79,2	224,1				303,3
10. Модернизация ПС 110 кВ "Академическая"	54,8	123,9	108,5	124,0		411,2
11. Модернизация ПС 110 кВ "Дальняя"	149,0	46,4	168,8			364,3
12. Модернизация ПС 110 кВ "Алмазная"	7,4	4,3	156,6	222,1		390,4
13. Строительство ПС 110 кВ "Городская"	7,5	129,0	367,2			503,7
14. Строительство КЛ 110 кВ "Рябина - Петрищевская"				942,0		942,0
15. Модернизация ПС 110 кВ "Керамик"		15,5	192,8	125,2		333,5
16. Строительство ПС 220 кВ "Рябина"		37,3	587,8	677,8		1 303,0
17. Строительство ПС 110 кВ "Островская"		8,0	10,9	25,9	421,4	466,1
18. Строительство ПС 110 кВ "Вишневая"		14,4	7,7	105,7	343,7	471,6
19. Модернизация ПС 110 кВ "Даурская" (ПИР)					25,0	25,0
20. Модернизация ПС 110 кВ "Парниковая" (ПИР)					25,0	25,0
21. Модернизация ПС 110 кВ "Широкая речка" (ПИР)					25,0	25,0
22. Строительство ПС 220 кВ "Надежда" (ПИР)				22,0	62,0	84,0
Итого по Инвестиционной программе	1 344,3	2 789,5	1 600,2	2 244,6	902,2	8 880,8

* Источник финансирования - плата за подключение к электрическим сетям.

6. Финансовый план Инвестиционной программы

Для выявления кассовых разрывов в финансировании в период реализации Инвестиционной программы и оценки необходимости привлечения заемных средств проведен прогноз движения денежных средств на 2007-2011 годы.

В результате сопоставления поступлений от реализации услуг по подключению с графиком финансирования Инвестиционной программы выявлены кассовые разрывы в 2007-2009 годах, связанные с неравномерным поступлением денежных средств от реализации услуг по подключению к электрическим сетям.

Для ликвидации кассовых разрывов планируется привлечение заемных средств в следующих объемах:

2007 год - облигационный займ (1000 млн руб.),

2007 год - лизинг (245,1 млн руб.),

2008 год - лизинг (893,9 млн руб.),

2008 год - инвестиционный кредит (1000 млн руб.),

2009 год - инвестиционный кредит (1000 млн руб.),

2010 год - инвестиционный кредит (200 млн руб.).

Суммы заемных средств и стоимость их обслуживания представлены в Таблице 22.

Таблица 22

Наименование показателя	Прогноз движения денежных средств (млн руб.)
	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	Всего	2012 год	2013 год	2014 год	Итого
I. Основная деятельность
Доходы от реализации услуг по подключению	1 056	2 002	2 361	3 747	3 088	12 254	1 679	547	109	14 589
Расходы, в том числе	211	631	673	921	728	3 186	346	120	19	3 672
налоги и отчисления	181	342	369	653	534	2 099	312	102	19	2 532
лизинговые платежи	31	309	306	268	174	1 087	34	18		1 139
Поток наличности по основной деятельности	845	1351	1686	2 826	2 360	9 068	1 333	427	90	10 918
II. Инвестиционная деятельность
Доходы от инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы, в том числе:	1 502	2 427	2 199	2 436	1 109	9 673	-	-	-	9 673
расходы по инвестиционной деятельности	1 502	2 427	2 199	2 436	1 009	9 573	-	-	-	9 573
затраты на технологическое присоединение к сетям ЕНЭС	-	-	-	-	100	100	-	-	-	100
Поток наличности по инвестиционной деятельности	- 1 502	- 2 417	- 2199	- 2436	- 1 109	- 9673	-	-	-	- 9 673
III. Финансовая деятельность
Доходы и поступления, в том числе:	1 000	1 000	1 000	200	-	3 200	-	-	-	3 200
облигационный заем	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-	1 000
кредит	-	1 000	1 000	200		2 200	-	-	-	2 200
Расходы и выплаты, в том числе	-	201	395	683	955	2 283	1 630	405	127	4 444
затраты на выпуск облигационного займа	-	19	-	-	-	19	-	-	-	19
возврат кредитов, займов	-	-	139	382	689	1 210	1 494	371	124	3 200
уплата процентов по заемным средствам	49	182	255	301	266	1 034	135	33	3	1 223
Поток наличности по финансовой деятельности	931	799	605	- 4833	- 955	917	- 1 630	- 405	- 127	- 1 244
Суммарный остаток средств на начало периода	-	293	17	110	17	-	312	15	38	-
Всего доходов и поступлений	2 036	3 002	3 361	3 947	3 088	15 454	1 679	547	109	17 789
Всего расходов и выплат	1 763	3 278	3 269	4 039	2 793	15 142	1 976	524	147	17 789
Итого профицит (дефицит)	293	17	110	17	312	312	15	38	-	-

