Приложение. Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 1 марта 2013 г. N 343 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 28 декабря 2012 г. N 3008

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

С изменениями и дополнениями от:

1 марта 2013 г.

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Заводского района)
Наименование программы	- "Благоустройство территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2013 год
Цели и задачи	- цель Программы - повышение уровня благоустройства территории Заводского района; - задачи Программы: - выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; - организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами; - создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения
Ожидаемые результаты реализации Программы	- улучшение внешнего облика территории района; - повышение уровня комфортности условий проживания населения на территории района; - улучшение эксплуатационного состояния объектов благоустройства
Целевые индикаторы	- площадь подземных переходов, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 521,8 кв.м; - площадь остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 3011,3 кв.м; - площадь отремонтированных подземных переходов - 521,8 кв.м; - площадь отремонтированных остановочных пунктов городского транспорта - 600,0 кв.м; - площадь территорий, занимаемых зелеными зонами и зелеными насаждениями, в отношении которых проводятся работы по содержанию зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий, - 1120790,3 кв.м; - площадь организованных газонов/цветников - 3000/5000 кв.м; - количество посаженных деревьев/кустарников - 180 шт./1500 шт.; - площадь малых архитектурных форм, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 2370,0 кв.м; - протяженность установленных металлических ограждений - 600,0 п.м; - площадь восстановленных лестничных маршей - 87,0 кв.м; - площадь восстановленных металлических ограждений - 100 кв.м; - количество установленных информационных табличек - 100; - количество установленных прочих малых архитектурных форм - 100; - количество восстановленных объектов благоустройства - 3; - протяженность смонтированных гирлянд - 2790 п.м; - количество арендованных биотуалетов - 38
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Заводского района
Объемы и источники финансирования	- объем финансирования - 40707,0 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов"

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Заводского района составляет 97,0 кв. км, количество жителей по состоянию на 1 января 2011 года - 189,5 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями председателя комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 08.12.2010 N 1594-р "О включении в Сводный реестр муниципальной казны подземных переходов";

- от 17.12.2010 N 1658-р "О включении объектов, находящихся на территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 06.12.2012 N 1930-р "О принятии к пообъектному и бухгалтерскому учету объектов имущественной части муниципальной казны, расположенных на территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов", включенных в Сводный реестр объектов муниципальной казны";

- от 06.12.2012 N 1932-р "О принятии к пообъектному и бухгалтерскому учету объектов имущественной части муниципальной казны, расположенных на территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов", включенных в Сводный реестр объектов муниципальной казны"

за администрацией Заводского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв.м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зеленых насаждений - сноса и замены)
1	2	3	4	5
	Остановочные пункты городского транспорта	130	3011,3	1459,0
	Подземные переходы	2	521,8	521,8
	Подпорные железобетонные стенки	2	1017,4	-
	Стелы "Заводской район"	3	79,5	-
	Металлические ограждения	-	890,0	380,0
	Зеленые зоны	106	1120790,3	969483,0

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2013 года.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - повышение уровня благоустройства территории Заводского района.

Задачи Программы:

1. Выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

2. Организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами.

3. Создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить внешний облик территории района;

- повысить уровень комфортности условий проживания населения на территории района;

- улучшить эксплуатационное состояние объектов благоустройства.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" в отношении 521,8 кв.м подземных переходов, 3011,3 кв.м остановочных пунктов городского транспорта;

- ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: работы в отношении 521,8 кв.м подземных переходов согласно приложению N 2 к Программе, 600,0 кв.м остановочных пунктов городского транспорта;

- создание (восстановление), содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов" в отношении 1120790,3 кв.м зеленых зон, организация 3000 кв.м газонов, 5000 кв.м цветников, посадка 180 деревьев, 1500 кустарников в живую изгородь согласно приложению N 2 к Программе;

- установку, восстановление малых архитектурных форм и прочие мероприятия на зеленых зонах: работы проводятся в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" (содержание малых архитектурных форм - 2370,0 кв.м, установка 600 п.м металлических ограждений, 100 информационных табличек, 100 прочих малых архитектурных форм, восстановление 87,0 кв.м лестничных маршей, 100 кв.м металлических ограждений, трех объектов благоустройства (шахматный клуб, декоративные чаши) согласно приложению N 2 к Программе;

- обустройство мест массового отдыха населения: монтаж 2790 п.м гирлянд в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе, аренда 38 биотулетов для поддержания мест проведения массовых мероприятий в чистоте.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объеме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 40707,0 тыс. руб.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован исходя из прогнозных объемов расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов", с учетом анализа уровня цен на товары, работы и услуги, действовавших в 2012 году.

Таким образом, в рамках Программы в 2013 году предусмотрены расходы на:

1) содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах - 1187,0 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержания 3011,3 кв.м остановочных пунктов городского транспорта - 1156,7 тыс. руб.;

- содержания 521,8 кв.м подземных переходов - 30,3 тыс. руб.;

2) ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах - 2411,4 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- ремонта 600,0 кв.м остановочных пунктов городского транспорта - 526,9 тыс. руб.;

- ремонта 521,8 кв.м подземных переходов - 1884,5 тыс. руб.;

3) создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - 30261,7 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержания 1120790,3 кв.м зеленых зон - 27141,4 тыс. руб.;

- посадки 180 деревьев (1 дерево - 1127 руб.) - 202,9 тыс. руб.;

- посадки 3000 кв.м газонов - 171,4 тыс. руб.;

- посадки 5000 кв.м цветников - 2500,0 тыс. руб.;

- посадки 1500 кустарников - 246,0 тыс. руб.;

4) установку и восстановление малых архитектурных форм - 4372,9 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержания 2370 кв.м малых архитектурных форм - 80,2 тыс. руб.;

- установки 600 п.м ограждений (1 п.м - 3217 руб.) - 1959,9 тыс. руб.;

- восстановления 87,0 кв.м лестничных маршей - 500,0 тыс. руб.;

- восстановления 100 кв.м ограждений - 179,1 тыс. руб.;

- установки 22 вазонов (1 вазон - 4181 руб.) - 92,0 тыс. руб.;

- установки 52 урн (1 урна - 4340,0 руб.) - 225,7 тыс. руб.;

- установки 26 скамеек (1 скамейка - 10253,0 руб.) - 266,6 тыс. руб.;

- восстановления трех объектов благоустройства - 994,4 тыс. руб.;

- установки 100 информационных табличек - 75,0 тыс. руб.;

5) обеспечение обустройства мест массового отдыха населения - 2474,0 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- монтажа 2790 п.м гирлянд (1 п.м гирлянды - 837 руб.) - 2334,0 тыс. руб.;

- аренды 38 биотуалетов (аренда 1 биотуалета - 3684,0 руб.) - 140,0 тыс. руб.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Заводского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, ведет аналитический учет в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрация Заводского района, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов", комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Глава администрации Заводского района муниципального образования "Город Саратов"

В.В. Наталичев