Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы

Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация программы будет способствовать проведению оросительных и других видов мелиораций, обеспечит наиболее полную реализацию биоклиматического потенциала продуктивности почв земель сельскохозяйственного назначения при сохранности их плодородия без проявления деградационных процессов, обеспечит гарантированное производство сельскохозяйственной продукции и кормов для животноводства на орошаемых землях, население области в полной потребности овощами и картофелем, сохранение существующих и создание дополнительных новых рабочих мест в сельской местности, повышение уровня жизни сельского населения.

В соответствии с прогнозными показателями данной программы на 2013-2014 годы одним из показателей уровня достижения стратегической цели является производство растениеводческой продукции на орошаемых землях.

Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы приведена в Приложении N 2 к Программе.

В результате реализации программных мероприятий планируются стабилизация и увеличение объемов производства овощей и кормов.

В результате реализации программных мероприятий к 2014 году площади полива сельскохозяйственных культур на орошаемых землях увеличатся на 13,3 тыс. га. Прирост основной растениеводческой продукции на мелиорируемых землях составит 47,0 тыс. тонн к. ед.

Расчет экономической эффективности Программы

Таблица 2

Показатели	2012 год (факт)	2013	2013 год к 2012 году
Объем производства растениеводческой продукции с мелиорируемых земель (тыс. тонн усл. ед.)	697,2	756,0	в 1,1 раза
Урожайность сельскохозяйственных культур на мелиорируемых землях (ц. усл. ед. с га)	41,2	42,3	в 1,03 раза
Выручка от реализации растениеводческой продукции с мелиорируемых земель в ценах 2012 года (млн. руб.)	2825,7	2940,6	в 1,04 раза
Прирост выручки от реализации растениеводческой продукции с мелиорируемых земель (млн. руб.)	110,6	114,9	в 1,04 раза
Ввод мелиорированных площадей (тыс. га)	12,5	13,3	в 1,06 раза

Источники получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Росстатом, ведомственная отчетность.

Реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению плодородию почв.

Оценка состояния целевых индикаторов основана на балльном принципе и отражает степень достижения показателя результата реализации программы при фактически достигнутом уровне расходов областного бюджета за отчетный период (год). Для оценки состояния целевого индикатора используется матрица оценки:

Таблица 3

Состояние целевого индикатора на конец отчетного периода	Оценка состояния целевого индикатора
	При росте уровня расходов*	при сохранении уровня расходов	при снижении уровня расходов
Положительное изменение запланированного значения целевого индикатора (рост/снижение)	1	2	3
Достижение запланированного значения целевого индикатора	0	1	2
Отрицательное изменение запланированного значения целевого индикатора (рост/ снижение)	0	0	1

_____________________________

* Под расходами понимается объем средств, выделенных главному распорядителю средств из областного бюджета в отчетном году на реализацию программы.

Оценка состояния целевого индикатора определяется путем установления соответствия между:

фактическим уровнем расходов главного распорядителя средств в отчетном периоде и объемом ассигнований, первоначально утвержденным в областном бюджете на реализацию программы в отчетном году;

фактически полученным значением целевого индикатора в отчетном периоде и плановым значением целевого индикатора в отчетном периоде.

Полученные оценки суммируются по соответствующим целевым индикаторам, и определяется итоговая сводная оценка состояния целевых индикаторов по следующей форме:

Таблица 4

Наименование целевого индикатора	Оценка состояния целевого индикатора (баллов)
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель (новое строительство)	состояние целевого индикатора
Реконструкция орошаемых земель	состояние целевого индикатора
Техническое перевооружение гидромелиоративных систем	состояние целевого индикатора
Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий	состояние целевого индикатора
Степень износа мелиоративного комплекса	состояние целевого индикатора
Улучшение материально-технической базы	состояние целевого индикатора
Итоговая сводная оценка	сумма баллов по строкам

Эффективность программы определяется по следующей форме:

Таблица 5

Вывод об эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)
Эффективность программы снизилась по сравнению с предыдущим годом	менее X
Эффективность программы находится на уровне предыдущего года	X
Эффективность программы повысилась по сравнению с предыдущим годом	более X

X - итоговая сводная оценка состояния целевых индикаторов программы за предыдущий год. В случае если программа не реализовывалась в предыдущем году, то значение X принимается равным количеству целевых индикаторов оцениваемой программы.

Вывод о снижении или повышении эффективности программы является основанием для подготовки предложений по корректировке средств, выделяемых главному распорядителю средств из областного бюджета на текущий финансовый год на финансирование программы.