Таким образом, с учетом привлечения заемных средств денежные потоки от реализации услуг по подключению сбалансированы.

Общий объем средств на реализацию Инвестиционной программы, включая налог на прибыль и обслуживание заемных средств, составляет 14589 млн руб.

В связи с тем что выплата лизинговых платежей будет осуществляться до 2013 года (согласно условиям заключенных договоров лизинга), возврат кредитов и уплата процентов по ним будут производиться до 2014 года; выкуп облигационного займа запланирован на 2012 год, отток денежных средств на финансирование мероприятий Инвестиционной программы будет происходить в период с 2007 по 2014 годы и составит 14589 млн руб.

Необходимый объем денежных средств (в том числе на обслуживание и возврат заемных средств) будет получен к 2014 году по договорам о подключении объектов капитального строительства и технологическом присоединении энергопринимающих устройств, заключенным в период реализации Инвестиционной программы (2007-2011 годы), согласно установленному порядку взимания платы за подключение (оплата в два этапа: 60% при заключении договора и окончательный расчет после выполнения мероприятий, заданных в технических условиях) с учетом среднего срока строительства объектов (2,5-3,5 года).

7. Расчет показателей экономической эффективности
Инвестиционной программы

Развитие инженерной инфраструктуры для создания возможности подключения дополнительной электрической мощности в рамках реализации Инвестиционной программы обеспечивается исходя из соблюдения условия безубыточности: сумма затрат на выполнение мероприятий Инвестиционной программы равна сумме доходов от оказания услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения (полное возмещение затрат на реализацию Инвестиционной программы). Проведение экономических расчетов в данном случае нецелесообразно.

Список сокращений

АТ - автотрансформатор

АЭС - атомная электрическая станция

БАЭС - Белоярская атомная электрическая станция

ВИЗ - Верх-Исетский завод

ВЛ - воздушная линия

ВЭБ - выключатель элегазовый баковый

ГРЭС - государственная районная электрическая станция

ГУЗ - государственное учреждение здравоохранения

ЗРУ - закрытое распределительное устройство

кВ - киловольт

КЛ - кабельная линия

КОСК - культурно-оздоровительный спортивный комплекс

КРУ - комплектное распределительное устройство

КРУЭ - комплектное распределительное устройство элегазовое

ЛЭП - линия электропередач

МВА - мегавольтампер

МВт - мегаватт

МУП - муниципальное унитарное предприятие

ОРУ - открытое распределительное устройство

ПИР - проектно-изыскательские работы

ПС - подстанция

РД - руководящий документ

РЗА - релейная защита и автоматика

РПД - разъединитель, подвесное исполнение, двухлучевая изоляция

РУ - распределительное устройство

СМР - строительно-монтажные работы

СУГРЭ - среднеуральская государственная районная электрическая станция

ТМЗ - Турбомоторный завод

ТЭЦ - теплоэлектроцентраль