Приложение N 2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 26 июля 2011 г. N 1503 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2

к Программе

Обоснование
потребностей в необходимых ресурсах

С изменениями и дополнениями от:

8 февраля, 14 октября, 14 декабря 2010 г., 26 июля 2011 г.

N п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Обоснование потребности в ресурсах	Финансовые затраты, тыс. руб.
1.	Пропаганда физической культуры и спорта (организация телерепортажей, публикации в печатных СМИ, радиоэфиры)	2009 год	- организация телерепортажей 25,0 тыс. руб. х 2; - радиоэфиры на радио 4,0 тыс. руб. х 4; - публикации в печатных СМИ по пропаганде спорта 6,4 тыс. руб. х 5	98,0
		2010 год	- организация телерепортажей 25,0 тыс. руб. х 2	50,0
		2011 год	- организация телерепортажей 25,0 тыс. руб. х 3; - радиоэфиры на радио 35,0 тыс. руб. х 2; - публикации в печатных СМИ по пропаганде спорта 10 тыс. руб. х 1	155,0
2.	Разработка и издание методической литературы, создание веб-сайта в сети Интернет	2011 год	- создание веб-сайта в сети Интернет 60,0 тыс. руб. х 1	60,0
3.	Изготовление и размещение социальной рекламы	2009 год	- изготовление рекламных баннеров, растяжек и спортивных плакатов 8,05 тыс. руб. х 1 растяжку; 175,0 руб. х 150 спорт. плакатов	34,3
		2010 год	- изготовление растяжек 10,0 тыс. руб. х 2 растяжки	20,0
		2011 год	- изготовление рекламных баннеров, флаеров и спортивных плакатов 3,995 тыс. руб. х 8 баннеров (3 на 6 м); 41,7 тыс. руб. х 1 баннер (16,25 на 10,5 м); 9,9 тыс. руб. х 1 баннер (1,5 на 28 м); 5,44 руб. х 1000 спортивных плакатов формата А4; 80,0 руб. х 300 спортивных плакатов формата А2; 160,0 руб. х 200 спортивных плакатов сити - формата 4,25 руб. х 2000 флаеров; - размещение рекламных баннеров: 1,5 тыс. руб. х 10	168,5
4.	Участие специалистов физической культуры и спорта в ежегодных совещаниях, семинарах, в том числе проводимых Министерством спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации	2011 год	- повышение квалификации работников отрасли 10,0 тыс. руб. х 10	100,0
5.	Проведение семинаров, научно-практических конференций, коллегий управления и других мероприятий по проблемам спорта	2009 год	- семинары, конференции 8,65 тыс. руб. х 2	17,3
		2010 год	- семинары, конференции, коллегии 7,5 тыс. руб. х 2	15,0
		2011 год	- семинары, конференции, коллегии и другие мероприятия 12,5 тыс. руб. х 8; - организация семинара с участием ведущих специалистов России в сфере физической культуры и спорта 120,9 тыс. руб. х 1	220,9
6.	Проведение городских смотров-конкурсов	2011 год	смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности: - приобретение призов или денежные выплаты:	105,0
			1-е место - 20,0 тыс. руб.; 2-е место - 10,0 тыс. руб.; 3-е место - 5,0 тыс. руб.;
			смотр-конкурс на звание лучшего тренера года: - приобретение призов или денежные выплаты: 1-е место - 20,0 тыс. руб.; 2-е место -10,0 тыс. руб.; 3-е место - 5,0 тыс. руб.
			смотр-конкурс на лучшее спортивное сооружение: - приобретение призов или денежные выплаты: 1-е место - 20,0 тыс. руб.; 2-е место - 10,0 тыс. руб.; 3-е место - 5,0 тыс. руб.
7.	Организация и проведение мероприятий различного уровня среди учащейся молодежи и других возрастных категорий, а также мероприятий, посвященных праздничным датам	2009 год	12,23 тыс. руб. х 105	1284,1
		2010 год	12,93 тыс. руб. х 109	1409,3
		2011 год	14,0 тыс. руб. х 100	1400,0
8.	Организация и проведение городских соревнований по видам спорта и участие в проведении областных и Всероссийских соревнований	2009 год	- услуги спортсооружений, заработная плата судей, оплата медицинского персонала, оплата работы ведущего, афиши 10,47 тыс. руб. х 106	1110,2
