Приложение

Приложение
к постановлению администрации МО "Город Саратов"
от 24 июня 2013 г. N 1216

Ведомственная целевая программа
"Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного для нужд муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет по ЖКХ)
Наименование программы	- "Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного для нужд муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2013 год
Цели и задачи	- цель - обеспечение надлежащего санитарного состояния города; - задача - обновление технической базы муниципального образования "Город Саратов"
Ожидаемые результаты реализации Программы	- снижение отрицательного воздействия на окружающую среду; - повышение уровня обеспеченности муниципального образования "Город Саратов" коммунальной (специализированной) техникой, машинами и оборудованием, средствами транспортными и инвентарем производственным
Целевые индикаторы	- количество единиц приобретенной коммунальной (специализированной) техники - 4; - оснащенность коммунальной (специализированной) техникой от потребности - 14,8%; - количество единиц приобретенных машин и оборудования - 9; - оснащенность машинами и оборудованием от потребности - 69,2%; - количество единиц приобретенных средств транспортных - 3; - оснащенность средствами транспортными от потребности - 18,75%; - количество единиц приобретенного инвентаря производственного - 115; - оснащенность инвентарем производственным - 100%
Характеристика программных мероприятий	- приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного
Объемы и источники финансирования	- финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" в размере 25000,0 тыс. руб.

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Одной из наиболее острых проблем муниципального образования "Город Саратов" остаются вопросы повышения уровня благоустройства и поддержания надлежащего санитарного состояния территории города.

Оснащенность муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в указанных сферах, коммунальной (специализированной) техникой, машинами и оборудованием, средствами транспортными не достигает должного уровня. Значительная часть используемых указанными предприятиями коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных имеет значительный износ (до 100%).

На основании заявок муниципальных унитарных предприятий потребность в технике и инвентаре производственном на 2013 год составила 171 единицу, из них: 27 единиц коммунальной (специализированной) техники, 13 единиц машин и оборудования, 16 единиц средств транспортных, 115 единиц инвентаря производственного.

На приобретение коммунальной (специализированной) техники и оборудования из федерального бюджета и бюджета муниципального образования "Город Саратов" было направлено:

- в 2008 году - 76675,8 тыс. руб. (приобретено 45 единиц техники и 1389 единиц оборудования);

- в 2009 году - 44240,0 тыс. руб. (приобретено 22 единицы техники и 257 единиц оборудования);

- в 2010 году - 35616,9 тыс. руб. (приобретена 21 единица техники и 95 единиц инвентаря производственного);

- в 2011 году - 36897,2 тыс. руб. (приобретено 8 единиц техники и 680 единиц инвентаря производственного);

- в 2012 году - 48043,5 тыс. руб. (приобретено 12 единиц коммунальной (специализированной) техники, машин, средств транспортных, одна единица электрооборудования, 796 единиц инвентаря производственного, 14 туалетных кабин).

Настоящей Программой предусмотрено приобретение четырех единиц коммунальной (специализированной) техники, девяти единиц машин и оборудования, трех единиц средств транспортных, 115 единиц инвентаря производственного.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2013 года.

3. Цели и задачи Программы

Цель - обеспечение надлежащего санитарного состояния города.

Задача - обновление технической базы муниципального образования "Город Саратов".

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Настоящая Программа позволит:

- снизить отрицательное воздействие на окружающую среду;

- повысить уровень обеспеченности муниципального образования "Город Саратов" коммунальной (специализированной) техникой, машинами и оборудованием, средствами транспортными и инвентарем производственным.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий направлена на приобретение четырех единиц коммунальной (специализированной) техники, девяти единиц машин и оборудования, трех единиц средств транспортных, 115 единиц инвентаря производственного (приложение к Программе).

Кроме того, организационные мероприятия по приобретению новой коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного (не требующие финансирования) включают в себя следующие этапы:

- проведение торгов (аукционов) по определению поставщиков коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного;

- заключение муниципальных контрактов на поставку коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного;

- распределение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного.

7. Оценка рисков реализации Программы

Риски неисполнения (частичного исполнения) Программы:

- финансирование мероприятий Программы не в полном объеме;

- изменение заявленного уровня цен на приобретаемую коммунальную (специализированную) технику, машины и оборудование, средства транспортные и инвентарь производственный на момент проведения аукционов;

- неисполнение (ненадлежащее исполнение) муниципальных контрактов поставщиками.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Потребность в необходимых ресурсах определена в размере 25000,0 тыс. руб. исходя из ориентировочной стоимости приобретаемых в рамках Программы единиц коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного согласно таблице.

Таблица

Перечень
коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного для нужд муниципального образования "Город Саратов", приобретаемых в 2013 году

N п/п	Наименование техники, машин и оборудования, средств транспортных	Количество единиц	Ориентировочная цена за единицу, руб.	Общая стоимость, руб.
1.	Бункеровоз портальный КО-440А (или эквивалент)	2	1341775	2683550
2.	Мусоровоз КО-449-05 на шасси КАМАЗ 53605 (или эквивалент)	1	2300000	2300000
3.	Погрузчик грейферный ПЭ-Ф-1БМ-1 на шасси МТЗ-82.1 (или эквивалент)	2	1066475	2132950
4.	Автокран КС-35715 на шасси МАЗ 5337А2 (или эквивалент)	1	3281750	3281750
5.	Экскаватор-погрузчик Terex 820 (или эквивалент)	1	2776950	2776950
6.	Автомобиль УАЗ 396255 (или эквивалент)	1	440000	440000
7.	Самосвал ГАЗ САЗ 35071 (или эквивалент)	1	905450	905450
8.	Автомобиль ВАЗ 21230055 "Шевроле-Нива" (или эквивалент)	1	478000	478000
9.	Дизельная электростанция 100 кВт модель "Азимут" АД100-Т400 (или эквивалент)	1	641830	641830
10.	Бульдозер Б10М.0101Е (или эквивалент)	2	2710023,5	5420047
11.	Вакуумная машина КО-503В на шасси ГАЗ-3309 (или эквивалент)	1	910225	910225
12.	Прочистная канализационная электрическая машина RIDGID K 1500 SE (или эквивалент)	1	115500	115500
13.	Мусоровоз КО-440АД (или эквивалент)	1	1782000	1782000
14.	Бункер-накопитель, объем 7,8 куб.м	20	30500,40	610008
15.	Контейнер металлический, объем 0,75 куб.м	95	5492	521740
	Всего			25000000

9. Описание системы управления реализацией Программы

Комитет по ЖКХ обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения по корректировке Программы, несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, комитет по ЖКХ и комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов"

А.В.Савицкий

Приложение
к Программе

Система программных мероприятий

Цели, задачи, наименование мероприятия	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение	2013 год	целевое значение
Цель - обеспечение надлежащего санитарного состояния города
Задача. Обновление технической базы муниципального образования "Город Саратов"
Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного	комитет по ЖКХ	117 0503 7953900 500 310	25000,0	количество единиц приобретаемой коммунальной (специализированной) техники	шт.	7	4	4
				оснащенность коммунальной (специализированной) техникой от потребности	%	-	14,8	14,8
				количество единиц приобретаемых машин и оборудования	шт.	3	9	9
				оснащенность машинами и оборудованием	%	-	69,2	69,2
				количество единиц приобретаемых средств транспортных	шт.	2	3	3
				оснащенность транспортными средствами	%	-	18,75	18,75
				количество единиц приобретаемого инвентаря производственного	шт.	-	115	115
				оснащенность инвентарем производственным	%	-	100	100
Итого			25000,0