Приложение 1. Система программных мероприятий

Приложение 1

Система программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, наименование мероприятий	Источники финансового обеспечения	Объём финансового обеспечения (тыс. рублей)	в том числе по годам:			Показатели результативности выполнения мероприятий
				2013	2014	2015	Наименование показателя (тыс. тонн)	Базовое значение	2013	2014	2015	Целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Цель:	развитие перерабатывающей промышленности в области, увеличение объемов производства продукции для обеспечения населения области качественными многофункциональными продуктами питания
	Задача:	формирование конкурентоспособности продукции мясной, рыбной и молочной промышленности на областном и межрегиональном рынках на основе улучшения материально-технической базы предприятий мясной, молочной и рыбной промышленности, внедрения на предприятиях энергосберегающих и безотходных ресурсосберегающих технологий
1.	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, специализированного автотранспорта, оборудования для охлаждения и хранения молока и молочной продукции, оборудования по производству пара, для технологических нужд	Всего	587553,6	199114,5	201414,0	187025,1	производство цельномолочной продукции, тыс. тонн	175,0	177,3	180,5	187,0	187,0
		областной бюджет	46218,2	17600,0	14000,0	14618,2	производство масла сливочного, тыс. тонн	2,2	2,5	3,0	4,9	4,9
		федеральный бюджет (прогноз)					производство сыра и сырных продуктов, тыс. тонн	1,0	1,3	2,1	3,0	3,0
		средства внебюджетных источников (прогноз)	541335,4	181514,5	187414,0	172406,9	создание рабочих мест, ед.	5	5	12	15	32
2.	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, специализированного автотранспорта, оборудования для охлаждения и хранения мяса и мясных продуктов,	Всего	502960,2	189462,0	156696,5	156801,7	прирост мощностей по первичной переработке скота, тыс. тонн	3,0	3,1	3,2	3,3	9,6
		областной бюджет	46001,0	17750,0	13501,0	14750,0
		федеральный бюджет (прогноз)					производство колбасных изделий, тыс. тонн	121,5	123,0	125,0	129,5	129,5
		средства внебюджетных источников (прогноз)	456959,2	171712,0	143195,5	142051,7	создание рабочих мест, ед.	3	5	8	19	32
3.	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, оборудования для охлаждения и хранения рыбы и рыбной продукции	Всего	51298,5	20260,7	15533,1	15504,8	Производство рыбной продукции, тыс. тонн	8,9	9,3	9,6	10,0	10,0
		областной бюджет	10500,0	4500,0	3000,0	3000,0
		федеральный бюджет (прогноз)					Создание рабочих мест, ед.	2	2	7	11	20
		средства внебюджетных источников (прогноз)	40798,5	15760,7	12533,1	12504,8
	Всего по программе	Всего	1141812,3	408837,1	373643,6	359331,6
		областной бюджет	102719,2	39850,0	30501,0	32368,2
		федеральный бюджет (прогноз)
		средства внебюджетных источников (прогноз)	1039093,1	368987,1	343142,6	326963,4