Приложение. Ведомственная целевая программа "Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных для нужд муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 29 октября 2012 г. N 2487

Ведомственная целевая программа
"Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных для нужд муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

С изменениями и дополнениями от:

27 февраля 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 27 февраля 2013 г. N 331 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет по ЖКХ)
Наименование Программы	- "Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных для нужд муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2013 год
Цели и задачи	- цель - обеспечение надлежащего санитарного состояния города; - задача - улучшение технической обеспеченности муниципального образования "Город Саратов"
Ожидаемые результаты реализации Программы	- снижение отрицательного воздействия на окружающую среду; - повышение уровня обеспеченности муниципального образования "Город Саратов" коммунальной (специализированной) техникой, машинами и оборудованием, средствами транспортными
Целевые индикаторы	- количество единиц приобретенной коммунальной (специализированной) техники - 3; - оснащенность коммунальной (специализированной) техникой от потребности - 11,1%; - количество единиц приобретённых машин и оборудования - 11; - оснащенность машинами и оборудованием от потребности - 84,6%; - количество единиц приобретенных средств транспортных - 5; - оснащенность средствами транспортными от потребности- 31,3%
Характеристика программных мероприятий	- приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных
Объемы и источники финансирования	- финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" в размере 31000,0 тыс. руб.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 27 февраля 2013 г. N 331 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Одной из наиболее острых проблем муниципального образования "Город Саратов" остаются вопросы повышения уровня благоустройства и поддержания надлежащего санитарного состояния территории города.

Оснащенность муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в указанных сферах, коммунальной (специализированной) техникой, машинами и оборудованием, средствами транспортными не достигает должного уровня. Значительная часть используемых указанными предприятиями коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных имеет значительный износ (до 100%).

На основании заявок муниципальных унитарных предприятий потребность в технике на 01.10.2012 составила 56 единиц, из них: 27 единиц коммунальной (специализированной) техники, 13 единиц машин и оборудования, 16 единиц средств транспортных.

На приобретение коммунальной (специализированной) техники и оборудования из федерального бюджета и бюджета муниципального образования "Город Саратов" было направлено:

- в 2008 году - 76675,8 тыс. руб. (приобретено 45 единиц техники и 1389 единиц оборудования);

- в 2009 году - 44240,0 тыс. руб. (приобретено 22 единицы техники и 257 единиц оборудования);

- в 2010 году - 35616,9 тыс. руб. (приобретена 21 единица техники и 95 единиц инвентаря производственного);

- в 2011 году - 36897,2 тыс. руб. (приобретено восемь единиц техники, и 680 единиц инвентаря производственного);

- в 2012 году - 48043,5 тыс. руб. на приобретение 12 единиц коммунальной (специализированной) техники, машин, средств транспортных, одной единицы электрооборудования, 796 единиц инвентаря производственного, 14 туалетных кабин.

Настоящей Программой предусмотрено приобретение трех единиц коммунальной (специализированной) техники, одиннадцати единиц машин и оборудования, пяти единиц средств транспортных, что позволит обеспечить потребность предприятий на 33,9%.

2. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2013 года.

3. Цели и задачи

Цель - обеспечение надлежащего санитарного состояния города.

Задача - обновление технической базы муниципального образования "Город Саратов".

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Настоящая Программа позволит:

- снизить отрицательное воздействие на окружающую среду;

- повысить уровень обеспеченности муниципального образования "Город Саратов" коммунальной (специализированной) техникой, машинами и оборудованием, средствами транспортными.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении к Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 27 февраля 2013 г. N 331 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система мероприятий направлена на приобретение трех единиц коммунальной (специализированной) техники, одиннадцати единиц машин и оборудования, пяти единиц средств транспортных (приложение к Программе).

Кроме того, организационные мероприятия по приобретению новой коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных (не требующие финансирования) включают в себя следующие этапы:

- проведение торгов (аукционов) по определению поставщиков коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных;

- заключение муниципальных контрактов на поставку коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных;

- распределение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных.

7. Оценка рисков реализации Программы

Риски неисполнения (частичного исполнения) Программы:

- финансирование мероприятий Программы не полном объеме;

- изменение заявленного уровня цен на приобретаемую коммунальную (специализированную) технику, машины и оборудование, средства транспортные на момент проведения аукционов;

- неисполнение (ненадлежащее исполнение) муниципальных контрактов поставщиками.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 27 февраля 2013 г. N 331 в раздел 8 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Потребность в необходимых ресурсах определена в размере 31000,0 тыс. руб. исходя из ориентировочной стоимости приобретаемых в рамках Программы единиц коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных согласно таблице N 1.

Таблица N 1

Перечень
коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных для нужд муниципального образования "Город Саратов", приобретаемых в 2013 году

N п/п	Наименование техники, машин и оборудования, средств транспортных	Количество единиц	Ориентировочная цена за единицу, руб.	Общая стоимость, руб.
1.	Бункеровоз портальный КО-440А (или эквивалент)	2	1405000	2810000
2.	Мусоровоз КО-449-05 на шасси КАМАЗ 53605 (или эквивалент)	1	2300000	2300000
3.	Погрузчик грейферный ПЭ-Ф-1БМ-1 на шасси МТЗ-82.1 (или эквивалент)	2	1185000	2370000
4.	Автокран КС-35715 на шасси МАЗ 5337А2 (или эквивалент)	1	3510000	3510000
5.	Экскаватор-погрузчик Terex 820 (или эквивалент)	1	2970000	2970000
6.	Автомобиль УАЗ 396255 (или эквивалент)	1	440000	440000
7.	Автомобиль УАЗ 220695-421-03 (или эквивалент)	1	495000	495000
8.	Самосвал ГАЗ САЗ 35071 (или эквивалент)	1	910000	910000
9.	Автомобиль ВАЗ 21230055 "Шевроле-Нива" (или эквивалент)	1	485000	485000
10.	Дизельная электростанция 100 кВт модель "Азимут" АД100-Т400 (или эквивалент)	1	745000	745000
11.	Самосвал КАМАЗ 45143-112-15 (или эквивалент)	1	2105000	2105000
12.	Бульдозер Б10М.0101Е (или эквивалент)	2	4150000	8300000
13.	Вакуумная машина КО-503В на шасси ГАЗ-3309 (или эквивалент)	1	955000	955000
14.	Прочистная канализационная электрическая машина RIDGID К 1500 SE (или эквивалент)	1	135000	135000
15.	Экскаватор цепной универсальный ЭЦУ-150 на базе трактора Беларус 920 (или эквивалент)	2	1235000	2470000
	Всего			31000000".

9. Описание системы управления реализацией Программы

Комитет по ЖКХ обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения по корректировке Программы, несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".