Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 29 декабря 2011 г. N 2603

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Волжского района)
Наименование программы	- "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2011 год
Цель и задачи	- цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования образовательной деятельности; задачи Программы: - улучшение технических характеристик зданий образовательных учреждений; - обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности учреждений; - укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; - благоустройство внутридворовых территорий образовательных учреждений; - получение лицензии на осуществление образовательной деятельности; - получение свидетельства о государственной аккредитации образовательных учреждений
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	в процентах от общего количества образовательных учреждений: - улучшение технических характеристик зданий - 32,4%; - присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения - 2,7%; - охрана образовательных учреждений и техническое обслуживание системы охранной сигнализации - 91,9%; - техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации - 100%; - противопожарные мероприятия - 32,4%; - укрепление материально-технической базы - 32,4%; - благоустройство внутридворовых территорий - 5,4%; - получение лицензии на осуществление образовательной деятельности - 27,0%; - получение свидетельства о государственной аккредитации - 10,8%
Целевые индикаторы	- количество учреждений, в которых будут проведены ремонтные работы, - 12; - количество учреждений, для которых изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию здания, - 1; - количество учреждений, для которых изготовлен проект по усилению конструкций здания, - 1; - количество учреждений, для которых будут проведены другие проектные работы, - 2; - количество учреждений, в которых будут проведены работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по увеличению потребляемой мощности,- 1; - количество учреждений, в отношении которых будут выполнены мероприятия по охране образовательных учреждений и техническому обслуживанию системы охранной сигнализации, - 34; - количество учреждений, в отношении которых будет выполнено техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, - 37; - количество учреждений, в которых будут проведены противопожарные мероприятия, - 12; - количество учреждений, в которые будет приобретено оборудование, - 12; - количество учреждений, в которых будут проведены устройство и ремонт ограждения, теневого навеса, - 2; - количество учреждений, в которых будут проведены экспертизы, необходимые для получения лицензии на осуществление образовательной деятельности, - 8; - количество учреждений, в которых будет проведена оплата госпошлины для получения лицензии на осуществление образовательной деятельности, - 9; - количество учреждений, в которых будет проведена оплата госпошлины за выдачу свидетельств о государственной аккредитации, - 4
Характеристика программных мероприятий	- проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций; - изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания, проекта по усилению конструкций здания и другие проектные работы; - работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по увеличению потребляемой мощности; - охрана образовательных учреждений и техническое обслуживание системы охранной сигнализации; - техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации; - противопожарные мероприятия; - приобретение оборудования; - устройство и ремонт ограждения, теневого навеса; - выполнение мероприятий по лицензированию образовательной деятельности (проведение экспертиз и оплата госпошлины); - оплата государственной пошлины за выдачу свидетельств о государственной аккредитации
Объёмы и источники финансирования	- общий объём финансирования Программы из бюджета муниципального образования "Город Саратов" - 21460,4 тыс. руб.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путём реализации Программы, анализ причин её возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Обеспечение комплексной безопасности - необходимое условие функционирования образовательных учреждений.

Администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" исполняет функции и полномочия учредителя 37 образовательных учреждений, в том числе 14 общеобразовательных учреждений, 20 дошкольных образовательных учреждений, двух учреждений дополнительного образования детей, одного детского оздоровительно-образовательного центра.

В 2011 году заканчивается срок действия лицензии на образовательную деятельность в 17 образовательных учреждениях (МОУ "Лицей прикладных наук", МОУ "Национальная татарская гимназия", МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 9", МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 66", МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 8", МДОУ "Детский сад N 49", МДОУ "Детский сад N 50", МДОУ "Детский сад N 52", МДОУ "Детский сад N 94", МДОУ "Детский сад N 154", МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 26", МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 19", МДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад N 20", МДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад N 35", МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 97", МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 240", МОУ ДООЦ "Романтик").

