Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 29 декабря 2011 г. N 2621

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Ленинского района)
Наименование программы	"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2011 год
Цель и задачи	цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений образовательных учреждений в соответствие с требованиями безопасности, направленными на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений; задачи Программы: - улучшение технических характеристик зданий образовательных учреждений; - обеспечение пожарной безопасности эксплуатируемых зданий; - обслуживание систем безопасности эксплуатируемых зданий; - благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений; - укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы в процентах от общего числа учреждений:	- проведение ремонта зданий, сооружений и инженерных коммуникаций - 56,5%; - проведение реконструкции освещения помещения актового зала - 1,1%; - подготовка к отопительному сезону и предотвращение аварийных ситуаций во время отопительного периода - 41,3%; - проведение противопожарных мероприятий - 37,0%; - обслуживание систем видеонаблюдения - 38,04%; - обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации - 95,7%; - установка ограждения - 5,4%; - установка теневых навесов - 2,17%; - установка уличного освещения - 5,4%; - приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря - 20,65%
Целевые индикаторы	- количество учреждений, в которых проведён ремонт зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, - 52; - количество учреждений, в которых проведена реконструкция освещения помещения актового зала, -1; - количество учреждений, в которых проведена подготовка к отопительному сезону и предотвращена аварийная ситуация во время отопительного периода, - 38; - количество учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия, - 34; - количество учреждений, в которых организовано обслуживание систем видеонаблюдения, - 35; - количество учреждений, в которых организовано обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, - 88; - количество учреждений, в которых установлены ограждения территории, - 5; - количество учреждений, в которых установлены теневые навесы, - 2; - количество учреждений, в которых установлено уличное освещение, - 5; - количество учреждений, в которых были приобретены мебель, оборудование, мягкий инвентарь, -19
Характеристика программных мероприятий	- проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций; - реконструкция освещения помещения актового зала; - подготовка к отопительному сезону и предотвращение аварийных ситуаций во время отопительного периода; - проведение противопожарных мероприятий; - обслуживание систем видеонаблюдения; - обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации; - установка ограждения; - установка теневых навесов; - установка уличного освещения; - приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря
Объёмы и источники финансирования	- общий объём финансирования из бюджета муниципального образования "Город Саратов" - 44154,2 тыс. руб.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путём реализации Программы, анализ причин её возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Обеспечение комплексной безопасности - необходимое условие функционирования образовательных учреждений.

Администрация Ленинского района является учредителем 92 образовательных учреждений, в том числе 38 общеобразовательных учреждений (из них шесть - начальные школы - детские сады), 51 дошкольного образовательного учреждения, двух учреждений дополнительного образования детей и одного детского образовательно-оздоровительного центра.

В настоящее время материально-техническая база образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности, выполнение противопожарных и антитеррористических мероприятий, требующих значительного вложения финансовых средств.

Образовательные учреждения необходимо оснастить оборудованием, отвечающим требованиям антитеррористической и общественной безопасности, установить технические средства обеспечения безопасности. Актуальными остаются вопросы проведения ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений.

В связи с тем, что ремонт и содержание зданий и сооружений, обеспечение первичных мер безопасности относится к вопросам местного значения, необходимо осуществлять финансирование за счёт средств бюджета муниципального образования "Город Саратов".

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2011 году.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений образовательных учреждений в соответствие с требованиями безопасности, направленными на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений.

Задачи Программы:

- улучшение технических характеристик зданий образовательных учреждений;

- обеспечение пожарной безопасности эксплуатируемых зданий;

- обслуживание систем безопасности эксплуатируемых зданий;

- благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений;

- укрепление материально-технической базы.

IV. Описание ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов реализации Программы, общая оценка её вклада в достижение стратегической цели

К ожидаемым результатам реализации Программы относятся:

- проведение ремонта зданий, сооружений и инженерных коммуникаций 56,5% образовательных учреждений;

- проведение реконструкции освещения помещения актового зала в зданиях 1,1% образовательных учреждений;

- подготовка к отопительному сезону и предотвращение аварийных ситуаций во время отопительного периода - 41,3% образовательных учреждений;

- проведение противопожарных мероприятий в 37,0% образовательных учреждений;

- обслуживание систем видеонаблюдения в зданиях 38,04% образовательных учреждений;

- обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в зданиях 95,7% образовательных учреждений;

- установка ограждения территории - 5,4% образовательных учреждений;

- установка теневых навесов на территории 2,17% образовательных учреждений;

- установка уличного освещения на территории 5,4% образовательных учреждений;

- приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря - 20,65% образовательных учреждений.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы отражены в приложении N 1 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражён в приложении N 1 к Программе и включает в себя:

- проведение ремонта зданий, сооружений и инженерных коммуникаций;

- реконструкцию освещения помещения актового зала;

- подготовку к отопительному сезону и предотвращение аварийных ситуаций во время отопительного периода (опрессовка, поверка и замена приборов учёта тепловой энергии);

- проведение противопожарных мероприятий (установка устройства звукового оповещения, приобретение пожарных шкафов, устройство эвакуационных лестниц, монтаж пожарной лестницы, огнезащитная обработка, установка и доустановка охранно-пожарной сигнализации, укладка линии электропроводки в короба и др.);