		2010 год	- услуги спортсооружений, заработная плата судей, оплата медицинского персонала, оплата работы ведущего, афиши 9,74 тыс. руб. х 111	1130,7
		2011 год	- услуги спортсооружений, заработная плата судей, оплата медицинского персонала, оплата работы ведущего, афиши 9,13 тыс. руб. х 115	1050,0
9.	Организация и проведение районных физкультурно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта	2009 год	- заработная плата судей 3,4 тыс. руб. х 104	354,0
		2010 год	- заработная плата судей, оплата медицинского персонала 4,8 тыс. руб. х 107	512,6
		2011 год	- заработная плата судей, оплата медицинского персонала 2,925тыс. руб. х 205	600,0
10.	Участие городских спортсменов во Всероссийских, областных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах	2009 год	- командирование лучших спортсменов на областные, Всероссийские соревнования 9,138 тыс. руб. х 25 чел. = 228,45 тыс. руб.	385,8
			- учебно-тренировочные сборы 6,294 тыс. руб. х 25 чел. = 157,35 тыс. руб.
		2010 год	- командирование лучших спортсменов на областные, Всероссийские соревнования 6,6 руб. х 25 чел. = 165,0 тыс. руб.	330,0
			- учебно-тренировочные сборы 6,6 руб. х 25 чел. = 165,0 тыс. руб.
		2011 год	- командирование лучших спортсменов на областные, Всероссийские соревнования: 8,0 х 50 чел. = 400,0 тыс. руб.	500,0
			- учебно-тренировочные сборы: 2,85 х 35 чел. = 100,0 тыс. руб.
11.	Приобретение наградной атрибутики, спортивного инвентаря и оборудования, изготовление информационных материалов для проведения городских спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта и организации спортивно-оздоровительной работы среди населения на территории районов города	2009 год	- медаль - 56,09 руб. х 7500 шт. = 420,65 тыс. руб.; - кубок - 831,43 руб. х 350 шт. = 291,0 тыс. руб.; - грамота - 12 руб. х 15000 шт. = 180,0 тыс. руб.; - изготовление ежеквартального календаря 158,83 руб. х 300 шт. = 47,65 тыс. руб.	939,3
		2010 год	- медаль - 44,4 руб. х 9000 шт. = 399,6 тыс. руб.; - кубок - 688,06 руб. х 465 шт. = 319,95 тыс. руб.; - грамота - 12 руб. х 18000 шт. = 216,0 тыс. руб.; - спортивный инвентарь - 153,67 тыс. руб.; - информационные материалы - 98,73 тыс. руб.;	1688,0
			- приобретение коньков: для Ленинского района - 2 тыс. руб. х 50 пар = 100,0 тыс. руб.; для Заводского района - 2 тыс. руб. х 50 пар = 100,0 тыс. руб.; для Кировского района - 2 тыс. руб. х 40 пар = 80,0 тыс. руб.; для Волжского района - 2 тыс. руб. х 40 пар = 80,0 тыс. руб.; для Фрунзенского района - 2 тыс. руб. х 35 пар = 70,0 тыс. руб.; для Октябрьского района - 2 тыс. руб. х 35 пар = 70,0 тыс. руб.; - медаль - 51,67 руб. х 14900 шт. = 770,0 тыс. руб.; - кубок - 770 руб. х 520 шт. = 400,0 тыс. руб.; - грамота - 12 руб. х 18000 шт. = 216,0 тыс. руб.; - спортивный инвентарь и оборудование - 340,0 тыс. руб.; - изготовление ежеквартального календаря - 177 руб. х 400 шт. = 70,8 тыс. руб.; - статуэтка спортивная - 650 руб. х 8 шт. = 5,2 тыс. руб.; 700 руб. х 40 шт. = 28,0 тыс. руб.	1830,0
		2011 год
12.	Обустройство мест для занятий физической культурой	2009 год	- установка спортивных площадок 1260,1 тыс. руб. х 8 ед.	10080,8
		2010 год	- установка спортивных площадок: 1100,0 тыс. руб. х 1 ед. 434,7 тыс. руб. х 1 ед.	1534,7
13.	Проведение летних учебно-тренировочных сборов и оздоровления учащихся муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР	2009 год	7,98 тыс. руб. х 313 чел. = 2497,7 тыс. руб.	2497,7
		2010 год	8,75 тыс. руб. х 57 чел. = 499,1 тыс. руб. 278 чел. за счёт сертификатов	499,1
Итого по Программе		2009 год		16801,5
		2010 год		7189,4
		2011 год		6189,4
		всего		30180,3