Для получения лицензий на осуществление образовательной деятельности в отношении данных учреждений образовательные учреждения необходимо оснастить оборудованием, отвечающим требованиям антитеррористической и пожарной безопасности, провести ремонт зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений, оплатить за проведение экспертизы и экспертное заключение, за действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием, за выдачу свидетельства о государственной аккредитации.

Кроме того, Программой предусмотрены работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения в одном учреждении, по увеличению потребляемой мощности, выполнение проектно-сметной документации на реконструкцию здания, разработка проекта по усилению конструкций здания двух учреждений и другие проектные работы для двух учреждений, противопожарные мероприятия в двенадцати учреждениях.

Принятие Программы позволит:

- повысить уровень безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности;

- снизить риск возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров, террористических актов, противоправных действий, аварийных ситуаций.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2011 году.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования образовательной деятельности.

Задачи Программы:

- улучшение технических характеристик зданий образовательных учреждений;

- обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности учреждений;

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;

- благоустройство внутридворовых территорий образовательных учреждений;

- получение лицензии на осуществление образовательной деятельности;

- получение свидетельства о государственной аккредитации образовательных учреждений.

IV. Описание ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов реализации Программы, общая оценка её вклада в достижение стратегической цели

В результате реализации Программы планируется достижение следующих результатов (в процентах от общего количества учреждений):

- улучшение технических характеристик зданий 32,4% учреждений;

- присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения - 2,7%;

- охрана образовательных учреждений и техническое обслуживание системы охранной сигнализации - 91,9%;

- техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации - 100%;

- противопожарные мероприятия - 32,4%;

- укрепление материально-технической базы - 32,4%;

- благоустройство внутридворовых территорий - 5,4%;

- получение лицензии на осуществление образовательной деятельности - 27,0%;

- получение свидетельства о государственной аккредитации - 10,8%.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач и хода реализации Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражен в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций (ремонт помещений, системы отопления, электроснабжения, установка окон и др.);

- изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания, проекта по усилению конструкций здания и другие проектные работы;

- работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по увеличению потребляемой мощности;

- охрану образовательных учреждений и техническое обслуживание системы охранной сигнализации;

- техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации;

- противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка деревянных конструкций, устройство дополнительных выходов, монтаж и ремонт АПС и системы оповещения о пожаре, монтаж и изготовление дверей противопожарных, устройство пожарной лестницы, расчёт пожарных рисков объектов, установка пожарного насоса, сигнализатора загазованности, монтаж обводной линии для противопожарного водовода и др.);

- приобретение оборудования (оргтехника для учебных комнат, бытовая техника и оборудование для пищеблоков, медицинское оборудование, мебель, устройство водонагревателей ГВС и ИТП, устройство насосной станции противопожарного водопровода и кнопок ручного пуска, приобретение малых архитектурных форм, приобретение котла и пр.);

- мероприятия по благоустройству внутридворовых территорий (устройство и ремонт ограждения, теневого навеса, устройство асфальтобетонного покрытия, изготовление, монтаж и устройство ворот и др.);

- проведение экспертиз, необходимых для получения лицензии;

- оплату госпошлины для получения лицензии;

- оплату государственной пошлины за выдачу свидетельства о государственной аккредитации.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- выполнение запланированных мероприятий не в полном объёме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форсмажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчёт потребности в необходимых ресурсах произведён на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2010 году.