- обслуживание систем видеонаблюдения;

- обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации;

- установку ограждения территории образовательных учреждений;

- установку теневых навесов на территории образовательного учреждения;

- установку уличного освещения;

- приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- выполнение запланированных мероприятий не в полном объёме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

В результате проведения программных мероприятий в образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района, планируется произвести:

- ремонт зданий, сооружений и инженерных коммуникаций в 52 образовательных учреждениях на сумму 27467,8 тыс. руб.;

- реконструкцию освещения помещения актового зала одного образовательного учреждения на сумму 499,9 тыс. руб.;

- подготовку к отопительному сезону и предотвращение аварийных ситуаций во время отопительного периода в 38 образовательных учреждениях на сумму 1580,0 тыс. руб.;

- в зданиях 34 образовательных учреждений работы по устройству звукового оповещения, приобретение пожарных шкафов; устройство эвакуационных лестниц; монтаж пожарной лестницы; огнезащитная обработка; установка и доустановка охранно-пожарной сигнализации; прокладку линии электропроводки в короба и др. на сумму 2868,4 тыс. руб.;

- обслуживание систем видеонаблюдения в зданиях 35 образовательных учреждений на сумму 1392,9 тыс. руб.;

- обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в зданиях 88 образовательных учреждений на сумму 2030,6 тыс. руб.;

- установку ограждения территории пяти образовательных учреждений на сумму 5153,0 тыс. руб.;

- установку теневых навесов на территории двух образовательных учреждений на сумму 570,0 тыс. руб.;

- установку уличного освещения в пяти образовательных учреждениях на сумму 499,2 тыс. руб.;

- приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря в 19 образовательных учреждениях на сумму 2092,4 тыс. руб.

IX. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Ленинского района обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчётную информацию.

Администрация Ленинского района координирует деятельность учреждений, вносит предложения по корректировке Программы, несёт ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, администрация Ленинского района, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Приложение 1

к Программе

Система мероприятий

Цель, задачи, наименование мероприятия	Исполнитель	Код классификации		Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
					наименование показателя	ед. изм.	базовое значение	2011 год	целевое значение
Цель - приведение зданий, строений, сооружений, помещений образовательных учреждений в соответствие с требованиями безопасности, направленными на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений
Задача 1. Улучшение технических характеристик зданий образовательных учреждений
Проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций	администрация Ленинского района	250 0701 7950900 001, 250 0702 7950900 001, 250 0702 7950900 025	225, 226, 241, 310, 340	27467,8	количество учреждений	ед.	55	52	52
Реконструкция освещения помещения актового зала	администрация Ленинского района	250 0702 7950900 001	310	499,9	количество учреждений	ед.	-	1	1
Подготовка к отопительному сезону и предотвращение аварийных ситуаций во время отопительного периода	администрация Ленинского района	250 0701 7950900 001, 250 0702 7950900 001	225, 310	1580,0	количество учреждений	ед.	-	38	38
Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности эксплуатируемых зданий
Проведение противопожарных мероприятий	администрация Ленинского района	250 0701 7950900 001 250 0702 7950900 001	225, 226, 310	2868,4	количество учреждений	ед.	-	34	34
Задача 3. Обслуживание систем безопасности эксплуатируемых зданий
Обслуживание систем видеонаблюдения	администрация Ленинского района	250 0702 7950900 001	225	1392,9	количество учреждений	ед.	-	35	35
Обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации	администрация Ленинского района	250 0701 7950900 001, 250 0702 7950900 001	225	2030,6	количество учреждений	ед.	90	88	88
Задача 4. Благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений
Установка ограждения	администрация Ленинского района	250 0702 7950900 001	310	5153,0	количество учреждений	ед.	-	5	5
Установка теневых навесов	администрация Ленинского района	250 0701 7950900 001	310	570,0	количество учреждений	ед.	-	2	2
Установка уличного освещения	администрация Ленинского района	250 0701 7950900 001, 250 0702 7950900 001	310	499,2	количество учреждений	ед.	-	5	5
Задача 5. Укрепление материально-технической базы
Приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря	администрация Ленинского района	250 0701 7950900 001,250 0702 7950900 001	310, 340	2092,4	количество учреждений	ед.	-	19	19
Итого			44154,2