Общий объём расходов на реализацию Программы составит 21460,4 тыс. руб., в том числе:

- изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания, проекта по усилению конструкций здания (два учреждения) и другие проектные работы (два учреждения) - 523,6 тыс. руб.;

- мероприятия по проведению ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций (12 учреждений) - 14967,2 тыс. руб.;

- работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по увеличению потребляемой мощности (одно учреждение) - 100,0 тыс. руб.;

- мероприятия по обеспечению охраны образовательных учреждений и техническому обслуживанию системы охранной сигнализации в отношении 34 учреждений (расчётные затраты определены с учётом годовой потребности в обслуживании систем в отношении одного учреждения и в зависимости от технических особенностей установленных систем) - 885,2 тыс. руб.;

- мероприятия по техническому обслуживанию АПС (37 учреждений) - 652,3 тыс. руб.;

- противопожарные мероприятия (12 учреждений) - 2299,5 тыс. руб.;

- приобретение оборудования (12 учреждений) - 1690,2 тыс. руб.;

- благоустройство внутридворовых территорий: ремонт ограждения в одном учреждении, ремонт теневого навеса в одном учреждении - 191,7 тыс. руб.;

- мероприятия, необходимые для получения лицензии в отношении 17 учреждений образования, - 110,7 тыс. руб.;

- оплата государственной пошлины за выдачу свидетельства о государственной аккредитации в отношении четырёх образовательных учреждений - 40,0 тыс. руб.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

X. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Волжского района обеспечивает выполнение программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством о приобретении товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчётную информацию.

Администрация Волжского района координирует деятельность учреждений, вносит предложения по корректировке Программы, несёт ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, администрация Волжского района, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Приложение N 1

к Программе

Система программных мероприятий

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение	2011 год	целевое значение
Цель - приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования образовательной деятельности
Задача 1. Улучшение технических характеристик зданий образовательных учреждений
1.1. Проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций	администрация Волжского района	0702 7950700 001 (225, 226, 310); 0701 7950700 001 (225, 226, 310); 0707 7950700 001 (225, 226, 310)	11116,8	количество бюджетных учреждений	ед.	9	11	11
		0701 7950700 025 (241)	3850,4	количество автономных учреждений	ед.	-	1	1
1.2. Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания, проекта по усилению конструкций здания и другие проектные работы	администрация Волжского района	0702 7950700 001 (225, 226, 310); 0701 7950700 001 (225, 226, 310);	523,6	количество бюджетных учреждений	ед.	-	4	4
1.3. Работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по увеличению потребляемой мощности	администрация Волжского района	0701 7950700 001 (225, 226, 310);	100,0	количество бюджетных учреждений	ед.	-	1	1
Задача 2. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности учреждений
2.1. Охрана образовательных учреждений и техническое обслуживание системы охранной сигнализации	администрация Волжского района	0702 7950700 001 (225, 226) 0701 7950700 001 (225, 226)	857,6	количество бюджетных учреждений	ед.	36	33	33
		0702 7950700 025 (241)	27,6	количество автономных учреждений	ед.	-	1	1
2.2.Техническое обслуживание систем АПС	администрация Волжского района	0701 7950700 001 (225, 226) 0702 7950700 001 (225, 226) 0707 7950700 001 (225, 226)	628,6	количество бюджетных учреждений	ед.	37	35	35
		0702 7950700 025 (241) ; 0701 7950700 025 (241)	23,7	количество автономных учреждений	ед.	-	2	2
2.3. Противопожарные мероприятия	администрация Волжского района	0701 7950700 001 (225, 226, 310, 340) 0702 7950700 001 (225, 226, 310, 340)	2299,5	количество бюджетных учреждений	ед.	9	12	12
Задача 3. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
3.1. Приобретение оборудования	администрация Волжского района	0702 7950700 001 (225, 226, 310;) 0701 7950700 001 (225, 226, 310);	1690,2	количество бюджетных учреждений	ед.	8	12	12
Задача 4. Благоустройство внутридворовых территорий образовательных учреждений
4.1. Устройство и ремонт ограждений, теневого навеса	администрация Волжского района	0702 7950700 001 (225, 226, 310); 0701 7950700 001 (225, 226, 310)	191,7	количество бюджетных учреждений	ед.	3	2	2
Задача 5. Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности
5.1. Мероприятия по проведению необходимых экспертиз	администрация Волжского района	0702 7950700 001 (225, 226, 290); 0701 7950700 001 (225, 226, 290) 0707 7950700 001 (225, 226, 290)	74,5	количество бюджетных учреждений	ед.	8	7	7
		0701 7950700 025 (241)	15,0	количество автономных учреждений	ед.	1	1	1
5.2. Оплата госпошлины	администрация Волжского района	0702 7950700 001 (225, 226, 290); 0701 7950700 001 (225, 226, 290) 0707 7950700 001 (225, 226, 290)	18,6	количество бюджетных учреждений	ед.	8	8	8
		0701 7950700 025 (241)	2,6	количество автономных учреждений	ед.	1	1	1
Задача 6. Получение свидетельств о государственной аккредитации образовательных учреждений
6.1. Оплата государственной пошлины за выдачу свидетельства о государственной аккредитации	администрация Волжского района	0702 7950700 001 (226, 290)	40,0	количество бюджетных учреждений	ед.	8	4	4
Итого			21460,4

Приложение N 2

к Программе

План мероприятий

N п/п

Название учреждения

Ремонтные работы

Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания, проекта по усилению конструкций здания и другие проектные работы

Работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по увеличению потребляемой мощности

Охрана образовательных учреждений и техническое обслуживание системы охранной сигнализации

Техническое обслуживание систем АПС

Противопожарные мероприятия

Приобретение оборудования

Устройство и ремонт ограждения, теневого навеса

Мероприятия по проведению необходимых экспертиз

Оплата госпошлины

Прохождение процедуры государственной аккредитации

1.

МОУ "Лицей N 4"

+

+

2.

МОУ "Гимназия N 4"

+

+

3.

МОУ "Гимназия N 7"

+

+

+

4.

МОУ СОШ N 8

+

+

+

+

+

5.

МОУ СОШ N 9

+

+

+

+

+

6.

МОУ СОШ N 10

+

+

7.

МОУ СОШ N 11

+

+

8.

МОУ "СОШ N 66 им. Н.И.Вавилова"

+

+

+

+

+

+

9.

МОУ "Лицей N 107"

+

+

10.

МОУ "Национальная (татарская) гимназия"

+

+

+

+

+

11.

МОУ "Восточно-Европейский лицей"

+

+

12.

МОУ "Гуманитарно-экономический лицей"

+

+

+

13.

МОУ "Лицей прикладных наук"

+

+

+

+

+

+

+

+

+

14.

МОУ "Русская классическая гимназия"

+

+

+

15.

МДОУ "Детский сад N 6"

+

+

16.

МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 19"

+

+

+

+

+

+

17.

МДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад N 20 "Аленький цветочек"

+

+

+

+

+

18.

МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 26"

+

+

+

+

+

+

+

19.

МДОУ "Детский сад N 29"

+

+

20.

МДОУ "Детский сад N 33"

+

+

21.

МДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад N 35 "Фантастика"

+

+

+

+

22.

МДОУ "Детский сад N 41"

+

+

23.

МДОУ "Детский сад N 49"

+

+

+

+

+

24.

МДОУ "Детский сад N 50"

+

+

+

+

+

+

25.

МДОУ "Детский сад N 52"

+

+

+

+

+

+

+

26.

МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 68"

+

+

27.

МДОУ "Детский сад N 85"

+

+

+

28.

МДОУ "Детский сад N 94 "Вишенка"

+

+

+

+

+

+

29.

МДОУ "Детский сад N 96"

+

+

30.

МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 97"

+

+

+

+

+

31.

МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 139"

+

+

32.

МДОУ "Национальный татарский детский сад N 154 "Чишмэ"

+

+

+

+

+

33.

МДОУ "Детский сад N 173 "Тополек"

+

+

34.

МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 240 "Ручеек"

+

+

+

+

35.

МОУ ДОД "Дом детского творчества"

+

36.

МОУ ДОД СДХШ "Антре"

+

+

37.

МОУ ДОД ДООЦ "Романтик"

+

+

Количество учреждений

12

4

1

34

37

12

12

2

8

9

4