Приложение 2

к Программе

План мероприятий

N п/п	Наименование учреждения	Наименование мероприятия
		проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций	реконструкция освещения помещения актового зала	Подготовка к отопительному сезону и предотвращение аварийных ситуаций во время отопительного периода	проведение противопожарных мероприятий	обслуживание систем видеонаблюдения	обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации	установка ограждения	установка теневых навесов	Установка уличного освещения	Приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря
1.	МОУ "СОШ N 41"	+		+		+	+				+
2.	МОУ "ООШ N 44"			+		+	+	+			+
3.	МОУ "СОШ N 46"	+		+	+	+	+				+
4.	МОУ "Лицей N 47"	+		+	+	+	+				+
5.	МОУ "СОШ N 48"	+		+		+	+				+
6.	МОУ "СОШ N 49"	+		+		+	+	+
7.	МОУ "СОШ N 50"	+		+		+	+				+
8.	МОУ "СОШ N 52"	+		+	+	+	+				+
9.	МОУ "СОШ N 55"	+		+	+	+	+
10.	МОУ "СОШ с углубленным изучением иностранных языков N 56"				+	+	+			+
11.	МОУ "ООШ N 57"	+		+		+	+				+
12.	МОУ "СОШ N 60"	+			+	+	+
13.	МОУ "СОШ N 61"	+		-		+	+	+			+
14.	МОУ "СОШ N 63 с УИП"	+				+	+				+
15.	МОУ "ООШ N 64"	+		+	+	+	+			+	+
16.	МОУ "ООШ N 69"	+		+	+	+	+				+
17.	МОУ "СОШ N 72"	+		+	+	+	+
18.	МОУ "СОШ N 75"	+		+		+	+
19.	МОУ "СОШ N 76"	+			+	+	+
20.	МОУ "СОШ N 86"	+		+	+	+	+				+
21.	МОУ "Гимназия N 87"	+		+		+	+
22.	МОУ "СОШ N 89"	+		+		+	+
23.	МОУ "СОШ N 94"	+				+	+	+			+
24.	МОУ "СОШ N 100"	+		+	+	+	+				+
25.	МОУ "СОШ N 101"	+		+	+	+	+			+	+
26.	МОУ "СОШ N 102"	+		+	+	+	+				+
27.	МОУ "СОШ N 103"	+			+	+	+			+
28.	МОУ "СОШ N 105"	+		+		+	+	+
29.	МОУ "СОШ N 108 с углубленным изучением отдельных предметов"	+				+	+				+
30.	МОУ "Начальная школа - детский сад N 53"	+				+	+
31.	МОУ "Начальная школа - детский сад компенсирующего вида N 78"	+				+	+
32.	МОУ "Начальная школа - детский сад N 88"	+				+	+
33.	МОУ "Прогимназия N 106"			+		+	+
34.	МОУ "Начальная школа - детский сад компенсирующего вида N 165"					+	+
35.	МОУ "Начальная школа - детский сад компенсирующего вида N 238"					+	+
36.	МОУ ДОД Дом детского творчества "Солнечный"	+			+		+
37.	МОУ ДОД Центр детского творчества	+	+				+
38.	МДОУ "Детский сад N 17"	+		+	+		+
39.	МДОУ "Детский сад N 46"	+			+		+
40.	МДОУ "Детский сад N 48"	+					+
41.	МДОУ "Детский сад N 76"	+		+	+		+		+
42.	МДОУ "Детский сад N 77"	+					+
43.	МДОУ "Детский сад N 83"						+
44.	МДОУ "Детский сад N 84"						+
45.	МДОУ "Детский сад N 95"						+
46.	МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 114"	+					+
47.	МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 117"	+		+			+
48.	МДОУ "Детский сад N 118"						+
49.	МДОУ "Детский сад N 125"	+					+
50.	МДОУ "Детский сад N 128"			+	+		+
51.	МДОУ "Детский сад N 132"						+
52.	МДОУ "Детский сад N 138"						+
53.	МДОУ "Детский сад N 142"				+		+
54.	МДОУ "Детский сад N 152"			+	+		+			+
55.	МДОУ "Детский сад N 153"				+		+
56.	МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 156"	+		+			+		+
57.	МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 158"			+	+		+
58.	МДОУ "Детский сад N 160"						+
59.	МДОУ "Детский сад N 161"						+
60.	МДОУ "Детский сад N 162"	+		+			+				+
61.	МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 167"	+					+
62.	МДОУ "Детский сад N 168"			+	+		+
63.	МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 172"						+
64.	МДОУ "Детский сад N 175"	+					+
65.	МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 177"						+
66.	МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 179"						+
67.	МДОУ "Детский сад N 185"						+
68.	МДОУ "Детский сад N 187"	+					+
69.	МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 188"	+		+			+
70.	МДОУ "Детский сад N 191"			+	+		+
71.	МДОУ "Детский сад N 193"				+		+
72.	МДОУ "Детский сад N 194"						+
73.	МДОУ "Детский сад N 195"	+					+
74.	МДОУ "Детский сад N 198"						+
75.	МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 199"						+
76.	МДОУ "Детский сад N 202"						+
77.	МДОУ "Детский сад N 205"	+		+	+		+
78.	МДОУ "Детский сад N 206"				+		+
79.	МДОУ "Детский сад N 207"						+
80.	МДОУ "Детский сад N 208"	+					+
81.	МДОУ "Детский сад N 209"				+		+
82.	МДОУ "Детский сад N 210"			+			+
83.	МДОУ "Детский сад N 216"				+		+
84.	МДОУ "Детский сад N 217"			+			+
85.	МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 222"				+		+
86.	МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 230"			+	+		+
87.	МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 239"	+			+		+
88.	МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 242"	+		+			+
89.	МАОУ "Лицей N 36"	+
Итого		27467,8	499,9	1580,0	2868,4	1392,9	2030,6	5153,0	570,0	499,2	2092,4